| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 195.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 199.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 2500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A COMEMORAÇÃO DO REVEILLON DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 560.00 | 00069022704491 | JOSE WELITON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPU- 0597/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O PREFEITO WENCESLAU MARQUES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2011 | 160.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2011 | 195.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2011 | 253.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES E SECRETÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/01/2011 | 1605.76 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SIENA DE PLACA MOO-8953, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 345.72 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2009) DOS SERVIODORES LOTADOA NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 699.60 | 00005416871407 | LIGIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 260.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE FINANÇAS, JUNTO AO SETOR DE EMPENHO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 260.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE NOVE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2011 | 155.00 | 00001708757414 | LUCICLEIDE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2011 | 400.00 | 00004828076441 | VIRGINETE MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E TRES DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2011 | 16177.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, PARCELAMENTO LEI 11.960/2009, REF. COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2011 | 14823.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, PARCELAMENTO LEI 11.960/2009, REF. COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2011 | 150.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-ORGAO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA ADQUIRIR O CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2011 | 105.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SEIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2011 | 310.00 | 00008282709450 | DENYSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZOITO DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2011 | 155.00 | 00005693498425 | EDINA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE NOVE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/01/2011 | 1369.21 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/01/2011 | 800.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/01/2011 | 432.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DE SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RECEITA FEDERAL E AO ESCRITÓRIO DO DR. JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 310.00 | 00034328785400 | ANTÔNIO LOPES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZOITO DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2011 | 510.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2011 | 135.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O SETE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2011 | 120.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PRARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO E IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/01/2011 | 155.00 | 00039487202404 | SOLON ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE NOVE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 1159.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2011 | 510.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE SESSENTA DIAS EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2011 | 5625.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2011 | 492.00 | 00002354004400 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAMBORES PARA COLETA DE LIXO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 7300.07 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODISEL E GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS: CAÇAMBA AAA-3333, CAMINHÃO BSE-1143, TRATOR FORD 0003 E MOTO HONDA MNU-7980, LOCADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/01/2011 | 30.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO PITOS 13, DESTINADOS AO VEICULO PARATI DE PLACA MOP-0300, PERTENCENTE A SEC. DE SUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 311.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 108.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 108.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 266.15 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 152.18 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 120.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2011 | 510.00 | 00039633462487 | MARIA MADALENA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2011 | 30.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2011 | 30.00 | 08847410000184 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2011 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2011 | 30.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB VILHENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2011 | 100.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOPSPITAL DO IMIP PARA RECEBER APARELHOS AUDITIVOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2011 | 20.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO POÇOS PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 485.00 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMPOLAS DE LANTUS E AMPOLAS DE NOVORAPID, DESTINADAS AO IMPETRANTE LUAN PEREIRA RAMALHO, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 039.2010.000.803-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 2080.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 205/ 70R15, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOT-2308 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2011 | 310.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2011 | 635.00 | 00003273853409 | ZUCARLI BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOANA D'ARC QUE ENCONTRAVA-SE DE LICENÇA GESTANTE NO MES DE MARÇO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/01/2011 | 1388.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO 8739-4-FUS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/01/2011 | 700.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE INACIA LUCIA BARBOSA VIEIRA NA CONTA DO FUS, CONFORME OFICIO 1513/2010, RFERENTE A SALARIOS ATRASADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 120.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2010) DOS SERVIODORES LOTADOA NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO E AGUAÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2011 | 227.00 | 00007509568447 | THIAGO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PE, TRANSPORTANDO AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA UMA VISITA DE INTERCAMBIO NO SITIO PEDRA D'AGUA NAQUELE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM COM VIAGENSA MATUREIA-PB PARA UM TREINAMENTO JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2011 | 75.00 | 08270365000148 | CAMTEL - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE MÃO, DESTINADO A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2011 | 75.00 | 08270365000148 | CAMTEL - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE MÃO, DESTINADO A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2011 | 210.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO E AGUAÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2011 | 780.00 | 00065212630487 | JOSE EUDES BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TAPA BURACOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTO AGOSTINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 300.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA FILHA MENOR DE IDADE SAYONARA MENDES MARQUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2011 | 350.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2011 | 97.00 | 00009426440429 | JOSE MIKEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2011 | 100.00 | 00002696424470 | MARIA JUGLACY FERREIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2011 | 70.00 | 00004280886431 | LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2011 | 70.00 | 00021924490463 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2011 | 60.00 | 00004149771499 | MARIA VANUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2011 | 50.00 | 00009171028439 | JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2011 | 70.00 | 00076231372120 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2011 | 100.00 | 00001093686499 | LEONORA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2011 | 30.00 | 00082681740487 | MIRIAM FEITOSA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2011 | 86.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2011 | 150.00 | 00003926858419 | DAMIANA ALVES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2011 | 63.65 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2011 | 70.00 | 00088445275453 | MARIA LÚCIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 60.00 | 00007264094480 | VALÉRIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2011 | 72.44 | 00004836153409 | ELIENE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2011 | 200.00 | 00004301296450 | VALDELICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2011 | 70.00 | 00010241533473 | ELIANE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2011 | 100.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2011 | 50.00 | 00005734471445 | MARIA LUCIMERE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2011 | 50.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2011 | 80.00 | 00082554480478 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2011 | 150.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2011 | 100.00 | 00003638015459 | MARIA DE FATIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2011 | 45.00 | 00082553963491 | SEVERINA BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2011 | 80.00 | 00005813068481 | MARIA ELIANE LIMA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 400.00 | 00066053536415 | LUCIMAR TOMAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA) NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2011 | 580.00 | 00002696424470 | MARIA JUGLACY FERREIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2011 | 11.00 | 00006686781436 | MARLEIDE MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/01/2011 | 100.00 | 00008282709450 | DENYSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA SEU IRMAO ELDO RAFAEL DA SILVA MARTINS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 810.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 62.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 1836.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2011 | 310.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COM ANIMAÇÃO MUSICAL NA ASSOCIAÇÃO DO SITIO SABONETE EM COMEMORAÇÃO DO SÃO PEDRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 1400.00 | 05623195000140 | JM COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PLASTICOS ESCOLAR ESTAMPADO E LISO, PRATOS E COPOS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2011 | 3250.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 507.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2011 | 510.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/01/2011 | 510.00 | 00006687206460 | DILCILENE GOMES OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/01/2011 | 1190.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2011 | 1219.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/01/2011 | 979.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/01/2011 | 583.33 | 24548901000180 | SO FERRO - I.M. VERAS & AMORIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE FORMATURA, DESTINADAS AS TURMAS CONCLUINTES DAS ESCOLAS: MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, MARIA NUNES FERREIRA, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, SILVEIRA DANTAS E JOSE ELIAS DE AMORIM, NO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/01/2011 | 583.33 | 24548901000180 | SO FERRO - I.M. VERAS & AMORIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE FORMATURA, DESTINADAS AS TURMAS CONCLUINTES DAS ESCOLAS: MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, MARIA NUNES FERREIRA, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, SILVEIRA DANTAS E JOSE ELIAS DE AMORIM, NO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/01/2011 | 810.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/01/2011 | 65.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 2432.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 581.60 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 356.35 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 304.25 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 26.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AA CINCO UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 811.75 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CINCOS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 316.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 232.85 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 786.20 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 556.60 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 948.25 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 558.80 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 137.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 388.55 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 416.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 780.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2011 | 1655.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 250.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPUTADOR PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2011 | 200.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2011 | 430.00 | 00025141546420 | MARIA LUZINEIDE DE MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NA EQUIPE DE APOIO NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2011 | 500.00 | 00008227288421 | ROSA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 330.00 | 00009529796404 | SAMUEL NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTAGONISTA JUVENIL NAS OFICINAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE DROGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA EQUIPE DE APOIO NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2011 | 450.00 | 00006952794409 | MARIO KEMPS SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2011 | 780.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2011 | 480.00 | 00004048625438 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 255.01 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2011 | 391.40 | 00007070761457 | JOSE JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO EM VISITAS DOMICILIARES NO ACOMPANHAMENTO AOS TECNICOS DO PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2011 | 510.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2011 | 510.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS AULAS DE VIOLÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2011 | 575.09 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2011 | 610.21 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2011 | 70.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2011 | 70.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2011 | 510.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE PINTURA EM TELA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2011 | 267.80 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SALÃO E ATIVIDADES DO PAIF, JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2011 | 510.00 | 00006922071476 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2011 | 510.00 | 00008414144403 | LUCIANA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/01/2011 | 510.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/01/2011 | 64.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2011 | 510.00 | 00007777367480 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/01/2011 | 255.01 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE A 60 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2011 | 510.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/01/2011 | 510.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2011 | 585.00 | 00092950841449 | LÚCIA DE FÁTIMA SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 15.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO DE 2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 15.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO DO DECIMO TERCEIRO DE 2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2011 | 310.00 | 00067545017404 | JOÃO BATISTA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM SHOW MUSICAL NA RUA VICENTE MAURICIO LEITE NESTE MUNICIPIO, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 285.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 285.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 99.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 99.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2011 | 490.00 | 00002947686454 | OTACILIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E OITO DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/01/2011 | 155.00 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE NOVE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/01/2011 | 205.00 | 00007212470406 | MANOEL BERNARDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DOZE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2011 | 515.46 | 00050700650415 | MARIA JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE SHOW OLIMPUS HALL, PARA COLAÇÃO DE GRAU E BAILE DE FORMATURA DO 9º ANO DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2011 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, COMFORME EXTATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/01/2011 | 2523.77 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(EJA-MDE, SECET-MDE E CONTRATADOS MDE), REF. A COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/01/2011 | 2000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(FUNDEB 40%), REF. A COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/01/2011 | 1980.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/01/2011 | 352.56 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARC. DE PAG. JUN E JULHO 2009 DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2011 | 50.00 | 00002965564403 | JAQUELINE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2011 | 50.00 | 00003094280412 | INACIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2011 | 7312.90 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODISEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: TRATOR MASSEY FERGUSSON, TRATOR NEW HOLAND E SAVEIRO KID, LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2011 | 1465.23 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2011 | 30.00 | 09505522000110 | RAFAEL DANTAS DE VASCONCELOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA RF, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2011 | 500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FUS, CREDITADO NA CONTA DE LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920090013440 EM NOME DE MARIA DAGUIMAR CORDEIRO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2011 | 3300.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000180 | 10/01/2011 | 7300.07 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODISEL E GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS: CAÇAMBA AAA-3333, CAMINHÃO BSE-1143, TRATOR FORD 0003 E MOTO HONDA MNU-7980, LOCADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2011 | 1940.00 | 00037010425434 | DORIS FIUZA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS DAS AÇÕES JUDICIAIS OBJETIVANDO E ASSEGURANDO O DIREITO DE NÃO MAIS SER COMPELIDO AO INDEVIDO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FERIAS, ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS, HORAS EXTRAS E AUXILIOS ACIDENTE E DOENÇA DE TODOS OS SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/01/2011 | 2000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/01/2011 | 205.00 | 00087347458404 | JOACIL SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DOZE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/01/2011 | 205.00 | 00063965895400 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DOZE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/01/2011 | 145.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2011 | 4100.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2011 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, COMFORME EXTATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2011 | 90.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CID, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/01/2011 | 205.00 | 00071783563400 | MARIA JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DOZE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/01/2011 | 205.00 | 00029921260472 | LOURIVAL FELIX DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DOZE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/01/2011 | 145.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00005466022403 | FABRICIO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE FABRICIO FERREIRA RODRIGUES, CONFORME AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0392010000948-7 - TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/01/2011 | 276.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/01/2011 | 97.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2011 | 868.85 | 04510164000110 | MARZIO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2011 | 150.50 | 04510164000110 | MARZIO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2011 | 150.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A TRES SEGUNDA VIAS DE NASCIMENTOS, DESTINADA AO BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2011 | 474.12 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2011 | 1400.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA KJT-4192 A DISPOSIÇÃO DO CAPS, TRANSPORTANDO O MEDICO PARA VISITAS A DOMICILIO E TRANSPORTANDO TAMBÉM PACIENTES QUE NÃO PODEM SE LOCOMOVER, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2011 | 900.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS APAC'S, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2011 | 102.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. INSALUBRIDADE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2011 | 1200.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DAS CINCO EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMULIA - PSF PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANA PELO PROGRAMA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2011 | 102.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. INSALUBRIDADE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2011 | 206.18 | 00034367446468 | DAVID GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ISTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2011 | 600.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NA ASSESSORIA PARA TFD INTERMUNICIPAL (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2011 | 102.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. INSALUBRIDADE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/01/2011 | 207.00 | 00083954422468 | JOSÉ DE ARIMATÉIA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DOZE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2011 | 340.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO SANTO AGOSTINHO NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2011 | 20.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, COMFORME EXTATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2011 | 2947.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2010 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2011 | 1052.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO D NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2011 | 1010.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2011 | 955.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2011 | 1020.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE NOEVMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2011 | 510.00 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DO CAPS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2011 | 510.00 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/01/2011 | 650.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/01/2011 | 1257.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES NA CONTA DO FPM CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/01/2011 | 800.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES NA CONTA DO FPM CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/01/2011 | 800.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RECEITA FEDERAL E AO ESCRITÓRIO DO DR. JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2011 | 460.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO NA VIAS PUBLICAS COMO DIARISTA, REF. A VINTE E TRES DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2011 | 310.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CAMINHAO E CAÇAMBA, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2011 | 400.00 | 00017092526850 | SEVERINO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2011 | 928.00 | 00003794979486 | WILYSLANDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOT-2308, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2011 | 581.25 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2011 | 60.00 | 00007160888430 | RENATA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2011 | 40.00 | 00007264094480 | VALÉRIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2011 | 50.00 | 00002461569452 | MARIA MADALENA DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2011 | 50.00 | 00002716579440 | IVANILDO ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2011 | 300.00 | 00069170312400 | MARIA IZABEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGESNS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ALTINO VENTURA, DESTINADA A SUA SOBRINHA MENOR DE IDADE CAMILA MARIA NUNES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2011 | 650.00 | 00013235990453 | ITAMAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO NA FISCALIZAÇÃO DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2011 | 260.00 | 00076859509449 | ANTONIO CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO COSTA E GUARITA COMO DIRISTA, REF. A DEZ DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2011 | 150.00 | 00049174401491 | ADILSON RAMALHO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KID-7605, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2011 | 3211.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/01/2011 | 63.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (DECIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/01/2011 | 27.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2011 | 150.00 | 00004373896429 | CLAUDEMIR PASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2011 | 100.00 | 00010487288467 | EDILAINE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UM FONOAUDIOLOGISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2011 | 400.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2011 | 100.00 | 00000929058461 | SEBASTIAO FELISMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2011 | 100.00 | 00003619365407 | MARIA JOSILEIDE G. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2011 | 70.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2011 | 70.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2011 | 60.00 | 00007160888430 | RENATA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2011 | 2550.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/01/2011 | 35.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/01/2011 | 287.88 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/01/2011 | 1125.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/01/2011 | 5784.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/01/2011 | 14.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (CONSIG. DECIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/01/2011 | 510.00 | 00050026402491 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GRAIS NO SITIO SANTO AGOSTINHO NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2011 | 1466.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDA DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2011 | 219.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2011 | 30.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2011 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2011 | 50.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2011 | 100.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2011 | 40.00 | 00092950930468 | WILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2011 | 740.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2011 | 215.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOT-2308, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2011 | 150.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COM AVISOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2011 | 280.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2011 | 99.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO CAPS, REF. DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2011 | 1230.00 | 00004920801432 | ROBERTO AMORIM DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE ESTADO E CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2011 | 2566.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2011 | 412.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O PREFEITO WENCESLAU MARQUES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2011 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2011 | 1785.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2011 | 2040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/01/2011 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, COMFORME EXTATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2011 | 6259.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/01/2011 | 276.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/01/2011 | 97.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/01/2011 | 219.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO MDE, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2011 | 350.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA JOSE RAMALHO XAVIER-CENTRO-TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2011 | 210.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS DAS IMPRSSORAS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2011 | 900.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KGW-3095, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2011 | 800.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO DE PLACA NPX-5196 A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE MATERIAL, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA PARA VISITA AS UNIDADES PELO PROJETO CER, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2011 | 1500.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF III E IV PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA EQUIPE DO PSF,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2011 | 1200.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF V PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2011 | 200.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2011 | 400.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES DO PAB (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/01/2011 | 126.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2011 | 39.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DI PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/01/2011 | 1572.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2011 | 1000.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2011 | 1000.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2011 | 1000.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/01/2011 | 93.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2011 | 268.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2011 | 104.00 | 00067651496434 | JOSE EDNALDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SEIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/01/2011 | 660.00 | 00069022704491 | JOSE WELITON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPU- 0597/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O PREFEITO WENCESLAU MARQUES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2011 | 5400.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO MENSAL DO FGTS DESTE MUNICIPIO, DE DIVERSAS COMPETENCIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2011 | 510.00 | 00006368545402 | MARINALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA JOSE MONTEIRO, AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2011 | 950.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE E PEDRA LAVRADA PARA TEIXEIRA NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2011 | 3722.09 | 01630115000122 | BRASIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LAPIS GRAFITE, CANETAS E PAPEL OFICIO), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2011 | 50.00 | 00005563400433 | LEONEIDE MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2011 | 80.00 | 00003638015459 | MARIA DE FATIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2011 | 70.00 | 00088440265468 | TEREZINHA ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2011 | 50.00 | 00054878543434 | VALDECIR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2011 | 50.00 | 00006852889432 | CRISTIANE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2011 | 350.00 | 00006578787402 | JANAINA DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2011 | 300.00 | 00011063572487 | ERNANE VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO ORTO CENTRO DQUELA CIDADE, DESTINADA SUA NETA THALYTA SIMOES DE LIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/01/2011 | 50.00 | 00004093420416 | JOSILENE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/01/2011 | 50.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/01/2011 | 40.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/01/2011 | 60.00 | 00005905231478 | ADRIANA SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2011 | 394.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2011 | 622.00 | 00003458525408 | ERINALDO GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2011 | 500.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2011 | 1344.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2011 | 950.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2011 | 450.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO OS SUPERVISORES PARA VISITA AS ESCOLAS DOS SITIOS: SABONETE, CATOLE COMUNITARIO, GUARITA BOA VISTA E TAUÁ, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2011 | 500.00 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2011 | 1110.50 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2011 | 722.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2011 | 722.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2011 | 698.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2011 | 439.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2011 | 170.00 | 00005272891406 | ALEXSANDRO LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO TANQUE DO NOVILHO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2011 | 464.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO TANQUE DO NOVILHO, NO HORARIO DA TARDE E ENTREGA DE MERENDA NO SITIO CAJUEIRO E GUARITA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2011 | 330.00 | 00004074406403 | LUIZ BATISTA DOS S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO CATOLÉ COMUNITARIA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2011 | 986.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2011 | 1200.00 | 00009163638568 | VALDECI CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2011 | 736.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II E TAMBOR PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA MANHÃ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2011 | 897.50 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2011 | 897.50 | 00003033857400 | ADRIANO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2011 | 736.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2011 | 897.50 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2011 | 868.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE TEIXEIRA PARA PATOS-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2011 | 622.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2011 | 1078.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2011 | 805.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL RIACHO VERDE, NO HORARIO DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2011 | 330.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO CATOLE, NO HORARIO DA MANHÃ , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2011 | 330.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DO SITIO POÇOS PARA A GUARITA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2011 | 464.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DO SITIO CATOLÉ PARA A PISTA, NO HORARIO DA MANHÃ E SÇAO FRANCISCO NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2011 | 530.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO E COM SUPERVISORES EM VISITA AS ESCOLAS DO SITIO CATOLÉ E ONOFRE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2011 | 1173.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FLORES E SÃO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2011 | 900.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA, NO HORARIO D TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2011 | 622.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DA MANHÃ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2011 | 950.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2011 | 1078.00 | 00005350032429 | LUCILENE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO, NO HORARIO DA MOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2011 | 1078.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2011 | 950.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2011 | 170.00 | 00009040905401 | JOSEILSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DA SERRA VERDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2011 | 700.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAPEAMENTO E ZONEAMENTO COM MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA ONDE VAI SER CONSTRUIDO UMA QUADRA POLIESPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/01/2011 | 1470.00 | 02934520000105 | METALURGICA VITORIA-SARA MONTEIRO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIROS E CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2011 | 950.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2011 | 1200.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, JUNTO A RFB(RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS, CONF. LEI Nº 10522/2002 E 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2011 | 630.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2011 | 258.00 | 00005986016432 | ALAN CARLOS CAMPOS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A QUINZE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2011 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2011 | 1375.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/01/2011 | 2922.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2010 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/01/2011 | 3961.41 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A OITAVA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, CONFORME LEI Nº 10522/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/01/2011 | 15465.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REF. A NONA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/01/2011 | 3816.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO, REF. A NONA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/01/2011 | 530.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES NA CONTA DO FPM CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/01/2011 | 210.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2011 | 460.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2011 | 1665.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2011 | 108.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/01/2011 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEB, COMFORME EXTATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/01/2011 | 80.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2010, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/01/2011 | 464.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ZONA RURAL DO CATOLÉ COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2011 | 1490.00 | 00003673398466 | VALDERIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW MUCICAL COM A BANDA THE BROTHERS, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2011 | 257.50 | 00054878551453 | JOSE ANCELMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO NA ENTREGA DE COMUNICADOS PARA AS NOVAS FAMILIAS BENEFICIADAS DA ZONA RURAL, JUNTO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2011 | 1568.35 | 01630115000122 | BRASIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLS FAMILIA NAS JORNADAS AMPLIADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2011 | 1437.95 | 01630115000122 | BRASIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS OFICINAS E JORNADAS AMPLIADA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/01/2011 | 1695.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/01/2011 | 3415.85 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/01/2011 | 2613.75 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/01/2011 | 234.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/01/2011 | 66.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/01/2011 | 510.00 | 00004779199441 | MARIA MADALENA CAVALCANTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA GORETE NOVO CAVALCANTE QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/01/2011 | 510.00 | 00008224823474 | NATTALLYE SAMMYRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/01/2011 | 637.50 | 00093523769868 | ÍRIS DE FÁTIMA CAMPOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO SRVIDORES QUE ENCONTRAVAM-SE DE ATESTADO E SERVIDORES QUE FALTARAM NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/01/2011 | 800.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/01/2011 | 510.00 | 00004314465476 | RUBENS ANTONIO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS COMO DIARISTA COM CARROÇA DE MÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/01/2011 | 207.00 | 00006703880417 | REGINA RAYANE FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), DURANTE DEZ DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/01/2011 | 1375.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE A. AMORIM-ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/01/2011 | 525.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/01/2011 | 2162.45 | 02041151000113 | BRICIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SEGURO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ-5690/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/01/2011 | 207.00 | 00004343910423 | MARIA GORETE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MAURICIO GUEDES NO SITIO POÇOS DE CIMA, DURANTE DOZE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/01/2011 | 1049.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM AR 9.000 SPLIT ELECTROLUX FRIO CA/SI/SE, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/01/2011 | 499.00 | 07217202000139 | JERÔNIMO NÉBREGA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFÃO GB BRANCO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/01/2011 | 0.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, COMFORME EXTATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/01/2011 | 650.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA MOR--0468 A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPI, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/01/2011 | 1600.00 | 00005641331406 | REYNALDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNE-0087/PB, TRANSPORTANDO AREIA E BARRO,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/01/2011 | 1516.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/01/2011 | 4992.11 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/01/2011 | 1190.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/01/2011 | 1000.00 | 09619574000117 | SILVESTRE STALLONE BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/01/2011 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/01/2011 | 39.00 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/01/2011 | 63.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO TAXI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/01/2011 | 800.00 | 00003533796469 | LEONARDO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO HONDA DE PLACA MNV--1574 A SERVIÇOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/01/2011 | 6148.62 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 11/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/01/2011 | 207.00 | 00034367446468 | DAVID GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/01/2011 | 238.00 | 00083953841491 | JANSEN G. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SALA DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. QUATROS DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/01/2011 | 81.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/01/2011 | 230.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/01/2011 | 147.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, NA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/01/2011 | 390.00 | 00063593432749 | MANOEL BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SANTO AGOSTINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/01/2011 | 500.00 | 04829752000200 | GRIFF ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/01/2011 | 210.00 | 00006922071476 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/01/2011 | 310.00 | 00002571604422 | JOSÉ IVANILDO B. JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (DIARISTA) NO CONSERTO E TAPA BURACOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTO AGOSTINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/01/2011 | 510.00 | 00005532207488 | SANDRAIZE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/01/2011 | 600.00 | 00098256513420 | EVANIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/01/2011 | 600.00 | 00098256513420 | EVANIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/01/2011 | 570.00 | 00011047402491 | GEOVÁ ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SEBASTIANA, REF. A VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/01/2011 | 310.00 | 00004705592840 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TANQUE COBERTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/01/2011 | 897.00 | 00003364431450 | JOSE MILTON CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO AÇUDE DO SITIO SABONETE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Preparação de Áreas para o Plantio nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/01/2011 | 155.00 | 00034506225449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRA NO SITIO POÇOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2011 | 70.00 | 00001094991406 | VALDILENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/01/2011 | 90.00 | 00098256564415 | MARIA GORETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/01/2011 | 20.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/01/2011 | 90.00 | 00047822880420 | FLÁVIO ROBERTO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/01/2011 | 80.00 | 00073463663449 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/01/2011 | 134.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. A TARIFA DE PARECER TECNICO Nº 001/2010 DE 02/03/2010 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0316468-32. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/01/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. A TARIFA DE PUBLICAÇÃO VIGENCIA PARA 31/12/2011 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0177432-40. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. A TARIFA DE PUBLICAÇÃO VIGENCIA PARA 31/12/2010 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0173685-17. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2011 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0173685-17. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2011 | 282.52 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO, CORRESPONDENTE AO OFICIO Nº 070-A/2009 DE 12/08/2009 DO CONTAT DE REPASSE Nº0173685-17. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2011 | 202.32 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. A TARIFA DE ANALISE DE PENDENCIAS PA SETEC S/Nº DE 01/08/209 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0177432-40. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/01/2011 | 135.00 | 00009426440429 | JOSE MIKEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SETE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/01/2011 | 65.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/01/2011 | 207.00 | 00008661596491 | DOMINGOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SETE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/01/2011 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, COMFORME EXTATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/01/2011 | 260.00 | 00072599430410 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO TAXI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/01/2011 | 258.00 | 00054878284404 | MARIA APARECIDA DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/01/2011 | 104.00 | 00002675112488 | NILDA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SEIS DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/01/2011 | 368.36 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/01/2011 | 61.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, COMFORME EXTATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2011 | 1820.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE A. AMORIM-ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/01/2011 | 557.00 | 00005144415423 | RAIMUNDA FRAGOSO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (DIARISTA) NA VARRIÇÃO DAS RUAS: FELIZARDO NUNES DE SOUZA E OUTRAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/01/2011 | 510.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE RUAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/01/2011 | 510.00 | 00098258826468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE IV DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2011 | 500.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/01/2011 | 313.81 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A S CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/01/2011 | 2185.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE (FORMULARIOS, FICHAS E BLOCOS), DESTINADOS A S CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/01/2011 | 476.70 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2011 | 600.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSÓRIA PARA TFD INTERMUNICIPAL - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2011 | 1485.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DOS PROGRAMAS: SIAB, SIASUS, CNES, SISAIM, APAC E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/01/2011 | 37429.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/01/2011 | 24993.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/01/2011 | 74.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TARIFA DE EXCLUSÃO ECF/CCF, COMFORME EXTATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/01/2011 | 386.40 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DO BLSA FAMILIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAREM DE UMA CAÁCITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2011 | 43877.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2011 | 150.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2011 | 1629.22 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/01/2011 | 30.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/01/2011 | 500.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2011 | 56172.59 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2011 | 1062.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2011 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBS.SERV. FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2011 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBS.SERV. LICENÇA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/01/2011 | 2080.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/01/2011 | 464.42 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/01/2011 | 207.00 | 00008660077415 | CARLOS ALBERTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR GERAL, DURANTE 12 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2011 | 1.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2011 | 2583.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2011 | 7003.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2011 | 394.88 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2009) DOS SERVIODORES LOTADOA NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/01/2011 | 368.95 | 10595263000144 | FABRICIO JOSE BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE LICITAÇÕES, IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E ESCANEAMENTOS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/01/2011 | 6834.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/01/2011 | 63.13 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2011 | 66.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2011 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/01/2011 | 700.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS COLORIDAS DE DIVERSOS EVENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2011 | 155984.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2011 | 80.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/01/2011 | 115.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE PARC. DE PGTO.(JUN/JUL/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2011 | 3793.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/01/2011 | 24.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2011 | 15694.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%-PRE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2011 | 146.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/01/2011 | 415.00 | 00009146716424 | ABELARDO LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CHAPAS DE AÇO NO TETO E NO PISO DO ÔNIBUS DE PLACA MNE 0051, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/01/2011 | 600.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TETO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNU 7889, NA MANGA DE EIXO DO FREIO DO MESMO ÔNIBUS, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/01/2011 | 510.00 | 00003273769459 | VERA LUCIA M. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/01/2011 | 1189.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO, REF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/01/2011 | 120.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CHAMADO PARA AS MATRÍCULAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CONVITES PARA A REUNIÃO COM OS PAIS DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE SABONETE, BOA VISTA, CORONEL CATOLÉ DA PISTA, CATOLÉ COMUNITÁRIO, CATOLÉ DOS MACHADOS PARA REUNIÕES ACERCA DO INÍCIO DO ANO LETIVO DAS REFERIDAS COMUNIDADES, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/01/2011 | 105.30 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA TEIXEIRA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2011 | 26.77 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM DURANTE UM FINAL DE SEMANA PARA GUARDAR O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/01/2011 | 175.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS INICIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O INÍCIO PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2011 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DP PREDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, REF, AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2011 | 1159.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2011 | 105.48 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO, ROSARIO E ONÇA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2011 | 1044.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, REF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2011 | 250.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/01/2011 | 43652.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 60%, REF. COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2011 | 200.00 | 00025086790468 | MARIA ELIZETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2011 | 80.00 | 00004372196407 | RIDETE CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM UM CARDIOLOGISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/01/2011 | 400.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2011 | 310.00 | 00005353781490 | VALMIR DIAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VIGINAIS DO SÍTIO POÇOS DE BAIXO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2011 | 104.00 | 00005151102800 | JOAQUIM JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO FRANCISCO, DURANTE DOIS DIAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2011 | 510.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNZ-8353, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2011 | 2000.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO E AGUAÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2011 | 713.00 | 00050700553487 | RONALDO MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR, REF. A SETE HORAS DE ARAÇÃO DE TERRA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2011 | 3555.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2011 | 140.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2011 | 120.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2010)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2011 | 6210.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2011 | 300.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA FILHA MENOR DE IDADE SAYONARA MENDES MARQUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2011 | 300.00 | 00011063572487 | ERNANE VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO ORTO CENTRO DQUELA CIDADE, DESTINADA SUA NETA THALYTA SIMOES DE LIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2011 | 400.00 | 00035641282472 | JOSE LEAL SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2011 | 3600.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA NEWTON SEIXAS, SN - POMBAL-PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000503 | 31/01/2011 | 1880.49 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2011 | 1800.00 | 00003812243415 | ANTONIO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA DR. JOSE CARDOSO, SN-PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2011 | 94084.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2011 | 2129.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2011 | 276.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2011 | 5049.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2011 | 192.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2011 | 57.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2011 | 4435.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECET. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2011 | 37.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2011 | 17.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECET DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2011 | 13185.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NDA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2011 | 150.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2011 | 62.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2011 | 78.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0000554 | 31/01/2011 | 1050.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/ 70R13 E CAMERAS G13, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2011 | 486.77 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2011 | 500.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUANDO NAS ELEIÇÕES DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2011 | 8100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2011 | 4500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO JACINTO NOVO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2011 | 5740.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2011 | 199.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2011 | 195.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2011 | 400.00 | 00066051169415 | CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E TRES DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2011 | 5825.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2011 | 400.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2011 | 700.00 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS S SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS E PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2011 | 310.00 | 00003044772494 | JOSE MARCONE FELIX BRUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2011 | 600.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS AUTENTICADAS E NORMAL, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2011 | 250.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2011 | 1250.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES NA CONTA DO FPM CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2011 | 2950.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2011 | 6006.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2011 | 322.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2011 | 15203.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2011 | 16.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2011 | 117.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2011 | 311.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2011 | 9922.40 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: DUCATO MOT-2308 E S-10 MNN-4674 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2011 | 265.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2011 | 510.00 | 00028788630463 | INACIO BENEDITO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS COMO DIARISTA, REF. A TRINTA DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2011 | 157.00 | 00051834995434 | JOÃO BATISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO LOCADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2011 | 295.00 | 08270365000148 | CAMTEL - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE MÃO E UM PULVERIZADOR 20LIT., DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2011 | 588.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1113, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2011 | 400.00 | 00017092526850 | SEVERINO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2011 | 5825.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2011 | 1530.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2011 | 2145.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2011 | 1275.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMO ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2011 | 2960.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES/CONTRATADOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2011 | 5625.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2011 | 15.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO DE 2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2011 | 4578.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2011 | 285.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2011 | 30.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2011 | 5240.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2011 | 5715.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2011 | 99.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2011 | 11820.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2011 | 2342.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2011 | 15620.59 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2011 | 26929.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2011 | 1302.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2011 | 5200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000587 | 31/01/2011 | 2995.20 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: SPRINTER LCZ-1371 E UNIDADE MOVEL , PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2011 | 1000.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 04M3 E 07M3 DESINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2011 | 872.30 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000601 | 01/02/2011 | 591.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2011 | 636.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2011 | 1206.22 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2011 | 182.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2011 | 593.80 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2011 | 140.18 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2011 | 1276.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2011 | 510.00 | 00006075618406 | JOSE ARTHUR AMORIM CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIENE DE OLIVEIRA GUEDES NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2011 | 936.75 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DAS CINCO UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2011 | 816.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DAS CINCO UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2011 | 206.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSD, DAS CINCO UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2011 | 266.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/02/2011 | 720.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2011 | 583.87 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2011 | 280.00 | 00092738060404 | JOSETE FLÁVIA BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA À RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, S/N, (CASA DE APOIO), PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/02/2011 | 240.90 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/02/2011 | 510.00 | 00008227288421 | ROSA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/02/2011 | 770.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/02/2011 | 420.00 | 00025141546420 | MARIA LUZINEIDE DE MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NA EQUIPE DE APOIO NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/02/2011 | 450.00 | 00006952794409 | MARIO KEMPS SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0000664 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DAS CINCO EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMULIA - PSF PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANA PELO PROGRAMA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/02/2011 | 340.00 | 00009529796404 | SAMUEL NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTAGONISTA JUVENIL NO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE),FAZENDO A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0000678 | 01/02/2011 | 1550.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/02/2011 | 460.00 | 00004048625438 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2011 | 3129.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0000684 | 01/02/2011 | 1670.78 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2011 | 510.00 | 00008170590400 | ALANE GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACD NA UNIDADE I DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JEANE CARLA DE MEDEIROS MARTINS QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2011 | 3975.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2011 | 2248.07 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/02/2011 | 22.00 | 09675185000109 | LETICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE NOVE METROS DE MURIM, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA D CONTRA A DENGUE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2011 | 1180.00 | 08977393000108 | CONSERTE - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/02/2011 | 310.00 | 08977393000108 | CONSERTE - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE APARELHOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2011 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/02/2011 | 162.00 | 00004163540415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRANSPORTAR DOIS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVAS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE 08/2010, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2011 | 3065.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM DE CONF THREE FASHION LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0000683 | 01/02/2011 | 3640.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2011 | 207.39 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2011 | 100.00 | 09505522000110 | RAFAEL DANTAS DE VASCONCELOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVA, DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA NQE 8015 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2011 | 450.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/02/2011 | 510.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO SERAFIM PEREIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2010. COMO VIGIA DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2011 | 300.00 | 00002520992492 | MARIA DE LOURDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL( APTO 1 1ºANDAR), LOCALIZADA A RUA SINFRONIO NAZARÉ, 59, SOUSA - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2011 | 1544.76 | 11359754000159 | RODODIESEL AUTOPEÇAS SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS S-3 DE PLACA MNH - 2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/02/2011 | 190.00 | 00021216258449 | NETO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS OAS VEÍCULOS DE PLACAS MNE-0051 E MNU-7289, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0000730 | 01/02/2011 | 3065.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA TODAS A S ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/02/2011 | 3500.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAETRIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/02/2011 | 2323.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(EJA-MDE, SECET-MDE E CONTRATADOS MDE), REF. A COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/02/2011 | 1260.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES NA CONTA DO MDE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/02/2011 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(FUNDEB 40%), REF. A COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/02/2011 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FUNDEB 60%), REF. COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/02/2011 | 530.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/02/2011 | 60.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2011 | 250.00 | 00003157614401 | MANOEL MESSIAS L. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NO TRANSPORTE DE MUDAS DE PLANTAS QUE FORAM DISTRIBUIDAS NA FESTA DA MANDIOCA, OCORRIDA NO SITIO FAVA DE CHEIRO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2011 | 400.00 | 00003910765408 | VALDELICE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW MUCICAL COM A BANDA THE BROTHERS, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2011 | 510.00 | 00009426440429 | JOSE MIKEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2011 | 108.00 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA "V7". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2011 | 108.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA "V7". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/02/2011 | 255.01 | 00008414144403 | LUCIANA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE MATRICULAS DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/02/2011 | 255.01 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS AULAS DE VIOLÃO ,PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE FREQUENTAM A JORNADA DO PETI NA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/02/2011 | 255.01 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/02/2011 | 255.01 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOTA DE AULAS DE CAPOEIRA, NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2011 | 255.01 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2011 | 255.01 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2011 | 255.01 | 00006922071476 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2011 | 255.01 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/02/2011 | 255.01 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2011 | 255.01 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2011 | 255.01 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2011 | 255.01 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2011 | 255.01 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2011 | 255.01 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2011 | 255.01 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2011 | 150.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAÚJO - DEARAÚJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPNENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS E JOGOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/02/2011 | 442.90 | 00007070761457 | JOSE JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTAR OS CADASTRADORES/DIGITADORES DO ROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TECNICA SOBRE A OVA VERSÃO DP PROGRAMA PBF V7, EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/02/2011 | 255.01 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORA DE AULAS DE CAPOEIRA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/02/2011 | 2300.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM DE CONF THREE FASHION LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/02/2011 | 1.81 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 17124-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000609 | 01/02/2011 | 5970.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODISEL E GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS: CAÇAMBA AAA-3333, CAMINHÃO BSE-1143, TRATOR FORD 0003, LOCADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/02/2011 | 620.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM CAMINHÃO, TRANSPORTANDO AREIA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2011 | 760.00 | 00032260105491 | MANOEL SILVEIRA SIMOES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2011 | 553.00 | 00050700553487 | RONALDO MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SEIS HORAS DE TRATOR NA LIMPEZA DE UM TERRENO PARA UTILIZAÇÃO COMO LIXÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/02/2011 | 250.00 | 00008224823474 | NATTALLYE SAMMYRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA DIRETORIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO O DIRETOR DO HOSPITAL SANCHO LEITE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/02/2011 | 216.00 | 00002142097413 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO DOCUMENTOS PARA A SEC DE SAÚDE DO ESTADO E PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2011 | 72.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA À RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, S/N, (CASA DE APOIO), PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2011 | 10.00 | 01490388000119 | JOSE ORLANDO ALVES MARTINS-SECAFI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2011 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2011 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DA SEC. DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2011 | 30.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2011 | 50.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2011 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/02/2011 | 590.00 | 06331643000102 | UNIGLASS-P RONELLY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 002320 PELO FORNECIMENTO DE VIDRO PT DOBLÔ E GNG PT DOBLÔ DE PLACA HXD 4122, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/02/2011 | 1413.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O AUTOMÓVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MOT 2308 - DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2011 | 450.00 | 00049175360497 | MARIA ELIENE SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL. LOCALIZADA A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE, 47 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2011 | 400.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR IMPÚBERE- CARLOS EDUARDO SOUSA ANGELO, NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE - PE., CONF. SENTENÇA JUDUCIAL E PROCESSODE Nº 030.2005.001.343-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/02/2011 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT9212, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2011 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2011 | 30.00 | 00002853075419 | GENIVALDO LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO S-10 PLACA MNN-4674, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2011 | 29.99 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU COM E DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2011 | 7.90 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AZITROLAB 500MG DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/02/2011 | 13.80 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO POLARAMINE 0,4MG LIQUIDO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2011 | 36.31 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/02/2011 | 80.00 | 09397397000171 | CHINA PATOS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES E SECRETÁRIO DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A PATOS PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO NO 6º NÚCLEO SOBRE O COLEGIADO E OUTROS ASSUTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/02/2011 | 928.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S-10 DE PLACA MWN 4674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/02/2011 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PALO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAJEM ,NA VOLTA DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/02/2011 | 2000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(SAUDE), REF. A COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES NA CONTA DO FPM CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2011 | 852.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOO- 8953 (SIENA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2011 | 568.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍÍCULO DE PLACA MOO-8953 (SIENA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000608 | 01/02/2011 | 1681.25 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SIENA DE PLACA MOO-8953, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0000655 | 01/02/2011 | 2400.00 | 00005284051440 | JEOVANNY KARDEL NOBREGA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA NOO-8953-PB PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/02/2011 | 400.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2011 | 129.10 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2011 | 350.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO WENCESLAU MARQUES SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2011 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO 07/11 , NO DIA 19/01/11 E PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO PREGÃO NO DIA 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/02/2011 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2011 | 500.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO, PREENCHIMENTO E ENVIO DA DIRF EXERCÍCIO 2010 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2011 | 120.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO E IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2011 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉNICA E CONVÊNIO JUNTO AO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2011 | 70.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO NO PERÍODO DE 13/01/2011 CONFORME PI Nº 50792 AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2011 | 551.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA S1655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2011 | 70.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO NO PERÍODO DE 19/01/2011 CONFORME PI Nº 50842 TIT AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2011 | 140.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO NO PERÍODO DE 14/01/2011 CONFORME PI Nº 50802 - TIT. 02 AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2011 | 210.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO NO PERÍODO DE 12/01/2011 CONFORME PI Nº 50785 TIT EDITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2011 | 207.00 | 00005217958421 | BENIGNA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), DURANTE DOZE DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2011 | 229.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES CLARO E TIM, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2011 | 48.29 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINDOS AO SECRETARIO, QUANDO EM VIAGEM À PATOS PARA REDOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/02/2011 | 1300.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/02/2011 | 2000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(DIVERSAS SECRETARIAS), REF. A COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2011 | 238.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2011 | 60.00 | 00004446814427 | MARIA LEONE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/02/2011 | 60.00 | 00002835662480 | CARLOS ANTONIO GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2011 | 45.00 | 00007264094480 | VALÉRIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2011 | 50.00 | 00003619365407 | MARIA JOSILEIDE G. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2011 | 50.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/02/2011 | 50.00 | 00002817308492 | LIDEJANE PAULINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/02/2011 | 55.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/02/2011 | 30.00 | 00004243046433 | MARIA ELITA C. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2011 | 750.00 | 00011373199415 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORARIOS MEDICO EM UMA CIRURGIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2011 | 455.00 | 00060540486434 | ARLINDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR DO GRUPO DE FORRÓ NO CENTRO DE MÚLTIPLO USO, ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A TRÊS DOMINGOS NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2011 | 800.00 | 00098257056472 | FRANCISCA NEUMA ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/02/2011 | 414.00 | 00083953841491 | JANSEN G. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2011 | 190.12 | 00008282709450 | DENYSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU IRMAO ELDO RAFAEL DA SILVA MARTINS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2011 | 100.00 | 00004372196407 | RIDETE CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DEASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/02/2011 | 40.00 | 00005686614431 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0000610 | 01/02/2011 | 6705.15 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODISEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: TRATOR MASSEY FERGUSSON, TRATOR NEW HOLAND E SAVEIRO KID, LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2011 | 510.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSCRIÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, EM DIVERSOS SÍTIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/02/2011 | 760.00 | 00098258826468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/02/2011 | 510.00 | 00040343391449 | VALDEMAR MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/02/2011 | 460.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS, COMO DIARISTA,DURANTE VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/02/2011 | 465.00 | 00005187418424 | ROBERTO CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/02/2011 | 1469.00 | 00020616759487 | JOSE CORDEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2011 | 250.00 | 00021861285434 | JOAO DAVI MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAJOR SILVA LIRA, S/N, NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/02/2011 | 70.00 | 00098255835415 | ALAIDES DE JESUS ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNCÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2011 | 15.00 | 00005580659458 | LUCIA DE FATIMA BENVINDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2011 | 15.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA PARA AQUISIÇAÕ DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/02/2011 | 50.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/02/2011 | 50.00 | 00010139924400 | ELANE DE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/02/2011 | 50.00 | 00001013956478 | MARIA JOSE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/02/2011 | 330.00 | 00005588923456 | INALDA FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSEIS DIAS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/02/2011 | 415.00 | 00066053536415 | LUCIMAR TOMAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE DIAS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NA SECRETARIA DE AÇÃO PROMOÇÃO SOCIAL, NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/02/2011 | 30.00 | 00082554480478 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/02/2011 | 70.00 | 00006787411405 | JOSEANE ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/02/2011 | 30.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/02/2011 | 50.00 | 00002294428463 | COSMA DE ANDRADE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/02/2011 | 30.00 | 00003328523421 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/02/2011 | 155.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DE JANEIRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/02/2011 | 20.00 | 00004038203409 | JACIENE ARAUJ0 DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/02/2011 | 120.00 | 00082559449404 | JUDAS TADEU BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME RADIOLOGICO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/02/2011 | 346.00 | 00095336826472 | MARIA JOSE ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/02/2011 | 400.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/02/2011 | 210.00 | 00004090368464 | JACKCELINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A DOZE DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/02/2011 | 882.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BASTIANA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORÁRIO DA TARDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/02/2011 | 774.00 | 00073935816472 | JOÃO BATISTA MARQUES NUNES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFERENTE A QUINSE DIÁRIAS, NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SILVEIRA DANTAS E MARIA NUNES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/02/2011 | 310.00 | 00007588367407 | JOELMA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZOITO DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/02/2011 | 310.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO CG COM PLACA MMW-3993, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/02/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/02/2011 | 6739.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/02/2011 | 0.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/02/2011 | 13895.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DA PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO LEI 11.960 DE 29 DE JUNHO DE SOBRE A RCL 2008 NOVALOR DE 1,25, REF. COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2011 | 3473.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DA PARTE SEGURADO DO PARCELAMENTO LEI 11.960 DE 29 DE JUNHO DE SOBRE A RCL 2008 NOVALOR DE 0,3%, REF. COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/02/2011 | 3602.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A DECIMA PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 10.522/2002, REF. COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/02/2011 | 3552.91 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A DECIMA PARCELA DA PARTE SEGURADO DO PARCELAMENTO LEI 11.960 DE 29 DE JUNHO DE SOBRE A RCL 2008 NOVALOR DE 0,3%, REF. COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/02/2011 | 3684.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A NONA PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 10.522/2002, REF. COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/02/2011 | 14111.65 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A DECIMA PARCELA DA PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO LEI 11.960 DE 29 DE JUNHO DE SOBRE A RCL 2008 NO VALOR DE 1,25%, REF. COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/02/2011 | 207.00 | 00004856849425 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/02/2011 | 210.00 | 00008661596491 | DOMINGOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/02/2011 | 400.00 | 00069022704491 | JOSE WELITON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS À CAMPINA GRANDE-PB, TRANPORTANDO O PREFEITO WENCESLAU MARQUES DE SOUSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/02/2011 | 270.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DO SECRTÁRIO DE COMUNICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/02/2011 | 600.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO DO DR. JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012011 | 0000792 | 10/02/2011 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2011 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/02/2011 | 155.00 | 00008719304471 | EUGENIA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/02/2011 | 100.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/02/2011 | 8100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2011 | 1900.00 | 00002670794432 | ALDENY ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA KJT 4192, À CIDADE DE JOAO PESSOA E PATOS COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E PARA PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2011 | 800.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 47/2011 01056.2009.011.13.00-1, PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ ROBERTO MARQUES CAMPOS REFERENTE A INSALUBRIDADE DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/02/2011 | 732.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSÉ DIMAS DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRAVA COM ATESTADO MÉDICO, NO MÊS DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/02/2011 | 732.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSÉ DIMAS DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRAVA COM ATESTADO MÉDICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2011 | 400.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA NO PERÍODO ELEITORAL NA S-10 DE PLACA MNN4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2011 | 440.00 | 00013643118449 | JOSÉ ANCHIETA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ENCHIMENTO, ALINHAMENTO E RETIFICAÇÃO DA TULIPA, COMO TAMBÉM ALINHAMENTO DA PASSAGM DA TRIZETA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOT - 2308, JUNTO A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/02/2011 | 1465.23 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/02/2011 | 581.25 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/02/2011 | 510.00 | 00003342381450 | GLORIETE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIENE OLIVEIRA GUEDES QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PREMIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/02/2011 | 650.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/CG, 2006, VERMELHA PLACA MOR 0468, PARA DESLOCAMENTO DE ELETRICISTAS, NO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE CONECTORES E OUTROS SERVIÇOS NA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/02/2011 | 304.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE DIVERSOS CARROS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/02/2011 | 190.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO (QUINHENOS METROS) - NELORE, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/02/2011 | 93.00 | 00005847143435 | WELTON GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA PEDRA NA ESTRADA DO SITIO POÇOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/02/2011 | 464.00 | 00007839923437 | JOAO BATISTA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE NOVE DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2011. JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2011 | 510.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/02/2011 | 250.00 | 00021861285434 | JOAO DAVI MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAJOR SILVA LIRA, S/N, NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2011 | 267.80 | 00088541061434 | FRANCISCO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE COMUNICADOS AOS PAIS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/02/2011 | 510.00 | 00002873681497 | MARIA ANGELICA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE LITERATURA DE CORDEL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/02/2011 | 1190.00 | 00004623187454 | JAQUELINE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/02/2011 | 70.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 01/02/11, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/02/2011 | 344.00 | 00056978758434 | ROSANE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/02/2011 | 103.00 | 00002859582401 | CARLOS ANTÔNIO T. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE SOM, PARA O ACOMPANHAMENTO DOS IDOSOS, NA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/02/2011 | 310.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TAPECEIRO NA CONFECÇÃO DE BALÕES E ORNAMENTAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS EM JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/02/2011 | 825.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ESTADIO O DORJÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2011 | 480.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ARBITROS QUE ESTÃO ATUANDO NO CAMPEONATO AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/02/2011 | 720.00 | 00003910765408 | VALDELICE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW MUCICAL COM A BANDA THE BROTHERS, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW MUCICAL , QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010, NA PRAÇA DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00003882958480 | SEVERINO MAURÍCIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW MUSICAL, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010, NA PRAÇA DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00032585578372 | FRANCISCO HELIO CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW MUSICAL COM A BANDA "CESAR E BANDA, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010, NA PRAÇA DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/02/2011 | 1035.00 | 00002985693454 | JANAILSON SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW MUSICAL, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010, NA PRAÇA DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/02/2011 | 310.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/02/2011 | 855.00 | 00007252873498 | ERIZONALDO FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE MONITORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/02/2011 | 460.00 | 00011024687465 | DORNELIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE DEZOITO DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2011 NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2011 | 800.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 45/2011- 01054.2009.011.13.00-1, REFERENTE A INSALUBRIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2011 | 510.00 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/02/2011 | 900.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS APAC'S(CAPS) SIH01 E SIH02 (HOSP.SANCHO LEITE) E SIA/SUS (CAPS,HOSPITAL - POLICLÍNICA E SECRETARIA DE SAÚDE E PSF), NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012011 | 0000748 | 10/02/2011 | 1400.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VW/GOL 1.0 DE PLACA KJT 4192, A DISPOSIÇÃO DO CAPS, LEVANDO O MÉDICO PARA VISITAS EM DOMICÍLIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/02/2011 | 510.00 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/02/2011 | 6240.37 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/02/2011 | 510.00 | 00006638905430 | REJANE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SSAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/02/2011 | 3643.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A PREVENÇÃO DE SAUDE BUCAL NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E PARA AS CINCO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, PELO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/02/2011 | 4315.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A PREVENÇÃO DE SAUDE BUCAL NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E PARA AS CINCO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, PELO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/02/2011 | 2342.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/02/2011 | 715.54 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA AS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/02/2011 | 608.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJUEIRO, ONÇA E ROSÁRIO PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/02/2011 | 430.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PROFESSORA DA ZONA RURAL DE POÇOS PARA GUARITA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/02/2011 | 745.00 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA PARA SANTO AGOSTINHO E COM SUPERVISORES EM VISITAS NOS SÍTIOS CATOLÉ E ONOFRE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/02/2011 | 105.30 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/02/2011 | 45.80 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/02/2011 | 105.30 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/02/2011 | 105.30 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/02/2011 | 30.01 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CHAMADA PARA OS MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESCOLAR, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO A RESPEITO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA ANO LETIVO DE 2011 E INTINERÁRIOS DOS MESMOS, REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/02/2011 | 445.00 | 00004074406403 | LUIZ BATISTA DOS S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO CATOLÉ COMUNITARIA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/02/2011 | 800.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/02/2011 | 722.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/02/2011 | 120.00 | 00005272891406 | ALEXSANDRO LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO TANQUE DO NOVILHO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/02/2011 | 816.00 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA NO SITIO BOM JESUS, NO HORARIO DA MANHA E NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/02/2011 | 170.00 | 00009040905401 | JOSEILSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DA SERRA VERDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/02/2011 | 510.00 | 00007511065422 | EMILLYA DENISE DE FREITAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA NO SITIO FAVA DE CHEIRO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/02/2011 | 510.00 | 00006687206460 | DILCILENE GOMES OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/02/2011 | 558.00 | 00066051681434 | TATIANA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A SERVIÇOS DE PROFESSORA DE HISTÓRIAEM UMA TURMA DO 6º ANO B, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/02/2011 | 646.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO TANQUE DO NOVILHO, NO HORARIO DA TARDE E ENTREGA DE MERENDA NO SITIO CAJUEIRO E GUARITA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/02/2011 | 430.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO CATOLE, NO HORARIO DA MANHÃ , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/02/2011 | 646.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DO SITIO CATOLÉ PARA A PISTA, NO HORARIO DA MANHÃ E SAO FRANCISCO NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/02/2011 | 1207.50 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL RIACHO VERDE, NO HORARIO DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/02/2011 | 646.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ZONA RURAL DO CATOLÉ COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MES DE FAVAREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/02/2011 | 608.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/02/2011 | 672.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/02/2011 | 800.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/02/2011 | 608.00 | 00003458525408 | ERINALDO GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/02/2011 | 800.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/02/2011 | 800.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/02/2011 | 416.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/02/2011 | 800.00 | 00003033857400 | ADRIANO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/02/2011 | 416.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/02/2011 | 882.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA, NO HORARIO D TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/02/2011 | 1370.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE,E PARA SÃO FRANCISCO NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/02/2011 | 704.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/02/2011 | 480.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/02/2011 | 992.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA NOITE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/02/2011 | 789.76 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/02/2011 | 992.00 | 00005350032429 | LUCILENE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/02/2011 | 920.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/02/2011 | 872.64 | 00009163638568 | VALDECI CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/02/2011 | 920.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/02/2011 | 1072.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FLORES E SÃO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/02/2011 | 704.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II E TAMBOR PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA MANHÃ, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/02/2011 | 450.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO OS SUPERVISORES PARA VISITA AS ESCOLAS DOS SITIOS: SABONETE, CATOLE COMUNITARIO, GUARITA BOA VISTA E TAUÁ, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/02/2011 | 1216.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DA MANHÃ E NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/02/2011 | 990.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE TEIXEIRA PARA PATOS-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/02/2011 | 618.56 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR E ACOMPANHAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/02/2011 | 2200.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/02/2011 | 2000.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/02/2011 | 882.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS MARIA NUNES E MARIA DAS DORES REALIZAREM COMPRAS DO PDE E UMA VIAGEM A PATOS-PB PARA TRANSPORTAR MATERIAL COMPRADO COM O PDDE PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032006 | 0000887 | 14/02/2011 | 80392.06 | 35498609000117 | OUTRA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NOS BAIRROS TRES POSTES E VILA FELIZ, CONFORME CONTRATO PMT/SECAD 041/2006 E CONVENIO Nº 0173685-17 OGU/CAIXA PRO MUNICIPIO PEQUENO PORTE/M CIDADES, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/02/2011 | 270.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DO PARECER PA 0369/2008, REF. AO CONVENIO Nº0173685-17. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/02/2011 | 396.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO COLCHÕES D33 078X14 GRANFLEX BORDADO PLUMATEX, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/02/2011 | 984.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA COMODA SAP 05G CH LIMIT TB/BR DEMOBILE, DVD PLAYER LG DV556 DIVX USB KARAOKE, ESTANTE PREMIUM TB/BR FIASINI E TV 21" LG T.PLANA 21 FJ8RL SLIM PR BIV., DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/02/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, REF, PUBLICAÇÃO - AVISO DE SUSPENSSAO DE LICITAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL N. 010/2011, NO DO ED. 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/02/2011 | 551.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA S1655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/02/2011 | 635.00 | 08977393000108 | CONSERTE - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/02/2011 | 1081.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0000895 | 15/02/2011 | 6650.84 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/02/2011 | 112.00 | 00006952794409 | MARIO KEMPS SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 100012011 | 0000898 | 15/02/2011 | 112.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/02/2011 | 112.00 | 00005184348425 | GILSON FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/02/2011 | 112.00 | 00005954852430 | RENATOA ARRUDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/02/2011 | 112.00 | 00005261283485 | ROBSON JOSE FRAGOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/02/2011 | 112.00 | 00003440226417 | REGINALDO GONÇALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/02/2011 | 112.00 | 00082562130430 | ROBERTO DOS SANTOS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/02/2011 | 112.00 | 00004553030454 | JOSE LEONIAS GONZAGA FERNANDES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/02/2011 | 112.00 | 00000890671427 | JAQUES EUGÊNIO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/02/2011 | 112.00 | 00087256177453 | EVERLANGE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/02/2011 | 112.00 | 00026458481845 | JAILSON LIMA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/02/2011 | 123.25 | 00098259644487 | MARCOS ANTÔNIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/02/2011 | 112.00 | 00087256070497 | PEDRO ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/02/2011 | 6.72 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0000908 | 15/02/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/02/2011 | 621.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/02/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER-CENTRO DE DIAG.E TRAT. DAS D.CARD LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DA GUIA MARAVILHA FERREIRA (ART.MID), LEI COMPLEMENTAR Nº153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/02/2011 | 3662.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/02/2011 | 621.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO MDE, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/02/2011 | 992.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/02/2011 | 2052.71 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/02/2011 | 2435.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM DE CONF THREE FASHION LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONJUNTOS (FARDAMENTO ESCOLAR), DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA NESTE MUNICIPIO.105 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/02/2011 | 1220.00 | 08520462000141 | AUTO SERVIÇO MECANICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/02/2011 | 540.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/02/2011 | 540.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/02/2011 | 500.00 | 05256618000130 | P E S PAPERS E SERVICES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIO CONTINUO (CONTRA-CHEQUES), DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/02/2011 | 1556.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/02/2011 | 2150.00 | 03339449000177 | ALFA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTO MOTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 BD ÓLEO UNIMAX 40 , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: ONIBUS MNU-7889, MNE-0051, MNH-2279, MICRO ONIBUS NQJ--5690 , PERTENCENETES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/02/2011 | 500.00 | 05256618000130 | P E S PAPERS E SERVICES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIO CONTINUO (CONTRA-CHEQUES), DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/02/2011 | 280.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/02/2011 | 750.00 | 05256618000130 | P E S PAPERS E SERVICES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIO CONTINUO (CONTRA-CHEQUES), DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/02/2011 | 800.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO DE PLACA NPX-5196 A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE MATERIAL, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA PARA VISITA AS UNIDADES PELO PROJETO CER, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/02/2011 | 1500.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF III E IV PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA EQUIPE DO PSF,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/02/2011 | 1200.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF V PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/02/2011 | 800.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO DE PLACA NPX-5196 A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE MATERIAL, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA PARA VISITA AS UNIDADES PELO PROJETO CER, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/02/2011 | 900.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KGW-3095, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RESTANTE DO MES DE JANEIRO E UMA PARTE DO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/02/2011 | 300.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA PROJETADA - AGUA AZUL -TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) UNIDADE II, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/02/2011 | 400.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES DO PAB (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/02/2011 | 250.00 | 00080561713472 | MARIA DO SOCORRO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 15 DIAS NA UNIDADE IV DO PSF, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA MADALENA DE S LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/02/2011 | 230.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, PARA MONTAR CADERNOS DO PROFESSOR E DO ALUNO PARA CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE NAS ESCOLAS PELO PROGRAMA PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/02/2011 | 540.00 | 00010475224469 | TATIANA BRITO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE III DO PSF, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANCHIRLES BRITO FRAGOSO, QUANDO SE ENCONTRAVA DE ATESTADO POR 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/02/2011 | 350.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA III-PSF, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA,S/N NESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/02/2011 | 350.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF, LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO LIRA, SN NESTA CIDADE,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/02/2011 | 350.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA JOSE RAMALHO XAVIER-CENTRO-TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/02/2011 | 200.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECOLHIMENTO DO LIXO DAS CINCO UNIDADES DO PSF DESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0000938 | 17/02/2011 | 796.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/02/2011 | 2000.00 | 00007010933405 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DAS UNIDADES I E II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/02/2011 | 230.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PULVERIZADOR COSTAL MANUAL JACTO PJH, DESTINADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE/AMBIENTAL, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/02/2011 | 470.00 | 00006426369403 | WEYDSON DE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, QUANDO NAS FESTIVIDADES NATALINAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/02/2011 | 391.40 | 00007070761457 | JOSE JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO EM VISITAS DOMICILIARES NO ACOMPANHAMENTO AOS TECNICOS DO PAIF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/02/2011 | 1350.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA EMISSÃO DE CND E REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/02/2011 | 108.00 | 00004163540415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRANSPORTANDO A PICAP CORSA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA CIDADE DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/02/2011 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELSO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/02/2011 | 200.00 | 07861837000255 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/02/2011 | 465.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/02/2011 | 1167.00 | 00075325330420 | MARCELO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO CARTEIRAS PARA CONSERTO DAS MESMAS, MUDANÇA DE MATERIAIS DA ESCOLA MANOEL LEONEL PARA TEIXEIRA-PB, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA PRINCESA ISABEL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/02/2011 | 450.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTOFADOS DOS ONIBUS DE PLACA MNH-2279, MNU--7889 E EM CADEIRAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/02/2011 | 298.97 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU 7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/02/2011 | 800.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIGEM AO SÍTIOS SABONETE, GUARITA, BOM JESUS, SÃO JOSÉ DE BELÉM PARA FAZER MATRÍCULAS E REUNIÕES COM PAIS DESSAS LOCALIDADES, NO MÊS DE JANEIRO 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/02/2011 | 20.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QNJ-5690 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/02/2011 | 47.39 | 00005956226404 | NICODEMOS NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/02/2011 | 105.30 | 00005350032429 | LUCILENE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/02/2011 | 20.00 | 00004556276497 | MARIA ARLETE ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/02/2011 | 20.00 | 00003508453448 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/02/2011 | 30.00 | 00008170586488 | MARIA HOSANA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/02/2011 | 50.00 | 00010667623418 | DANUBIA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/02/2011 | 60.00 | 00002231113414 | JACINTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/02/2011 | 20.00 | 00004688918461 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/02/2011 | 92.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/02/2011 | 665.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/02/2011 | 700.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES NA CONTA DO FPM CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/02/2011 | 104.00 | 00004352389498 | MARIA SIMONE CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), DURANTE CINCO DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/02/2011 | 310.00 | 00000806830450 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), DURANTE DEZESSETE DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/02/2011 | 200.00 | 00032260105491 | MANOEL SILVEIRA SIMOES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/02/2011 | 540.00 | 00008282709450 | DENYSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PALOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA KELLY CRISTINA QUEIROZ SIQUEIRA, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0000966 | 18/02/2011 | 150.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/02/2011 | 450.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA, S/N,TEIXEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA PARA FAZER CONSULTAS ESPECIALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/02/2011 | 200.00 | 00009810564406 | JOSINALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONSERTANDO TODA A PARTE HIDRAÚLICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/02/2011 | 510.00 | 00004314465476 | RUBENS ANTONIO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS (DIARISTA), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/02/2011 | 510.00 | 00076982831434 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/02/2011 | 240.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ARBITROS QUE ESTÃO ATUANDO NO CAMPEONATO AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/02/2011 | 1324.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/02/2011 | 231.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/02/2011 | 111.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO S A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/02/2011 | 478.05 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/02/2011 | 207.00 | 00006703880417 | REGINA RAYANE FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), DURANTE DEZ DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/02/2011 | 510.00 | 00000944074448 | CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS CÔNEGO SERRÃO, JOSÉ MARIA XAVIER E FRANCISCO TOTA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/02/2011 | 510.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/02/2011 | 794.19 | 00776574000156 | SUBMARINO B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL LASER MONO SCX4623 SANSUNG, DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/02/2011 | 382.00 | 00002571604422 | JOSÉ IVANILDO B. JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , DURANTE VINTE E UM DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/02/2011 | 176.00 | 00007252873498 | ERIZONALDO FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE NOVE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/02/2011 | 104.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/02/2011 | 120.00 | 00003325400493 | DULCINETE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE OITO SEÇÕES DE FISIOTERAPIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/02/2011 | 150.00 | 00002222506409 | JACINTA LUCENA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/02/2011 | 650.00 | 00013235990453 | ITAMAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO NA FISCALIZAÇÃO DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/02/2011 | 300.00 | 00042470609453 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS NÓIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIA, LOCALIZADA A RUA SÃO CRISTOVÃO, S/N, BAIRRO JATOBÁ - PATOS - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/02/2011 | 750.00 | 00076859231491 | AILTON CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTOR NAS ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULA E TELHADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/02/2011 | 104.00 | 00004093943435 | MARIA FABIANE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/02/2011 | 104.00 | 00003039063405 | REGINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/02/2011 | 3008.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2011, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/02/2011 | 6166.50 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 11/1990 E 12/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/02/2011 | 432.00 | 00067607381449 | MARINALVA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITÓRIOS DOS DRS. JOHNSON ABRANTES E IRAMILTON SÁTIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/02/2011 | 310.00 | 00009426440429 | JOSE MIKEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZOITO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/02/2011 | 104.00 | 00006762154409 | GILBERLY COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/02/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/02/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/02/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/02/2011 | 581.25 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/02/2011 | 216.00 | 00002142097413 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO DOCUMENTOS PARA A SEC DE SAÚDE DO ESTADO E PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, BEM COMO ACOMPANHANDO ESTE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/02/2011 | 309.00 | 00032260105491 | MANOEL SILVEIRA SIMOES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELETRIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA NO PERÍODO NATALINO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/02/2011 | 150.00 | 00004761203498 | WELLINGTON DE LIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE TRÊS DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/02/2011 | 382.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM CAMINHÃO CHEVROLET, TRANSPORTANDO AREIA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/02/2011 | 557.00 | 00005144415423 | RAIMUNDA FRAGOSO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (DIARISTA) NA VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0001015 | 22/02/2011 | 785.50 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO MATADOURO MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0000986 | 22/02/2011 | 638.80 | 06265304000167 | DISTRIBUIDORA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0000987 | 22/02/2011 | 800.20 | 06265304000167 | DISTRIBUIDORA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/02/2011 | 3000.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRA-SONOGRAFIAS E EXAMES ECO CARDIOGRAMAS, EXAMES HORMONAIS DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/02/2011 | 257.75 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES NO PERÍODO NATALINO E NA ORNAMENTAÇÃO E APOIO NA COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO DIA 16 E 18 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/02/2011 | 257.75 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES NO PERÍODO NATALINO E NA ORNAMENTAÇÃO E APOIO NA COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NOS DIAS 16 E 18 DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/02/2011 | 257.75 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES NO PERÍODO NATALINO E NA ORNAMENTAÇÃO E APOIO NA COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NOS DIAS 16 E 18 DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/02/2011 | 258.00 | 00005986016432 | ALAN CARLOS CAMPOS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A QUARTOZE DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/02/2011 | 320.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CARNAVALESCO, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENCIADO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/02/2011 | 185.40 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E CONFECÇÃO DE CARTAZES COM MOTIVOS CARNAVALESCOS PARA A COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL 2011 DOS IDOSOS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS MESMOS, ACOMPANHADOS PELOS TCNICOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/02/2011 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/02/2011 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REF. A AVISO DE TOMADA DE PREÇO 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/02/2011 | 360.82 | 00018320600200 | ANTONIO CLAUDENOR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NOS ÔNIBUS DE PLACAS MNE0051 E MNU 7889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/02/2011 | 561.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/02/2011 | 1083.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/02/2011 | 835.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/02/2011 | 52.00 | 00003797947488 | IVONE JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANPORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA JOSIAS ALEXANDRE PEREIRA EM CARROÇA DE BURRO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/02/2011 | 365.00 | 10587111000108 | TEREZA DEUS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MNU 7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/02/2011 | 412.37 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/02/2011 | 93.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AS ESCOLAS DE JOSÉ ELIAS DE AMORIM, MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA PARA A CAMPANHA DE MATRÍCULAS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/02/2011 | 125.00 | 00020436254468 | CRISTIANO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SOLDA DO ÔNIBUS DE PLACA MNU 7889 E KIC 1523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/02/2011 | 82.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA EM ESTOFAMENTO DA CADEIRA DO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA MNH 2279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/02/2011 | 515.46 | 00050700650415 | MARIA JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO ALUGUEL DA OLIMPUS HALL PARA A FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU NO HORARIO DA MANHÃ E BAILE DE FORMATURA NO HORARIO DA NOITE, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SILVEIRA DANTAS, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, MARIA NUNES FERREIRA, MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE E OS 5º ANOS DA ZONA RURAL DO MUNCÍPIO, REALIZADOS NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/02/2011 | 510.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA KIC 1523, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/02/2011 | 250.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/02/2011 | 70.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTILHAS DE FREIO PARA ONIBUS DE PLACA MNU 7889, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/02/2011 | 82.58 | 10936693000182 | MANIA DE BELEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/02/2011 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PP 05/002/11 E AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO PP 10/11, NO D.O DO DIA 09/02/11. DO=482,00. PUBLICAÇÃO-AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO 11/11, NO D.O DO DIA 11/02/2011. D. O = 118,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/02/2011 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/02/2011 | 162.00 | 00076860876468 | EDSON FLAVIO CAMPOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA A CAPACITAÇÃO DO HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2011, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/02/2011 | 288.00 | 00076860876468 | EDSON FLAVIO CAMPOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/02/2011 | 987.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PAR A AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA HXO 4122, PERTENCNTE A SECRETRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0001043 | 25/02/2011 | 13257.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/02/2011 | 70.50 | 00080561470472 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICA E AUTENTICAÇÕES, JUNTO A SEC DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/02/2011 | 155.00 | 00004219977457 | CASSIA JAMES CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO UXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZOITO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/02/2011 | 229.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES CLARO E TIM, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/02/2011 | 216.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDET AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVAGEM DO ONIBUS NQE - 8015, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/02/2011 | 2640.00 | 70120662003015 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ELETRO ELETRÔNICOS DESTINADOS AO SORTEIO ENTRE TODOS ALUNOS DE TODAS AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/02/2011 | 258.00 | 00003364254494 | JOAO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO BARRO PARA O CONSERTO DE ESTRADAS DO SÍTIO SABONETE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/02/2011 | 104.00 | 00087347458404 | JOACIL SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO POÇOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/02/2011 | 104.00 | 00029921260472 | LOURIVAL FELIX DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO COSTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/02/2011 | 104.00 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SABONETE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/02/2011 | 104.00 | 00067650104400 | PEDRO BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/02/2011 | 119.00 | 00083954422468 | JOSÉ DE ARIMATÉIA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PLOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO GUARITA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/02/2011 | 3055.13 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/02/2011 | 2275.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/02/2011 | 1275.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMO ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/02/2011 | 95.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/02/2011 | 240.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, OCORRIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/02/2011 | 5825.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/02/2011 | 15.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO DE 2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2011 | 4955.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/02/2011 | 285.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2011 | 30.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2011 | 5240.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2011 | 1147.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2011 | 5925.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/02/2011 | 99.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2011 | 575.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2011 | 1725.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO AO BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2011 | 3155.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES/CONTRATADOS DO PROJOVEM, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2011 | 38612.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2011 | 26952.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2011 | 29596.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2011 | 976.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2011 | 12500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2011 | 624.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/02/2011 | 2342.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2011 | 6390.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2011 | 13575.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/02/2011 | 5850.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/02/2011 | 576.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/02/2011 | 1201.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/02/2011 | 213.75 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/02/2011 | 1545.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2011 | 486.77 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMPOLAS DE LANTUS E AMPOLAS DE NOVORAPID, DESTINADAS AO IMPETRANTE LUAN PEREIRA RAMALHO, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 039.2010.000.803-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2011 | 3066.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2011 | 35.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2011 | 287.88 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2011 | 7253.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2011 | 14.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (CONSIG. DECIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2011 | 270.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARC. DE PAG. JUN E JULHO 2009 DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2011 | 1125.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2011 | 50.00 | 00001708757414 | LUCICLEIDE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/02/2011 | 6905.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/02/2011 | 238.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/02/2011 | 84.00 | 00076859690410 | IZABEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/02/2011 | 200.00 | 00098256645415 | TEREZINHA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/02/2011 | 16.00 | 00009129962420 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/02/2011 | 25.00 | 00004923523484 | LUCINEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/02/2011 | 50.00 | 00021924490463 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAÕ DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/02/2011 | 60.00 | 00005715697492 | VALDEREZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/02/2011 | 50.00 | 00074896938453 | GEOVA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/02/2011 | 60.00 | 00005141470407 | CLAUDIANA TENORIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/02/2011 | 60.00 | 00064495310453 | MARIA MADALENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2011 | 54.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA PB, PARA ADQUIRIR ALEVINOS DE TILÁPIAS E CARPAS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS AGRICULTOREA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001058 | 28/02/2011 | 3420.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODISEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: TRATOR MASSEY FERGUSSON, TRATOR NEW HOLAND E SAVEIRO KID 7605, LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2011 | 4613.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2011 | 63.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (DECIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2011 | 27.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/02/2011 | 4145.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2011 | 140.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2011 | 120.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2010)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2011 | 37385.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REF. COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2011 | 6745.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS SEGURADO(FUNDEB 40%), REF. A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2011 | 17457.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL(FUNDEB 40%), REF. A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2011 | 16260.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO FUNDEB 60%, REF. COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2011 | 5920.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2011 | 1530.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2011 | 192.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2011 | 57.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2011 | 177048.79 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2011 | 23.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2011 | 115.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE PARC. DE PGTO.(JUN/JUL/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2011 | 1649.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2011 | 3927.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2011 | 1020.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2011 | 24.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2011 | 18811.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NDA SECET-SEDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2011 | 660.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2011 | 62.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2011 | 159.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2011 | 71235.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2011 | 2875.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2011 | 2078.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2011 | 198.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2011 | 20346.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%-PRE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2011 | 1805.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%-PRE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2011 | 146.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2011 | 72.00 | 00012610291515 | JOSÉ LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MNE 0051(MÃO DE OBRA E CONSERTO),JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2011 | 850.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO CARRO CAMINHONETE D20 TRANSPORTANDO CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/02/2011 | 3655.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECET. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2011 | 37.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/02/2011 | 17.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECET DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001192 | 28/02/2011 | 6847.23 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691,DE BIODIESEL PARA O MICROONIBUS/MNU 7889 E NQJ 5690, ONIBUS/MNE 0051, MNH 2279 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/02/2011 | 422.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE IMPRESSORA A LAZER SAMSUNG ML-1665 E ESTABILIZADOR MICROLINER 3 ML 050021P, PARA SORTEIO ENTRE OS ALUNOS DAS ESCOLAS URBANAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2011 | 6103.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2011 | 250.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2009) DOS SERVIODORES LOTADOA NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2011 | 5915.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2011 | 500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2011 | 187.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2011 | 97.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2011 | 75.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-ORGAO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO JUNTO AO SERPRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/02/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/02/2011 | 13895.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, PARCELAMENTO LEI 11.960/2009, REF. COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/02/2011 | 1012.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 01/07 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DCG INCLUIDO = 39.589.905-52 R$ 4,00, DA COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/02/2011 | 866.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 01/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DCG INCLUIDO = 39.589.615-6 R$ 4,00, DA COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/02/2011 | 2217.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 01/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DCG INCLUIDO = 39.589.616-4 R$ 4,00, DA COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/02/2011 | 2358.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 01/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DCG INCLUIDO = 39.589.910-9 R$ 4,00, DA COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/02/2011 | 2217.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 01/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DCG INCLUIDO = 39.589.616-4 R$ 4,00, DA COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/02/2011 | 645.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 01/06 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DCG INCLUIDO = 39.006.897-7R$ 4,00, DA COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2011 | 994.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 01/03 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DCG INCLUIDO = 39.589.909-5 R$ 4,00, DA COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/02/2011 | 1111.56 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 01/08 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DCG INCLUIDO = 39.589.907-9 R$ 4,00, DA COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/02/2011 | 7928.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 01/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DCG INCLUIDO = 39.589.908-7 R$ 4,00, DA COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2011 | 4818.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 01/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DCG INCLUIDO = 39.589.906-0 R$ 4,00, DA COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/02/2011 | 1566.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/02/2011 | 1.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/02/2011 | 55.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO RM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SATIRO NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/02/2011 | 3602.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A DECIMA TERCEIRA PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO LEI 11,960/2009 - 1,5%, REF. COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/02/2011 | 3473.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A DECIMA TERCEIRA PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 - 1,5%, REF. COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2011 | 575.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2011 | 2300.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2011 | 8351.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2011 | 63.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2011 | 66.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2011 | 120.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO E IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2011 | 6686.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/02/2011 | 155.00 | 00007269192413 | EDVANILDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001059 | 28/02/2011 | 1520.90 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SIENA DE PLACA MOO-8953, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2011 | 600.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DO PREFEITO CONSITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO JOAO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2011 | 1980.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2011 | 47.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/02/2011 | 155.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/02/2011 | 445.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/02/2011 | 516.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB TRANSPORTANDO O PREFEITO WENCESLAU MARQUES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2011 | 6801.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2011 | 199.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2011 | 195.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/02/2011 | 4500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO JACINTO NOVO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001060 | 28/02/2011 | 5974.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODISEL E GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS: CAÇAMBA AAA-3333, CAMINHÃO BSE-1143, TRATOR FORD 0003 E MOTO HONDA MNU-7980, LOCADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2011 | 48602.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2011 | 845.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2011 | 1629.22 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2011 | 1270.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVERIRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2011 | 6701.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2011 | 637.50 | 00093523769868 | ÍRIS DE FÁTIMA CAMPOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO SERVIDORES QUE ENCONTRAVAM-SE DE ATESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2011 | 637.50 | 00007209944460 | JOSE GUSTAVO CAMPOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, COMO VIGIA, SUBSTITUINDO SERVIDOR DAMIÃO OLIVEIRA ALMEIDA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2011 | 62479.18 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2011 | 1379.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2011 | 1090.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBS.SERV. FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2011 | 545.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBS.SERV. LICENÇA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2011 | 2040.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2011 | 529.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2011 | 6006.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2011 | 322.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/02/2011 | 16536.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2011 | 662.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2011 | 195.18 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/02/2011 | 1695.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/02/2011 | 108.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2011 | 2950.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0001193 | 28/02/2011 | 1545.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA HXO-4122 DUBLÔ, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/02/2011 | 40.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA-OFICINA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS DA DUKATO DE PLACA MOT 2304, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001208 | 28/02/2011 | 130.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001215 | 01/03/2011 | 10747.60 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOT-2308 , S-10 DE PLACA MNN-4674 , DOBLÔ DE PLACA HXD-4122, PERTENCENTEAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/03/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/03/2011 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAJEM ,NA VOLTA DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/03/2011 | 70.00 | 11196723000124 | J.R. MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM FERRO SECO BLAVK E DECKER VFA1110XMG220V, PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/03/2011 | 214.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COM AVISOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO E PARTE DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/03/2011 | 600.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA PARA TFD INTERMUNICIPAL - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/03/2011 | 1000.00 | 09619574000117 | SILVESTRE STALLONE BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRÊS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/03/2011 | 400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 45/2011- 01054.2009.011.13.00-1, REFERENTE A PARCELA 03/25. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/03/2011 | 400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 47/2011 01056.2009.011.13.00-1, PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ ROBERTO MARQUES CAMPOS REFERENTE A INSALUBRIDADE DO ANO DE 2010,(PARCELA 03/25). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/03/2011 | 278.00 | 00066051509453 | VERÔNICA HONÓRIO DE SOUZA VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/03/2011 | 540.00 | 00008224823474 | NATTALLYE SAMMYRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/03/2011 | 784.32 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOT2308, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/03/2011 | 635.00 | 00003273853409 | ZUCARLI BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOANA D'ARC QUE ENCONTRAVA-SE DE LICENÇA GESTANTE NO MES DE ABRIL DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/03/2011 | 1760.00 | 00002670794432 | ALDENY ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA KJT 4192, À CIDADE DE JOAO PESSOA E PATOS COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E UMA VIAGEM AO SÍTIO LAGOA DE MENEZES PARA TRAZER PACIENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/03/2011 | 692.78 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/03/2011 | 114.50 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/03/2011 | 1781.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(SAUDE), REF. A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/03/2011 | 1600.00 | 00005641331406 | REYNALDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CAMINHÃO DE PLACA MNE0087/PB MERC.BENZ, PARA TRANSPORTAR AREIA E BARRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/03/2011 | 600.00 | 00067651143434 | MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO E TRÊS DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/03/2011 | 13750.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDET AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA , CONFORME CONTRATO Nº126/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0001293 | 01/03/2011 | 8493.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/03/2011 | 207.00 | 00006749638490 | TASSIA SUÊNIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE (11) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL (SECRETARIA DE OBRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/03/2011 | 1392.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/03/2011 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/03/2011 | 190.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR,A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, NAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001263 | 01/03/2011 | 2400.00 | 00005284051440 | JEOVANNY KARDEL NOBREGA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA NOO-8953-PB PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/03/2011 | 535.00 | 00040344002420 | EDMUNDO GUDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO JUDICIÁRIO, QUANDO NA VINDA DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO A ESTA CIDADE , NO DIA 04/03/2011, DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/03/2011 | 104.00 | 00007523967493 | HANOVER PTOLOMEU DANTAS DE LIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/03/2011 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉNICA E CONVÊNIO JUNTO AO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/03/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/03/2011 | 475.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/03/2011 | 630.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/03/2011 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO (1260-2), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/03/2011 | 1864.01 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS FÉRIAS TRABALHADAS NO ANO DE 2009, FÉRIAS TRABALHADAS DE 2010, TERÇO DE FÉRIAS, DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EXONERADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/03/2011 | 1640.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR ,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/03/2011 | 4120.18 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/03/2011 | 413.00 | 00004828076441 | VIRGINETE MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E QUATRO DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0001291 | 01/03/2011 | 276.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/03/2011 | 186.00 | 00003165174458 | JOSCENILDO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS- PB, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - CLAIR LEITÃO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/03/2011 | 610.00 | 00063967316491 | SEBASTIAO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BIRÔS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/03/2011 | 465.00 | 00008250734483 | ANDRE DANTAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/03/2011 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(DIVERSAS SECRETARIAS), REF. A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/03/2011 | 10.00 | 00005641331406 | REYNALDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 1255 REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AREIA E BARRO EM UM CAMINHÃO DE PLACA MNE 0087/PB PARA A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/03/2011 | 572.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEBEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/03/2011 | 561.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANTO ESTUDANTES DO SÍTIO GUARITA PARA O SÃO FRANCISCO, NO HORÁRIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0001319 | 01/03/2011 | 1382.30 | 06265304000167 | DISTRIBUIDORA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA DE HIGIENE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/03/2011 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FUNDEB 60%), REF. COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/03/2011 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(FUNDEB 40%), REF. A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/03/2011 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(EJA-MDE, SECET-MDE E CONTRATADOS MDE), REF. A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/03/2011 | 93.00 | 00040344002420 | EDMUNDO GUDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO POÇOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE QUATRO DIAS E MEIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/03/2011 | 110.00 | 00010963637711 | PAULO IVO LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E LIMPEZA DO MATO DENTRO E EM VOLTA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO SÃO FRANCISCO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/03/2011 | 510.00 | 00005532207488 | SANDRAIZE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO,COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO E AGUAÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/03/2011 | 4600.00 | 09326482000149 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM QUATRO (4) RACAPAGENS 18.4 X 34 AGRÍCOLA, DOS DOIS ( 02 ) TRATORES DA SERETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/03/2011 | 516.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CAMINHAO PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/03/2011 | 552.00 | 24548901000180 | SO FERRO - I.M. VERAS & AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO (04) CHAPAS PRETAS 1/8 - 2X1, DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/03/2011 | 510.00 | 00008284137461 | CRISPINA CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS DE PLACA MNV-1582, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/03/2011 | 40.00 | 00004243046433 | MARIA ELITA C. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/03/2011 | 750.00 | 00060540486434 | ARLINDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR DO GRUPO DE FORRÓ NO CENTRO DE MÚLTIPLO USO, ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/03/2011 | 190.00 | 00008282709450 | DENYSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU IRMAO ELDO RAFAEL DA SILVA MARTINS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/03/2011 | 300.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA FILHA MENOR DE IDADE SAYONARA MENDES MARQUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/03/2011 | 100.00 | 00004411239450 | MARINEIDE GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/03/2011 | 50.00 | 00007638872428 | MARIA DE FATIMA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/03/2011 | 100.00 | 00073935050453 | MARIA MARGARIDA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/03/2011 | 50.00 | 00003361473411 | LUZIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/03/2011 | 100.00 | 00004038602451 | MARIA LUCENA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS DE PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO (CASA DA FAMÍLIA) , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/03/2011 | 16.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/03/2011 | 50.00 | 00008806834495 | THAMARA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/03/2011 | 50.00 | 00073935808453 | DAMIÃO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/03/2011 | 50.00 | 00083955518434 | JOSEFA DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/03/2011 | 50.00 | 00006274154400 | MARIA JOSÉ CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001216 | 01/03/2011 | 3050.27 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: SPRINTER LCZ-1371 E UNIDADE MOVEL , PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001224 | 01/03/2011 | 843.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001225 | 01/03/2011 | 368.25 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001226 | 01/03/2011 | 380.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS ) DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001227 | 01/03/2011 | 314.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, ) DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001228 | 01/03/2011 | 105.25 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 BOTIJÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001229 | 01/03/2011 | 873.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/03/2011 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 17.216, CONFORME EXTATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/03/2011 | 470.00 | 00006952794409 | MARIO KEMPS SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO,BEM COMO COM O QUANTITATIVO DE ALUNOS ASSISTIDOS PELO MESMO PROGRAMA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/03/2011 | 480.00 | 00004048625438 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/03/2011 | 530.00 | 00008227288421 | ROSA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001248 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PSE (PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA) COM VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO REFERIDO PROGRAMA NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE ALUNOS QUE SERÃO ASSISTIDOS PELO MESMO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/03/2011 | 440.00 | 00025141546420 | MARIA LUZINEIDE DE MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O LEVANTAMENTO QUANTITATIVO E ATUALIZAÇÃO DOS ALUNOS QUE SERÃO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/03/2011 | 800.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO QUANTITATIVO E ATUALIZAÇÃO DOS ALUNOS QUE SERÃO ASSISTIDOS PELO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/03/2011 | 357.00 | 00067545270487 | MARIA ALICE NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/03/2011 | 357.00 | 00098259814404 | MARIA RISONEIDE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/03/2011 | 280.00 | 00092738060404 | JOSETE FLÁVIA BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA À RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, S/N, (CASA DE APOIO), PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/03/2011 | 624.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/03/2011 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10,713-1 QSE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/03/2011 | 60.18 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM TONNER HP MP 285 CE285-A, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/03/2011 | 621.82 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA A LASER HP MULTIFUNCIONAL M1132 MF, DESTINADA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/03/2011 | 680.00 | 00036525227453 | MARIA MADALENA NOVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃODE, REFERENTE 1/3 UM TERÇO DE FÉRIAS E O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/03/2011 | 1507.50 | 00005688691417 | GABRIELA CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/03/2011 | 570.00 | 00083955313468 | JUDAS TADEU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AP PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/03/2011 | 670.00 | 00054878950404 | EDSON ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/03/2011 | 465.00 | 00007140383421 | CARLA CINYHIA FLORENCIO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS NAS TURMAS DO JOSÉ ELIAS DE AMORIM, NO HORÁRIO DA MANHÃ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/03/2011 | 450.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIGEM AO SÍTIOS SERRA VERDE,BOA VISTA, ONOFRE , GUARITA E CATOLÉ DA PISTA, PARA FAZER MATRÍCULAS E REUNIÕES COM PAIS DESSAS LOCALIDADES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/03/2011 | 641.25 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE EXTRA COM PROFESSORA PARA SITIO SANTO AGOSTINHO NO HPRÁRIO DA TARDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/03/2011 | 641.25 | 00009456173488 | MALONNY YOHAN ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE TEIXEIRA PARA O SITIO ASSENTAMENTO NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/03/2011 | 460.00 | 00004679120410 | ITAMAR DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE TEIXEIRA PARA O ASSENTAMENTO, N0 HORÁRIO DA NOITE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/03/2011 | 340.20 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE SOM PARA A REUNIÃO DOS PAIS DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, NOS TRÊS HORÁRIOS, PARA ENTREGA DOS LIVROS DIDÁTICOS DOS ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/03/2011 | 805.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/03/2011 | 600.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES DOS 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME OFÍCIO Nº 028/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/03/2011 | 18811.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECET-SEDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0001838 | 01/03/2011 | 1548.90 | 10280781000179 | NPQ-NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/03/2011 | 357.90 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A UMA VIGEM PAR CAMPINA GRANDE PARA COMPRAR BRINQUEDOS E O TRANSPORTE DOS MESMOS PARA O CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELOS TECNICOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/03/2011 | 176.00 | 00006340383467 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE NOVE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/03/2011 | 70.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO NO PERÍODO DE 12/01/2011 CONFORME PI Nº 51058 - TITULO: AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/03/2011 | 210.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO NO PERÍODO DE 28/01/2011 CONFORME PI Nº 50914 - AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/03/2011 | 178.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO-T. PREÇOS 03/11 , NO D. O E AU DO DIA 25/02/11. DO=118,00 E AU=60,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/03/2011 | 160.00 | 00020465831400 | JOSÉ DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO O DORJÃO, NOS SÁBADOS E DOMINGOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/03/2011 | 7000.00 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM SHOW MUSICAL, REALIZADO NA PRAÇA DO FORRÓ, NO DIA VINTE E TRÊS DE JUNHO DE 2010, QUANDO EM REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0001839 | 03/03/2011 | 6700.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 900X20, 04 CAMERAS 900X20, 4 PROTETORES 900X20 E 2 PNEUS 1100X22, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNE 0051 E KIC1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/03/2011 | 300.00 | 00002520992492 | MARIA DE LOURDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL( APTO 1 1ºANDAR), LOCALIZADA A RUA SINFRONIO NAZARÉ, 59, SOUSA - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO).REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/03/2011 | 510.00 | 00098258826468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE IV DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/03/2011 | 465.00 | 00003273853409 | ZUCARLI BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE V DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/03/2011 | 0.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/03/2011 | 2110.00 | 00007400137425 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW MUCICAL COM A BANDA "FORRÓ BADALADO", QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/03/2011 | 360.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ARBITROS QUE ESTÃO ATUANDO NO CAMPEONATO AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/03/2011 | 700.00 | 00003882958480 | SEVERINO MAURÍCIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW MUSICAL, NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010, NA PRAÇA DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/03/2011 | 590.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ESTADIO O DORJÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00003910765408 | VALDELICE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW MUSICAL,REALIZADO NA PRAÇA DO FORRÓ, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00032585578372 | FRANCISCO HELIO CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW MUSICAL,, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010, NA PRAÇA DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/03/2011 | 465.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/03/2011 | 87.00 | 00046496378487 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE QUATRO DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/03/2011 | 390.00 | 00063593432749 | MANOEL BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SANTO AGOSTINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/03/2011 | 465.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/03/2011 | 465.00 | 00006368545402 | MARINALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/03/2011 | 250.00 | 00021861285434 | JOAO DAVI MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAJOR SILVA LIRA, S/N, NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/03/2011 | 400.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/03/2011 | 300.00 | 00011063572487 | ERNANE VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO ORTO CENTRO DAQUELA CIDADE, DESTINADA SUA NETA THALYTA SIMOES DE LIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/03/2011 | 400.00 | 00004301296450 | VALDELICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/03/2011 | 500.00 | 00008659652428 | ALINE FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA À RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, S/N, NESTE MUNICÍPIO,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFRENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/03/2011 | 620.00 | 00083955208400 | FRANCISCO DE ASSIS R. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00035641282472 | JOSE LEAL SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/03/2011 | 2000.00 | 10893966000159 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/03/2011 | 510.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNZ-8353, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/03/2011 | 650.00 | 00013235990453 | ITAMAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO NA FISCALIZAÇÃO DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/03/2011 | 510.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS, COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/03/2011 | 300.00 | 00042470609453 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS NÓIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGUNDO MÊS DE ALUGUEL(MARÇO) DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA SÃO CRISTOVÃO, S/N, BAIRRO JATOBÁ - PATOS - PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/03/2011 | 465.00 | 00067545645472 | FRANCINALDO PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTP PALOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/03/2011 | 650.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LOGOMARCAS NOS ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/03/2011 | 150.00 | 00003812243415 | ANTONIO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA DR. JOSE CARDOSO, SN, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO).REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/03/2011 | 380.00 | 00003044772494 | JOSE MARCONE FELIX BRUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/03/2011 | 510.00 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO EMVIAGENS A SERVIÇO D SECRETARIA DE FINANÇAS PARA DEIXAR DOCUMENTOS NO CONTADOR NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/03/2011 | 310.00 | 00007588367407 | JOELMA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZOITO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/03/2011 | 3305.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/03/2011 | 717.24 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE LICITAÇÃO E CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/03/2011 | 310.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COMO MOTOTAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/03/2011 | 0.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/03/2011 | 131.50 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOS PARA PROJETOS, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS E CÓIAS XEROGRÁFICAS, PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRÁFICAS AUTENTICADAS E XEROX DE DOCUMENTOSS DIVERSOS,, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO EM DIVERSOS EVENTOS DESTA PREFEITURA DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/03/2011 | 155.00 | 00008812015450 | JOSE EDVAN ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB TRANSPORTANDO O PREFEITO WENCESLAU MARQUES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/03/2011 | 600.00 | 00069022704491 | JOSE WELITON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEÍCULO PLACA NPU 0597/PB À JOÃO PESSOA-PB, TRANPORTANDO O PREFEITO WENCESLAU MARQUES DE SOUSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTADA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/03/2011 | 190.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012011 | 0001379 | 10/03/2011 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 01/2011.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/03/2011 | 283.20 | 04510164000110 | MARZIO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/03/2011 | 437.00 | 04510164000110 | MARZIO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/03/2011 | 275.00 | 04510164000110 | MARZIO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/03/2011 | 510.00 | 00025417991520 | MANOEL APOLONIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/03/2011 | 545.00 | 00011024687465 | DORNELIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZOITO DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/03/2011 | 545.00 | 00004314465476 | RUBENS ANTONIO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS (DIARISTA), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/03/2011 | 650.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/CG, 2006, VERMELHA PLACA MOR 0468, PARA DESLOCAMENTO DE ELETRICISTAS, NO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE CONECTORES E OUTROS SERVIÇOS NA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/03/2011 | 207.00 | 00042425360468 | ANTONIO DE PADUA CARNEIRO DA SILVA | VALOR WQUR SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/03/2011 | 545.00 | 00076982831434 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO EM VIAS PUBLICAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/03/2011 | 765.00 | 00028788630463 | INACIO BENEDITO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO, MAIS DEZ DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011,, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/03/2011 | 119.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA FACHADA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/03/2011 | 870.00 | 00032260105491 | MANOEL SILVEIRA SIMOES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/03/2011 | 167.00 | 00051834995434 | JOÃO BATISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTODE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO HONDA TITAN DE PLACA 7980, LOCADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/03/2011 | 400.00 | 00017092526850 | SEVERINO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/03/2011 | 500.00 | 00072599430410 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/03/2011 | 581.25 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/03/2011 | 510.00 | 00003342381450 | GLORIETE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIENE OLIVEIRA GUEDES QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PREMIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/03/2011 | 88.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE UMA LOGOMARCA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/03/2011 | 1465.23 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/03/2011 | 500.00 | 00004920801432 | ROBERTO AMORIM DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO ESTADO E CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, BEM COMO NO 6º NÚCLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/03/2011 | 450.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA, S/N,TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/03/2011 | 450.00 | 00049175360497 | MARIA ELIENE SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL. LOCALIZADA A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE, 47 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/03/2011 | 637.50 | 00002792689471 | ORLANDO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, TIRANDO PLAMTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE SAÚDE, NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/03/2011 | 99.99 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/03/2011 | 99.99 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/03/2011 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUANDO EM A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/03/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001402 | 11/03/2011 | 25.27 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (01 CX. DE BOLACHA) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/03/2011 | 14.75 | 00076860876468 | EDSON FLAVIO CAMPOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE MARÇO NA SECRETARIA DO ESTADO NO SETOR DE FARMÁCIA BÁSICA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/03/2011 | 216.00 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA S. MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, A RESPEITO DO NASF E DA FARMÁCIA BÁSICA, NOS DIAS 14 E 15 DE MMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/03/2011 | 108.00 | 00020505779404 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE OBRAS, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/03/2011 | 207.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/03/2011 | 950.00 | 00095100067420 | NILSSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/03/2011 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/03/2011 | 325.80 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE LICITAÇÃO , EMPENHO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/03/2011 | 1257.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES NA CONTA DO FPM CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/03/2011 | 258.00 | 00005374468421 | ERIVANEIDE BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE QUATORZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/03/2011 | 310.00 | 00004923523484 | LUCINEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, NA ESOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/03/2011 | 207.00 | 00088548228415 | JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS DO SÍTIO ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/03/2011 | 155.00 | 00042744881449 | GERALSO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA DE MATO NA NOVA TEIXEIRA, NESTE MUICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/03/2011 | 510.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM CAMINHONETE D-20 DE PLACA KFR-5686,NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM A COORDENAÇÃO DO PETI PARA VISITAS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/03/2011 | 60.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/03/2011 | 100.00 | 00004258613410 | JOSE ANTONIO CESARIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/03/2011 | 70.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/03/2011 | 70.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO D SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/03/2011 | 50.00 | 00009240482474 | DANIELE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO D SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/03/2011 | 70.00 | 00010000392421 | MARIANA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO D SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/03/2011 | 80.00 | 00005846991408 | JOANA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/03/2011 | 50.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO D SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/03/2011 | 100.00 | 00001618798456 | ELIANE SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO D SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/03/2011 | 100.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS, PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, SUBMETIDA A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE ATENDIMENTI PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL),NAQUELE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/03/2011 | 850.00 | 00007211350482 | GUILHERME DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/03/2011 | 50.00 | 00003488504417 | MARIA DO SOCORRO DIAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO D SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/03/2011 | 80.00 | 00005846991408 | JOANA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/03/2011 | 90.00 | 00067651160444 | INACIA ADELAIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO D SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/03/2011 | 80.00 | 00068087241487 | ANA VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/03/2011 | 6240.37 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA DO CAPS DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/03/2011 | 510.00 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO EM MOTO, LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/03/2011 | 900.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS APAC'S(CAPS) SIH01 E SIH02 (HOSP.SANCHO LEITE) E SIA/SUS (CAPS,HOSPITAL - POLICLÍNICA E SECRETARIA DE SAÚDE E PSF), NO MÊS DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/03/2011 | 545.00 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001392 | 11/03/2011 | 1400.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM CARRO VW/GOL 1.0 DE PLACA KJT 4192, A DISPOSIÇÃO DO CAPS, LEVANDO MÉDICO PARA VISITAS EM DOMICÍLIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/03/2011 | 800.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO DE PLACA NPX-5196 A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE MATERIAL, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA PARA VISITA AS UNIDADES PELO PROJETO CER, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001432 | 14/03/2011 | 1470.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001433 | 14/03/2011 | 2940.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001434 | 14/03/2011 | 1139.45 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0001435 | 14/03/2011 | 1439.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0001436 | 14/03/2011 | 566.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/03/2011 | 429.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJUEIRO, ONÇA E ROSÁRIO PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/03/2011 | 500.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/03/2011 | 605.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO BASTIANA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/03/2011 | 605.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/03/2011 | 638.00 | 00005350032429 | LUCILENE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA,NO HORÁRIO DA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/03/2011 | 429.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DA MANHÃ E NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/03/2011 | 1090.00 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA NO SITIO BOM JESUS, NO HORARIO DA MANHA E NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/03/2011 | 420.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO JOSÉ DE BELÉM PARA O SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/03/2011 | 450.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM UMA VIAGEM AO SÍTIO SERRA VERDE, BOA VISTA, E TAUÁ,NO HORÁRIO DA MANHÃ, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/03/2011 | 638.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA NOITE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/03/2011 | 473.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/03/2011 | 429.00 | 00003458525408 | ERINALDO GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/03/2011 | 429.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/03/2011 | 1067.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II E TAMBOR PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA MANHÃ E NO HORÁRIO DA TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/03/2011 | 495.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE TEIXEIRA PARA PATOS-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/03/2011 | 286.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/03/2011 | 850.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA MANHÃ, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/03/2011 | 850.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTÔNIO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/03/2011 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/03/2011 | 638.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO PATA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA NOITE, NO MES DE FEVERIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/03/2011 | 722.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DA NOITE, MAIS VIAGENS EXTRAS COM ALUNOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/03/2011 | 1034.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/03/2011 | 572.00 | 00003033857400 | ADRIANO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/03/2011 | 572.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/03/2011 | 572.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/03/2011 | 572.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/03/2011 | 737.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA, NO HORARIO D TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/03/2011 | 53694.83 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0173685-17/2005, TENDO EM VISTA A CONCLUSÃO DA OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/03/2011 | 555.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS S-10 DE PLACA MNN,AMBULÃNCIA SAVEIRO DE PLACA MOT 9212 E DUCATO DE PLACA MOT-2308, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/03/2011 | 870.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/03/2011 | 300.32 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO PLACAMNJ 6722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/03/2011 | 260.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTP PELO FORMECIMENTO DE 01 7232 INTERC PARA O VEÍCULO S-10 DE PLACA MNU 4674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/03/2011 | 60.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9212,, QUANDO EM VOLTA DA VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/03/2011 | 400.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR IMPÚBERE- CARLOS EDUARDO SOUSA ANGELO, NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE - PE., CONF. SENTENÇA JUDUCIAL E PROCESSODE Nº 030.2005.001.343-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/03/2011 | 4119.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/03/2011 | 551.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP 1655/SERIE 65046912 PARA RALIZAR CÓPIAS DOS DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0001484 | 15/03/2011 | 2522.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/03/2011 | 516.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO., PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/03/2011 | 450.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/03/2011 | 140.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR 292, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001465 | 15/03/2011 | 387.45 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100KG DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001466 | 15/03/2011 | 592.65 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA (135KG), DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/03/2011 | 350.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA III-PSF, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA,S/N NESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/03/2011 | 1200.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF V, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001473 | 15/03/2011 | 900.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KGW-3095, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RESTANTE DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/03/2011 | 1500.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF III E IV PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA EQUIPE DO PSF,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/03/2011 | 350.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF, LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO LIRA, SN NESTA CIDADE,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/03/2011 | 200.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECOLHIMENTO DO LIXO DAS CINCO UNIDADES DO PSF DESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/03/2011 | 400.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES DO PAB (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/03/2011 | 2000.00 | 00007010933405 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DAS UNIDADES I E II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/03/2011 | 350.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA JOSE RAMALHO XAVIER-CENTRO-TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/03/2011 | 300.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA PROJETADA - AGUA AZUL -TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) UNIDADE II, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/03/2011 | 741.00 | 02487930000147 | LABOCLIN DINIZ E NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/03/2011 | 1282.76 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/03/2011 | 804.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FLORES E SÃO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/03/2011 | 2300.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/03/2011 | 2300.00 | 00009163638568 | VALDECI CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA A CIDADE DE TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/03/2011 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVÊNIO Nº 214/2011, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME/PB - SECCIONAL PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/03/2011 | 545.00 | 00019747792893 | JOSE WILSON P. GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/03/2011 | 108.00 | 00002582387479 | MARIA DA PAZ MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME, REALIZADA NO DIA 21/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/03/2011 | 1750.00 | 00076859231491 | AILTON CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SAL DO ALMOXARIFADO, SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA FABRICAÇÃO DE PRATELEIRAS DE MADEIRA, ENVERNIZAÇÃO E COLOCAÇÃO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/03/2011 | 1750.00 | 00076859231491 | AILTON CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS ABRAÃO AMANCIO DA COSTA, NO SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTA,MAURÍCIO GUEDES NO SÍTIO POÇOS E COMUNITARIA DO CATOLÉ, COMO PEDREIRO FAZENDO CONSERTOS, REFORMAS E MANUTENÇÃO DASESCOLAS CITADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/03/2011 | 430.94 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/03/2011 | 292.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS PUBLICOS, ASSISTIDOS PELA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/03/2011 | 45.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/03/2011 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/03/2011 | 503.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO. PREGÃO 12/11 , NO D. O E AU DO DIA 02/03/11. DO=108,00 E AU=60,00. PUBLICAÇÃO-AVISO DE REABRTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO 10/12 (2ª REUNIÃO) E AVISO DE EDITAL CHAMADA PÚBLICA N. 01/11, NO D.O DO DIA 04/02/;11. D.O= 265,00 E AU=70,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Manutenção de Programas Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/03/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ARQUITETÔNICOS, HIDROSANITÁRIO E ELÉTRICO), ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉNICAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COM 1.500,00M² DE ÁREA, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001513 | 18/03/2011 | 1504.45 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DE TEIXEIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001514 | 18/03/2011 | 495.55 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DE TEIXEIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001515 | 18/03/2011 | 1137.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/03/2011 | 68.00 | 00097596647472 | DAMIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/03/2011 | 1196.17 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001503 | 18/03/2011 | 7850.22 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODISEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO KID-7605 E BIODIESEL COMUN DESTINADO AOS VEÍCULOS:TRATOR MASSEY FERGUSON E TRATOR NEW HOLAND, LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001511 | 18/03/2011 | 1730.15 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001512 | 18/03/2011 | 126.75 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/03/2011 | 600.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DO PREFEITO CONSITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO JOAO PESSOA- PB,NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARLO DE 2011 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONMICA FEDERAL E AO ESCRITÓRIO DE DR. JONHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/03/2011 | 413.00 | 00007998905450 | ARTHUR BATISTA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/03/2011 | 104.00 | 00002387564405 | MARIA DA PENHA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/03/2011 | 450.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/03/2011 | 413.00 | 00098259881420 | GRINAURA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/03/2011 | 99.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL- MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COM FOTOCÓPIAS MECÂNICAS (PLOTAEM 19,8M VL. UNT R$ 55,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0001510 | 18/03/2011 | 800.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO (04 PNEUS 175/70) PARA O VEÍCULO DE PLACA MNJ-6722 - PRISMA, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0001833 | 18/03/2011 | 3875.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/03/2011 | 730.00 | 00004048625438 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/03/2011 | 45.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A IMPRESSÃO DE FOTOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, PARA PROJETO, NESTE MUNICÍÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/03/2011 | 99.99 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PALO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAJEM ,NA VOLTA DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/03/2011 | 30.00 | 09067992000149 | AUTO POSTO BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PALO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAJEM ,NA VOLTA DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/03/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/03/2011 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/03/2011 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACA HXD-4122, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001558 | 21/03/2011 | 15.01 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA RESMA DE PAPEL REPORT, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/03/2011 | 30.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/03/2011 | 99.99 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PALO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/03/2011 | 144.70 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001562 | 21/03/2011 | 7.31 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT LEVE (BISCOITOS), DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/03/2011 | 18.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PEÇA (BIELETA)DESTINADA AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/03/2011 | 207.00 | 00006703880417 | REGINA RAYANE FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), DURANTE DEZ DIAS NO MES DE MARÇO DE 2011,JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/03/2011 | 207.00 | 00007246794484 | DERIKA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2011,NO CEMITÉRIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/03/2011 | 2.09 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DA CONTA 16137-3 - , CONFORME CONVÊNIO N° 0104/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/03/2011 | 1376.76 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DA CONTA 16137-3 - , CONFORME CONVÊNIO N° 0104/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/03/2011 | 93.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/03/2011 | 700.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES NA CONTA DO FPM CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/03/2011 | 104.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/03/2011 | 3095.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2011, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/03/2011 | 1003.49 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM, VOANDO TAM NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/ JOÃO PESSOA EM FAVOR DE WENCESLAU MARQUES, PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/03/2011 | 800.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 21,22,23 E24 DE MARÇO DE 2011, JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL E AO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/03/2011 | 928.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DO SITIO CATOLÉ DA PISTA, NO HORARIO DA MANHÃ E NO SAO FRANCISCO NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122011 | 0001518 | 21/03/2011 | 8361.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM DE CONF THREE FASHION LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/03/2011 | 30.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA OS ALUNOS E PAIS DOS MESMOS A RESPEITO DAS AULAS NORMAIS NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/03/2011 | 104.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CINCO DIAS DE ROÇO DE MATO DE ESTRADAS DO SÍTIO CATOLÉ DOS MACHADOS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/03/2011 | 1012.00 | 00050700553487 | RONALDO MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SETE HORAS DE TRATOR NA ARAÇÃO DE TERRA EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/03/2011 | 104.00 | 00039617823420 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CINCO DIAS DE ROÇO DE MATO DE ESTRADAS DO SÍTIO POÇOS,ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/03/2011 | 465.00 | 00095344551487 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SABONETE,ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/03/2011 | 1400.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO POÇOS DE BAIXO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/03/2011 | 120.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ECODOPLECARDIOGRAMA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/03/2011 | 80.00 | 00065060270459 | PAULO RENER DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/03/2011 | 240.00 | 00006315402453 | ANTONIO TIMOTEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CAPITAL DO ESTADO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001520 | 21/03/2011 | 229.50 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA(45KG), DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001521 | 21/03/2011 | 321.30 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA(63KG), DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/03/2011 | 124.00 | 00003041955458 | EDGAR ALLISON GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO O DORJÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE SEIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/03/2011 | 480.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ÁRBITROS QUE ESTÃO ATUANDO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/03/2011 | 2685.00 | 00064921328404 | RÔMULO CARINE T. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REPITIDORA, QUE TRANSMITE OS SINAIS DA REDE BANDEIRANTS, GLOBO, SBT E CANÇÃO NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/03/2011 | 413.00 | 00005353894421 | MARIA CIRILO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0001522 | 21/03/2011 | 200.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0001523 | 21/03/2011 | 360.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA REQUISIÇÃO DE EXAMES,RECEITUÁRIO CONTR. ESPECIAL E NOTIFICAÇÃO DE RECEITU´RIO TIPO B, DESTINADOS A CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/03/2011 | 1300.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU E 07M3, DESINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0001528 | 21/03/2011 | 40.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0001529 | 21/03/2011 | 40.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0001530 | 21/03/2011 | 60.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0001531 | 21/03/2011 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/03/2011 | 1500.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/03/2011 | 1030.93 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/03/2011 | 540.00 | 00010475224469 | TATIANA BRITO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE III DO PSF, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANCHIRLES BRITO FRAGOSO, QUANDO SE ENCONTRAVA ENCOSTADA PELO INSS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/03/2011 | 1054.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/03/2011 | 300.00 | 04829752000200 | GRIFF ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ÓCULOS DE DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/03/2011 | 1161.73 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/03/2011 | 1800.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 E NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/03/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/03/2011 | 681.39 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001571 | 23/03/2011 | 380.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001572 | 23/03/2011 | 400.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001573 | 23/03/2011 | 250.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/03/2011 | 1368.33 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0001576 | 24/03/2011 | 1520.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/03/2011 | 99.99 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PALO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/03/2011 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACA HXD-4122, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/03/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PALO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAJEM ,NA VOLTA DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/03/2011 | 63.00 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A TECNICOS DE DIGITAÇÃO E SECRETÁRIO DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A PPI, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/03/2011 | 30.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,, QUANDO EM VOLTA DA VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB ,COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/03/2011 | 99.99 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/03/2011 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN4674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/03/2011 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001585 | 24/03/2011 | 87.02 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/03/2011 | 2215.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME), REF. AO MES DE MARÇOO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/03/2011 | 367.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO 13 E 14 , NO D.O E AU DO DIA 15/03/2011. DO=207,00 E AU=160,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/03/2011 | 513.94 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/03/2011 | 2921.92 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/03/2011 | 1156.66 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001605 | 28/03/2011 | 190.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001606 | 28/03/2011 | 459.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/03/2011 | 1.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA MNE - 005, MNU -7889, MNH - 2279, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO, SENDO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5871 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/03/2011 | 140.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/03/2011 | 545.00 | 00008224823474 | NATTALLYE SAMMYRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS GOZO DE LICENÇA GESTANTE , REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/03/2011 | 2925.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S-10 DE PLACA MWN 4674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/03/2011 | 72.00 | 00066051509453 | VERÔNICA HONÓRIO DE SOUZA VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/03/2011 | 619.00 | 00050700553487 | RONALDO MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SETE HORAS DE TRATOR NA LIMPEZA DE UM TERRENO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA-PEDRA DO GALO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/03/2011 | 515.46 | 00073935280459 | MARTA SUED ARAUJO FEITOSA/OUTRAS | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PALOS SERVIÇOS EXTRAS EM SALA DE LEITURA NA EMEF SILVEIRA DANTAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/03/2011 | 412.37 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PREPARO DA MERENDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001590 | 28/03/2011 | 2370.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/03/2011 | 80.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DA PICAP CORSA DE PLACA MNU 7691 E CONSERTO DE PNEUS NO ONIBUS DE PLACA KIC1523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/03/2011 | 210.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLA DO SABONETE E CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/03/2011 | 300.00 | 00021216258449 | NETO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS OAS VEÍCULOS DE PLACAS MNE-0051 E MNU-7289, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/03/2011 | 200.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DAS ESCOLAS CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, EJA E EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/03/2011 | 205.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA TODAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA ,PARA A CAMPANHA DE SORTEIO DE PRÊMIOS NESTAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/03/2011 | 52.00 | 00003797947488 | IVONE JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANPORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA JOSIAS ALEXANDRE PEREIRA EM CARROÇA DE BURRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/03/2011 | 280.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/03/2011 | 945.21 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/03/2011 | 700.00 | 00010962255491 | JOSA ÉLIO DIONÍSIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE, PARA A S CIDADES DE NATAL-RN E JOÃO PESSOA, TRNSPORTANDO MUDANÇASS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/03/2011 | 40.00 | 00034002893880 | JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/03/2011 | 60.00 | 00079858864434 | EUDO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/03/2011 | 50.00 | 00021924490463 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/03/2011 | 52.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR 292, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/03/2011 | 176.00 | 00095372563400 | JOAO TEOTONIO SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO POÇOS,ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/03/2011 | 150.00 | 00067546773415 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ECO CARDIOGRAMA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/03/2011 | 30.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/03/2011 | 60.00 | 00008349892471 | VANESSA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/03/2011 | 40.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/03/2011 | 70.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/03/2011 | 240.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, COM UM CARDIOLOGISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/03/2011 | 150.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BTAS ORTOPÉDICAS, DESTINADA AO SEU FILHO MENOR DE IDADE MATHEUS EXPEDITO PERÔNICO DE OLIVEIRACOM UM CARDIOLOGISTA, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/03/2011 | 30.00 | 00006108477407 | JOSEILMA DE SOUZA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/03/2011 | 70.00 | 00009129962420 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/03/2011 | 70.00 | 00004779196426 | EVANETE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/03/2011 | 40.00 | 00004509271484 | MARIA ELIZABETE A. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/03/2011 | 50.00 | 00004129901486 | MARIA DE FÁTIMA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/03/2011 | 50.00 | 00007810499467 | MARIA DA GUIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/03/2011 | 60.00 | 00009811288402 | JOSE MARCONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/03/2011 | 1206.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/03/2011 | 155.00 | 00020436254468 | CRISTIANO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE ÓLEO DO ÔNIBUS DE PLACA MNU 7889, MNE 0051 E KIC 1523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/03/2011 | 283.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DOS ONIBUS DE PLACA MNU 7889,MNE0051, KIC 1523 E PICAP CORSA DE PLACA MNU76911, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº8.695-9, DE UM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/03/2011 | 1270.00 | 00032510470434 | VALDIR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORA MÁQUINA COM UMA RETRO ESCAVADEIRA, NO TOTAL DE QUINZE HORAS, NA ABERTURA DE VALAS, PARA UM LIXÃO NA NOVA TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/03/2011 | 400.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR IMPÚBERE- CARLOS EDUARDO SOUSA ANGELO, NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE - PE., CONF. SENTENÇA JUDUCIAL E PROCESSODE Nº 030.2005.001.343-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/03/2011 | 180.00 | 00032234414415 | MARIA LÚCIA M.DE MACEDO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM KIT PARA EMISSÃO DE IDENTIDADE NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/03/2011 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/03/2011 | 120.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DESPESA DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO E IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/03/2011 | 207.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/03/2011 | 1234.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 REF AO PARCELAMENTO 35/100 DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/03/2011 | 255.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES CLARO E TIM, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0001840 | 29/03/2011 | 400.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAMERAS 1100X22 E 3 PROTETORES K22, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNH2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/03/2011 | 127.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0001618 | 29/03/2011 | 477.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE ,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001619 | 29/03/2011 | 1636.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESOSSADA (90KG) E MOIDA (56,3KG), DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001620 | 29/03/2011 | 143.40 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA(12KG), DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/03/2011 | 1824.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001657 | 30/03/2011 | 617.62 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001658 | 30/03/2011 | 1381.47 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0001659 | 30/03/2011 | 263.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0001660 | 30/03/2011 | 669.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/03/2011 | 23408.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%-PRE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/03/2011 | 2690.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%-PRE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/03/2011 | 171.31 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/03/2011 | 3867.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/03/2011 | 1020.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/03/2011 | 65195.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/03/2011 | 330.60 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE AVIAMENTOS( BICOS, FITAS, AGULHAS E LINHAS), DESTINADOS AS OFICINAS DAS JORNADAS DO PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/03/2011 | 575.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/03/2011 | 720.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL NA OFICINA DE MÚSICA COM A BANDA MARCIAL (FANFARRA) NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/03/2011 | 140.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001665 | 30/03/2011 | 350.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 878KG DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/03/2011 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001726 | 30/03/2011 | 251.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63KG DE PAES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/03/2011 | 1275.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMO ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/03/2011 | 95.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/03/2011 | 3065.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES/CONTRATADOS DO PROJOVEM, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/03/2011 | 2100.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA RETENÇÃO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/03/2011, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/03/2011 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 14421-5 - IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/03/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/03/2011 | 2700.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA EMISSÃO DE CND E REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/03/2011 | 100.00 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/03/2011 | 213.00 | 00005571451475 | TATIANE INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PLANTAS E PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/03/2011 | 240.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIFICA VIRBREQUIN, BLOCO CILINDRO E BUCHA DE BIELA, NOS VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/03/2011 | 1260.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O AUTOMÓVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MNJ 6722 - PRISMA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/03/2011 | 50.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO , PARA DESPESA DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122011 | 0001662 | 30/03/2011 | 7000.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM DE CONF THREE FASHION LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FARDAMENTOS PARA A ESCOLA MUCIPAL JOSÉ ELIAS DE AMORIM,ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/03/2011 | 515.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FITAS DE FREIOS, SOLDA,BOMBA MESTRE, REGULAGEM DE FREIOS DO ONIBUS DE PLACA MNH 2279, MNE 0051 E KIC 1523, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/03/2011 | 12.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/03/2011 | 60.00 | 00000008275416 | MARIA DO SOCORRO FERREIR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/03/2011 | 50.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/03/2011 | 36.72 | 00082553742487 | MARINA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/03/2011 | 50.00 | 00004628754403 | MARIA EDINEIDE SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/03/2011 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO,DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/03/2011 | 120.00 | 00003619209464 | MARIA GORETE MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA PÉLVICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/03/2011 | 1823.09 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/03/2011 | 2906.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/03/2011 | 35.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/03/2011 | 287.88 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/03/2011 | 6150.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/03/2011 | 14.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (CONSIG. DECIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/03/2011 | 270.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARC. DE PAG. JUN E JULHO 2009 DOS SERVIDOPRES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/03/2011 | 1125.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/03/2011 | 6410.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/03/2011 | 238.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/03/2011 | 310.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/03/2011 | 600.00 | 00098256513420 | EVANIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001712 | 31/03/2011 | 2310.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO HIDRAULICO P/ MOTOR, DESTINADOS AOS VEICULOS: TRATOR MASSEY FERGUSSON, TRATOR NEW HOLAND E SAVEIRO KID, LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/03/2011 | 3411.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/03/2011 | 63.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (DECIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/03/2011 | 27.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/03/2011 | 3755.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/03/2011 | 140.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/03/2011 | 120.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2010)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/03/2011 | 62.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E REPARO NA PICAP CORSA DE PLACA MNU 9671, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/03/2011 | 187.48 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DURANTE FINAL DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/03/2011 | 33.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS-PB E SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS DE PLACA MNH 2279, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/03/2011 | 103.09 | 00003296403485 | GERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA CISTERNA NA ESCOLA ABRAÃO AMANCIO DA COSTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/03/2011 | 1090.00 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA NO SITIO BOM JESUS, NOS HORARIOS DA MANHA E NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/03/2011 | 1910.00 | 00076859231491 | AILTON CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTOR NAS ESCOLA SILVEIRA DANTAS E NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/03/2011 | 1910.00 | 00076859231491 | AILTON CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO FAZENDO DIVISÕES DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS E NA SEDE DA SECRETARIA, PARA APOIO PEDAGÓGICO DA EQUIPE TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/03/2011 | 745.00 | 00007588435429 | ENDERSON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO SERAFIM PEREIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001697 | 31/03/2011 | 8390.59 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691,DE BIODIESEL PARA O MICROONIBUS/MNU 7889 E NQJ 5690, ONIBUS/MNE 0051, ONIBUS MNH 2279 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/03/2011 | 45165.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REF. COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/03/2011 | 5861.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS SEGURADO(FUNDEB 40%), REF. A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/03/2011 | 15249.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/03/2011 | 20165.61 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS SEGURADO(FUNDEB 60%), REF. A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/03/2011 | 15119.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NDA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/03/2011 | 925.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/03/2011 | 109.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/03/2011 | 62.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/03/2011 | 3460.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECET. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/03/2011 | 17.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECET DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/03/2011 | 600.00 | 08696148000114 | CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA - PROJETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ENSAIO DE GRANOMETRIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/03/2011 | 356.00 | 00006618991447 | MARIA MADALENA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZENOVE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/03/2011 | 800.00 | 00029518660468 | NILVANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E QUINZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/03/2011 | 800.00 | 00005256874403 | RODRIGO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E QUINZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/03/2011 | 258.00 | 00002526935407 | MARIA IVETE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O QUATORZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/03/2011 | 227.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA CARRADA DE AREIA E OUTRA DE BARRO, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001711 | 31/03/2011 | 5310.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES 40 P/MOTOR A GASOLINA, E MOTOR A DIESEL, E ÓLEO 90 PARA CAIXA DE MARCHA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, CAÇAMBA AAA-3333, CAMINHÃO BSE 1143 E TRATOR FORD 0003 LOCADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001713 | 31/03/2011 | 6368.40 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA AAA-3333, CAMINHÃO BSE 1143 E TRATOR0003 FORD 6610 E VEÍCULODE PLACA MNU 798, LOCADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/03/2011 | 53400.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/03/2011 | 1010.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/03/2011 | 1629.22 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/03/2011 | 5240.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/03/2011 | 280.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA AO CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO,, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001708 | 31/03/2011 | 13028.38 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ( BIODIESEL COMUM) DESTINADO A AMBULÂNCIA DUCATO E O VEÍCULO S-10 , (GASOLINA COMUM) DESTINADA A AMBULÂNCIA DOBLÔ E AO PRISMA - MNJ6722; VEÍCULOS PERTENCENTEAS A SECRETRIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/03/2011 | 400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 45/2011- 01054.2009.011.13.00-1, REFERENTE A PARCELA 04/25. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/03/2011 | 400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 47/2011 01056.2009.011.13.00-1, PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ ROBERTO MARQUES CAMPOS REFERENTE A INSALUBRIDADE DO ANO DE 2010,(PARCELA 04/25). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/03/2011 | 1600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 207/2011 DA INSALUBRIDADE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.PARCELA 04/30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/03/2011 | 1665.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/03/2011 | 14784.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/03/2011 | 117.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/03/2011 | 195.18 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/03/2011 | 5340.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/03/2011 | 322.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/03/2011 | 61907.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/03/2011 | 1390.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/03/2011 | 2040.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/03/2011 | 529.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001694 | 31/03/2011 | 2400.00 | 00005284051440 | JEOVANNY KARDEL NOBREGA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA NOO-8953-PB PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001710 | 31/03/2011 | 1709.83 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SIENA DE PLACA MOO-8953, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/03/2011 | 2071.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/03/2011 | 47.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/03/2011 | 10123.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/03/2011 | 5940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/03/2011 | 199.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/03/2011 | 195.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/03/2011 | 5998.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO JACINTO NOVO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/03/2011 | 385.00 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE TV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/03/2011 | 155.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTOFAMENTO DE UM JOGO DE SOFÁ PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/03/2011 | 108.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO PROJETO DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/03/2011 | 2180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/03/2011 | 6921.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/03/2011 | 63.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/03/2011 | 66.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/03/2011 | 106.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/03/2011 | 545.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/03/2011 | 5825.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/03/2011 | 169.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/03/2011 | 6188.67 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 12/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/03/2011 | 1.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2011, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/03/2011 | 5430.42 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO EM CONTA DO FPM (4224-2) E CREDITO NA CONTA DA ENERGISA (77147-3 ) CONFORME OFÍCIO PMT/SEFIM 76/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/03/2011 | 8592.87 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO EM CONTA DO ICMS (4224-2) E CREDITO NA CONTA DA ENERGISA (77147-3 ) CONFORME OFÍCIO PMT/SEFIM 76/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/03/2011 | 5705.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/03/2011 | 187.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/03/2011 | 97.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/03/2011 | 6103.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/03/2011 | 250.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/03/2011 | 5240.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/03/2011 | 168.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2009) DOS SERVIODORES LOTADOA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/03/2011 | 240.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ARBITROS QUE ESTÃO ATUANDO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/03/2011 | 5825.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/03/2011 | 15.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO DE 2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/03/2011 | 4655.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/03/2011 | 285.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/03/2011 | 30.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/03/2011 | 5925.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/03/2011 | 99.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/03/2011 | 1117.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/03/2011 | 432.60 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS SÍMBOLOS DO PETI E BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001714 | 31/03/2011 | 350.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 878KG DE PAES DESTINADOS AO PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/03/2011 | 30.90 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE UMA FAIXA PARA O CARNAVAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/03/2011 | 1635.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO AO BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/03/2011 | 2849.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/03/2011 | 2017.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/03/2011 | 198.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/03/2011 | 5517.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/03/2011 | 1055.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/03/2011 | 167.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/03/2011 | 41.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/03/2011 | 24.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/03/2011 | 172667.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/03/2011 | 3499.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/03/2011 | 104.29 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/03/2011 | 115.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE PARC. DE PGTO.(JUN/JUL/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/03/2011 | 16.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PGTO. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE A JUN/JUL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001698 | 31/03/2011 | 307.30 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001699 | 31/03/2011 | 342.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001700 | 31/03/2011 | 1719.40 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001701 | 31/03/2011 | 1808.80 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0001702 | 31/03/2011 | 2408.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0001703 | 31/03/2011 | 162.34 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001704 | 31/03/2011 | 785.90 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001705 | 31/03/2011 | 999.80 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001706 | 31/03/2011 | 834.75 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0001709 | 31/03/2011 | 3158.08 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: SPRINTER LCZ-1371 , PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/03/2011 | 13575.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/03/2011 | 1100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/03/2011 | 82.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DA SERVIDORA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/03/2011 | 213.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DA SERVIDORA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/03/2011 | 6390.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO MÉDICO PSIQUIATRA DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/03/2011 | 28687.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/03/2011 | 1953.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/03/2011 | 37848.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/03/2011 | 21831.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/03/2011 | 7730.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/03/2011 | 1030.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK-FRANCISCO D.B.MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DO CABEÇOTE, RETIFICA DO MESMO, COM TROCA DE VÁLVULAS, RETENTORES, BALANCIM, JUNTAS,CABELOTE, ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, REVISAÃO INJEÇÃO E PARTE ELÉTRICA DO VEÍULO DE PLACA MNJ-6722 - PRISMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/03/2011 | 579.00 | 02487930000147 | LABOCLIN DINIZ E NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001837 | 31/03/2011 | 458.20 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 114,85KG DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001841 | 31/03/2011 | 257.90 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001857 | 01/04/2011 | 325.70 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001858 | 01/04/2011 | 505.95 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/04/2011 | 52.00 | 00005018688440 | JANISLAY SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS AO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO DO DIA d DE COMBATE A DENGUE, RELIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/04/2011 | 700.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES DO PAB (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/04/2011 | 125.00 | 00003542194484 | CICERO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS UNIDADES I E IV DO PSF DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/04/2011 | 85.00 | 00009810564406 | JOSINALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/04/2011 | 125.00 | 00032260105491 | MANOEL SILVEIRA SIMOES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TOMADAS E INTTERRUPTORES, NA SALA ODONTOLÓGICA DA UNIDADES I E III DO PFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/04/2011 | 350.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/04/2011 | 465.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/04/2011 | 550.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE AMOSTRA DE ÁGUA DO PROGRAMA SIS, PARA PATOS. REFERENTE AO O MÊS DE JUNHO DE 2010,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001924 | 01/04/2011 | 5399.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0001925 | 01/04/2011 | 291.05 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0001926 | 01/04/2011 | 1681.96 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0001927 | 01/04/2011 | 706.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0001928 | 01/04/2011 | 3362.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/04/2011 | 200.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001941 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PSE (PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA) COM VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO REFERIDO PROGRAMA NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE ALUNOS QUE SERÃO ASSISTIDOS PELO MESMO, REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/04/2011 | 570.00 | 00006952794409 | MARIO KEMPS SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DR. MANOEL DANTAS NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/04/2011 | 800.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO QUANTITATIVO E ATUALIZAÇÃO DOS ALUNOS QUE SERÃO ASSISTIDOS PELO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/04/2011 | 450.00 | 00025141546420 | MARIA LUZINEIDE DE MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS ESCOLAS E O QUANTITATIVO DE ALUNOS QUE SERÃO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0001978 | 01/04/2011 | 77.91 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/04/2011 | 280.00 | 00092738060404 | JOSETE FLÁVIA BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA À RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, S/N, (CASA DE APOIO), PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0001982 | 01/04/2011 | 138.72 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0001983 | 01/04/2011 | 69.32 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001991 | 01/04/2011 | 553.35 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0002000 | 01/04/2011 | 145.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0002007 | 01/04/2011 | 77.25 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0002018 | 01/04/2011 | 172.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0001847 | 01/04/2011 | 1800.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES, RECURSOS DO PNAE CRECHE DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEP-Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001851 | 01/04/2011 | 2400.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, PAGO COM RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001852 | 01/04/2011 | 6808.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001853 | 01/04/2011 | 4452.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/04/2011 | 255.00 | 00007159575466 | PAULA CRISTINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011,EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARLENE SILVA (AFASTADA POR ATESTADO MÉDICO), NA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVESDE LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/04/2011 | 52.65 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS-PB E SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS DE PLACA MNE 0051, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/04/2011 | 7.15 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/04/2011 | 55.35 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, TRANSPORTANDO O ONIBUS DE PLACA MNH 2279 PARA CONSERTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/04/2011 | 250.00 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/04/2011 | 309.28 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DA PICAP CORSA, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO ALCIMAR DIAS RODRIGUES, DURANTE QUINZE DIAS DE FÉRIAS DO MESMO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/04/2011 | 545.00 | 00082551880459 | ADRIANA ROCHA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO SÍTIO POÇOS, NA ESCOLA MAURICIO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/04/2011 | 545.00 | 00007947845425 | ELENILDA TELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS COMO D PROFESSORA , NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/04/2011 | 650.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE CARTEIRAS DA ESCOLA JOÃO DE OLIVEIRA LIRA PARA TEIXEIRA E ENTREGAS DE MERENDAS E BUJÕES NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/04/2011 | 545.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/04/2011 | 545.00 | 00071455906468 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO,NO HORÁTIO DA MANHÃ, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRACI DOS ANJOS DE MELO.REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/04/2011 | 618.56 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR E ACOMPANHAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/04/2011 | 545.00 | 00003273769459 | VERA LUCIA M. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/04/2011 | 545.00 | 00054878950404 | EDSON ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/04/2011 | 451.00 | 00004217336403 | DAMIANA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARLENE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/04/2011 | 672.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/04/2011 | 1230.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/04/2011 | 867.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/04/2011 | 545.00 | 00004220465405 | KÁTIA ALEXANDRINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO PEREIRA NO SITIO SERRA VERDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/04/2011 | 545.00 | 00050026402491 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA,NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, NO HORÁRIO DA TARDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRACI DOS ANJOS DE MELO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/04/2011 | 545.00 | 00003296403485 | GERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA ABRAÃO AMANCIO DA COSTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/04/2011 | 545.00 | 00073935280459 | MARTA SUED ARAUJO FEITOSA/OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA SALA DE LEITURA, NA EMEF SILVEIRA DANTAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/04/2011 | 545.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICAS COM OS ALUNOS DA CÍTARA, VILOÃO E FLAUTA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/04/2011 | 230.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E SOLDA DO PAINEL E NA LATERNA DO ONIBUS PLACA KIC 1523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/04/2011 | 545.00 | 00036525219434 | MARIA DO CARMO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA BATISTA, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/04/2011 | 876.29 | 00030276381491 | LUCIA MARIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MAGNA LUCIA DE SOUZA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/04/2011 | 422.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE IMPRESSORA A LAZER SAMSUNG ML-1665 E ESTABILIZADOR EXS II POWER 500 PRETO 21.058, PARA SORTEIO ENTRE OS ALUNOS DAS ESCOLAS URBANAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/04/2011 | 9.15 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/04/2011 | 6.35 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/04/2011 | 15.95 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/04/2011 | 64.43 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA EM ESTOFAMENTO DE UMA CADEIRA PARA O BIRÔ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/04/2011 | 138.20 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR FLAVIO RENIO , REF. A UMA SEMANA NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/04/2011 | 300.00 | 00064623050459 | FRANCISCA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA À RUA DEZESSETE DE JULHO, S/N, CENTRO, CUITÉ - PB. (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/04/2011 | 2354.03 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NDA SECET-SEDE,REF. AO MES DE MARÇO DE 2011 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1727). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/04/2011 | 37.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/04/2011 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(EJA-MDE, SECET-MDE E CONTRATADOS MDE), REF. A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/04/2011 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(FUNDEB 40%), REF. A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/04/2011 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FUNDEB 60%), REF. COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/04/2011 | 309.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OS CUSTOS QUE SERÃO ORGANIZADOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/04/2011 | 518.34 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE SACOLAS PARA O PROJETO DO MEIO AMBIENTE, EXECUTADO COM CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, PARTICIPANTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI (PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/04/2011 | 545.36 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS AULAS DE VIOLÃO ,PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM A JORNADA DO PETI NA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/04/2011 | 255.01 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/04/2011 | 255.01 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/04/2011 | 255.01 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/04/2011 | 255.01 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/04/2011 | 255.01 | 00007777367480 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/04/2011 | 510.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/04/2011 | 255.01 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/04/2011 | 255.01 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/04/2011 | 255.01 | 00008414144403 | LUCIANA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. A 60H DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/04/2011 | 255.01 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/04/2011 | 255.01 | 00007202274450 | MARIA LIEGE AMORIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/04/2011 | 255.01 | 00004623187454 | JAQUELINE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/04/2011 | 255.01 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/04/2011 | 255.01 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA DE CAPOEIRA NA JORNADA AMPLIADA DO SÍTIO SERRA VERDE ,NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/04/2011 | 255.01 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/04/2011 | 255.01 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/04/2011 | 255.01 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/04/2011 | 255.01 | 00006922071476 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/04/2011 | 255.01 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/04/2011 | 255.01 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/04/2011 | 255.01 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA(60H) DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/04/2011 | 255.01 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA(60H) DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/04/2011 | 255.01 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/04/2011 | 255.01 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/04/2011 | 255.01 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/04/2011 | 255.01 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/04/2011 | 255.01 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/04/2011 | 854.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ,DESTINADO A OFICINAS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE COMO INCENTIVO PRODUTIVO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NO MÊS DE MARÇO DE 2011, REALIZADAS NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/04/2011 | 391.40 | 00007070761457 | JOSE JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO EM VISITAS DOMICILIARES NO ACOMPANHAMENTO AOS TECNICOS DO PAIF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/04/2011 | 350.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA, DESTINADOS A OFICINA DE CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE COMO INCENTIVO PRODUTIVO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MESDE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002591 | 01/04/2011 | 417.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0002592 | 01/04/2011 | 83.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/04/2011 | 324.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO,, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB,NOS DIAS 04, 05, E 06 DE ABRIL DE 2011, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO LSE (LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO EDUCACIONAL), PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/04/2011 | 155.00 | 00016197330482 | LUIZA RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/04/2011 | 195.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/04/2011 | 167.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES NAS COMEMORAÇÕES NATALINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Manutenção de Programas Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/04/2011 | 723.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVO, DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR,JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/04/2011 | 70.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO NO PERÍODO DE 10/02/2011 CONFORME PI Nº 51029 - AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/04/2011 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO DESERTYA - PREGÃO PRESENCIAL Nª 013/2011 E 014/2011 NO DO - EDIÇÃO 30/03/2011, PUBLICAÇÃO AVISO REABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL NºS 013 E 014/2011 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 30/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/04/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/04/2011 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉNICA E CONVÊNIO JUNTO AO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/04/2011 | 420.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL - DEB. INCLUIDOS : 37.244.789-4 E 36.537.994-8 - DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DA COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/04/2011 | 387.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL - DEB. INCLUIDOS : 37.244.786-4 E 36.537.994-8 - DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DA COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/04/2011 | 237.49 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL - DEB. INCLUIDOS : 37.244.786-4 E 36.537.994-8 - DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DA COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/04/2011 | 271.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL - DEB. INCLUIDOS : 37.244.786-4 E 36.537.994-8 - DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DA COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/04/2011 | 70.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS COM (468) COPIAS DOS PROCESSOS DE NºS 0392005001576-5 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/04/2011 | 600.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES NA CONTA DO FPM CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/04/2011 | 1257.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES NA CONTA DO FPM CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/04/2011 | 4436.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/04/2011 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/04/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/04/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/04/2011 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(DIVERSAS SECRETARIAS), REF. A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/04/2011 | 227.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A QUINZE DIÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/04/2011 | 155.00 | 00009416591432 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/04/2011 | 700.00 | 00007252873498 | ERIZONALDO FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE OBRAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA EFETUAR A COMPRA DE LÂMPADAS, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE UM PREDIO PUBLICO( CHAFARIZ) DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/04/2011 | 145.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE UM PREDIO PUBLICO( CHAFARIZ) DESTE MUNICIPIO DOS MESES DE JUNHP,JULHO.AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/04/2011 | 413.00 | 00008661596491 | DOMINGOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BOA VISTA,ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/04/2011 | 207.00 | 00007492771495 | DANIELA BEZERRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/04/2011 | 155.00 | 00001189805804 | JOSE MOACIR ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO HONDA/CG 2006, VERMELHA, PLACA MOR 0468 , LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/04/2011 | 160.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A OITO DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/04/2011 | 184.50 | 08270365000148 | CAMTEL - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/04/2011 | 236.00 | 00050700553487 | RONALDO MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRES HORAS DE TRATOR NA LIMPEZA DE UM TERRENO PARA UTILIZAÇÃO DO LIXO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/04/2011 | 413.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/04/2011 | 104.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/04/2011 | 2000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA REFORMA DA 2ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/04/2011 | 324.00 | 00067545297415 | ARISTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO JOAO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/04/2011 | 104.00 | 00007427155408 | EMERSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/04/2011 | 299.00 | 00007026328484 | MARIA MADALENA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS NO MES DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/04/2011 | 195.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1803). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/04/2011 | 200.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK-FRANCISCO D.B.MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DA POLIA DA CAMBOTA, CORREIA DENTADA E REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍULO DE PLACA HXO-4122-DOBLÔ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0001930 | 01/04/2011 | 755.50 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO URBANO BATISTA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/04/2011 | 30.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9212, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/04/2011 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/04/2011 | 100.00 | 04994214000181 | POSTO MONTE AZUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFE - PE, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/04/2011 | 56.00 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A TECNICOS DE DIGITAÇÃO E SECRETÁRIO DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/04/2011 | 15.00 | 03459212000120 | FARMÁCIA SANTA IZABEL-MOACI A. M. MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(EQUIPO), DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/04/2011 | 7.95 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(EQUIPO), DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0001937 | 01/04/2011 | 11.05 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA RESMA DE PAPEL OFÍCIO A4, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/04/2011 | 450.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA, S/N,TEIXEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/04/2011 | 800.00 | 00003533796469 | LEONARDO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO HONDA DE PLACA MNV--1574 A SERVIÇOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/04/2011 | 140.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/04/2011 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONSULTA MÉDICA, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/04/2011 | 60.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS E CIA LTDA - POSTO ESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/04/2011 | 60.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS E CIA LTDA - POSTO ESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/04/2011 | 450.00 | 00049175360497 | MARIA ELIENE SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL. LOCALIZADA A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE, 47 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/04/2011 | 30.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/04/2011 | 42.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TELHA), DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/04/2011 | 36.52 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/04/2011 | 50.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO TAXI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002029 | 01/04/2011 | 21.48 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/04/2011 | 1465.23 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/04/2011 | 360.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1745). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/04/2011 | 333.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1810). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/04/2011 | 1733.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(SAUDE), REF. A COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/04/2011 | 585.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1815). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/04/2011 | 207.00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/04/2011 | 124.00 | 00004384821409 | MARIA DE FÁTIMA T. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SEIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/04/2011 | 227.00 | 00054878284404 | MARIA APARECIDA DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DOZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/04/2011 | 1320.00 | 00088448223420 | FRANCISCO DAMIÃO FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEMENTES DE CAPIM BRAQUEADA E MAMBAÇA, JUNTO A SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/04/2011 | 258.00 | 00005986016432 | ALAN CARLOS CAMPOS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SABONETE, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/04/2011 | 155.00 | 00085313009400 | JOSE MARCOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SÍTIOS CATOLÉ DA PISTA E ONOFRE DO SÍTIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/04/2011 | 413.00 | 00029921260472 | LOURIVAL FELIX DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO COSTA, ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/04/2011 | 400.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/04/2011 | 37.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO (CASA DA FAMÍLIA) , NO MÊS JANEIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/04/2011 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO (CASA DA FAMÍLIA) , NO MÊS JULHO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/04/2011 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) , NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/04/2011 | 75.00 | 00004280886431 | LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/04/2011 | 70.00 | 00004308452430 | MARIA MADALENA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/04/2011 | 55.00 | 00009624764476 | JEANE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/04/2011 | 150.00 | 00006220837401 | CLAUDIA MARIA PASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA RALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA REUMATOLÓGICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/04/2011 | 20.00 | 00004093420416 | JOSILENE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/04/2011 | 100.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/04/2011 | 50.00 | 00006149484440 | JACILEIDE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/04/2011 | 80.00 | 00006822458441 | JUVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/04/2011 | 30.00 | 00008349892471 | VANESSA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/04/2011 | 70.00 | 00009240482474 | DANIELE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/04/2011 | 60.00 | 00004129901486 | MARIA DE FÁTIMA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/04/2011 | 40.00 | 00008576977494 | ROSINERY BATISTA ALVES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/04/2011 | 380.00 | 00098262246420 | MARIA EDILMA M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA AO SEU FILHO MENOR DE IDADE ILDERLAN OLIVEIRA CORDEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/04/2011 | 50.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/04/2011 | 40.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/04/2011 | 70.00 | 00040344177491 | PAULO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/04/2011 | 40.00 | 00006932017466 | CILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/04/2011 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS, PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, SUBMETIDA A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE ATENDIMENTI PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL),NAQUELE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/04/2011 | 50.00 | 00002946562433 | MARIA DE LOURDES SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/04/2011 | 630.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/04/2011 | 828.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011, (COMPLEMENTAÇÃO Nº 1807). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/04/2011 | 500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FUS, CREDITADO NA CONTA DE LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920090013440 EM NOME DE MARIA DAGUIMAR CORDEIRO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/04/2011 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DA MÉDICA CLÍNICA GERAL ( VANIA MARIA NUNES DE SOUZA) , PERTENCENTE A SAÚDE, CONFORME ORDEM JUDUCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/04/2011 | 300.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS ( ELETROCEFALOGRAMA) , DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/04/2011 | 510.00 | 00003342381450 | GLORIETE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIENE OLIVEIRA GUEDES QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PREMIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/04/2011 | 697.00 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/04/2011 | 250.00 | 00072599430410 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/04/2011 | 240.00 | 00003794979486 | WILYSLANDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9212, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/04/2011 | 280.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(EQUIPO), DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/04/2011 | 341.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MOT-2308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/04/2011 | 154.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PAR A AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOT-2308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/04/2011 | 150.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO, COM DR. DRAUZIO VARELA, QUE VEIO A CIDADE DE TEIXEIRA PARA FAZER UMA SÉRIE DE REPORTAGEM SOBRE HEPATITE, PARA O FANTÁSTICO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/04/2011 | 345.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, CARTUCHOS HP E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/04/2011 | 2312.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 02/06 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DCGO 39.589.616-4. COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/04/2011 | 899.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 02/06 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DCGO 39.589.615-6. COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/04/2011 | 2455.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 02/06 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DCGO 39.589.910-9. COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/04/2011 | 668.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 02/06 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DCGO 39.006.897-7 COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/04/2011 | 5021.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 02/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DCGO 39.589.906-0 COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/04/2011 | 1155.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 02/08 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DCGO 39.589.907-9 COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/04/2011 | 8264.99 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 02/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DCGO 39.589.908-7 COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/04/2011 | 1051.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 02/07 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DCGO 39.589.905-2 COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/04/2011 | 3522.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 20º PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DEBCAD 37.244.786-4 + 36..537.994-8, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/04/2011 | 3587.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 14º PARCELA DA PARTE SEGURADO DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960 DE 29 DE JUNHO DE 2009 SOBRE A RCL 2008 NO VALOR DE 0,3%. COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/04/2011 | 14349.23 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 14º PARCELA DA PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960 DE 29 DE JUNHO DE 2009 SOBRE A RCL 2008 NO VALOR DE 1,2%. COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/04/2011 | 1036.91 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 02/03 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DCGO 39.589.909-5. COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/04/2011 | 545.00 | 00009052057400 | RENAILDO MENDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE NO MES DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/04/2011 | 310.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COMO MOTOTAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/04/2011 | 722.00 | 00069022704491 | JOSE WELITON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEÍCULO PLACA NPU 0597/PB À JOÃO PESSOA-PB, TRANPORTANDO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/04/2011 | 549.60 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EMPENHO E LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/04/2011 | 18.00 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DIVERSAS CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/04/2011 | 1266.00 | 00050700553487 | RONALDO MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM QUATORZE HORAS DE TRATOR NA LIMPEZA DE UM TERRENO PARA UTILIZAÇÃO DO LIXO MUNICIPAL E DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA BAIRRO DAS MALVINAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/04/2011 | 810.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/04/2011 | 165.00 | 00020436726491 | CLAUDIANA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE NOVE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/04/2011 | 870.00 | 00032260105491 | MANOEL SILVEIRA SIMOES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAÕ DE LÂMPADAS (DIARISTA), JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO E VINTE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/04/2011 | 304.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE DIVERSOS CARROS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/04/2011 | 207.00 | 00006703880417 | REGINA RAYANE FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), DURANTE DEZ DIAS NO MES DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/04/2011 | 545.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/04/2011 | 340.00 | 00051834995434 | JOÃO BATISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICO PRESTADOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/04/2011 | 735.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E DOZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/04/2011 | 165.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO CAMINHÃO 1113 MERCEDES BENZ LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/04/2011 | 500.00 | 00006126292448 | ANNA KAROLYNA BATISTA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/04/2011 | 413.00 | 00006914609497 | GLINEIDE GONÇALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/04/2011 | 445.00 | 00002354004400 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TAMBORES DE METAL ,PARA COLETA DE LIXO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/04/2011 | 480.00 | 00003154116435 | MARIA ALICE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/04/2011 | 600.00 | 00067545017404 | JOÃO BATISTA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA DAFRA/SPEED 150 DE PLACA MOT-9905 A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/04/2011 | 650.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/CG, 2006, VERMELHA PLACA MOR 0468, PARA DESLOCAMENTO DE ELETRICISTAS, NO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE CONECTORES E OUTROS SERVIÇOS NA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/04/2011 | 68.00 | 00052080323415 | GILBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CAMINHÃO 1113 MERCEDES BENZ LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/04/2011 | 545.00 | 00076982831434 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO EM VIAS PUBLICAS, REF. VINTE DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/04/2011 | 165.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM CAMINHÃO CHEVROLET, TRANSPORTANDO AREIA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/04/2011 | 232.00 | 00011047402491 | GEOVÁ ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE UMA MURETA NO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/04/2011 | 545.00 | 00011024687465 | DORNELIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZOITO DIAS NO MES DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DO OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/04/2011 | 144.00 | 00004220303413 | THIAGO LENO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/04/2011 | 545.00 | 00004314465476 | RUBENS ANTONIO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS (DIARISTA), REF. A 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS COM CARROÇA DE MÃO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/04/2011 | 291.00 | 00004093943435 | MARIA FABIANE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/04/2011 | 545.00 | 00070043027172 | ALEX SANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, AOS SÁBADOS E DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/04/2011 | 3000.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO,CADEIA PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DA COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR E FORUM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/04/2011 | 462.00 | 00017092526850 | SEVERINO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/04/2011 | 545.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS, COMO DIARISTA,REFERENTE A VINTE DIAS TRABALHADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/04/2011 | 650.00 | 00013235990453 | ITAMAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO NA FISCALIZAÇÃO DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/04/2011 | 3000.00 | 00098262351487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, DE PLACAS KGK 2654/PE, NA RETIRDA DE LIXO E ENTILHOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/04/2011 | 3000.00 | 00098262351487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, DE PLACAS KGK 2654/PE, NA RETIRDA DE LIXO E ENTILHOS,NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/04/2011 | 207.00 | 00008866896438 | THAISE GUEDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/04/2011 | 135.00 | 00003520126419 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SETE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/04/2011 | 196.00 | 00008282709450 | DENYSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/04/2011 | 550.00 | 00050699857449 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/04/2011 | 545.00 | 00005006455403 | HÊNIO RAMALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/04/2011 | 845.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM E XEROX DE DOCUMENTOS SIMPLES E AUTENTICADOS ,, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/04/2011 | 310.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PLACA DE REPETIDORA DE TV, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/04/2011 | 619.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/04/2011 | 361.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS À CIDADE DE PATOS PB,TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DA SRA. CLAIR LEITÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/04/2011 | 722.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO E SECRETÁRIOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/04/2011 | 350.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUANDO DAS ELEIÇÕES DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/04/2011 | 1450.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO EM DIVERSOS EVENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO E SECRETÁRIOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE DR. JOHNSON ABRANTES E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/04/2011 | 100.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 10, 14, 18 E 31 DE MARÇO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/04/2011 | 50.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DAS JUTAS DO SERVIÇO MILITAR JURISDICIONADOS A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/04/2011 | 160.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS À CIDADE DE PATOS PB,TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DA SRA. CLAIR LEITÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012011 | 0002151 | 11/04/2011 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 01/2011.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/04/2011 | 774.00 | 00007211350482 | GUILHERME DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/04/2011 | 25.00 | 00054879523453 | VALDELINA B.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/04/2011 | 50.00 | 00063966255472 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/04/2011 | 25.00 | 00004148039492 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/04/2011 | 100.00 | 00007022640408 | TATIANA TRAJANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/04/2011 | 210.00 | 00004090368464 | JACKCELINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), DURANTE ONZE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2011. JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/04/2011 | 250.00 | 00008659652428 | ALINE FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA À RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, S/N, NESTE MUNICÍPIO,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/04/2011 | 300.00 | 00011063572487 | ERNANE VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO ORTO CENTRO DAQUELA CIDADE, DESTINADA SUA NETA THALYTA SIMOES DE LIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/04/2011 | 186.00 | 00066053536415 | LUCIMAR TOMAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA) NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/04/2011 | 400.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/04/2011 | 310.00 | 00060540486434 | ARLINDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR DO GRUPO DE FORRÓ NO CENTRO DE MÚLTIPLO USO, ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/04/2011 | 567.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 292, PERTENCENTE A A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/04/2011 | 207.00 | 00002571604422 | JOSÉ IVANILDO B. JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (DIARISTA) NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTO AGOSTINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/04/2011 | 155.00 | 00008812015450 | JOSE EDVAN ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (DIARISTA) NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/04/2011 | 310.00 | 00071421041472 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (DIARISTA) NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO FAVA DE CHEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/04/2011 | 130.00 | 00026752530572 | PEDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (DIARISTA) NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/04/2011 | 155.00 | 00088548228415 | JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (DIARISTA) NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ROSARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/04/2011 | 361.00 | 00098256475404 | JOSE ROBERTO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (DIARISTA) NO ROÇO DE MATO AOS ARREDORES DO AÇUDE NOVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/04/2011 | 413.00 | 00066051169415 | CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS NO MES DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/04/2011 | 510.00 | 00005187418424 | ROBERTO CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/04/2011 | 545.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(DIARISTA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/04/2011 | 305.00 | 00004683230402 | ADALBERTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES NEW HOLLAND E MASSSEY FERGUSON 292, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/04/2011 | 545.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNZ-8353, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/04/2011 | 310.00 | 00009543125465 | ALDEIZA CRISTINA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/04/2011 | 413.00 | 00039634094449 | GILBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO POÇOS DE CIMA, ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/04/2011 | 300.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA FILHA MENOR DE IDADE SAYONARA MENDES MARQUES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/04/2011 | 50.00 | 00009705002460 | JOSE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/04/2011 | 50.00 | 00003638015459 | MARIA DE FATIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/04/2011 | 50.00 | 00079781489472 | JOAO MARIA SANTIAGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/04/2011 | 50.00 | 00009185480479 | MARIA DO ROSARIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/04/2011 | 50.00 | 00007022640408 | TATIANA TRAJANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/04/2011 | 60.00 | 00002294428463 | COSMA DE ANDRADE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/04/2011 | 73.45 | 00006914364443 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/04/2011 | 100.00 | 00004373896429 | CLAUDEMIR PASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/04/2011 | 100.00 | 00005979108475 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/04/2011 | 240.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ARBITROS QUE ESTÃO ATUANDO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/04/2011 | 600.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRABALHOS TOPOGRPAFICOS DE UM GINÁSIO DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/04/2011 | 6250.00 | 00024858889300 | LUCIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW MUSICAL, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010, NA PRAÇA DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/04/2011 | 800.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO,, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA- DF ,NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA COORDENADORIA NACIONAL DE FUNDEB, PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS EXISTENTES NO CONSELHO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/04/2011 | 300.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE BRASÍLIA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E AO FNDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/04/2011 | 545.00 | 00004095641843 | HILDEBRANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/04/2011 | 595.00 | 00004623187454 | JAQUELINE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/04/2011 | 250.00 | 00021861285434 | JOAO DAVI MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAJOR SILVA LIRA, S/N, NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/04/2011 | 310.00 | 00060540486434 | ARLINDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR DO GRUPO DE FORRÓ NO CENTRO DE MÚLTIPLO USO, ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/04/2011 | 510.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM CAMINHONETE D-20 DE PLACA KFR-5686,NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM A COORDENAÇÃO DO PETI PARA VISITAS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/04/2011 | 186.00 | 00005588923456 | INALDA FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(DIARISTA), DURANTE NOVE DIAS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/04/2011 | 390.00 | 00063593432749 | MANOEL BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SANTO AGOSTINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/04/2011 | 465.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PETI NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/04/2011 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA NEWTON SEIXAS, SN - POMBAL-PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/04/2011 | 300.00 | 00042470609453 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS NÓIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIA, LOCALIZADA A RUA SÃO CRISTOVÃO, S/N, BAIRRO JATOBÁ - PATOS - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/04/2011 | 300.00 | 00002520992492 | MARIA DE LOURDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL( APTO 1 1ºANDAR), LOCALIZADA A RUA SINFRONIO NAZARÉ, 59, SOUSA - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/04/2011 | 100.00 | 00000950393410 | VANUSA LEITE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA ANTONIO R DOS SANTOS,427 - SUME - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/04/2011 | 150.00 | 00003812243415 | ANTONIO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA DR. JOSE CARDOSO, SN, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/04/2011 | 500.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/04/2011 | 805.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 E TRANSPORTE DE SUPERVISOR ESCOLAR PARA AS COMUNIDADES RURAIS DOCATOLÉ, ONOFRE E GUARITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/04/2011 | 545.00 | 00036525391415 | MARIA DE LOURDES S MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA BOM JESUS,, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/04/2011 | 465.00 | 00067545645472 | FRANCINALDO PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/04/2011 | 510.00 | 00098258826468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE IV DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/04/2011 | 200.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECOLHIMENTO DO LIXO DAS CINCO UNIDADES DO PSF DESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF V, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF III E IV PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA EQUIPE DO PSF,REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/04/2011 | 400.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES DO PAB (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/04/2011 | 350.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF, LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO LIRA, SN NESTA CIDADE,REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/04/2011 | 350.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA JOSE RAMALHO XAVIER-CENTRO-TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/04/2011 | 350.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA III-PSF, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA,S/N NESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/04/2011 | 2000.00 | 00007010933405 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DAS UNIDADES I E II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/04/2011 | 310.00 | 00008170590400 | ALANE GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACD NA UNIDADE V DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ALINE GOMES DE AMORIM, QUE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO DURANTE 15 DIASDO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002189 | 11/04/2011 | 900.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KGW-3095, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO AO RESTANTE DE MARÇO E UMA PARTE DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/04/2011 | 355.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTAS PARA A EQUIPE DO NÚCLEO DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE HEPATITE A, REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/04/2011 | 258.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL PARA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE A HEPATITE, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/04/2011 | 900.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS APAC'S (CAPS), SIH01 E SIH02 (HISPITAL SANCHO LEITE) E SIA/SUS( CAPS/HOSPITAL-POLICLÍNICA E SECRETARIA DE SAÚDE E PSF)JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/04/2011 | 600.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSÓRIA PARA TFD INTERMUNICIPAL - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, REF. AO MÊS MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012011 | 0002240 | 12/04/2011 | 1400.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VW/GOL 1.0 DE PLACA KJT 4192, A DISPOSIÇÃO DO CAPS, LEVANDO O MÉDICO PARA VISITAS EM DOMICÍLIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/04/2011 | 681.25 | 00098257137472 | PATRICIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO , PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/04/2011 | 800.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO DE PLACA NPX 5196 A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE MATERIAL, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA PARA VISITA AS UNIDADES P, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/04/2011 | 809.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA HP PRO 8000 CB092A AB09a, UM MONITOR LED AOC 18,5 E940SWA E UM CABO USB MYMAX 1,5M PRETO,PARA ATENDER AOS TRABALHOS DO CADÚNICO (BOLSA FAMÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/04/2011 | 160.00 | 11933415000134 | MIKROTEC - GILVAN QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BULKIN HP 8000, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/04/2011 | 253.65 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFAS ESPORTIVAS (BRINDES) , DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/04/2011 | 200.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA, DESTINADOS A OFICINA DE CHOCOLATE DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADO NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/04/2011 | 75.00 | 00009072295498 | ROSINETE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/04/2011 | 75.00 | 00004093943435 | MARIA FABIANE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/04/2011 | 130.00 | 00009996684474 | LEANDRA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/04/2011 | 510.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/04/2011 | 780.00 | 00035641282472 | JOSE LEAL SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/04/2011 | 100.00 | 00007588395451 | RAIMUNDO NONATO GONÇAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO, AO CONSELHEO TUTELAR, QUANDO EM ACOMPANHAMENTO A MENOR MARIA RITA TAVARES DE MEDEIROS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/04/2011 | 415.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ROSA F ALEXANDRE, REF. OFICIO 464/2011 PEAD DA JUSTIÇA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/04/2011 | 351.00 | 00040344002420 | EDMUNDO GUDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE DR. DRAUZIO VARELA, QUANDO NA VISITA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/04/2011 | 50.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA TROCA DE CARTELAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/04/2011 | 179.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PROTETOR ELETRONICO MICR. 1000VA BIV/115 VPT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/04/2011 | 551.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP 1655/SERIE 65046912 PARA REALIZAR CÓPIAS DOS DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS. PERÍODO: MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/04/2011 | 89.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CID, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/04/2011 | 630.31 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES , DESTINADOS AO MÉDICO DR. DRAUZIO VARELA E SUA EQUIPE, QUANDO EM VISITA À CIDADE DE TEIXEIRA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/04/2011 | 373.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TORNEIRAS DO HOSPITAL SANCHO LEITE E VAZAMENTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/04/2011 | 140.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ALGUNS DIAS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/04/2011 | 545.00 | 00008224823474 | NATTALLYE SAMMYRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS GOZO DE LICENÇA GESTANTE , REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/04/2011 | 1400.00 | 00002670794432 | ALDENY ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA KJT 4192, À CIDADE DE JOAO PESSOA COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL LAUREANO NAPOLEÃO, PARA REALIZAR TRATAMENTOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/04/2011 | 30.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/04/2011 | 72.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES CLARO E TIM, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/04/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002215 | 12/04/2011 | 17.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADOS E AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/04/2011 | 15.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/04/2011 | 40.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/04/2011 | 26.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO PARA O CAPS E PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002225 | 13/04/2011 | 329.85 | 10280781000179 | NPQ-NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/04/2011 | 8.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ABERTURA DE CARTÃO DE AUTÓGRAFO,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/04/2011 | 124.00 | 00009241427400 | EDNALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/04/2011 | 310.00 | 00007588404469 | FABIANO LIMEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (DIARISTA) NA CAPINAGEM DE MATO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/04/2011 | 413.00 | 00098256513420 | EVANIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/04/2011 | 140.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PREFEITO E SECRETÁRIOS, QUANDO EM VIAJEM `CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/04/2011 | 50.00 | 00025086790468 | MARIA ELIZETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/04/2011 | 40.00 | 00008245441457 | VALERIA ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/04/2011 | 50.00 | 00007022640408 | TATIANA TRAJANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/04/2011 | 40.00 | 00074896938453 | GEOVA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/04/2011 | 20.00 | 00016060749895 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/04/2011 | 100.00 | 00009509642479 | MARIA GABRIELA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/04/2011 | 25.00 | 00071422854434 | PAULO ROBERTO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/04/2011 | 75.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/04/2011 | 20.00 | 00004411239450 | MARINEIDE GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/04/2011 | 50.00 | 00004243046433 | MARIA ELITA C. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/04/2011 | 22.00 | 00005217960400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/04/2011 | 40.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/04/2011 | 30.00 | 00006203486400 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/04/2011 | 60.00 | 00007588385499 | ELIANE DE MENDONÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/04/2011 | 545.00 | 00005107827446 | KLEBER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 KS DE PLACA MMZ 9212, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/04/2011 | 145.00 | 00040344002420 | EDMUNDO GUDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO POÇOS DE CIMA, ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/04/2011 | 30.00 | 00005846991408 | JOANA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/04/2011 | 541.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ,DESTINADO A OFICINAS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE COMO INCENTIVO PRODUTIVO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/04/2011 | 700.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002223 | 13/04/2011 | 125.00 | 10280781000179 | NPQ-NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002224 | 13/04/2011 | 300.27 | 10280781000179 | NPQ-NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/04/2011 | 197.00 | 00047821493449 | ANTÕNIO SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 31 MARMITAS DESTINADOS A REFEIÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122011 | 0002222 | 13/04/2011 | 4300.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM DE CONF THREE FASHION LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS 100% POLIESTER PARA AS ESCOLAS ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/04/2011 | 1026.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DE APOIO AO MAGISTÉRIO 40%,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONTA DO FUNDEB (14.696-X), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/04/2011 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14696-X-FUNDEB, CONFORME EXTATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0002228 | 14/04/2011 | 6551.30 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CADERNETAS, CARIMBOS E ENVELOPES, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/04/2011 | 330.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL( SITIO SANTO AGOSTINHO) NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/04/2011 | 955.00 | 00044265026400 | MARIA DE FATIMA AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA ANGELICA MARIA FARIAS GUIMARÃES, QUE SE ENCONTRAVA COM ATESTADO MÉDICO. REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/04/2011 | 805.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL RIACHO VERDE, NO HORARIO DA MANHÃ E TARDE PARA O CATOLÉ, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/04/2011 | 330.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO SUPERVISOR PARA A ZONA RURAL ( CATOLE, SANTO AGOSTINHO E POÇOS ) , REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/04/2011 | 170.00 | 00009040905401 | JOSEILSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL( SERRA VERDE), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/04/2011 | 340.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DO SITIO CATOLÉ PARA A PISTA, NO HORARIO DA MANHÃ E SAO FRANCISCO NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/04/2011 | 160.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PROFESSORA DA ZONA RURAL ( GUARITA, RIACHO VERDE E SÃO FRANCISCO ) NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/04/2011 | 464.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL (SÍTIO CORONEL), NO HORARIO DA TARDE E ENTREGA DE MERENDA NO SÍTIO ONOFRE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/04/2011 | 640.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL (SÍTIO CATOLÉ DOS MACHADOS), NO HORARIO DA MAMHÃ E PARA O SABONETE DO HORÁRIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/04/2011 | 955.00 | 00029518776415 | MARIA MADALENA AMORIM ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINIDTRATIVO NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM,NO HORÁTIO DA MANHÃ, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA ELIETE PEREIRA E A NOITE, A FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ DE LIRA, AFASTADA POR CIRUGIA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/04/2011 | 545.00 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA ROCHA RABELO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATTENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ÉTICA E CIDADANIA NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO À MARIA DO SOCORRO NUNES, AFASTADA POR LICENÇA PRÊMIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/04/2011 | 545.00 | 00006687206460 | DILCILENE GOMES OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO À MARTA PEREIRA CORDEIRO, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/04/2011 | 530.00 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE EXTRA COM PROFESSORA PARA SITIO SANTO AGOSTINHO NO HORÁRIO DA TARDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0002271 | 14/04/2011 | 765.00 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0002234 | 14/04/2011 | 1146.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO ( GUIA AMBULATORIAL, PACS F/V 75G, MAPA DIÁRIO ACOMP., LAUDO MÉDICO E FICHA DE ATEND. A CRIANÇA), DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 14/04/2011 | 540.00 | 00010475224469 | TATIANA BRITO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE III DO PSF, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANCHIRLES BRITO FRAGOSO, QUANDO SE ENCONTRAVA ENCOSTADA PELO INSS, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/04/2011 | 310.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/04/2011 | 619.00 | 00050700553487 | RONALDO MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SEIS HORAS DE TRATOR NA LIMPEZA DE UM TERRENO PARA UTILIZAÇÃO COMO PARQUE DE VAQUEJADA, NO SÍTIO TANQUE COBERTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/04/2011 | 80.00 | 00002696424470 | MARIA JUGLACY FERREIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/04/2011 | 300.32 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO PLACAMNJ 6722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/04/2011 | 3000.00 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÕNICAS,3472-2012/2013/2014/2022/2028/2037/2039/2041, REF. AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/04/2011 | 545.00 | 00080561713472 | MARIA DO SOCORRO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO NA UNIDADE V DO PSF DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ALEXANDRA DE SOUZA RODRIGUES, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/04/2011 | 637.50 | 00093523769868 | ÍRIS DE FÁTIMA CAMPOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO SERVIDORES QUE ENCONTRAVAM-SE DE ATESTADO E SERVIDORES QUE FALTARAM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/04/2011 | 155.00 | 00002640433407 | JOSÉ EDGELVANDRO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM A RETIRADA DE UM BALCÃO DE GRANITO NA RECEPÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DE 03 NOVAS SALAS, NA SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/04/2011 | 250.00 | 00003383486460 | VANUSA MENDES MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/04/2011 | 250.00 | 00082554366420 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 14/04/2011 | 224.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO SEDE DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DE MAIO, JUNHO, JULHO AGOSTO OUTUBRO DE 2009 E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 14/04/2011 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 14/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADA À RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, S/N, (CASA DE APOIO), PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/04/2011 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE, 47 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/04/2011 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA À RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, S/N, (CASA DE APOIO), PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/04/2011 | 51.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA À RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, S/N, (CASA DE APOIO), PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/04/2011 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE, 47 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/04/2011 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO , REF AO CONSUMO DE ABRIL, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/04/2011 | 400.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR IMPÚBERE- CARLOS EDUARDO SOUSA ANGELO, NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE - PE., CONF. SENTENÇA JUDUCIAL E PROCESSODE Nº 030.2005.001.343-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/04/2011 | 600.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2011, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE DR. IRAMILTON SÁTIRO E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/04/2011 | 216.00 | 00002142097413 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, BEM COMO ACOMPANHANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/04/2011 | 300.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA PROJETADA - AGUA AZUL -TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) UNIDADE II, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0002304 | 15/04/2011 | 246.12 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO: ESCOVA CERVICAL, PAPEL KRAFT(ROLO) E LUVA DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0002305 | 15/04/2011 | 51.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0002306 | 15/04/2011 | 433.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE E LABORATÓRIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0002307 | 15/04/2011 | 53.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0002308 | 15/04/2011 | 142.26 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO (HOSPITAL SANCHO LEITE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/04/2011 | 11.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 17219-7, CONTA ESTA DO MAC SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/04/2011 | 11.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 17.219, CONFORME EXTATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/04/2011 | 11.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 17.217, CONFORME EXTATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/04/2011 | 60.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES CLARO E TIM, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0002286 | 15/04/2011 | 105.26 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AOS DIAS 5 E 6 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/04/2011 | 40.00 | 00065060113434 | SEVERINO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA NA SERRA VERDE, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/04/2011 | 950.00 | 00009163638568 | VALDECI CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO POÇOS E ASSENTAMENTO PARA A CIDADE DE TEIXEIRA, NO HORARIO DA MANHÃ, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/04/2011 | 80.40 | 00097946664400 | MARGARIDA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DA CRECHE SANTA RIRA DE CÁSSIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/04/2011 | 2880.00 | 00054878950404 | EDSON ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E MARCINEIRO NA ESCOLA SABONETE, NO SÍTIO SABONETE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/04/2011 | 1850.00 | 00054878950404 | EDSON ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA ANTONIO VICENTE HELENO, NO SÍTIO CATOLÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/04/2011 | 1132.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA O A EMEF MARIA NUNES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/04/2011 | 861.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/04/2011 | 788.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES (ZONA URBANA E RURAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/04/2011 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃI NOS DIAS - 30/03/2011 - AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO 013 E 14/2011= 140,00 E 05/04/2011- AVISO DE LICITAÇÃO T. PREÇOS 04 E 05/11 = 120,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/04/2011 | 545.00 | 00008227288421 | ROSA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PSE ( PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) ACOMPANHANDO A COORDENADORA DO PROGRAMA NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/04/2011 | 836.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/04/2011 | 947.99 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO SÃO JOSÉ DE BELÉM PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA NOITE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/04/2011 | 1178.00 | 00005350032429 | LUCILENE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA NOITE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/04/2011 | 450.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O SUPERVISOR EM VISITA AS ESCOLAS DO SÍTIO SERRA VERDE, BOA VISTA, TAUÁ E BIO PEREIRA NO HORÁRI DA MANHÃ, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/04/2011 | 1744.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DA MANHÃ E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/04/2011 | 1178.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA NOITE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/04/2011 | 1178.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA,NOS HORÁRIOS DA MANHÃ E TARDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/04/2011 | 722.00 | 00003458525408 | ERINALDO GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/04/2011 | 798.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/04/2011 | 650.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CARRO CAMINHONETE D20, COM 07 VIAGENS À PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA E PEGAR O FARDAMENTO ESCOLAR, TRANSPORTANDO TAMBÉM ORIENTADORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE GESTÃO E COM TRANSPORTE DE ALUNOS DE TEIXEIRA PARA SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/04/2011 | 722.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/04/2011 | 624.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE TEIXEIRA PARA PATOS-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/04/2011 | 722.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO, ONÇA E ROSÁRIO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/04/2011 | 494.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/04/2011 | 490.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ZONA RURAL (SÍTIO TAUÁ), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/04/2011 | 1086.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/04/2011 | 950.00 | 00003033857400 | ADRIANO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/04/2011 | 950.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/04/2011 | 950.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/04/2011 | 836.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II E TAMBOR PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA MANHÃ, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/04/2011 | 1330.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FLORES E SÃO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/04/2011 | 1050.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO2371 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/04/2011 | 950.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GUARITA, NO HORARIO DA MANHÃ, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/04/2011 | 155.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM DO ÔNIBUS DE PLACA MNH2279,NQJ8015 E KIC1523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/04/2011 | 950.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO2371 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/04/2011 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/04/2011 | 722.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/04/2011 | 722.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DA MANHÃ, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/04/2011 | 1000.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO SÃO JOSÉ DE BELÉM PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/04/2011 | 494.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/04/2011 | 517.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, NA PUBLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA REF. AO PREGÃO 05/11 (4X), E AVISO DE LICITAÇÃO T.PREGOS 04 E 05/11, NO D.O DE 05/04/2011. DO=517,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/04/2011 | 86.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/04/2011 | 1890.00 | 09186212000180 | GESSO LAGE - ADEYLSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DE TRÊS SALAS DE GESSO, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/04/2011 | 545.00 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/04/2011 | 534.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM FOGÃO A GAS 6B GRECIA TOTAL BR TT VS 9 ATLAS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/04/2011 | 1220.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS( 8739-4), REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, HOSPITAL SANCHO LEITE, DO MÊS DE ABRIL DE 2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/04/2011 | 369.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/04/2011 | 31627.69 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO EM CONTA DO ICMS (8695-9) E CREDITO NA CONTA DA ENERGISA (77147-3 ) CONFORME OFÍCIO PMT/SEFIM 84/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/04/2011 | 199.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/04/2011 | 106.35 | 09557586000164 | MARCOS FERNANDO GUEDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS (569) E 12 ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002347 | 19/04/2011 | 5087.70 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODISEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0002356 | 19/04/2011 | 3735.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS VAPOR DE SODIO 70W E 250W - AVANT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/04/2011 | 2584.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS 8695-9) DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/04/2011 | 712.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0392011010005590, TRANSFERIDO DA CONTA 4224-2 PARA C/C 7269-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002348 | 19/04/2011 | 1210.30 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0002352 | 19/04/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/04/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002349 | 19/04/2011 | 6400.03 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/04/2011 | 686.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/04/2011 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 17.217, CONFORME EXTATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/04/2011 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 17.219-7, CONFORME EXTATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/04/2011 | 124.00 | 00002640433407 | JOSÉ EDGELVANDRO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/04/2011 | 232.80 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS DAS IMPRSSORAS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0002369 | 25/04/2011 | 2000.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/04/2011 | 430.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE A DENGUE E HEPATITE EM TODA COMUNIDADE URBANA, DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/04/2011 | 387.80 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS E ENCADERNAÇÃO PARA AS CAMPANHAS DA DENGUE E HEPATITE E COMPRA DE UM CARTUCHO DESTINADO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/04/2011 | 62.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 10 PICADEIRAS DESTINADAS AOS 10 AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0002364 | 25/04/2011 | 950.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/04/2011 | 30.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA O SEC. DE COMUNICAÇÃO, PARA DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE SR. IRAMILTON SÁTIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/04/2011 | 480.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ARBITROS QUE ESTÃO ATUANDO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/04/2011 | 516.00 | 00003296592431 | GILVANEIDE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/04/2011 | 104.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/04/2011 | 3191.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2011, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/04/2011 | 186.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRÊS VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0002358 | 25/04/2011 | 275.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE A. AMORIM-ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/04/2011 | 284.00 | 00007252873498 | ERIZONALDO FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE OBRAS À CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE SRª CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/04/2011 | 560.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MURETAS DE PEDRA, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/04/2011 | 104.00 | 00032491873800 | ELIZABETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/04/2011 | 3617.00 | 00007079389453 | ARNALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO MUQUE DE PLACA JLJ-6820-PATOS, NA MANUTENÇAO DAS TORRES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA, JOAQUIM CAMILO DUARTE, JOSE MARIA XAVIER, TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA E JOSÉ RAMALHO XAVIER, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/04/2011 | 207.00 | 00098256475404 | JOSE ROBERTO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/04/2011 | 50.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/04/2011 | 104.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/04/2011 | 516.00 | 00004048625438 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002388 | 25/04/2011 | 12.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES CLARO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/04/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/04/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/04/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE REFIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002392 | 25/04/2011 | 128.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITOS E CAFÉ , DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/04/2011 | 361.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO FRANCISCO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/04/2011 | 104.00 | 00004553317745 | ANTONIO MARCOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEBÇÃO DA GALERIA DA RUA ODILON NESTOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/04/2011 | 25.00 | 00004023577448 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/04/2011 | 90.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DA COLUNA TORÁXICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/04/2011 | 50.00 | 00042175755487 | JACINTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/04/2011 | 20.00 | 00006852889432 | CRISTIANE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/04/2011 | 70.00 | 00007022640408 | TATIANA TRAJANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/04/2011 | 30.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/04/2011 | 60.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/04/2011 | 40.00 | 00008769529450 | FRANCINALDA SANTOS FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/04/2011 | 80.00 | 00065060270459 | PAULO RENER DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/04/2011 | 100.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/04/2011 | 60.00 | 00024724485892 | LEVI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/04/2011 | 40.00 | 00008368001412 | MARIA JOSE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/04/2011 | 70.00 | 00006199093402 | IVANILDA TELES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/04/2011 | 30.00 | 00005755969450 | MARIA JOSILENE SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/04/2011 | 20518.05 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DA CONTA 10894-4 - , CONFORME CONVÊNIO N° 1299/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/04/2011 | 1957.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FUS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/04/2011 | 600.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2011, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE DR. JOHNSON ABRANTES E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032011 | 0002407 | 26/04/2011 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/04/2011 | 165.00 | 00009426440429 | JOSE MIKEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE NOVE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/04/2011 | 9019.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS (8695-9) E CREDITO NA CONTA DA ENERGISA (77147-3 ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PEFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/04/2011 | 1270.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/04/2011 | 142.27 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DAS ESCOLAS CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, EJA E EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0002412 | 27/04/2011 | 1878.41 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0002413 | 27/04/2011 | 1184.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO A 0,9% 500ML, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0002414 | 27/04/2011 | 2833.31 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0002415 | 27/04/2011 | 1836.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0002416 | 27/04/2011 | 1677.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES FACIL C/50, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/04/2011 | 1995.00 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÕNICAS,3472-2012/2013/2014/2022/2028/2037/2039/2041, REF. AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/04/2011 | 450.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇOES , DESTINADOS AO CORPO DE SENTENÇASERVIDORES E REFORÇO POLICIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE JÚRI POPULAR OCORRIDO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2011, NO FÓRUM JUDICIAL DESTA COMARCA,LOCALIZADO NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/04/2011 | 207.00 | 00071420495453 | OLAVO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BARRO VERDE,ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/04/2011 | 120.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,PARA DESPESAS DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO E IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/04/2011 | 310.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/04/2011 | 87.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADO AO CHAFARIZ E SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/04/2011 | 63.00 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DO SAMU, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL, PARA REALIZAR TREINAMENTO NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/04/2011 | 80.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOT 2308, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE REFIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/04/2011 | 385.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, SILVEIRA DANTAS E MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/04/2011 | 210.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLA DA ZONA RURAL (SABONETE, SEVERINO PEREIRA E ANICETA NUNES LEITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/04/2011 | 309.28 | 00007159575466 | PAULA CRISTINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA MARIA OLINDINA LEITE, QUE SE ENCONTRAVA COM ATESTADO, REFERENTE A QUINZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/04/2011 | 100.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO LSE- LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04, 05 E 06/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/04/2011 | 545.00 | 00004220465405 | KÁTIA ALEXANDRINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO PEREIRA NO SITIO SERRA VERDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/04/2011 | 52.00 | 00003797947488 | IVONE JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA JOSIAS ALEXANDRE PEREIRA EM CARROÇA DE BURRO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/04/2011 | 185.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AS ESCOLAS MARIA NUNES FERREIRA,DESTINADA A I GINCANA CULTURAL, REALIZADA PELA ESCOLA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/04/2011 | 545.00 | 00071455906468 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO,NO HORÁTIO DA MANHÃ, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRACI DOS ANJOS DE MELO.REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/04/2011 | 545.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICAS COM OS ALUNOS DA CÍTARA, VILOÃO E FLAUTA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/04/2011 | 545.00 | 00003273769459 | VERA LUCIA M. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/04/2011 | 545.00 | 00082551880459 | ADRIANA ROCHA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO SÍTIO POÇOS, NA ESCOLA MAURICIO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/04/2011 | 545.00 | 00073935280459 | MARTA SUED ARAUJO FEITOSA/OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA SALA DE LEITURA, NA EMEF SILVEIRA DANTAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/04/2011 | 75.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO ÔNIBUS DE PLACA KIC 1523, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/04/2011 | 545.00 | 00007427155408 | EMERSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA EM SUBSTITUIÇÃO AÀ FUNCIONÁRIA FRANCILEIDE PEREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/04/2011 | 545.00 | 00050026402491 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA,NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, , SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRACI DOS ANJOS DE MELO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/04/2011 | 845.00 | 00009099873433 | DAVISON JANSEN MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA (CIRURGIADA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/04/2011 | 1090.00 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA NO SITIO BOM JESUS, NOS HORARIOS DA MANHA E NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/04/2011 | 272.50 | 00098256955449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SÍTIO TAUÁ NA ESCOLA JOSÉ HENRIQUE ALVES, REFERENTE A QUINZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/04/2011 | 545.00 | 00007947845425 | ELENILDA TELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS COMO D PROFESSORA , NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NO HORÁRI DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/04/2011 | 135.00 | 00088444996491 | JOSÉ CLODOALDO R. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RETIRADA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA LIMPEZA E FEIXE DE MOLA PARA REPARO DO ÔNIBUS DE PLACA MNH 2279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/04/2011 | 250.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/04/2011 | 25.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAJOR SILVA LIRA, S/N, NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/04/2011 | 19.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/04/2011 | 2215.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/04/2011 | 3065.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES/CONTRATADOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/04/2011 | 1635.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/04/2011 | 1117.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/04/2011 | 6185.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/04/2011 | 99.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/04/2011 | 6215.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/04/2011 | 15.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO DE 2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/04/2011 | 4655.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/04/2011 | 285.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/04/2011 | 30.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/04/2011 | 5435.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/04/2011 | 168.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2009) DOS SERVIODORES LOTADOA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/04/2011 | 14533.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, REFERENTE A PARTE PATRONAL FUNDEB 40% DA COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/04/2011 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO COMPLEXO EDUCACIONAL E ADMINISTRATICO SERAFIM PEREIRA DE LIRA , REF, AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/04/2011 | 45696.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, REFERENTE A PARTE PATRONAL FUNDEB 60% DA COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/04/2011 | 24289.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%-PRE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/04/2011 | 2550.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%-PRE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/04/2011 | 171.31 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/04/2011 | 16.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PGTO. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE A JUN/JUL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/04/2011 | 65544.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/04/2011 | 2917.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/04/2011 | 1809.18 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/04/2011 | 198.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/04/2011 | 3867.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/04/2011 | 24.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/04/2011 | 1020.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/04/2011 | 4179.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/04/2011 | 1020.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/04/2011 | 32.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/04/2011 | 41.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/04/2011 | 175783.29 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/04/2011 | 1707.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/04/2011 | 104.29 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/04/2011 | 115.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE PARC. DE PGTO.(JUN/JUL/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/04/2011 | 17691.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NDA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/04/2011 | 590.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/04/2011 | 62.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/04/2011 | 109.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/04/2011 | 3639.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECET. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/04/2011 | 17.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECET DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/04/2011 | 37.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0002468 | 29/04/2011 | 170.12 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0002469 | 29/04/2011 | 277.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO S A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/04/2011 | 545.00 | 00082681376491 | LAUDECIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE III DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/04/2011 | 35786.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/04/2011 | 16240.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF), REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/04/2011 | 27410.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/04/2011 | 2343.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/04/2011 | 7730.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/04/2011 | 50.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/04/2011 | 13575.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/04/2011 | 1100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/04/2011 | 82.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DA SERVIDORA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/04/2011 | 213.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DA SERVIDORA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/04/2011 | 6390.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO MÉDICO PSIQUIATRA DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/04/2011 | 400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 207/2011 DA INSALUBRIDADE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.PARCELA 05/30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/04/2011 | 400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 47/2011 01056.2009.011.13.00-1; PARCELA 05/25, PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ ROBERTO MARQUES CAMPOS REFERENTE A INSALUBRIDADE DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/04/2011 | 400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 03920100007754, EM FAVOR DA AUTORA JOSELITA ALVES DE QUEIROZ. PARCELA 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/04/2011 | 15500.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/04/2011 | 117.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/04/2011 | 195.18 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/04/2011 | 62035.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/04/2011 | 2290.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/04/2011 | 2040.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/04/2011 | 681.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBS.SERV. FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/04/2011 | 529.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/04/2011 | 5673.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/04/2011 | 322.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/04/2011 | 1773.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/04/2011 | 62.00 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DO SAMU, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL, PARA REALIZAR TREINAMENTO NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/04/2011 | 30.00 | 09067992000149 | AUTO POSTO BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PALO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOT 9212 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAJEM ,NA VOLTA DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/04/2011 | 500.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DO FEIXO DE MOLA DO CAMINHÃO CAÇAMBA D11.000, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/04/2011 | 52819.24 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/04/2011 | 1310.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/04/2011 | 1629.22 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/04/2011 | 5906.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/04/2011 | 1008.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 03/07 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DCGO 39.589.905-2, RECOLHIMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/04/2011 | 3377.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 21º PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DEBCAD 37,244,786-4 + 36.537.994-8, RECOLHIMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/04/2011 | 990.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 03/03 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DCGO 39.589.909-5, RECOLHIMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/04/2011 | 14650.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 15º PARCELA DA PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960 DE 29 DE JUNHO DE 2009 SOBRE A RCL 2010 NO VALOR DE 1,2%., RECOLHIMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/04/2011 | 3662.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 15º PARCELA DA PARTE SEGURADO DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960 DE 29 DE JUNHO DE 2009 SOBRE A RCL 2010 NO VALOR DE 0,3%., RECOLHIMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/04/2011 | 2217.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 03/06 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DCGO 39.589.616-4, RECOLHIMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/04/2011 | 862.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 03/06 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DCGO 39.589.615-6, RECOLHIMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/04/2011 | 7924.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 03/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DCGO 39.589.908-7, RECOLHIMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/04/2011 | 1107.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 03/08 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DCGO 39.589.907-9, RECOLHIMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/04/2011 | 4818.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 03/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DCGO 39.589.906-0, RECOLHIMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/04/2011 | 641.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 03/06 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DCGO 39.006.897-7 - DÍVIDA ATIVA; RECOLHIMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/04/2011 | 2354.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 03/06 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DCGO 39.006.910-9; RECOLHIMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/04/2011 | 6210.34 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 01/1990 E 12/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/04/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/04/2011 | 2441.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/04/2011 | 1.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/04/2011 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/04/2011 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA E CONVÊNIO JUNTO AO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/04/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/04/2011 | 6305.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/04/2011 | 187.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/04/2011 | 97.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/04/2011 | 7808.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/04/2011 | 250.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/04/2011 | 400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 45/2011- 01054.2009.011.13.00-1, REFERENTE A INSALUBRIDADE DE INES RAMOS DOS SANTOS. PARCELA 05/25. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/04/2011 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA UNIÃO, NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO 15 E 16/11, NO D.O DE 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/04/2011 | 2180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/04/2011 | 106.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/04/2011 | 26.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/04/2011 | 66.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/04/2011 | 545.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/04/2011 | 6020.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/04/2011 | 169.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/04/2011 | 6928.63 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/04/2011 | 1500.00 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS CORRESPONDÊNCIAS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/04/2011 | 1022.39 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA M008953, LOCADO A SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/04/2011 | 1890.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/04/2011 | 47.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/04/2011 | 6300.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO JACINTO NOVO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/04/2011 | 10530.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/04/2011 | 5940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/04/2011 | 150.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/04/2011 | 102.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/04/2011 | 3411.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/04/2011 | 63.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (DECIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/04/2011 | 27.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/04/2011 | 3755.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/04/2011 | 140.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/04/2011 | 120.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2010)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/04/2011 | 35.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/04/2011 | 287.88 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/04/2011 | 6825.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/04/2011 | 250.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/04/2011 | 320.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARC. DE PAG. JUN E JULHO 2009 DOS SERVIDOPRES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/04/2011 | 14.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (CONSIG. DECIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/04/2011 | 6800.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/04/2011 | 238.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/04/2011 | 1125.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/05/2011 | 100.00 | 00076859550406 | TEREZINHA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/05/2011 | 100.00 | 00004475019419 | JOANA DÁRC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/05/2011 | 80.00 | 00097596604404 | MARIA CARMELITA JUVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/05/2011 | 20.00 | 00003323352408 | ROSA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/05/2011 | 30.00 | 00006925604408 | ALGEDIR AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/05/2011 | 50.00 | 00007588441402 | MARIA GORETE CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/05/2011 | 50.00 | 00005905231478 | ADRIANA SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/05/2011 | 20.00 | 00008614708424 | LIDIANE SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/05/2011 | 60.95 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/05/2011 | 140.00 | 00016155238472 | HELIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/05/2011 | 50.00 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/05/2011 | 50.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/05/2011 | 50.00 | 00006922071476 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA , PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/05/2011 | 45.00 | 00004509271484 | MARIA ELIZABETE A. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/05/2011 | 35.00 | 00008720907443 | ADRIANA PAULA CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/05/2011 | 70.00 | 00058678239468 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/05/2011 | 50.00 | 00088440265468 | TEREZINHA ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/05/2011 | 20.00 | 00009456176401 | ITAINARA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/05/2011 | 80.00 | 00004411239450 | MARINEIDE GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/05/2011 | 50.00 | 00005734471445 | MARIA LUCIMERE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/05/2011 | 40.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/05/2011 | 60.00 | 00005548480405 | VALDENILDE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/05/2011 | 148.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM MÓDULO ISOLANTE, UM ADAPTADOR E FIOS PARA TRASMISSÃO DA INTERNET NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/05/2011 | 300.00 | 00082562385420 | EULALIA DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/05/2011 | 80.00 | 00003966806401 | GILVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/05/2011 | 100.00 | 00010671883470 | RAFAELA GUILHERME TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/05/2011 | 70.00 | 00004302981458 | CLEONILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/05/2011 | 40.00 | 00008245441457 | VALERIA ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/05/2011 | 70.00 | 00005095877473 | JOSÉ ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/05/2011 | 50.00 | 00007010874476 | IVANIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/05/2011 | 20.00 | 00002716579440 | IVANILDO ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002698 | 02/05/2011 | 280.40 | 06265304000167 | DISTRIBUIDORA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/05/2011 | 40.00 | 00009172224401 | VANDERLY RODOLFO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/05/2011 | 30.00 | 00001408260417 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/05/2011 | 70.00 | 00085313335472 | ELIZETE BATISTA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/05/2011 | 29.19 | 00003228989437 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/05/2011 | 60.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/05/2011 | 40.00 | 00021924490463 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/05/2011 | 160.00 | 00098262246420 | MARIA EDILMA M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SEU FILHO MENOR DE IDADE ILDERLAN OLIVEIRA CORDEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/05/2011 | 220.00 | 00006822458441 | JUVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM UM NEUROLOGISTA E UM ECOCARDIOGRAMA,, DESTINADA A SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA EDUARDA DA SILVA FEITOSA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/05/2011 | 70.00 | 00006749299423 | EDIVANEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/05/2011 | 30.00 | 00014395316840 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/05/2011 | 80.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/05/2011 | 43.00 | 00003488486419 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/05/2011 | 50.00 | 00003638015459 | MARIA DE FATIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/05/2011 | 2700.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEIS URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/05/2011 | 2275.00 | 00050700553487 | RONALDO MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VINTE E CINCO HORAS DE TRATOR NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DE DOS SÍTIOS RIACHO DAS MOÇAS E SABONETE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/05/2011 | 420.00 | 00054878284404 | MARIA APARECIDA DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E TRES DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002719 | 02/05/2011 | 1901.66 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODISEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: TRATOR MASSEY FERGUSSON, TRATOR NEW HOLAND E SAVEIRO KID, LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/05/2011 | 104.00 | 00004439143466 | PAULO ALEXANDRE T. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO AOS ARREDORES DO AÇUDE NOVO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002625 | 02/05/2011 | 2400.00 | 00005284051440 | JEOVANNY KARDEL NOBREGA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT, MODELO SIENA DE PLACA NOO-8953-PB PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002721 | 02/05/2011 | 700.11 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SIENA DE PLACA MOO-8953, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/05/2011 | 130.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO (DESEMPENO E SOLDA) DE UM VEICULO SIENA DE PLACA NOO-8953-PB , LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/05/2011 | 500.00 | 04059169000178 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO DE DADOS PREVIDENCIÁRIOS E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/05/2011 | 1350.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA EMISSÃO DE CND E REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/05/2011 | 83.00 | 00025961741893 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/05/2011 | 30287.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS ( 8.695-9) EM FAVOR DA ENERGISA , REFRENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF, A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/05/2011 | 124.00 | 00008979818475 | JOELMA MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SEIS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/05/2011 | 330.00 | 00003671105470 | ODAIR DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTOR, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA (REFORMA DA MESMA) , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/05/2011 | 1257.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO EM CONTA DO FPM (4224-2) E CREDITO NA CONTA (7634-1 ) CONFORME OFÍCIO PMT/SEFIM 093/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/05/2011 | 20.00 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE FAX DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/05/2011 | 330.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES CLARO E TIM, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/05/2011 | 106.35 | 35426113000138 | MAGAZINE DOS IMPORTADOS - MARINÊS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS (569) E 12 ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/05/2011 | 630.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0002599 | 02/05/2011 | 25017.75 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/05/2011 | 928.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CAÇAMBA, RETIRANDO METRAGEM DE DIVERSAS RUAS , DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/05/2011 | 4150.00 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA CONSERTOS DE GALERIAS NAS RUAS JOSÉ ELIAS DE AMORIM E RAUL NUNES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/05/2011 | 73.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO FRANCISCO,, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/05/2011 | 165.00 | 00001189805804 | JOSE MOACIR ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO HONDA/CG 2006, VERMELHA, PLACA MOR 0468 , LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/05/2011 | 29740.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DOIS MESES DA COLETA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/05/2011 | 560.00 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA CONSERTOS DE GALERIAS NAS RUAS JOSÉ ELIAS DE AMORIM E RAUL NUNES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/05/2011 | 280.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(EQUIPO), DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/05/2011 | 486.77 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/05/2011 | 681.25 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES QUE SE ENCONTRAVA COM ATESTADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002713 | 02/05/2011 | 12910.57 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACA HXD-4122, AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9212, DUCATO DE PLACA MOT-2308 , S-10 DE PLACA MNN-4674 , PERTENCENTEAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/05/2011 | 137.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES , DESTINADOS AOS TÉCNICOS QUE PARTICIPARAM DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O SAMU, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/05/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOT 9212,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE REFIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/05/2011 | 52.10 | 08921342000156 | WILERSON ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES , DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAJEM A PATOS-PB, NO 6º NÚCLEO DE SAÚDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002732 | 02/05/2011 | 10.90 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITOS , DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/05/2011 | 309.27 | 00003003207440 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MONTAGEM E CALIBRAGEM DOS TUCHOS DO CABEÇOTE MOTOR AP DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA MNJ 6722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/05/2011 | 350.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS DUCATO DE PLACA MOT 2308 E SAVEIRO, DE PLACA MOT 9212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/05/2011 | 515.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK-FRANCISCO D.B.MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO MOT 9812, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/05/2011 | 50.02 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002765 | 02/05/2011 | 14.98 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR, LEITE E BISCOITO , DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003486 | 02/05/2011 | 3570.23 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, LOCADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002600 | 02/05/2011 | 1253.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/05/2011 | 545.00 | 00008227288421 | ROSA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PSE ( PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) ACOMPANHANDO A COORDENADORA DO PROGRAMA NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.), REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/05/2011 | 500.00 | 00006952794409 | MARIO KEMPS SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002603 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PSE (PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA) COM VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO REFERIDO PROGRAMA NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE ALUNOS QUE SERÃO ASSISTIDOS PELO MESMO, REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/05/2011 | 460.00 | 00025141546420 | MARIA LUZINEIDE DE MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0002641 | 02/05/2011 | 210.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( AMBROXOL XRP E DICLOFENACO DE POTÁSSIO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/05/2011 | 450.00 | 00004048625438 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE APOIO NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE), REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/05/2011 | 1030.93 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA)NESTE CORRENTE ANO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/05/2011 | 450.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002659 | 02/05/2011 | 593.10 | 06265304000167 | DISTRIBUIDORA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0002660 | 02/05/2011 | 1041.40 | 06265304000167 | DISTRIBUIDORA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002707 | 02/05/2011 | 3185.19 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: SPRINTER LCZ-1371 E UNIDADE MOVEL , PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002708 | 02/05/2011 | 257.80 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/05/2011 | 1256.07 | 05773243000429 | FRANCO BENELL TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LENÇÓIS, FRONHAS, TOLHAS E COBRELETO INFANTIL PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, DETE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/05/2011 | 545.00 | 00008170590400 | ALANE GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA VIGILÂNCIA DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSANGELA PEREIRA RODRIGUES CAMPOS, QUE ENCONTRAVA-SE DE LICENÇA PREMEU REFERENTE A O MÊS DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/05/2011 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 17219-7, CONTA ESTA DO MAC SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0002728 | 02/05/2011 | 553.35 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA (108,5KG), DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002729 | 02/05/2011 | 1755.20 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002730 | 02/05/2011 | 847.27 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002731 | 02/05/2011 | 396.23 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002763 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VW/GOL 1.0 DE PLACA KJT 4192, A DISPOSIÇÃO DO CAPS, LEVANDO O MÉDICO PARA VISITAS EM DOMICÍLIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/05/2011 | 900.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS APAC'S(CAPS) SIH01 E SIH02 (HOSP.SANCHO LEITE) E SIA/SUS (CAPS,HOSPITAL - POLICLÍNICA E SECRETARIA DE SAÚDE E PSF), NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/05/2011 | 545.00 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/05/2011 | 681.25 | 00098257137472 | PATRICIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO , PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/05/2011 | 21.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 17219-7, CONTA ESTA DO MAC SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0002772 | 02/05/2011 | 109.90 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M C/100, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0002773 | 02/05/2011 | 283.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0002774 | 02/05/2011 | 106.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0002775 | 02/05/2011 | 268.26 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0002776 | 02/05/2011 | 239.40 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0002777 | 02/05/2011 | 78.40 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/05/2011 | 624.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/05/2011 | 680.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 508) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/05/2011 | 500.00 | 10587111000108 | TEREZA DEUS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO ONIBUS DE PLACA MNH 2279 , PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0002608 | 02/05/2011 | 800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPA DO ALUNO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122011 | 0002609 | 02/05/2011 | 4200.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM DE CONF THREE FASHION LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS 100% POLIESTER PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002697 | 02/05/2011 | 10601.10 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES E GASOLINA COMUM, DESTINADA A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0002718 | 02/05/2011 | 5400.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES , PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/05/2011 | 1158.00 | 00026629380568 | MARIA JOSE FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/05/2011 | 1680.10 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/05/2011 | 1543.10 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Educação) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/05/2011 | 124.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO ESPOLIO DE CARLOS ANTONIO FERREIRA FAUSTINO E JOSE WILSON CAMPOS NA CONTA DO MDE, CONFORME PROCESSO Nº 039.2002.000.623-3 E OFICIO Nº 732/2009 JFRD.(VIGESIMA QUINTA PARCELA).(COMPL EMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2423 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/05/2011 | 463.00 | 00083954503468 | JOEL CAVALCANTE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/05/2011 | 810.00 | 00063099241334 | SIMONICA TELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA L DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/05/2011 | 333.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES , DAS ESCOLAS JOSÉ ELIAS DE AMORIM, TELECURSO, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA,REF. A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/05/2011 | 31.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NA PICAP CORSA DE PLA MNU 7691, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/05/2011 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS (8.695-90 EM FAVOR DA UNIÃO, NA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/05/2011 | 400.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REF. A AVISO DE TOMADA DE PREÇO 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/05/2011 | 480.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ARBITROS QUE ESTÃO ATUANDO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Manutenção de Programas Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/05/2011 | 1114.00 | 00039486290482 | CICERO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE DEZOITO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O DORJÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Manutenção de Programas Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/05/2011 | 836.00 | 00007209944460 | JOSE GUSTAVO CAMPOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE VINTE E SETE DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O DORJÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/05/2011 | 545.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125 K DE PLACA MOW 9538 ,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/05/2011 | 500.00 | 00056978758434 | ROSANE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZOITO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/05/2011 | 210.00 | 00007026328484 | MARIA MADALENA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS NO MES DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/05/2011 | 545.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/05/2011 | 545.00 | 00006836254460 | JOSE DJAVAN DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/05/2011 | 619.42 | 00080561560463 | JOANA D ARC MARTINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/05/2011 | 272.25 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/05/2011 | 272.25 | 00008896193443 | JAILMA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60HORAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/05/2011 | 272.25 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DE 60 HORAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/05/2011 | 579.47 | 00003798077428 | JANAINA QUEIROGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/05/2011 | 868.69 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE PARTICIPAM DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/05/2011 | 310.00 | 00006368545402 | MARINALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO ALMOÇO DOS IDOSOS, DURANTE A FESTIVIDADE DA PÁSCOA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002651 | 02/05/2011 | 599.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES REALIZADAS PELOS TÉCNICOS DO PAIF AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DURANTE O MÊS DE DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/05/2011 | 545.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ACOMPANHADO PELOS TECNICOS DO PAIF NA BANDA MARCIAL DI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/05/2011 | 545.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICAS E VIOLÃO ,PARA AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE PARTICIPAM DA JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/05/2011 | 545.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR E MONITOR DE AULAS DE DANÇAS FOLCLÓRICAS AO GRUPO PERNAS DE PAU DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM AS JORNADAS AMPLIADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL NA ZONA URBANA, MANHÃ E TARDE E QUE SÃO ACOMPANHADAS PELOS TECNICOS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/05/2011 | 545.00 | 00007070761457 | JOSE JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTAS NA CASA DA FAMÍLIA COM TECNICOS DO PAIF,EM VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002657 | 02/05/2011 | 1439.10 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS MERENDAS DOS ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, QUE FREQUENTAM A JORNADA AMPLIADA D PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100052011 | 0002658 | 02/05/2011 | 801.45 | 00056877773420 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTP REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/05/2011 | 545.00 | 00009505762470 | JOSÉ JACKSON GUEDES MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS E PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE NA JORNADA AMPLIADA DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/05/2011 | 272.25 | 00008414144403 | LUCIANA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. A 60 HORAS NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/05/2011 | 272.24 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, DURANTE 12 HORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/05/2011 | 139.00 | 00047822465449 | GERALDO MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, PINTURA E LAVAGENS DOS TENIS DAS PERNAS DE PAU USADAS PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO PROJOVEM QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE DANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/05/2011 | 272.25 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. A 60 HORAS NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/05/2011 | 272.25 | 00007202274450 | MARIA LIEGE AMORIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RE. A 60 HORAS NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/05/2011 | 272.25 | 00004623187454 | JAQUELINE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60HORAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/05/2011 | 272.25 | 00007777367480 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. A 60 HORAS NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/05/2011 | 272.25 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS DE CAPOEIRA NA JORNADA AMPLIADA DO SÍTIO SERRA VERDE E CATOLÉ, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REF. A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/05/2011 | 296.30 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, FORMATAÇÃO, IMPRESSÕES E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/05/2011 | 272.25 | 00006368545402 | MARINALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NA SEDE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/05/2011 | 272.25 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/05/2011 | 272.25 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/05/2011 | 272.25 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/05/2011 | 272.25 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/05/2011 | 272.25 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/05/2011 | 272.25 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICALÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/05/2011 | 272.24 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DE 60 HORAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/05/2011 | 272.25 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA(60H) DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/05/2011 | 272.25 | 00006922071476 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/05/2011 | 272.25 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/05/2011 | 272.25 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/05/2011 | 272.25 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/05/2011 | 272.25 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0002724 | 02/05/2011 | 510.00 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA (100KG), DESTINADO A MERENDA DAS JORNADAS AMPLIADAS DA ZONA URBANA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/05/2011 | 255.01 | 00009456165469 | ELIANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. A 60 HORAS NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002727 | 02/05/2011 | 1880.90 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0002733 | 02/05/2011 | 204.00 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA (40KG), DESTINADO A MERENDA DO COLETIVO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0002734 | 02/05/2011 | 81.60 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA (16KG), DESTINADO AO ALMOÇO DE COMEMORAÇÃO DAS MÃES QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, EM MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/05/2011 | 254.25 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA JORNADA AMPLIADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. A 60 HORAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/05/2011 | 220.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POTE OVAL 3LT TRANSP. FORMPLAST , DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/05/2011 | 140.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/05/2011 | 255.01 | 00009456165469 | ELIANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. A 60 HORAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/05/2011 | 545.00 | 00007976770462 | FELIPE NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO SISPETI NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA E QUE PARTICIPAMDO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/05/2011 | 545.00 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO CADÚNICO NAS CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/05/2011 | 545.00 | 00006426369403 | WEYDSON DE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA VISITAS DOMICILIARES PARA O ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS QUE DESCUMPRIRAM AS CONDICIONALIDADES (ESCOLARES) PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/05/2011 | 250.00 | 00021861285434 | JOAO DAVI MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAJOR SILVA LIRA, S/N, NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/05/2011 | 310.00 | 00066053536415 | LUCIMAR TOMAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA) NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REFERENTE A QUINZE DIÁRIAS, CO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/05/2011 | 510.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM CAMINHONETE D-20 DE PLACA KFR-5686, COM A COORDENAÇÃO DO PETI NAS JORNADAS DOS SÍTIOS PARA VISITAS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/05/2011 | 390.00 | 00063593432749 | MANOEL BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SANTO AGOSTINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/05/2011 | 774.00 | 00060540486434 | ARLINDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR DO GRUPO DE FORRÓ NO CENTRO DE MÚLTIPLO USO, ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/05/2011 | 465.00 | 00006368545402 | MARINALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NA SEDE , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/05/2011 | 310.00 | 00005588923456 | INALDA FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, DIARISTA, DURANTE QUINZE DIAS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/05/2011 | 600.00 | 00005378018471 | JOSÉ IVANES CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/05/2011 | 350.00 | 00040343391449 | VALDEMAR MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/05/2011 | 465.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PETI NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/05/2011 | 83.00 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/05/2011 | 104.00 | 00005609990467 | MARIA NAZILDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/05/2011 | 930.00 | 00082682186491 | JOSE ANSELMO FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRNSMISSÃO, AO VIVO, VIA INTERNET, DO SAÕ JOÃO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/05/2011 | 172.30 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A IMPRESSÃO DE FOTOS RELATÓRIOS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, JUNTO A SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/05/2011 | 545.00 | 00020465831400 | JOSÉ DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO O DORJÃO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/05/2011 | 750.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BALÕES, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, NAS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO DE 2011 ,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/05/2011 | 250.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVISO DE RETIFICAÇÃO, REFERENTE AS DESPESAS PARA A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/05/2011 | 312.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/05/2011 | 665.00 | 00009501538427 | GLACILIANO COSTA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR OSMÁRIO JÚNIOR, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002803 | 10/05/2011 | 10656.70 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | MALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0002804 | 10/05/2011 | 1155.30 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | MALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/05/2011 | 442.50 | 00072599197449 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINZE DIAS DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL DE 2011(DUAS SEMANAS ANTES DE EREBER A CONSEÇÃO DA APOSENTADORIA) E AO 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/05/2011 | 925.00 | 00054561426787 | JEDIEL RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS DE PLACA KIC 1523, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EXPEDITO DIAS NOVO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/05/2011 | 208.00 | 00017474062879 | VALMIR FRREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO E CHAMADAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/05/2011 | 805.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO RIACHO VERDE PELA MANHÃ E A TARDE PARA O CATOLÉ,, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/05/2011 | 1050.00 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/05/2011 | 1155.50 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM ONDE FUNCIONAVA UM DEPÓSITO DE CARTEIRAS QUEBRADAS (PARA CONSERTO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/05/2011 | 525.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO E CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/05/2011 | 300.00 | 00042470609453 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS NÓIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA SÃO CRISTOVÃO, S/N, BAIRRO JATOBÁ - PATOS - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/05/2011 | 150.00 | 00003812243415 | ANTONIO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA DR. JOSE CARDOSO, SN, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/05/2011 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA NEWTON SEIXAS, SN - POMBAL-PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/05/2011 | 300.00 | 00002520992492 | MARIA DE LOURDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL( APTO 1 1ºANDAR), LOCALIZADA A RUA SINFRONIO NAZARÉ, 59, SOUSA - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/05/2011 | 100.00 | 00000950393410 | VANUSA LEITE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA ANTONIO R DOS SANTOS,427 - SUME - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0002923 | 10/05/2011 | 955.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DA MANHÃ, REF. AO MES DE MAIO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0002924 | 10/05/2011 | 1060.50 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/05/2011 | 2000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FUNDEB 60%), REF. COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/05/2011 | 2000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FUNDEB 40%), REF. COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/05/2011 | 389.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(EJA-MDE, SECET-MDE E CONTRATADOS MDE), REF. A COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/05/2011 | 5.83 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE (1259-9), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0002786 | 10/05/2011 | 60.60 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/05/2011 | 280.00 | 00092738060404 | JOSETE FLÁVIA BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA À RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, S/N, (CASA DE APOIO), PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/05/2011 | 510.00 | 00006075618406 | JOSE ARTHUR AMORIM CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIENE DE OLIVEIRA GUEDES NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/05/2011 | 720.00 | 00047821493449 | ANTÕNIO SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 115 MARMITAS DESTINADOS A REFEIÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, NO DIAS 11,12,13,14,15,18,19,25,26,27,28,29, DE ABRIL E 03,04, E 05 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/05/2011 | 550.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM UMA MOTO HONDA/CG 150KS DE PLACA MOI3898 NO PROGRAMA SIS AGUA, TRANSPORTANDO AMOSTRA DE ÁGUA PARA O LABORATÓRIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/05/2011 | 465.00 | 00003273853409 | ZUCARLI BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE V DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/05/2011 | 138.88 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORO GLICOSADO E RINGER E ATADURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0002783 | 10/05/2011 | 755.50 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE,DANDO PLANTÕES 24 HORAS, SUBSTITUINDO O SERVIDOR MARCELO CORDEIRO QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/05/2011 | 1160.00 | 08977393000108 | CONSERTE - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AUTO CLAVE E EM FOCO BRAVE, JUNTO A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/05/2011 | 620.00 | 00007753332473 | NAYARA DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CADASTRAMENTO R ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIS/HIPERDIA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/05/2011 | 83.00 | 00096597810406 | ROBSON LUIS BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS CAMAS E CADEIRAS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/05/2011 | 637.50 | 00005253682481 | EVA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GUIOBERTA QUEIROZ DE ARAÚJO, QUE ENCONTRAVA-SE DE LICENÇA GESTANTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/05/2011 | 545.00 | 00008224823474 | NATTALLYE SAMMYRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO GOZO DE LICENÇA GESTANTE A DIRETORA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/05/2011 | 637.50 | 00093523769868 | ÍRIS DE FÁTIMA CAMPOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO SERVIDORES QUE ENCONTRAVAM-SE DE ATESTADO E SERVIDORES QUE FALTARAM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/05/2011 | 575.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE SAUDE, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/05/2011 | 681.25 | 00002792689471 | ORLANDO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, TIRANDO PLANTÕES DE 24 HORAS, NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/05/2011 | 318.75 | 00007209944460 | JOSE GUSTAVO CAMPOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, COMO VIGIA, SUBSTITUINDO SERVIDOR JOSE GUEDES NETO QUE SE ENCONTRAVA 15 DIAS DE ATESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/05/2011 | 769.45 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA MNN 4674, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/05/2011 | 681.25 | 00000008971404 | MARIA VALDETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA SANDRA SILVA DE MEDEIROS SOUSA, QUE ENCONTRAVA-SE DE FÉRIAS , NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/05/2011 | 510.00 | 00003342381450 | GLORIETE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIENE OLIVEIRA GUEDES QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PREMIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/05/2011 | 250.00 | 00072599430410 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VISITAS A PACIENTE PARA MARCAR EXAMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/05/2011 | 258.00 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/05/2011 | 800.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REF. INSALUBRIDADE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME ORDEM JUDICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/05/2011 | 800.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REF INSALUBRIDADE A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM JUDICIAL DA JUSTIÇA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/05/2011 | 800.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE A INSALUBRIDADE DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM JUDICIAL DA JUSTIÇA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/05/2011 | 350.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO ESTOFAMENTO DOS BANCOS DA AMBULÂNCIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/05/2011 | 1465.23 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/05/2011 | 11000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(SAUDE), REF. A COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/05/2011 | 413.00 | 00098844784572 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/05/2011 | 212.00 | 00051834995434 | JOÃO BATISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EM UMA MOTO LOCADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/05/2011 | 462.00 | 00017092526850 | SEVERINO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/05/2011 | 200.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO CAMINHÃO 1113 MERCEDES BENZ E CAÇAMBA D11000, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/05/2011 | 464.00 | 00007194075750 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE UMA GALERIA NA RUA JOSE IVANILDO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/05/2011 | 510.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DIARISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/05/2011 | 310.00 | 00008427878443 | WANAYZA ARRUDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/05/2011 | 545.00 | 00011024687465 | DORNELIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZOITO DIAS NO MES DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DO OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/05/2011 | 545.00 | 00076982831434 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO(DIARISTA) , REF. VINTE DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/05/2011 | 545.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS, COMO DIARISTA,REFERENTE A VINTE DIAS TRABALHADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/05/2011 | 650.00 | 00002596783410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO (DIARISTA) , JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/05/2011 | 600.00 | 00067545017404 | JOÃO BATISTA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA DAFRA/SPEED 150 DE PLACA MOT-9905 A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/05/2011 | 600.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM CAMINHÃO CHEVROLET, TRANSPORTANDO AREIA E BARRO, PARA RECUPERAÇÃO DAS GALERIAS DAS RUAS SÉRGIO DANTAS, RAUL NUNES DA SILVA E JOSÉ IVANILDO FERREIRA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/05/2011 | 207.00 | 00006703880417 | REGINA RAYANE FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/05/2011 | 545.00 | 00028788630463 | INACIO BENEDITO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMO DIARISTA, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/05/2011 | 600.00 | 00007839923437 | JOAO BATISTA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.. JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/05/2011 | 270.00 | 00004683230402 | ADALBERTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/05/2011 | 1131.19 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS , LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UM MUTIRÃO PARA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/05/2011 | 480.00 | 00003154116435 | MARIA ALICE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/05/2011 | 1250.00 | 00007252873498 | ERIZONALDO FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRÊS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, , TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE OBRAS PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/05/2011 | 949.00 | 00032260105491 | MANOEL SILVEIRA SIMOES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REFERENTE A VINTE E TRÊS DIÁRIAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/05/2011 | 420.00 | 00042425360468 | ANTONIO DE PADUA CARNEIRO DA SILVA | VALOR WQUR SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, AOS SÁBADOS E DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/05/2011 | 711.00 | 00021859957404 | MANOEL MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BOM JESUS, FRADE E TRANÇAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/05/2011 | 650.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/CG, 2006, VERMELHA PLACA MOR 0468, PARA DESLOCAMENTO DE ELETRICISTAS, NO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE CONECTORES E OUTROS SERVIÇOS NA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/05/2011 | 577.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/05/2011 | 108.00 | 00006909316460 | FRANCISCO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIARISTA,NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/05/2011 | 464.00 | 00025417991520 | MANOEL APOLONIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS RIACHO VERDE, PICOS, SANTA MARIA E MUNDONOVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/05/2011 | 2590.00 | 00007079389453 | ARNALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO MUQUE DE PLACA JLJ-6820-PATOS, NA MANUTENÇAO DAS TORRES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS: GETÚLIO VARGAS, PRAÇA CASSIANO RODRIGUES E FRANCISCO TOTA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/05/2011 | 220.00 | 00005016842477 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIARISTA, NA CAPINAGEM DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/05/2011 | 6163.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/05/2011 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/05/2011 | 384.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, CARTUCHOS HP, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/05/2011 | 104.00 | 00020287267415 | ANTONIO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/05/2011 | 324.00 | 00067607381449 | MARINALVA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DOS DRS. JOHNSON ABRANTES E IRAMILTON SÁTIRO. E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/05/2011 | 385.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/05/2011 | 8140.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS´JRS/MULTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/05/2011 | 420.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/05/2011 | 480.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRÁFICAS SIMPLES E AUTENTICADAS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/05/2011 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA E CONVÊNIO JUNTO AO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/05/2011 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DECONTABILIDADE E DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/05/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/05/2011 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(DIVERSAS SECRETARIAS), REF. A COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/05/2011 | 18.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (4224-4), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/05/2011 | 450.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO E VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/05/2011 | 310.00 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/05/2011 | 14.30 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS CORRESPONDÊNCIAS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/05/2011 | 500.00 | 00007998905450 | ARTHUR BATISTA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/05/2011 | 125.00 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PREFEITO E SECRETÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DA SRA. CLAIR LEITÃO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/05/2011 | 155.00 | 00008812015450 | JOSE EDVAN ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/05/2011 | 420.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS À CIDADE DE PATOS PB,TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/05/2011 | 340.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, À CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS COLORIDAS EM DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/05/2011 | 700.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/05/2011 | 2000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA REFORMA DA 2ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/05/2011 | 1100.00 | 00069022704491 | JOSE WELITON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRÊS VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPU- 0597/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O PREFEITO WENCESLAU MARQUES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012011 | 0002910 | 10/05/2011 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 01/2011.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/05/2011 | 650.00 | 00013235990453 | ITAMAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO NA FISCALIZAÇÃO DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/05/2011 | 310.00 | 00063967243400 | GERALDO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ONÇA E ROSÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/05/2011 | 310.00 | 00009543125465 | ALDEIZA CRISTINA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZOITO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011 , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/05/2011 | 545.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNZ-8353, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/05/2011 | 600.00 | 00098256513420 | EVANIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/05/2011 | 413.00 | 00098259881420 | GRINAURA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ,DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/05/2011 | 2200.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO, CADEIA PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DA COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR E FÓRUM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/05/2011 | 510.00 | 00005818977498 | MARINETE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/05/2011 | 25.00 | 00095343709400 | MAURICIO JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/05/2011 | 70.00 | 00002977246495 | JOSEFA PEREIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/05/2011 | 30.00 | 00005580659458 | LUCIA DE FATIMA BENVINDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/05/2011 | 20.00 | 00082552576400 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/05/2011 | 30.00 | 00001010082442 | CALUDINETE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/05/2011 | 300.00 | 00011063572487 | ERNANE VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO ORTO CENTRO DAQUELA CIDADE, DESTINADA SUA NETA MENOR THALYTA SIMOES DE LIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/05/2011 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS, PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, SUBMETIDA A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE ATENDIMENTI PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL),NAQUELE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/05/2011 | 400.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/05/2011 | 190.00 | 00008282709450 | DENYSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEU IRMÃO ELDO RAFAEL DA SILVA MARTINS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/05/2011 | 100.00 | 00007588395451 | RAIMUNDO NONATO GONÇAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA AO CONSELHEIRO TUTELAR, COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2011, JUNTAMENTE COM O PAI DA MENOR (ANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA) QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/05/2011 | 300.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA FILHA MENOR DE IDADE SAYONARA MENDES MARQUES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/05/2011 | 300.00 | 00016196228404 | MARIA DOS ANJOS FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/05/2011 | 250.00 | 00008659652428 | ALINE FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/05/2011 | 550.00 | 00004090368464 | JACKCELINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/05/2011 | 100.00 | 00004755147425 | MARIA GEOVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/05/2011 | 35.19 | 00004475019419 | JOANA DÁRC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/05/2011 | 950.00 | 00007211350482 | GUILHERME DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/05/2011 | 750.00 | 00003044772494 | JOSE MARCONE FELIX BRUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS POÇOS DE BAIXO, POÇOS DE CIMA, GUARITA, E ONOFRE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE TEIXEIRA, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/05/2011 | 50.00 | 00006900072488 | MOACIR M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/05/2011 | 50.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/05/2011 | 20.00 | 00008467913401 | JULIANA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/05/2011 | 40.00 | 00006594164414 | MARIA ROSILENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/05/2011 | 30.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/05/2011 | 50.00 | 00004688918461 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/05/2011 | 60.00 | 00006646305455 | MARIA DAS GRAÇAS DA S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/05/2011 | 150.00 | 00098262246420 | MARIA EDILMA M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SEU FILHO MENOR DE IDADE ILDERLAN OLIVEIRA CORDEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/05/2011 | 20.00 | 00006822458441 | JUVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/05/2011 | 60.00 | 00005686614431 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/05/2011 | 40.00 | 00004036233408 | LUSINEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/05/2011 | 80.00 | 00071422900487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/05/2011 | 20.00 | 00004038602451 | MARIA LUCENA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/05/2011 | 30.00 | 00004836153409 | ELIENE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/05/2011 | 124.00 | 00076231372120 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SEIS DIAS DO MÊ DE MAIO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/05/2011 | 75.00 | 00008769529450 | FRANCINALDA SANTOS FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/05/2011 | 40.00 | 00008030079494 | GLAUCIA ESTELA DO AMARAL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/05/2011 | 50.00 | 00067651496434 | JOSE EDNALDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CAREBTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/05/2011 | 60.00 | 00082561079449 | MARINALVA DAS NEVES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/05/2011 | 75.00 | 00003164360118 | MARIA JOSE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/05/2011 | 104.00 | 00003936969442 | EVANUSIA Mª DE SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/05/2011 | 104.00 | 00098261606449 | MARIA DE LUCENA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/05/2011 | 108.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIA 12 E 13 DE MAIO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/05/2011 | 104.00 | 00002596128470 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS ABRIL DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/05/2011 | 516.00 | 00070043027172 | ALEX SANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEM DE MATO AOS ARREDORES DO AÇUDE NOVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/05/2011 | 258.00 | 00005986016432 | ALAN CARLOS CAMPOS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CATORZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/05/2011 | 581.25 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/05/2011 | 300.00 | 00003003207440 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA AMBULÂNCOA SAVEIRO DE PLACA MOT9212, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0002946 | 11/05/2011 | 4.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2018 REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0002947 | 11/05/2011 | 705.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0002950 | 11/05/2011 | 163.80 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0002952 | 11/05/2011 | 239.40 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0002954 | 11/05/2011 | 4.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2000 PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0002955 | 11/05/2011 | 27.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0002958 | 11/05/2011 | 29.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0002960 | 11/05/2011 | 117.80 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0002962 | 11/05/2011 | 65.82 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/05/2011 | 450.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0002948 | 11/05/2011 | 380.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJUEIRO, ONÇA E ROSÁRIO PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0002949 | 11/05/2011 | 760.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0002951 | 11/05/2011 | 760.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0002953 | 11/05/2011 | 880.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE,, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0002956 | 11/05/2011 | 955.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA MANHÃ,, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/05/2011 | 248.00 | 00005350032429 | LUCILENE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/05/2011 | 160.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO SUPERVISOR ESCOLAR PARA A ZONA RURAL ( CATOLE, SANTO AGOSTINHO E POÇOS ) , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/05/2011 | 464.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL (SÍTIO CORONEL), NO HORARIO DA TARDE E ENTREGA DE MERENDA NO SÍTIO ONOFRE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/05/2011 | 330.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SÍTIO POÇOS DE CIMA PARA A GUARITA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/05/2011 | 530.00 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE EXTRA COM PROFESSORA PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO NO HORÁRIO DA TARDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/05/2011 | 640.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL (SÍTIO CATOLÉ DOS MACHADOS), NO HORARIO DA MAMHÃ E PARA O RIACHO VERDE DO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0002966 | 11/05/2011 | 450.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO A SUPERVISORA PARA VISITAÇÃO NAS ESCOLAS DOS SÍTIOS SERRA VERDE, BOA VISTA, TAUÁ E BIU PEREIRA NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0002967 | 11/05/2011 | 500.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA, NO HORARIO D TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122011 | 0002968 | 11/05/2011 | 5300.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM DE CONF THREE FASHION LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS 100% POLIESTER PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/05/2011 | 170.00 | 00009040905401 | JOSEILSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE EXTRA DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL( SERRA VERDE), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0002970 | 11/05/2011 | 650.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/05/2011 | 330.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL( SITIO SANTO AGOSTINHO) NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/05/2011 | 620.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA,NO HORÁRIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/05/2011 | 855.00 | 00008250734483 | ANDRE DANTAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO AO VIGILANTE DA REFERIDA ESCOLA, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/05/2011 | 248.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA NOITE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/05/2011 | 157.63 | 00000008315493 | RITA MARIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ACESSORIA JURÍDICA, BEM COMO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0002976 | 11/05/2011 | 552.00 | 00003033857400 | ADRIANO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0002977 | 11/05/2011 | 650.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0002978 | 11/05/2011 | 399.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/05/2011 | 646.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA ZONA RURAL (SÍTIO CATOLÉ COMUNITÁRIA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0002980 | 11/05/2011 | 247.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/05/2011 | 30.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL DO SABONETE, SERRA VERDE, TAUÁ E CORONEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0002982 | 11/05/2011 | 247.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA, NI HORÁRIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/05/2011 | 50.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE UM COMUNICADO AOS PAIS E ALUNOS A RESPEITO DAS AULAS NORMAIS DOS DIAS 02 A 06 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0002984 | 11/05/2011 | 552.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0002985 | 11/05/2011 | 380.00 | 00003458525408 | ERINALDO GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0002986 | 11/05/2011 | 760.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DA MANHÃ, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0002987 | 11/05/2011 | 440.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA MANHÃ, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/05/2011 | 118.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0002989 | 11/05/2011 | 543.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/05/2011 | 89.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/05/2011 | 464.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DO SITIO CATOLÉ DA PISTA, NO HORARIO DA MANHÃ E NO SAO FRANCISCO NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/05/2011 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/05/2011 | 217.53 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DURANTE UM EVENTO REALIZADO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/05/2011 | 420.00 | 00004679120410 | ITAMAR DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE QUINSE DIAS DO MÊS DE ABRIL EM SUBSTITUIÇÃO A JOSINALDO ALVES, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/05/2011 | 805.00 | 00040343871491 | CARLOS ALBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA ELISA XAVIER DE LIRA, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA REFERIDA ESCOLA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/05/2011 | 309.28 | 00020436254468 | CRISTIANO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E E SOLDAS NO ÔNIBUS DE PLACA KIC-1523 E MNE-0051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0002997 | 11/05/2011 | 750.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CINCO VIAGENS À PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FARDAMENTO ESCOLAR, DUAS VIAGENS AO SÃO FRANCISCO TRANSPORTANDO ALUNOS DAQUELE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0002998 | 11/05/2011 | 650.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/05/2011 | 300.00 | 00064623050459 | FRANCISCA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA À RUA DEZESSETE DE JULHO, S/N, CENTRO, CUITÉ - PB. (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0003020 | 11/05/2011 | 955.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO JOSÉ DE BELÉM PARA O SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0003021 | 11/05/2011 | 750.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FLORES E SÃO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/05/2011 | 800.00 | 00092743641487 | PAULO FERNAND0 N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 6, 7 E 8 DE ABRIL, COM REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO LSE (LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS ESCOLAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/05/2011 | 475.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL ( CATOLE COMUNITÁRIO) , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0003024 | 11/05/2011 | 380.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0003025 | 11/05/2011 | 1067.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE TEIXEIRA PARA PATOS-PB, REF. AO MES DE ODEZEMBRO DE 2010 E MAI HORAS EXTRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/05/2011 | 155.00 | 00005379315461 | ROSA MARIA BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESRADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/05/2011 | 595.00 | 00004623187454 | JAQUELINE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60HORAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/05/2011 | 1054.46 | 00014121425472 | CELIA FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDADOS COMO PSICÓLOGA, JUNTO AS FAMÍLIAS CREDENCIADAS NO PAIF, DURANTE A MÊS DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 12/05/2011 | 2160.00 | 00076859231491 | AILTON CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E MARCINEIRO NA ESCOLA ANTONIO VICENTE HELENO, NA REFORMA DAS SALAS DE AULAS, NA DIVISÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE INFORMÁTICA DA REFERIDA ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 12/05/2011 | 3100.00 | 00076859231491 | AILTON CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E MARCINEIRO NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, NA REFORMA DAS SALAS DE AULAS,CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS E MESAS DE MADEIRAS, NA DIVISÃO E FORRO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/05/2011 | 495.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ELETRO ELETRÔNICOS, DESTINADOS A SORTEIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/05/2011 | 817.50 | 00058678212420 | FABÍULA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE I DO PSF, NA SALA DE VACINA, REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE MARÇO E O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/05/2011 | 310.00 | 00002670794432 | ALDENY ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CADASTRO DOS ALUNOS DA EMEF SILVEIRA DANTAS COM A EQUIPE DE APOIO DO PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/05/2011 | 350.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA JOSE RAMALHO XAVIER-CENTRO-TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/05/2011 | 350.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA III-PSF, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA,S/N NESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/05/2011 | 350.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF, LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO LIRA, SN NESTA CIDADE,REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/05/2011 | 200.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECOLHIMENTO DO LIXO DAS CINCO UNIDADES DO PSF DESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/05/2011 | 2000.00 | 00007010933405 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DAS UNIDADES I E II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, NO MÊS DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003044 | 12/05/2011 | 900.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KGW-3095, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO AO RESTANTE DE ABRIL E UMA PARTE DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/05/2011 | 1500.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF III E IV PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA EQUIPE DO PSF,REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/05/2011 | 1200.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF V, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/05/2011 | 400.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES DO PAB (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/05/2011 | 300.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA PROJETADA - AGUA AZUL -TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) UNIDADE II, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/05/2011 | 134.00 | 00007064998408 | ADILSON SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/05/2011 | 160.00 | 00032260105491 | MANOEL SILVEIRA SIMOES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/05/2011 | 800.00 | 00003533796469 | LEONARDO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO HONDA/BROS 150 DE PLACA MNV--1574, A SERVIÇOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/05/2011 | 1400.00 | 00002670794432 | ALDENY ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO GOL DE PLACA KJT 4192 ,SENDO 6 A CIDADE DE PATOS E 3 À CIDADE DE JOAO PESSOA COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS (NASF), DA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/05/2011 | 700.00 | 00004920801432 | ROBERTO AMORIM DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA BNR 5821, SENDO 10 PARA A CIDADE DE PATOS E 2 PARA O CATOLÉ, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0003027 | 12/05/2011 | 800.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R13 PARA O VEÍCULO DE PLACA MOT 9812, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/05/2011 | 108.00 | 00082564698468 | ANTONIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/05/2011 | 545.00 | 00009730423466 | FABIO PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADI PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/05/2011 | 108.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO DR. IRAMILTON SÁTIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/05/2011 | 585.00 | 00003949865470 | JOANA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/05/2011 | 45.00 | 00009709855417 | GERALDO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/05/2011 | 55.00 | 00003094280412 | INACIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/05/2011 | 50.00 | 00004803518483 | CELIA MARIA DE SOUSA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/05/2011 | 100.00 | 00008831478400 | MARIA DO SOCORRO S DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/05/2011 | 50.00 | 00007252871444 | JOSE RONALDO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/05/2011 | 400.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR IMPÚBERE- CARLOS EDUARDO SOUSA ANGELO, NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE - PE., CONF. SENTENÇA JUDICIAL E PROCESSODE Nº 030.2005.001.343-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/05/2011 | 360.00 | 00003671105470 | ODAIR DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE A CINCO DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/05/2011 | 216.00 | 00087256681453 | MARIA APARECIDA V. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COMO CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PARA UM ENCONTRO DE CARAVANAS DO SUS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/05/2011 | 108.00 | 00087256681453 | MARIA APARECIDA V. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A SOBRE A NOVA PACTUAÇÃO, NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/05/2011 | 250.00 | 00006718765465 | DAMIÃO DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A CINCO DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/05/2011 | 180.00 | 00083954228491 | MARIA APARECIDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A EMPRESA A COSTA COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/05/2011 | 1000.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS S-10 DE PLACA MNN,AMBULÃNCIA SAVEIRO DE PLACA MOT 9212 E DUCATO DE PLACA MOT-2308, PERTENCENTES AO HOSPITAL SANCHO LEITE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0003061 | 13/05/2011 | 60.60 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/05/2011 | 800.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG DE PLACA NPX 5196, A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE MATERIAL, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA PARA VISITAAS UNIDADES P, NO MÊS DE ABRIL DE 2011.PELO PROJETO CER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/05/2011 | 310.00 | 00003058122462 | JOSÉ DIMAS DOS SANTOS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE UMA CALHA NA UNIDADE IV DO PSF, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/05/2011 | 696.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/05/2011 | 69.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCADO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/05/2011 | 265.00 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE NA ENTREGA DE CONVITES AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA REUNIÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/05/2011 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS PREGÕES Nº 15 E 16/11, DIA 16/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/05/2011 | 1370.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRA DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 05/0015/11 E EXTRATO DE CONTRATO 01.082/11 E AVISO DE LICITAÇÃO T.PREÇO 05/11, NO D.O. DE 04/05/11=412,00. PUBLICAÇÃO DE ERRATA T. PREÇOS 05/11 E AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO 17, 18, 19 E 20/11, NO D.O. DE 05/05/11=510,00 E PEBLICAÇÃO AVISO DE JULGAMENTO FASE HABILITAÇÃO T. PREÇOS 03/11, NO D. O. DE 06/05/11= 448,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/05/2011 | 2612.00 | 05623195000140 | JM COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT 40G/M2, L1, 4M E UNA FIXOFLEX GALÃO/2,850, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, NA FESTA DO SÃO JOÃO DE 2011, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/05/2011 | 120.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ARBITROS QUE ESTÃO ATUANDO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 16/05/2011 | 207.00 | 00004643793422 | JOSÉ EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/05/2011 | 238.00 | 11166466000188 | M & C INFORMATICA - MARCICLEIDE ALVES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA A LASER, UMA MANUTENÇÃO EM UMA MULTIFUNCIONAL HP E UMA RECICLAGEM DO CARTUCHO PRETO 92HP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 16/05/2011 | 556.20 | 00004090531470 | JULIANA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA A COMEMORAÇÃO DA PASCOA DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 16/05/2011 | 556.20 | 00083974679472 | DAMIANA ALVES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA A COMEMORAÇÃO DA PASCOA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM ASA JORNADAS AMPLIADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL , REF. A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/05/2011 | 30.90 | 00029519268472 | JOANA D`ARC DANTAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, ACOMPANHADOS PELOS TECNICOS DO PAIF , REF. A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/05/2011 | 545.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DESENHO E PINTURA, NAS ATIVIDADES DA JORNADA AMPLIADA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/05/2011 | 257.50 | 00082552827420 | JOSE WELLITON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS JORNADAS AMPLIADAS DO PETI JUTO A CASA DA FAMÍLIA, ZONA URBANA, EM ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 16/05/2011 | 247.00 | 00005095856476 | SIMONE SOARES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA A COMEMORAÇÃO DA PASCOA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DE 0 A 6 ANOS, EM ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do PNAE EJA- Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003076 | 16/05/2011 | 657.90 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003079 | 16/05/2011 | 561.00 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, PARA A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0003075 | 16/05/2011 | 903.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO A 0,9% 500ML, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE ,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0003077 | 16/05/2011 | 2275.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS , DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/05/2011 | 280.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE SAUDE, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/05/2011 | 300.32 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO PLACAMNJ 6722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/05/2011 | 750.00 | 00007115643458 | SILVESTRE STALLONE BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/05/2011 | 124.00 | 00005104000435 | VALDENICE GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SEIS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 16/05/2011 | 361.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR ELÉTRICO DO CHAFARIZ MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0003104 | 16/05/2011 | 560.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 185/65R14 GPS-3, PARA O VEÍCULO SIENA DE PLACA MOO8953., LOCADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/05/2011 | 216.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DO SECRTÁRIO DE COMUNICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMPRESA PROJETO DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/05/2011 | 392.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E UM DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/05/2011 | 207.00 | 00020616783434 | RAIMUNDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIARISTA, NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO TAUÁ, ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/05/2011 | 104.00 | 00083955100472 | JACENILDA DE SOUZA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/05/2011 | 750.00 | 00008190236474 | RICARDO GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL, MAIS NOVE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/05/2011 | 222.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 16/05/2011 | 439.00 | 00003165174458 | JOSCENILDO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DA SRA. CLAIR LEITÃO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0003111 | 16/05/2011 | 551.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP 1655/SERIE 65046912 PARA REALIZAR CÓPIAS DOS DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS. PERÍODO:11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/05/2011 | 50.00 | 00098258745468 | MARIA JOSÉ ANDRADE AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/05/2011 | 50.00 | 00073935786468 | GRACIANO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/05/2011 | 20.00 | 00001383882452 | ANTÔNIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/05/2011 | 80.00 | 00001647948401 | MARIA DE LOURDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/05/2011 | 50.00 | 00004509271484 | MARIA ELIZABETE A. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/05/2011 | 40.00 | 00004446813455 | MARIA MADALENA G. TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/05/2011 | 70.00 | 00082019371391 | LUCIA MARIA CABOCLO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/05/2011 | 40.00 | 00004384821409 | MARIA DE FÁTIMA T. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/05/2011 | 60.00 | 00020436254468 | CRISTIANO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/05/2011 | 40.00 | 00072599065453 | JOSÉ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/05/2011 | 30.00 | 00008555264405 | MARIANA ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/05/2011 | 70.00 | 00074896938453 | GEOVA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/05/2011 | 20.00 | 00050700219404 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/05/2011 | 80.00 | 00003619365407 | MARIA JOSILEIDE G. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/05/2011 | 50.00 | 00002946562433 | MARIA DE LOURDES SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/05/2011 | 50.00 | 00067651127404 | MARIA DO SOCORRO TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/05/2011 | 250.00 | 00004301296450 | VALDELICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/05/2011 | 545.00 | 00005107827446 | KLEBER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 KS DE PLACA MMZ 9212, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/05/2011 | 310.00 | 00004661748450 | MARCELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/05/2011 | 310.00 | 00008812015450 | JOSE EDVAN ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO FRANCISCO, ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003158 | 17/05/2011 | 6305.30 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODISEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: TRATOR MASSEY FERGUSSON, TRATOR NEW HOLAND E SAVEIRO KID, LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/05/2011 | 450.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/05/2011 | 50.00 | 00009501128440 | MIRELLY DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/05/2011 | 70.00 | 00007588415401 | CLEVERTON BALBINO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/05/2011 | 80.00 | 00006822458441 | JUVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/05/2011 | 30.00 | 00010241632455 | JANAILDA DE LIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/05/2011 | 30.00 | 00007951257478 | MARIA DA GUIA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/05/2011 | 150.00 | 00098262246420 | MARIA EDILMA M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SEU FILHO MENOR DE IDADE ILDERLAN OLIVEIRA CORDEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/05/2011 | 40.00 | 00008576977494 | ROSINERY BATISTA ALVES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/05/2011 | 50.00 | 00098255967400 | ALCINDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/05/2011 | 50.00 | 00074896938453 | GEOVA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/05/2011 | 100.00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/05/2011 | 80.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES CLARO E TIM, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/05/2011 | 21099.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS (8695-9), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/05/2011 | 207.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENSER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA LEVANTAMENTO DE ÁREA DE TERRENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0003142 | 17/05/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/05/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/05/2011 | 104.00 | 00007473607405 | MARIA DE LOURDES BENVINDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/05/2011 | 104.00 | 00007473607405 | MARIA DE LOURDES BENVINDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/05/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO MOT-2308 PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/05/2011 | 470.88 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENTE A SERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/05/2011 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOT - 9212 , PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/05/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOT-2308,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE REFIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/05/2011 | 830.65 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOT-9812, PERTENCENTE A SERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/05/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA HID 4122,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE REFIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003131 | 17/05/2011 | 36.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES CLARO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/05/2011 | 4.00 | 00032510470434 | VALDIR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENVIO DE DUAS FOLHAS DE FAX PARA A SEXTA GERENCIA DE PATOS, SETOR DA FUNASA, COM ASSUNTOS REFERENTE A EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/05/2011 | 4360.00 | 04379073000197 | ACD-LUNINOSOS & SINALIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM CHAPA DE AÇO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/05/2011 | 1997.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/05/2011 | 360.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA NO HOSPITAL SANCHO LEITE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/05/2011 | 955.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0003118 | 17/05/2011 | 147.66 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0003119 | 17/05/2011 | 284.52 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO KITS TRIGLICERIDES (BIOCL)L DESTINADO AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0003145 | 17/05/2011 | 1710.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/05/2011 | 250.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO A COORDENAÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA NO COMBATE A DOENÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/05/2011 | 374.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO MDE, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/05/2011 | 279.00 | 00006004619477 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA, NO SÍTIO FAVA DE CHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/05/2011 | 246.00 | 00097946664400 | MARGARIDA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DA CRECHE SANTA RIRA DE CÁSSIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/05/2011 | 155.00 | 00016197330482 | LUIZA RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/05/2011 | 104.00 | 00007596275419 | EDIVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/05/2011 | 628.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA AS SALAS DE ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/05/2011 | 108.00 | 00016196236415 | MARIA MADALENA FRAGOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/05/2011 | 216.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PAR PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O MEC E A UNIMED/PB, REALIZADO NO DIA 24 E 25 DE MAIO NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/05/2011 | 1850.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO RADIADOR, ELETROVENTILADOR, PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/05/2011 | 108.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, PARA AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR E PALHETA , PARA REPOSIÇÃO NO ÙNIBUS DE PLACA NQJ5690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/05/2011 | 200.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/05/2011 | 465.00 | 00055913679415 | ANTONIO LEUDO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MÓVEL PERTENCENTE AOS PSF DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/05/2011 | 72.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA UMA REUNIÃO PARA FALAR SOBRE O CONTROLE DE DENGUE NA SECRETARIA DO ESTADO DA PARAÍBA NO DIA 18 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/05/2011 | 681.25 | 00008009778400 | MARIA ALANA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO AS SERVIDORAS QUE SE ENCONTRAVAM COM ATESTADO ( MARIA DO SOCORRO SOUZA AMORIM, SANDRA SILVA DE M. SOUZAE MARIA DO CARMO R. CLAUDINO), JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/05/2011 | 581.25 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/05/2011 | 341.00 | 00007252872416 | JAKSON DOUGLAS FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE DEZOITO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/05/2011 | 108.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO DR. JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003164 | 18/05/2011 | 6122.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA AAA-3333, CAMINHÃO BSE 1143 E TRATOR0003 FORD 6610 E VEÍCULODE PLACA MNU 798, LOCADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/05/2011 | 248.00 | 00067657117400 | RAIMUNDO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE UMA GALERIA NA RUA ANTONIO NUNES COSTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/05/2011 | 104.00 | 00002748213467 | JOSE DE ARIMATEIA LUCENA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS NO MES DE MAIO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/05/2011 | 25.00 | 00032491873800 | ELIZABETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/05/2011 | 75.00 | 00004301296450 | VALDELICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/05/2011 | 40.00 | 00066053013404 | JOSE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/05/2011 | 60.00 | 00009136162493 | AUDILENE GUILHERME A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/05/2011 | 30.00 | 00006787411405 | JOSEANE ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/05/2011 | 25.00 | 00072597461491 | JOAQUIM ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/05/2011 | 50.00 | 00087347776449 | JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/05/2011 | 55.00 | 00004836153409 | ELIENE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/05/2011 | 90.00 | 00004149771499 | MARIA VANUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/05/2011 | 70.00 | 00001781781443 | ANDREA MARIA ALVES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/05/2011 | 30.00 | 00008721859400 | ROSINETE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/05/2011 | 20.00 | 00066051428453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/05/2011 | 30.00 | 00005350024400 | MARIA JOSE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/05/2011 | 150.00 | 00009285887422 | ROBERTA MARÇAL AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/05/2011 | 100.00 | 00007588395451 | RAIMUNDO NONATO GONÇAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO, AO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM ACOMPANHAMENTO AO MENOR ADOLESCENTE ABIMAEL GALDINO TOMAZ, DE TEIXEIRA À CIDADE DE SOUSA-PB ÀS 08:00 HORAS DESTE DIA 20 DE MAIO, PARA O MENOR SER INTERNADO NO CEA - CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/05/2011 | 40.00 | 00006768312499 | MARIA LUCIA FERNANDES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/05/2011 | 30.00 | 00004127709464 | JOVENILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/05/2011 | 30.00 | 00006818121411 | AVANI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/05/2011 | 50.00 | 00008769529450 | FRANCINALDA SANTOS FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/05/2011 | 50.00 | 00048607835491 | HUMBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/05/2011 | 207.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS, NO SÍTIO POÇOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/05/2011 | 525.00 | 00007177172408 | DARIO DE MEDEIROS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TRABALHOS TOPOGRAFICOS PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/05/2011 | 673.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/05/2011 | 104.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/05/2011 | 108.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM ESTÁGIO PROMOVIDO PELO SERVIÇO MILITAR, OCORRIDO NO DIA 24 DE MAIO DE 2011,NA 23ª CIRCUNSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/05/2011 | 450.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA, S/N,TEIXEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/05/2011 | 850.00 | 00002640433407 | JOSÉ EDGELVANDRO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DO CONSERTO DO ESGOTO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/05/2011 | 350.00 | 00003671105470 | ODAIR DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE A SETE DIÁRIAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/05/2011 | 2625.00 | 09186212000180 | GESSO LAGE - ADEYLSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GESSO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/05/2011 | 200.00 | 00075285894468 | LUCIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ARBITROS QUE IRÃO ATUAR EM UM JOGO DE FUTEBOL ENTRE NACIONAL DE PATOS E CANUDOS NO DIA 22 DE MAIO DE 2011, NO ESTÁDIO O DORJÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/05/2011 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO, AVISO DE LIC.TOM. DE PREÇOS N° 005/11 DIA 04/05/11 AU = 60,00. PUBLICAÇÃO ERRATA - TOMADA DE PREÇOS N° 05/11 DIA 05/05/11 AU = 60,00 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREG. PRESENCIAL N° 0017/11 - DIA 05/05/11 AU = 60,00, N° 0018/11 - DIA 05/05/11 AU = 60,00, N° 0019/11 - DIA 05/05/11 AU = 60,00, N° 0020/11 - DIA 05/05/11 AU= 60,00, PREGÃO PRESENCIAL N° 15 16/11 DIA 05/05/11 AU = 120,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/05/2011 | 250.00 | 11984747000148 | SISTEMA ITATIUNGA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESSE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/05/2011 | 104.00 | 00006115300401 | CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0003218 | 23/05/2011 | 120.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 2.400 FICHAS DE ATENDIMENTO CLÍNICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 23/05/2011 | 545.00 | 00010475224469 | TATIANA BRITO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO DOS CONTRATADOS DO PSF DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/05/2011 | 320.00 | 00009761200469 | JOSÉ GOMES DE SÁ FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE GELO DESTINADO A CAMPANHA DA VACINA DA GRIPE DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0003208 | 23/05/2011 | 200.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEUS DO ÔNIBUS DE PLACA MNH 2279 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 23/05/2011 | 51.00 | 08900776000170 | AUTO ELETRICA NATALENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CHAVE LUZ (DISJUNTOR), DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA MNU 7889 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/05/2011 | 1600.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, QUE FUNCIONOU UM DEPÓSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/05/2011 | 216.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A REUNIÃO DE TREINAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS), QUE SERÁ REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/05/2011 | 206.18 | 00003912697477 | GIZELLE VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CORTINAS E TOALHAS DE MESAS PARA SEREM USADAS NA ESCOLA JOSÉ ELISAS DE AMORIM PARA A REALIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/05/2011 | 424.18 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SÍTIO CATOLÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/05/2011 | 450.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES ORNAMENTÁRIOS PARA AS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS MARIA NUNES FERREIRA, MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE E CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/05/2011 | 130.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS SOBRE AS AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/05/2011 | 400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O CENTRO DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA AMPLIADA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/05/2011 | 54.63 | 00004163540415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23 DE MAIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DO ÔNIBUS DE PLACA MNH 2279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/05/2011 | 21.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO LIMPADOR E DAS LUZES DO ONIBUS DE PLACA MNE 0051, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/05/2011 | 94.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CELULAR PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/05/2011 | 272.50 | 00007097482486 | WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO A JOÃO JARBAS OLIVEIRA, DEVIDO ESTÁ AFASTADO DE LICENÇA PATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003247 | 23/05/2011 | 423.29 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO COSTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/05/2011 | 315.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DE TODAS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/05/2011 | 272.50 | 00007160888430 | RENATA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA E CONFECÇÃO DE CORTINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/05/2011 | 735.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS JOSE ELIAS DE AMORIM E SILVEIRA DANTAS,DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/05/2011 | 52.00 | 00003797947488 | IVONE JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA JOSIAS ALEXANDRE PEREIRA EM CARROÇA DE BURRO, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/05/2011 | 155.00 | 00000008315493 | RITA MARIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, NAS CORTINAS E TOALHAS DE MESAS, DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/05/2011 | 125.00 | 00020436254468 | CRISTIANO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MNU 7889 COM A RETIRADA E REPOSIÇÃO DO RADIADOR E HÉLICE DO RADIADOR DO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ 5690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/05/2011 | 450.00 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTOTAXISTA, EM VIAGEM COM A SUPERVISORA SANDRA REGINA, NA ESCOLA DO TAUÁ E DUAS VIAGENS A CIDADE DE MÂE D'AGUA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTE AO CADASTRO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO COMPLEXO EDUCACIONAL E ADMINISTRATICO SERAFIM PEREIRA DE LIRA , REF, AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 23/05/2011 | 880.00 | 00007588435429 | ENDERSON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO JOSÉ LIBÓRIO, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 23/05/2011 | 250.00 | 00003534298489 | MARIA DA GUIA CAMPOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA A PÁSCOA DAS CRIANÇAS DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/05/2011 | 7000.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS DE PLACA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/05/2011 | 7000.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ÔNIBUS DE PLACA NQE 8015, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/05/2011 | 1220.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK-FRANCISCO D.B.MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA HXO 4122 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, COM REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO, TROCA DE SAPATAS DE FREIO, REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA, REVISÃO DAS SUSPENSÕES, E SOLDA NO ESCAPE NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 23/05/2011 | 104.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 23/05/2011 | 3284.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/05/2011 | 310.00 | 00028134494587 | HORACILDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA GALERIA DA RUA RAUL NUNES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 23/05/2011 | 1031.00 | 00044184298400 | JOSE NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO AO REDOR DO AÇUDE NOVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/05/2011 | 240.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DE AREIA E BARRO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS GALERIAS DAS RUAS RAUL NUNES DA SILVA E JOSÉ IVANILDO PEREIRA ALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 23/05/2011 | 444.00 | 00000807534420 | SEVERINO TOMAZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/05/2011 | 450.00 | 00011047402491 | GEOVÁ ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SEBASTIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/05/2011 | 207.00 | 00039634094449 | GILBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO POÇOS DE CIMA, ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/05/2011 | 550.00 | 00009951939406 | ALEXSANDRO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS POÇOS E GUARITA, DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 23/05/2011 | 900.00 | 00005847143435 | WELTON GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, NA RETIRADA DE PEDRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS POÇOS E GUARITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/05/2011 | 900.00 | 00002223550428 | ANTÔNIO MARCOS GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS NA RETIRADA DE PEDRAS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS POÇOS E GUARITA, ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/05/2011 | 900.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIRAGEM DE PEDRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS POÇOS E GUARITA, DURANTE DEZOITO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/05/2011 | 124.00 | 00007199143451 | FLAVIANO LUCENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CATOLÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/05/2011 | 900.00 | 00005374532456 | ARNOBIO GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, NA RETIRADA DE PEDRAS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS POÇOS E GUARITA, ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/05/2011 | 295.00 | 00098258826468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/05/2011 | 40.00 | 00006852889432 | CRISTIANE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/05/2011 | 50.00 | 00008495839423 | ALYNE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/05/2011 | 45.00 | 00001098185471 | MARIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/05/2011 | 65.00 | 00006820217412 | DAMIANA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/05/2011 | 40.00 | 00007588329408 | EDNILTA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/05/2011 | 60.00 | 00008472264416 | DANUBIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/05/2011 | 15.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/05/2011 | 85.00 | 00003272786414 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 23/05/2011 | 280.00 | 00006822458441 | JUVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/05/2011 | 100.00 | 00005213048498 | SILVANIA CLEMENTINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/05/2011 | 100.00 | 00071420967487 | ADALBERTO TEOTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO, DESTINADO A PESSOA CAREMTE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/05/2011 | 150.00 | 00006866775442 | MARINES DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM UM PSIQUIATRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/05/2011 | 114.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1 FERRO DE PASSAR E 2 LIQUIDIFICADORES PARA SORTEIO NA REALIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/05/2011 | 100.00 | 00005980826467 | ROSÂNGELA LOPES GOUVEIA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 24/05/2011 | 104.00 | 00082682283420 | ALBERTO ABÍLIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 24/05/2011 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS (8695-9) E CREDITO NA CONTA DA ENERGISA (77147-3 ), REFERENTE AO PARCELAMENTO 23/81 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PEFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 24/05/2011 | 473.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS (8695-9), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 24/05/2011 | 1793.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 24/05/2011 | 800.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2011, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE DR. JOHNSON ABRANTES E IRAMILTON SÁTIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 24/05/2011 | 162.00 | 00005166839420 | MARIA NATERCIA BRASIL DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL/ELETRÔNICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, QUE SERÁ REALIZADO NA FAMUP E ORDEM DOS PREGOEIROS DO BRASIL,NOS DIAS 25, 26, 27 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003298 | 24/05/2011 | 672.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003299 | 24/05/2011 | 1176.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE TEIXEIRA PARA PATOS-PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 24/05/2011 | 280.00 | 00009378885403 | GISCELLE BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0003264 | 24/05/2011 | 306.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO RINGER C/ LACTATO S/F C/20 (HALEX), DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0003265 | 24/05/2011 | 306.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO RINGER C/ LACTATO S/F C/20 (HALEX), DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/05/2011 | 165.00 | 00009501128440 | MIRELLY DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE NOVE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/05/2011 | 450.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAETRIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM AS JORNADAS AMPLIADAS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 24/05/2011 | 950.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTOLINAS, PASTAS E LAPIS PARA OS CURSOS QUE SERÃO REALIZADOS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/05/2011 | 70.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003282 | 25/05/2011 | 2110.30 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA (90KG) E MOIDA (104KG), DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122011 | 0003278 | 25/05/2011 | 2500.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM DE CONF THREE FASHION LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS 100% POLIESTER PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0003280 | 25/05/2011 | 1825.95 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0003283 | 25/05/2011 | 800.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R13 GPS-3 PARA O VAÍCULO SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/05/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOT-2308,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE REFIFE-PE COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/05/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOT 9212,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE REFIFE-PE COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003285 | 25/05/2011 | 100.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR E BISCOITO PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/05/2011 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO PRESENCIAL N° 018/11 - D.O 18,05 = 118,00, PUBLICAÇÃO AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/11 (2° REUNIÃO) D.O. 18/05/11 = 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/05/2011 | 140.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO ACESSO A INTERNET PARA O BOLSA FAMÍLIA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003288 | 27/05/2011 | 4425.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA (170KG), CARNE BOVINA MOIDA (170KG), FIGADO BOVINO (108KG) , DESTINADA A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/05/2011 | 250.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/05/2011 | 300.00 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENCONTRO DE GESTORES DA SAÚDE PARA A DISCURSSÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOSA MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/05/2011 | 17120.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/05/2011 | 297.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/05/2011 | 545.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBS. SERV.FERIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/05/2011 | 195.18 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/05/2011 | 62126.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/05/2011 | 221.62 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL E EQUIPE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA (CONTRAPARTIDA SOLIDÁRIA), JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/05/2011 | 300.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/05/2011 | 2152.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBS.SERV. FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/05/2011 | 529.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/05/2011 | 42.50 | 09397397000171 | CHINA PATOS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A COORDENADORA DO PSF E MARIA MADALENA (AGENTE ADMNISTRATIVO), QUANDO EM VIAGEM A PATOS PARA PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO DO SISTEMA HIPERDIA NOS DIAS 24,25, E 26 DE MAIO DE 2011, NA 6ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003399 | 30/05/2011 | 23.88 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003401 | 30/05/2011 | 12.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA CLARO , DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/05/2011 | 5535.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/05/2011 | 262.59 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/05/2011 | 1665.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/05/2011 | 5430.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM (4.224-2),EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE TEIXEIRA., CTR:000/300 2011 (DV 8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/05/2011 | 5430.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM (4.224-2),EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE TEIXEIRA., CTR:000/300 2011 (DV 6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/05/2011 | 15111.37 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/05/2011 | 52465.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/05/2011 | 5240.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/05/2011 | 570.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/05/2011 | 1576.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/05/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REF. AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/05/2011 | 900.61 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 01/02 - 1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/05/2011 | 2073.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/05/2011 | 1.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS,NO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/05/2011 | 6005.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/05/2011 | 187.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/05/2011 | 97.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/05/2011 | 6685.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/05/2011 | 250.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/05/2011 | 5336.08 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 02 / 1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/05/2011 | 83.00 | 00006787411405 | JOSEANE ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE QUATRO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/05/2011 | 6946.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/05/2011 | 106.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/05/2011 | 26.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/05/2011 | 66.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/05/2011 | 2180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/05/2011 | 545.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/05/2011 | 5825.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/05/2011 | 169.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/05/2011 | 1890.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/05/2011 | 10530.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/05/2011 | 6300.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO JACINTO NOVO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/05/2011 | 5940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/05/2011 | 150.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/05/2011 | 102.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/05/2011 | 47.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/05/2011 | 53.00 | 00004446814427 | MARIA LEONE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/05/2011 | 50.00 | 00008555261490 | CICERA MARIA BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/05/2011 | 50.00 | 00003406561403 | CLAUDINEIDE LUCENA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/05/2011 | 47.00 | 00004308452430 | MARIA MADALENA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/05/2011 | 60.00 | 00002338275446 | FRANCINETE ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/05/2011 | 30.00 | 00008831478400 | MARIA DO SOCORRO S DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/05/2011 | 70.00 | 00007946445466 | DIAPONIRA ALVES DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/05/2011 | 80.00 | 00073935050453 | MARIA MARGARIDA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/05/2011 | 20.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/05/2011 | 40.00 | 00009491310402 | TAMIRES TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/05/2011 | 228.00 | 00098262246420 | MARIA EDILMA M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SEU FILHO MENOR DE IDADE ILDERLAN OLIVEIRA CORDEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/05/2011 | 270.00 | 00066053595420 | MARILENE DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/05/2011 | 150.00 | 00082561281434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM UM NEUROLOGISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/05/2011 | 2933.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/05/2011 | 35.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/05/2011 | 287.88 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/05/2011 | 1125.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/05/2011 | 6994.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/05/2011 | 314.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARC. DE PAG. JUN E JULHO 2009 DOS SERVIDOPRES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/05/2011 | 6770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/05/2011 | 238.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/05/2011 | 14.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (CONSIG. DECIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/05/2011 | 619.00 | 00044525990449 | BENUNES FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VIVINAIS DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/05/2011 | 444.00 | 00005353894421 | MARIA CIRILO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/05/2011 | 104.00 | 00082681902487 | RIVANEIDE FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/05/2011 | 155.00 | 00006333930458 | LUCIANO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO GUARITA, ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/05/2011 | 3411.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/05/2011 | 3755.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/05/2011 | 140.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/05/2011 | 120.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2010)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/05/2011 | 2040.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003303 | 30/05/2011 | 1562.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MARIANO PARA A SEDE DE SANTO AGOSTINHO, NOS HORÁRIOS DA NOITE E TARDE, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003304 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/05/2011 | 420.00 | 00006784535430 | RENAN CASSIO MAIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, SUBSTITUINDO ROBERTO RODRIGUES AFASTADO POR QUINZE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003306 | 30/05/2011 | 1302.00 | 00003033857400 | ADRIANO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003307 | 30/05/2011 | 1281.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO BASTIANA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/05/2011 | 845.00 | 00009099873433 | DAVISON JANSEN MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ARTES NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA CECY MEDEIROS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003309 | 30/05/2011 | 1302.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003310 | 30/05/2011 | 430.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/05/2011 | 545.00 | 00050026402491 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA,NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, , SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRACI DOS ANJOS DE MELO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/05/2011 | 200.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACA KIC 1523 E PLACA MNE 0051, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003313 | 30/05/2011 | 966.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA MANHÃ, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/05/2011 | 545.00 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA ROCHA RABELO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATTENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ÉTICA E CIDADANIA NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO À MARIA DO SOCORRO NUNES, AFASTADA POR LICENÇA PRÊMIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/05/2011 | 545.00 | 00006646198438 | JOCASTA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE ANORIM, SUBSTITUINDO GILBERTO NUNES, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/05/2011 | 1090.00 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO SITIO BOM JESUS, NOS HORARIOS DA MANHA E NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/05/2011 | 545.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICAS COM OS ALUNOS DA CÍTARA, VILOÃO E FLAUTA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/05/2011 | 925.00 | 00054561426787 | JEDIEL RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS DE PLACA KIC 1523, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR RAIMUNDO MARQUES PEREIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003319 | 30/05/2011 | 562.50 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM UMA VIAGEM AO SÍTIO SERRA VERDE, BOA VISTA, E TAUÁ,NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/05/2011 | 1008.00 | 00044265204449 | EDIVAN GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003321 | 30/05/2011 | 966.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA , NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003322 | 30/05/2011 | 1449.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003323 | 30/05/2011 | 1302.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/05/2011 | 545.00 | 00071455906468 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO,NO HORÁRIO DA TARDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRACI DOS ANJOS DE MELO.REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003325 | 30/05/2011 | 987.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DA MANHÃ, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003326 | 30/05/2011 | 966.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJUEIRO, ONÇA E ROSÁRIO PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003327 | 30/05/2011 | 966.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJUEIRO, ONÇA E ROSÁRIO PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003328 | 30/05/2011 | 1071.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003330 | 30/05/2011 | 1134.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II, TAMBOR PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA MANHÃ, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003331 | 30/05/2011 | 1197.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003332 | 30/05/2011 | 1050.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO JOSÉ DE BELÉM PARA O SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003333 | 30/05/2011 | 1302.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003334 | 30/05/2011 | 1302.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA MANHÃ, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003335 | 30/05/2011 | 1302.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003346 | 30/05/2011 | 1722.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FLORES E SÃO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003352 | 30/05/2011 | 1302.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003353 | 30/05/2011 | 1050.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/05/2011 | 2200.00 | 00005035508412 | DIEGO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA LINUX EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003355 | 30/05/2011 | 1302.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/05/2011 | 24394.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%-PRE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003357 | 30/05/2011 | 1722.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA, NO HORARIO D TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/05/2011 | 1856.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%-PRE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003359 | 30/05/2011 | 987.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/05/2011 | 171.31 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/05/2011 | 4397.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/05/2011 | 1020.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/05/2011 | 32.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/05/2011 | 41.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/05/2011 | 172168.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/05/2011 | 844.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/05/2011 | 115.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE PARC. DE PGTO.(JUN/JUL/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/05/2011 | 80.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/05/2011 | 3867.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/05/2011 | 1020.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/05/2011 | 24.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/05/2011 | 67215.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/05/2011 | 2795.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/05/2011 | 198.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/05/2011 | 1703.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/05/2011 | 18486.15 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NDA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/05/2011 | 740.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/05/2011 | 62.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/05/2011 | 109.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/05/2011 | 3602.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECET. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/05/2011 | 17.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECET DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/05/2011 | 37.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0003292 | 30/05/2011 | 70.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0003294 | 30/05/2011 | 132.02 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0003295 | 30/05/2011 | 38.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0003297 | 30/05/2011 | 28.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/05/2011 | 27994.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/05/2011 | 2604.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/05/2011 | 57394.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/05/2011 | 7730.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/05/2011 | 13575.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/05/2011 | 1100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/05/2011 | 82.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DA SERVIDORA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/05/2011 | 213.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DA SERVIDORA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/05/2011 | 6390.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO MÉDICO PSIQUIATRA DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003300 | 30/05/2011 | 955.70 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA A MERENDA PARA AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM AS JORNADAS AMPLIADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL , DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003301 | 30/05/2011 | 278.60 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS E ACOMPANHADAS PELOS TECNICOS DO PAIF AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOS DURANTE OS MESE DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003302 | 30/05/2011 | 517.60 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA A MERENDA DOS ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/05/2011 | 5240.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/05/2011 | 168.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2009) DOS SERVIODORES LOTADOA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/05/2011 | 58.87 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2010) DOS SERVIODORES LOTADOA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/05/2011 | 5825.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/05/2011 | 15.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO DE 2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/05/2011 | 4720.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/05/2011 | 285.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/05/2011 | 30.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/05/2011 | 104.00 | 00088772322349 | JOSE GERALDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM DIVULGAÇÃO NA RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS-PB, REFERENTE A ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM PROGRAMA POETAS E REPENTISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/05/2011 | 1117.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/05/2011 | 5990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/05/2011 | 99.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/05/2011 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO EM CONTA DO ICMS (8695-9) EM FAVOR DA UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO 020289 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003462 | 31/05/2011 | 541.64 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003463 | 31/05/2011 | 244.25 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/05/2011 | 902.05 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA AS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF,PELO PROGRAMA CER, DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/05/2011 | 565.00 | 01433682000199 | A CASA DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A QUINZE MANUTENÇÕES E RECUPERAÇÕES DE PEÇAS DE VENTILADORES,JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/05/2011 | 510.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, SUBSTITUINDO MARLENE MARTINS, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/05/2011 | 272.50 | 00098256955449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DO SÍTIO TAUÁ, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA DALVA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/05/2011 | 28.00 | 00067651127404 | MARIA DO SOCORRO TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/05/2011 | 40.00 | 00006822458441 | JUVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/05/2011 | 60.00 | 00007010874476 | IVANIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/05/2011 | 30.00 | 00011107447496 | ALICE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/05/2011 | 30.00 | 00002716579440 | IVANILDO ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/05/2011 | 40.00 | 00006108477407 | JOSEILMA DE SOUZA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/05/2011 | 80.00 | 00009501987493 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/05/2011 | 92.00 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PREFEITO E SECRETÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/05/2011 | 177.09 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO( DLE), REF. A TARIFA DE PARECER TECNICO Nº 008/2011 DE 05/04/2011 DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/05/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO(DLE), REF. A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/05/2011 | 1270.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS(8.695-9) EM FAVOR DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, COM VENCIMENTO EM 16/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/05/2011 | 240.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO NOS EQUIPAMENTOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003460 | 31/05/2011 | 60.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A DIRETORA DE EPIDEMIOLOGIA, PARA O 6º NÚCLEO LEVAR MATERIAL PARA ANÁLISE DE INVESTIGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003461 | 31/05/2011 | 51.87 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/06/2011 | 515.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK-FRANCISCO D.B.MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO MOT 9812, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/06/2011 | 400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REF. INSALUBRIDADE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME ORDEM JUDICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO,REFERENTE A PARCELA 06/25. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003584 | 01/06/2011 | 1002.82 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACA HXD-4122, AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9212, DUCATO DE PLACA MOT-2308, PRISMA DE PLACA MNJ-6722 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003593 | 01/06/2011 | 13644.47 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACA HXD-4122, AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9212, PRISMA DE PLACA MNJ-6722 PERTENCENTES AO HOSPITAL SNCHO LEITE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/06/2011 | 286.53 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DO CELULAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/06/2011 | 600.00 | 06331643000102 | UNIGLASS-P RONELLY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDRO PB DESTINADO A AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACA HXD 4122, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/06/2011 | 143.98 | 01486101000772 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO ,COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/06/2011 | 590.00 | 06331643000102 | UNIGLASS-P RONELLY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT 9212, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/06/2011 | 380.00 | 06331643000102 | UNIGLASS-P RONELLY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT 9212, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0003683 | 01/06/2011 | 1825.95 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/06/2011 | 104.00 | 00071422498468 | IVANILSON MEDEIROS DE LUCENA | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS MAIO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0003516 | 01/06/2011 | 25038.74 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0003521 | 01/06/2011 | 2985.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS VAPOR DE SODIO 70W E 250W - AVANT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003579 | 01/06/2011 | 5031.09 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/06/2011 | 5265.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL , DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/06/2011 | 176.00 | 00005641331406 | REYNALDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E BARRO EM UM CAMINHÃO DE PLACA MNE 0087/PB PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/06/2011 | 137.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES CLARO E TIM, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/06/2011 | 703.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 01/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DCG INCLUIDO = 39.720.597 DA COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/06/2011 | 310.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/06/2011 | 120.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DESPESA DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO E IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/06/2011 | 170.00 | 00006315402453 | ANTONIO TIMOTEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE NOVE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/06/2011 | 1350.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA EMISSÃO DE CND E REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003505 | 01/06/2011 | 253.10 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003526 | 01/06/2011 | 2400.00 | 00005284051440 | JEOVANNY KARDEL NOBREGA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT, MODELO SIENA DE PLACA NOO-8953-PB PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003582 | 01/06/2011 | 1201.39 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SIENA DE PLACA MOO-8953, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/06/2011 | 100.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS 05,06,16 E 26 DE MAIO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/06/2011 | 800.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE JUNHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITÓRIO DE DR. JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/06/2011 | 228.00 | 00098262246420 | MARIA EDILMA M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SEU FILHO MENOR DE IDADE, ILDERLAN OLIVEIRA CORDEIRO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/06/2011 | 486.77 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMPOLAS DE LANTUS E AMPOLAS DE NOVORAPID, DESTINADAS AO IMPETRANTE LUAN PEREIRA RAMALHO, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 039.2010.000.803-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/06/2011 | 240.00 | 00004445562491 | MARIA DAS DORES GOMES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/06/2011 | 700.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO - JOSE TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE UM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA-PB A TEIXEIRA, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/06/2011 | 300.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA FILHA MENOR DE IDADE SAYONARA MENDES MARQUES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/06/2011 | 400.00 | 00004301296450 | VALDELICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM UM CARDIOLOGISTA E UM ECOCARDIOGRAMA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/06/2011 | 63.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (DECIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/06/2011 | 27.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/06/2011 | 207.00 | 00066052076453 | EUCLIDES MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO AOS ARREDORES DO AÇUDE NOVO , JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003580 | 01/06/2011 | 6290.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/06/2011 | 780.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0003495 | 01/06/2011 | 120.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A COPIADORA 163/166/203, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/06/2011 | 451.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO BALAO LINK E VERDE , BEIJINHO ALISPEC, BRIGADEIRO ALISPEC, CAIXA MALETA, DOCES, GUARDANAPO, LAÇO MÁGICO, PO DOURADO, PRATOS SACOS E SACOLAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003497 | 01/06/2011 | 2627.12 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES, RFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/06/2011 | 510.00 | 00063965933434 | FRANCINALDO DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO VEÍCULO PICAP CORSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003509 | 01/06/2011 | 939.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011, NO HORARIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003510 | 01/06/2011 | 939.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE TEIXEIRA PARA PATOS-PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2011, NO HORARIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007208359415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA MADALENA ARAÚJO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003513 | 01/06/2011 | 6644.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003514 | 01/06/2011 | 1155.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/06/2011 | 82.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003581 | 01/06/2011 | 4005.02 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES , PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/06/2011 | 510.00 | 00018320600200 | ANTONIO CLAUDENOR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NOS ÔNIBUS DE PLACAS MNE0051 E MNU 7889, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003586 | 01/06/2011 | 1302.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/06/2011 | 44599.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REF. COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/06/2011 | 15022.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(FUNDEB 40%), REF. A COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003592 | 01/06/2011 | 11752.20 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES E PICAP CORSA , PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/06/2011 | 1639.00 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/06/2011 | 1840.00 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/06/2011 | 463.10 | 00085313203487 | JOSE RAIMUNDO BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/06/2011 | 312.00 | 06217379000172 | ICOPLAC IND E COM DE PLASRICOS NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE NYLON EPIACAVA SINTETICA (MUNIAL COM CAPA E CABO), DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003629 | 01/06/2011 | 561.00 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, PARA A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do PNAE EJA- Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003630 | 01/06/2011 | 612.00 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003631 | 01/06/2011 | 2040.65 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE MOÍDA E FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/06/2011 | 374.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/06/2011 | 4175.00 | 00076859231491 | AILTON CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS, MESAS E BIRÔS DE TODAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/06/2011 | 15.46 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS LIMPADORES E DAS LUZES DO ONIBUS DE PLACA MNE 0051, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/06/2011 | 139.18 | 00020436254468 | CRISTIANO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICA NO ÔNIBUS DE PLACA KIC 1523, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/06/2011 | 676.60 | 00005051303439 | DARLENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/06/2011 | 505.80 | 00004207166459 | JOSELI DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/06/2011 | 553.60 | 00032585578372 | FRANCISCO HELIO CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/06/2011 | 799.00 | 00026629380568 | MARIA JOSE FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E OVOS DE CAPOEIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/06/2011 | 183.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA MNH - 2279, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/06/2011 | 700.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO ( SOLDA ) DE BRAÇOS E PERNAS DE CARTEIRAS E MESINHAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/06/2011 | 20.73 | 00006646198438 | JOCASTA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, SUBSTITUINDO GILBERTO NUNES, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, COMPLEMENTANDO O EMPENHO 3315, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003502 | 01/06/2011 | 819.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003503 | 01/06/2011 | 1056.93 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003504 | 01/06/2011 | 1059.12 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003506 | 01/06/2011 | 253.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/06/2011 | 943.00 | 00082681376491 | LAUDECIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE III DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E DIFERENÇA DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003583 | 01/06/2011 | 3350.20 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: SPRINTER LCZ-1371 ,A DISPOSIÇÃO DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0003601 | 01/06/2011 | 2089.52 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003602 | 01/06/2011 | 647.70 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA (127KG), DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/06/2011 | 480.00 | 00025141546420 | MARIA LUZINEIDE DE MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/06/2011 | 415.00 | 00002670794432 | ALDENY ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CADASTRO DOS ALUNOS DA EMEF SILVEIRA DANTAS COM A EQUIPE DE APOIO DO PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/06/2011 | 480.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA),NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/06/2011 | 500.00 | 00009529796404 | SAMUEL NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTAGONISTA JUVENIL NO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE),FAZENDO O CADASTRAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/06/2011 | 1030.93 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA)NESTE CORRENTE ANO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/06/2011 | 530.00 | 00008227288421 | ROSA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PSE ( PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) ACOMPANHANDO A COORDENADORA DO PROGRAMA NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.), REALIZANDO O CADASTRAMENTO DOS ALUNOSDA ESCOLA SILVEIRA DANTAS,REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003611 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PSE (PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA) COM VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO REFERIDO PROGRAMA NA REALIZAÇÃO DE CADASTRAMENTO DE ALUNOS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS E ENTREGA DE MATERIAIS DO PSE EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/06/2011 | 480.00 | 00006952794409 | MARIO KEMPS SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS DA REFERIDA ESCOLA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/06/2011 | 135.00 | 08977393000108 | CONSERTE - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E MAQUINAS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/06/2011 | 1222.00 | 08977393000108 | CONSERTE - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E MAQUINAS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/06/2011 | 681.25 | 00098257137472 | PATRICIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO , PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202011 | 0003634 | 01/06/2011 | 656.00 | 00047821493449 | ANTÕNIO SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 115 MARMITAS DESTINADOS A REFEIÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003635 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VW/GOL 1.0 DE PLACA KJT 4192, A DISPOSIÇÃO DO CAPS, LEVANDO O MÉDICO PARA VISITAS EM DOMICÍLIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/06/2011 | 1032.00 | 00003653531403 | DANIELA BARBALHO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CAPS, REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/06/2011 | 900.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS APAC'S(CAPS) SIH01 E SIH02 (HOSP.SANCHO LEITE) E SIA/SUS (CAPS,HOSPITAL - POLICLÍNICA E SECRETARIA DE SAÚDE E PSF), NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0003645 | 01/06/2011 | 3982.69 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF ,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0003647 | 01/06/2011 | 249.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE ,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0003648 | 01/06/2011 | 1397.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CLORETO DE SÓDIO SOL. 0,9%, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE ,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0003649 | 01/06/2011 | 1760.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0003650 | 01/06/2011 | 1513.76 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0003651 | 01/06/2011 | 1237.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0003652 | 01/06/2011 | 3928.95 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0003653 | 01/06/2011 | 2599.68 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0003654 | 01/06/2011 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/06/2011 | 64.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF, AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/06/2011 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCADO PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/06/2011 | 128.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/06/2011 | 350.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA III-PSF, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA,S/N NESTA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0003667 | 01/06/2011 | 900.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KGW-3095, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO AO RESTANTE DE MAIO E UMA PARTE DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/06/2011 | 350.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA JOSE RAMALHO XAVIER-CENTRO-TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF V, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/06/2011 | 300.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA PROJETADA - AGUA AZUL -TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) UNIDADE II, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/06/2011 | 200.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECOLHIMENTO DO LIXO DAS CINCO UNIDADES DO PSF DESTA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/06/2011 | 800.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG DE PLACA NPX 5196, A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE MATERIAL, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA PARA VISITAR AS UNIDADES , NO MÊS DE MAIO DE 2011.PELO PROJETO CER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/06/2011 | 400.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES DO PAB (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF III E IV PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA EQUIPE DO PSF,REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/06/2011 | 350.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF, LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO LIRA, SN NESTA CIDADE,REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/06/2011 | 1030.93 | 00003915908479 | HELOISA OLIVIA DA SILVA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, NOS EXMES AUDITIVOS NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/06/2011 | 480.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA PUBLICITÁRIA ESPECIAL, DIVULGADA NO JORNAL "O INFORMATO" EDIÇÃO DE Nº64. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/06/2011 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO EM CONTA DO ICMS (8695-9) EM FAVOR DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Manutenção de Programas Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/06/2011 | 120.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOLA DE FUTEBOL KEMPER, DETINADO AO FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/06/2011 | 640.00 | 00002678758435 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ARBITROS QUE ESTÃO ATUANDO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO SÃO FRANCISCO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003498 | 01/06/2011 | 426.08 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS , PARA A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM AS JORNADAS AMPLIADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003500 | 01/06/2011 | 339.99 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS TECNICOS DO PAIF REALIZADAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003501 | 01/06/2011 | 435.14 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003512 | 01/06/2011 | 2651.80 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS BENFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE FREQUENTAM AS JORNADAS AMPLIADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003517 | 01/06/2011 | 2314.20 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM COLETIVOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE PINTURA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE PARTICIPAM DOS COLETIVOS DA ZONA URBANA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/06/2011 | 272.25 | 00006368545402 | MARINALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE A 60 HORAS TRABALHADAS , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/06/2011 | 272.25 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/06/2011 | 272.25 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/06/2011 | 272.25 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. A 60 HORAS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/06/2011 | 272.25 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/06/2011 | 272.25 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE A 60H TRABALHADA NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/06/2011 | 272.25 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/06/2011 | 272.25 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/06/2011 | 272.25 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/06/2011 | 272.25 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF.A 60H TRABALHADA NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/06/2011 | 272.25 | 00007202274450 | MARIA LIEGE AMORIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NA ZONA URBANA NO HORARIO DA TARDE, REF. . A 60 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/06/2011 | 1623.72 | 00002147189480 | DANILO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO NO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/06/2011 | 272.25 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE A 60H TRABALHADA NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/06/2011 | 272.25 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. A 60 HORAS NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/06/2011 | 272.25 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR E MONITOR DAS AULAS DE DANÇAS DE CAPOEIRA, AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/06/2011 | 272.25 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA(60H) DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/06/2011 | 272.25 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA(60H) DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/06/2011 | 272.25 | 00004623187454 | JAQUELINE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/06/2011 | 272.25 | 00009372457477 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. A 60 HORAS NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122011 | 0003546 | 01/06/2011 | 1350.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM DE CONF THREE FASHION LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/06/2011 | 272.25 | 00006922071476 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/06/2011 | 272.25 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/06/2011 | 272.25 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/06/2011 | 272.25 | 00009456165469 | ELIANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. A 60 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/06/2011 | 272.25 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/06/2011 | 272.25 | 00006922071476 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/06/2011 | 272.25 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/06/2011 | 272.25 | 00007777367480 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. A 60 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/06/2011 | 272.25 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/06/2011 | 272.25 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/06/2011 | 272.25 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/06/2011 | 272.25 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DE 60 HORAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/06/2011 | 272.25 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/06/2011 | 272.25 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/06/2011 | 272.25 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/06/2011 | 272.25 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. A 60 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/06/2011 | 272.25 | 00009372457477 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. A 60 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/06/2011 | 272.25 | 00008896193443 | JAILMA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/06/2011 | 272.25 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. A 60 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/06/2011 | 545.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE MÚSICA E VIOLÃO ,PARA AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE PARTICIPAM DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, ACOMPANHADAS PELOS TECNICOS DO PAIF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/06/2011 | 545.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR E MONITOR DE AULAS DE DANÇAS FOLCLÓRICAS AO GRUPO PERNAS DE PAU DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM AS JORNADAS AMPLIADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL NA ZONA URBANA, MANHÃ E TARDE E QUE SÃO ACOMPANHADAS PELOS TECNICOS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ACOMPANHADO PELOS TECNICOS DO PAIF NA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007070761457 | JOSE JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTAS NA CASA DA FAMÍLIA COM TECNICOS DO PAIF,EM VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007976770462 | FELIPE NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO SISPETI NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA E QUE PARTICIPANDO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/06/2011 | 545.00 | 00006426369403 | WEYDSON DE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA VISITAS DOMICILIARES PARA O ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS QUE DESCUMPRIRAM COM AS CONDICIONALIDADES (ESCOLARES) DOS BENEFÍCIO DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO CADÚNICO NAS CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/06/2011 | 545.00 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR E MONITOR DAS AULAS DE DANÇA DE CAPOEIRA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/06/2011 | 712.76 | 00080561560463 | JOANA D ARC MARTINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E PSICOPEDAGOGA PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100052011 | 0003575 | 01/06/2011 | 801.45 | 00056877773420 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/06/2011 | 545.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/06/2011 | 545.00 | 00009505762470 | JOSÉ JACKSON GUEDES MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇAS E PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE NA JORNADA AMPLIADA DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/06/2011 | 545.00 | 00006836254460 | JOSE DJAVAN DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/06/2011 | 46.35 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A REUNIÃO REALIZADA PELOS TECNICOS DO CRAS JUNTO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO JOVEM DE TEIXEIRA NO DIA 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/06/2011 | 559.69 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, DURANTE 12 HORAS O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/06/2011 | 332.69 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE INSTRUMENTOS DO PROJETO BATE LATA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/06/2011 | 576.55 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DOS IDOSOS, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/06/2011 | 691.51 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DOS IDOSOS, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/06/2011 | 106.09 | 00000008315493 | RITA MARIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, EM ACOMPANHAMENTO COM TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA REALIZAREM SEUS CADASTROS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/06/2011 | 1623.72 | 00005418338471 | ANA PAULA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDADOS COMO PSICÓLOGA, JUNTO AO PROGRAMA CREAS, DURANTE A MÊS DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/06/2011 | 106.09 | 00000008315493 | RITA MARIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM OS PROFISSIONAIS DO CREAS PARA CONFECÇÃO DE CARTAZES E FOLDERS DE DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/06/2011 | 1623.72 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122011 | 0003644 | 01/06/2011 | 1200.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM DE CONF THREE FASHION LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/06/2011 | 1910.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/06/2011 | 400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 03920100007754, EM FAVOR DA AUTORA JOSELITA ALVES DE QUEIROZ. PARCELA 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/06/2011 | 400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REF INSALUBRIDADE A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM JUDICIAL DA JUSTIÇA DE TRABALHO(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/06/2011 | 400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE A INSALUBRIDADE DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM JUDICIAL DA JUSTIÇA DE TRABALHO(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/06/2011 | 333.70 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS AO PREFEITO E SECRETÁRIOS, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0004261 | 06/06/2011 | 0.01 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 2469 REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0003689 | 10/06/2011 | 27.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLICOSE A 50%, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0003690 | 10/06/2011 | 914.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/06/2011 | 373.30 | 00092738060404 | JOSETE FLÁVIA BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA À RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, S/N, (CASA DE APOIO), PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF, REFRENTE AO MÊS DE MAIO E 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/06/2011 | 465.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/06/2011 | 121.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE JANEIRO , MARÇO, E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/06/2011 | 10.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DIO PREDIO LOCALIZADA À RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, S/N, (CASA DE APOIO), PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/06/2011 | 300.00 | 00002520992492 | MARIA DE LOURDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL( APTO 1 1ºANDAR), LOCALIZADA A RUA SINFRONIO NAZARÉ, 59, SOUSA - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/06/2011 | 100.00 | 00000950393410 | VANUSA LEITE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA ANTONIO R DOS SANTOS,427 - SUME - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/06/2011 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA NEWTON SEIXAS, SN - POMBAL-PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/06/2011 | 300.00 | 00042470609453 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS NÓIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA SÃO CRISTOVÃO, S/N, BAIRRO JATOBÁ - PATOS - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/06/2011 | 300.00 | 00064623050459 | FRANCISCA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA À RUA DEZESSETE DE JULHO, S/N, CENTRO, CUITÉ - PB. (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/06/2011 | 150.00 | 00003812243415 | ANTONIO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA DR. JOSE CARDOSO, SN, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/06/2011 | 790.13 | 01630115000122 | BRASIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECOMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/06/2011 | 2045.73 | 01630115000122 | BRASIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECOMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/06/2011 | 876.00 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO ESPOLIO DE CARLOS ANTONIO FERREIRA FAUSTINO E JOSE WILSON CAMPOS NA CONTA DO MDE, CONFORME PROCESSO Nº 039.2002.000.623-3 E OFICIO Nº 732/2009 JFRD.(ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/06/2011 | 876.00 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO ESPOLIO DE CARLOS ANTONIO FERREIRA FAUSTINO E JOSE WILSON CAMPOS NA CONTA DO MDE, CONFORME PROCESSO Nº 039.2002.000.623-3 E OFICIO Nº 732/2009 JFRD.(ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/06/2011 | 4037.49 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(EJA-MDE, SECET-MDE E CONTRATADOS MDE), REF. A COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/06/2011 | 250.00 | 00021861285434 | JOAO DAVI MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAJOR SILVA LIRA, S/N, NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/06/2011 | 750.00 | 00060540486434 | ARLINDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR DE SANFONA, NAS TARDES DE DOMINGO, NO CENTRO DE MÚLTIPLO USO, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/06/2011 | 1623.72 | 00002147189480 | DANILO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO NO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/06/2011 | 750.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BALÕES, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, NAS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO DE 2011 ,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/06/2011 | 545.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125 K DE PLACA MOW 9538 ,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0004320 | 10/06/2011 | 45200.00 | 10367987000130 | RANIERE PRODUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E DE BANDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PERÍODO DE 23 A 26 DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/06/2011 | 799.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO EM CONTA DO ICMS (8695-9) EM FAVOR DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/06/2011 | 250.00 | 00004206888469 | ELIOMAR LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CANTEIROS DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/06/2011 | 108.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONMICA FEDERAL E AO ESCRITÓRIO DO DR. JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/06/2011 | 155.00 | 00008284139405 | LARIZA ANGELO GONÇALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012011 | 0003705 | 10/06/2011 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 01/2011.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/06/2011 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTES A ELABORAÇÃO DE PEÇAS TECNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL, PARA EXERCICIO 2012, CONFORME ITEM 21 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/06/2011 | 4070.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/06/2011 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/06/2011 | 1462.05 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES E LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS E PRETADORES DE SERVIÇOS DOS SETORES DE LICITAÇÃO E CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO,COMO TAMBÉM AO FORUM JUDICIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE JÚRIS POPULARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/06/2011 | 320.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/06/2011 | 363.00 | 00003165174458 | JOSCENILDO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DA SRA. CLAIR LEITÃO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/06/2011 | 350.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/06/2011 | 1051.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 04/07 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DCGO 39.589.905-2. COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/06/2011 | 2455.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 04/06 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DCGO 39.589.910-9. COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/06/2011 | 2312.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 04/06 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DCGO 39.589.616-4 COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/06/2011 | 899.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 04/06 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DCGO 39.589.615-6 COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/06/2011 | 3819.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 16ª PARCELA DA PARTE SEGURADO DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960 DE 29 DE JUNHO DE 2009 SOBREA RCL 2010 NO VALO DE 0,3% DA COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/06/2011 | 15278.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 16ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960 DE 29 DE JUNHO DE 2009 SOBREA RCL 2010 NO VALO DE 1,2% DA COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/06/2011 | 3522.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DEBCAD 37,244,786-4 + 36.537.994-8, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/06/2011 | 8264.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS 04/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DCGO 39.589.908-7, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/06/2011 | 1155.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 04/08 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DCGO 39.589.907-9 COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/06/2011 | 5025.11 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 04/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DCGO 39.589.906-0, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/06/2011 | 668.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 04/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002 DCGO 39.006.897-7 DIVIDA ATIVA COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/06/2011 | 1257.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES NA CONTA DO FPM CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/06/2011 | 3500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINIDTRATIVOS PARA CONFECÇÃO DE DCTF- DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS PARA LIBERAÇÃO DE CERTIDÃO CONJUNTA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AOS EXERCÍCIOS 2007, 2008, 2009 E 2010, 1º E 2º SEMESTRE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/06/2011 | 650.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/CG, 2006, VERMELHA PLACA MOR 0468, PARA DESLOCAMENTO DE ELETRICISTAS, NO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE CONECTORES E OUTROS SERVIÇOS NA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/06/2011 | 462.00 | 00017092526850 | SEVERINO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/06/2011 | 550.00 | 00051834995434 | JOÃO BATISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTO E OUTROS SERVIÇOS, LOCADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/06/2011 | 545.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS, COMO DIARISTA,REFERENTE A VINTE DIAS TRABALHADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/06/2011 | 545.00 | 00076982831434 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO(DIARISTA) , REF. VINTE DIAS TRABALHADOS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/06/2011 | 207.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, NO CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/06/2011 | 345.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE DIVERSOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/06/2011 | 545.00 | 00007024609400 | RICARDO MENDES MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/06/2011 | 545.00 | 00083954422468 | JOSÉ DE ARIMATÉIA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS, COMO DIARISTA, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/06/2011 | 500.00 | 00006126292448 | ANNA KAROLYNA BATISTA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/06/2011 | 253.00 | 00009268133407 | ARIDOMARIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/06/2011 | 13157.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(SAUDE), REF. A COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/06/2011 | 1050.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO, CADEIA PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DA COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR E FÓRUM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/06/2011 | 545.00 | 00020465831400 | JOSÉ DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/06/2011 | 545.00 | 00009730423466 | FABIO PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/06/2011 | 413.00 | 00098259881420 | GRINAURA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ,DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/06/2011 | 310.00 | 00007588367407 | JOELMA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZOITO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/06/2011 | 545.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNZ-8353, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/06/2011 | 1530.00 | 09041116000143 | MIGUEL IVANILSON GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADEIRAS E PUFF DESTINADOS A SEDE DO SAMU, PERTENCENTE A EST CIDADE DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/06/2011 | 1465.23 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/06/2011 | 250.00 | 00072599430410 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VISITAS A PACIENTE PARA MARCAR EXAMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/06/2011 | 681.25 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES QUE SE ENCONTRAVA COM ATESTADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/06/2011 | 520.00 | 00009581893407 | JOHN LENNON DO AMARLA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE SUJEIRA NA REDE DE ESGOTO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/06/2011 | 545.00 | 00008224823474 | NATTALLYE SAMMYRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO GOZO DE LICENÇA GESTANTE DA DIRETORA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/06/2011 | 600.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA, S/N,TEIXEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E DEZ DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/06/2011 | 637.50 | 00093523769868 | ÍRIS DE FÁTIMA CAMPOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO SERVIDORES QUE SE ENCOTRAVAM DE ATESTADO E SERVIDORES QUE FALTARAM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/06/2011 | 16.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE, 47 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/06/2011 | 150.00 | 00072597828468 | MARIA DO SOCORRO LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/06/2011 | 150.00 | 00076231372120 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ECG COM RISCO CIRURGICO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/06/2011 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS, PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, SUBMETIDA A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE ATENDIMENTI PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL),NAQUELE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/06/2011 | 300.00 | 00011063572487 | ERNANE VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO ORTO CENTRO DAQUELA CIDADE, DESTINADA SUA NETA MENOR THALYTA SIMOES DE LIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/06/2011 | 250.00 | 00008659652428 | ALINE FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/06/2011 | 90.00 | 00005739787432 | MARIA LINDALVA GOMES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/06/2011 | 760.00 | 00066053595420 | MARILENE DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/06/2011 | 400.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/06/2011 | 120.00 | 00082559449404 | JUDAS TADEU BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/06/2011 | 75.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/06/2011 | 50.00 | 00085769444487 | DAMIÃO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/06/2011 | 50.00 | 00004308452430 | MARIA MADALENA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/06/2011 | 40.00 | 00009253694467 | CARMEM LUCIA CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/06/2011 | 50.00 | 00011107447496 | ALICE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/06/2011 | 30.00 | 00008656549480 | MIKELINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/06/2011 | 70.00 | 00086350510410 | ANTONIA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/06/2011 | 100.00 | 00067657621400 | LUSINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/06/2011 | 30.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/06/2011 | 40.00 | 00095335633468 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/06/2011 | 50.00 | 00004494893455 | ANTONIA MARÇAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/06/2011 | 70.00 | 00005846991408 | JOANA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/06/2011 | 25.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/06/2011 | 40.00 | 00004258613410 | JOSE ANTONIO CESARIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/06/2011 | 60.00 | 00004015415418 | MARIA MADALENA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/06/2011 | 50.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0003887 | 10/06/2011 | 4377.00 | 10893966000159 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/06/2011 | 545.00 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, SUBSTITUINDO A SERVIDORA VANUSA MENDES MARAVILHA, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/06/2011 | 1400.00 | 00002670794432 | ALDENY ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA KJT 4192, À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DE PACIENTES QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO NO INIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/06/2011 | 800.00 | 00004920801432 | ROBERTO AMORIM DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA BNR 5821, SENDO DEZ PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/06/2011 | 461.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARETAS DE MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE MOLDURAS NO USO DE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO DO SAMU E QUADROS PARA O CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/06/2011 | 1000.00 | 00003847164406 | MIGUEL IVANILSON GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO, LOCALIZADO À RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/06/2011 | 681.25 | 00000008971404 | MARIA VALDETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA MADALENA F.FREITAS , QUE ENCONTRAVA-SE DE FÉRIAS , NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 13/06/2011 | 545.00 | 00003273853409 | ZUCARLI BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOANA D'ARC QUE ENCONTRAVA-SE DE LICENÇA GESTANTE NO MES DE MAIO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 13/06/2011 | 619.00 | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOT 9812, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 13/06/2011 | 207.00 | 00009490610429 | ARTUR WESLEY MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SEDE DO SAMU PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 13/06/2011 | 155.00 | 00004997477478 | JORGE SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A SOLDA DOS PORTÕES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/06/2011 | 150.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE REBOQUE DOS VEÍCULOS AMBULANCIA PARATI E DUKATO, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 13/06/2011 | 50.00 | 24206617003737 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOT9212, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 13/06/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACA HXD 4122, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 13/06/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE REFIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/06/2011 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOT - 9212 , PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 13/06/2011 | 80.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722,,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE REFIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 13/06/2011 | 14.50 | 00098259644487 | MARCOS ANTÔNIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO , PARA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REALIZADO NA 6ª GERENCIA, NO DIA SETE DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/06/2011 | 545.00 | 00007753332473 | NAYARA DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIS/HIPERDIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0003818 | 13/06/2011 | 1158.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/06/2011 | 36.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA ADJUNTA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003686 | 13/06/2011 | 9.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/06/2011 | 650.00 | 00063099241334 | SIMONICA TELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA L DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 13/06/2011 | 42.00 | 00011006522484 | SEVERINO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO MATO AO REDOR DA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/06/2011 | 510.00 | 00006075618406 | JOSE ARTHUR AMORIM CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIENE DE OLIVEIRA GUEDES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, QUE ENCONTRAVA-SE DE LICENÇA PREMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/06/2011 | 150.00 | 00008170590400 | ALANE GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE OITO DIAS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSANGELA PEREIRA RODRIGUES CAMPOS, QUE ENCONTRAVA-SE DE LICENÇA PREMEU REFERENTE A O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/06/2011 | 1212.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 13/06/2011 | 260.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRABALHOS XEROGRÁFICOS, DESTINADOS A CORRDENAÇÃO DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0003819 | 13/06/2011 | 496.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 13/06/2011 | 1443.25 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0003823 | 14/06/2011 | 37.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 14/06/2011 | 2765.00 | 11949018000150 | JOVANICE LUCENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE BOTIJÃO CHEIO DE 13 KG (GLP), DESTINADOS AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/06/2011 | 2201.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO EM CONTA DO ICMS (8.695-9) PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, COM RFERÊNCIA DE MAIO E VENCIMENTO DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0003821 | 14/06/2011 | 228.02 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE , NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/06/2011 | 300.32 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO PLACAMNJ 6722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/06/2011 | 126.00 | 00004556276497 | MARIA ARLETE ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SETE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/06/2011 | 228.00 | 00098262246420 | MARIA EDILMA M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEU FILHO MENOR, ILDERLAN OLIVEIRA CORDEIRO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Aquisição de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 15/06/2011 | 379800.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR AGROPECUARIO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB,CONFOME CONV. NUMERO 04649/2009, FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 15/06/2011 | 680.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK-FRANCISCO D.B.MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO MOT 9812, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 15/06/2011 | 34.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARETAS DE MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0003828 | 15/06/2011 | 551.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP 1655/SERIE 65046912 PARA REALIZAR CÓPIAS DOS DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS. PERÍODO DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 15/06/2011 | 1000.00 | 13082815000109 | ASWEB COMUNICAÇÃO-ALEXSANDRO SOUTO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL INFORMATIVO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/06/2011 | 141.60 | 00097946664400 | MARGARIDA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE FREQUENTAM AS JORNADAS AMPLIADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL NA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 16/06/2011 | 1369.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIA, ELETRO DOMÉSTICO E ELETRO ELETRONICO, DESTINADOS A SEDE DO SAMU, DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 16/06/2011 | 1000.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 17/06/2011 | 4200.00 | 00096393513420 | JOELMA SILVANA DA COSTA SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO TOTAL DE 40 HORAS, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 17/06/2011 | 309.28 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTERNAS DAS ESCOLAS RURAIS DOS SÍTIOS SERRA VERDE, CATOLE DOS MACHADOS, CATOLÉ DA PISTA, SABONETE E POÇOS DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/06/2011 | 1610.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO RIACHO VERDE PELA MANHÃ E A TARDE PARA O CATOLÉ,, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/06/2011 | 480.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SÍTIO PACOS DE CIMA PARA GUARITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003865 | 20/06/2011 | 4330.52 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003867 | 20/06/2011 | 793.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO BASTIANA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003868 | 20/06/2011 | 939.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/06/2011 | 502.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES (ZONA URBANA E RURAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/06/2011 | 660.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL( SITIO SANTO AGOSTINHO) NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/06/2011 | 260.00 | 00009040905401 | JOSEILSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL( SERRA VERDE), REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/06/2011 | 1060.00 | 00005272891406 | ALEXSANDRO LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO SUPERVISOR ESCOLARS DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DO TANQUE DO NOVILHO, OLHO D'AGUA DOS COSTAS, SÃO JOSÉ DO BELÉM E BOM JESUS , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/06/2011 | 1006.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL (COMUNITÁRIA DO CATOLÉ) REF. AO MES DE MAIO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/06/2011 | 310.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA A A ZONA URBANA PARA A RURAL CATOLE COMUNITÁRIO NO HORÁRIO DA TARDE , REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/06/2011 | 289.00 | 00008414144403 | LUCIANA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/06/2011 | 250.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE EDUCAÇÃOM E LABORATÓRIO DE INFORMATICA DA EMEF SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/06/2011 | 1280.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL (CATOLÉ DOS MACHADOS), PELA MANHÃ E PARA O RIACHO VERDE N HORARIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/06/2011 | 928.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL (SÍTIO CORONEL), NO HORARIO DA TARDE E ENTREGA DE MERENDA NO SÍTIO ONOFRE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/06/2011 | 1050.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS LEITOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0003847 | 20/06/2011 | 3500.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRAS-SONOGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/06/2011 | 200.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/06/2011 | 150.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA DE LENÇOIS, TOALHAS DE ROSTO E BANHO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/06/2011 | 200.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/06/2011 | 550.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM UMA MOTO HONDA/CG 150KS DE PLACA MOI3898 NO PROGRAMA SIS AGUA, TRANSPORTANDO AMOSTRA DE ÁGUA PARA O LABORATÓRIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/06/2011 | 510.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM CAMINHONETE D-20 DE PLACA KFR-5686, COM A COORDENAÇÃO DO PETI NAS JORNADAS DOS SÍTIOS PARA VISITAS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/06/2011 | 400.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PLACA PARA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/06/2011 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DA AGUA POTÁVEL DE UM PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA ( CASA DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/06/2011 | 29.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/06/2011 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO EM CONTA DO ICMS (8695-9) EM FAVOR DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/06/2011 | 104.00 | 00001311160450 | SILVÂNIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/06/2011 | 104.00 | 00009501987493 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEATE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/06/2011 | 100.00 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA - JOSEFA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERINGAS , DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/06/2011 | 60.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACA HXD 4122, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/06/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA HXD-4122,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE REFIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/06/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE REFIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/06/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT 9212,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE REFIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/06/2011 | 30.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ6722,PERTENCENTE SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/06/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO MOT-2308 PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/06/2011 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/06/2011 | 80.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE REFIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/06/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722,,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE REFIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/06/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO MOT-2308 PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/06/2011 | 30.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT9212,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/06/2011 | 12.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CELULAR, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0003863 | 20/06/2011 | 8.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE E CAFÉ , DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/06/2011 | 20.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSA CORRIDA LÁTEX, DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/06/2011 | 681.25 | 00010780288424 | EDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , NO MÊS DE MAIO DE 2011, SUBSTITUINDO O SERVIDOR DAMIÃO ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/06/2011 | 280.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA AO CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO,, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/06/2011 | 171.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO TAXI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/06/2011 | 207.00 | 00004347744480 | JUELTEVAN BATISTA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003875 | 20/06/2011 | 6538.30 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODISEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: TRATOR MASSEY FERGUSSON, TRATOR NEW HOLAND E SAVEIRO KID, LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/06/2011 | 753.00 | 00006333930458 | LUCIANO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NO SÍTIO GUARITA, ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/06/2011 | 230.00 | 00004090199417 | FRANCISCA CEZAR TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UM GINECOLOGISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/06/2011 | 125.00 | 00004155948478 | JOSE ANTONIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/06/2011 | 46.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) , NO MÊS DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/06/2011 | 150.00 | 00085313050478 | MARIA VIANEZ CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/06/2011 | 100.00 | 00003175604412 | MARIA DO SOCORRO M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/06/2011 | 50.00 | 00068087241487 | ANA VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/06/2011 | 30.00 | 00007022640408 | TATIANA TRAJANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/06/2011 | 100.00 | 00063966255472 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/06/2011 | 50.00 | 00006749299423 | EDIVANEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/06/2011 | 70.00 | 00048607835491 | HUMBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/06/2011 | 50.00 | 00003292767431 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/06/2011 | 100.00 | 00004082360433 | LINDACI CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/06/2011 | 100.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/06/2011 | 100.00 | 00003550387490 | ANA ROSELIA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/06/2011 | 100.00 | 00003296305475 | GENI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/06/2011 | 50.00 | 00007951257478 | MARIA DA GUIA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/06/2011 | 26.48 | 00010457575433 | LUCIMAR DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/06/2011 | 50.00 | 00003448532410 | IRISMAR LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/06/2011 | 80.00 | 00003644207402 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/06/2011 | 40.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/06/2011 | 100.00 | 00035916443404 | REGINALDO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/06/2011 | 100.00 | 00004433420409 | MARCIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/06/2011 | 50.00 | 00006180664463 | JOEL DOS SANTOS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/06/2011 | 90.00 | 00032491873800 | ELIZABETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/06/2011 | 60.00 | 00002949436412 | ANTONIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/06/2011 | 260.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, CARTUCHOS HP, CONSERTO DE IMPRESSORAS LASER E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/06/2011 | 3380.14 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/06/2011 | 2006.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/06/2011 | 630.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003876 | 20/06/2011 | 1426.64 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SIENA DE PLACA MOO-8953, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/06/2011 | 310.00 | 00092950990444 | TEREZINHA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/06/2011 | 104.00 | 00004628757410 | HELLOISA HELLENA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/06/2011 | 104.00 | 00002208951476 | MARIA VIANES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/06/2011 | 104.00 | 00009657684498 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, , DURANTE CINCO DIAS O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0003839 | 20/06/2011 | 5457.29 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/06/2011 | 207.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE DEZOITO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/06/2011 | 104.00 | 00067651178491 | DAMIANA TENORIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/06/2011 | 207.00 | 00006703880417 | REGINA RAYANE FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/06/2011 | 104.00 | 00004149771499 | MARIA VANUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/06/2011 | 1500.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO (CAÇAMBA) ANO 1980, COR BEGE, PLACA KGO-0518, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/06/2011 | 500.00 | 00072599103487 | ANTÔNIO BERNARDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GALERIA, NA RUA RAUL NUNES DA SILVA, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/06/2011 | 12477.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS (8695-9), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/06/2011 | 181.00 | 00001189805804 | JOSE MOACIR ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO , LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 21/06/2011 | 733.00 | 00067651143434 | MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 21/06/2011 | 840.00 | 00032260105491 | MANOEL SILVEIRA SIMOES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REFERENTE A VINTE E UMA DIÁRIAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/06/2011 | 421.00 | 00087308738434 | MARGARETH DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/06/2011 | 9149.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS (8695-9), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/06/2011 | 920.00 | 00007252873498 | ERIZONALDO FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, , TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE OBRAS PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/06/2011 | 289.00 | 00008077648410 | ELAINE DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), DURANTE DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/06/2011 | 248.00 | 00023692685491 | JULIO MARCELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 21/06/2011 | 649.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/06/2011 | 763.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/06/2011 | 528.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA VIA PUBLICA, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/06/2011 | 450.00 | 00007839923437 | JOAO BATISTA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AO REDOR DO AÇUDE NOVO E VILA FELIZ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/06/2011 | 450.00 | 00006909316460 | FRANCISCO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AO REDOR DO AÇUDE NOVO E VILA FELIZ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/06/2011 | 450.00 | 00082681694434 | JOÃO EUDES LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AO REDOR DO AÇUDE NOVO E VILA FELIZ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/06/2011 | 450.00 | 00098256475404 | JOSE ROBERTO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AO REDOR DO AÇUDE NOVO E VILA FELIZ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 21/06/2011 | 155.00 | 00008812015450 | JOSE EDVAN ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/06/2011 | 516.00 | 00004048625438 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/06/2011 | 470.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS E NORMAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 21/06/2011 | 700.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS COLORIDAS EM DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/06/2011 | 207.00 | 00009381464405 | JACKSON SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 21/06/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/06/2011 | 104.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004007 | 21/06/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/06/2011 | 388.50 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES XEROGRAFICAS, REVELAÇÃO DE FOTOS E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/06/2011 | 545.00 | 00008427878443 | WANAYZA ARRUDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF, AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/06/2011 | 103.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 21/06/2011 | 413.00 | 00004828076441 | VIRGINETE MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E QUATRO DIAS NO MES DE MAIO DE 2011, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/06/2011 | 450.00 | 00003044772494 | JOSE MARCONE FELIX BRUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO, POÇOS DE BAIXO E ONOFRE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS E TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 21/06/2011 | 170.00 | 00034506217420 | MARIA MADALENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 21/06/2011 | 190.00 | 00008282709450 | DENYSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEU IRMÃO ELDO RAFAEL DA SILVA MARTINS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/06/2011 | 50.00 | 00007010874476 | IVANIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/06/2011 | 60.00 | 00004038203409 | JACIENE ARAUJ0 DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 21/06/2011 | 40.00 | 00095343709400 | MAURICIO JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/06/2011 | 70.00 | 00008721859400 | ROSINETE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/06/2011 | 50.00 | 00005350035444 | JOSÉ CARLOS BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/06/2011 | 30.00 | 00004023577448 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/06/2011 | 625.00 | 00003883032476 | VANDERLEY ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEÍCULO PLACA MOE 6668/PB TRANPORTANDO UMA MUDANÇA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TEIXEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/06/2011 | 228.00 | 00098262246420 | MARIA EDILMA M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , DESTINADOS A SEU FILHO MENOR, ILDERLAN OLIVEIRA CORDEIRO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/06/2011 | 60.00 | 00035916745400 | MARIA LUCIA G. TIMOTEO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/06/2011 | 80.00 | 00008826092460 | RENATA DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/06/2011 | 40.00 | 00006578687440 | MARIA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/06/2011 | 60.00 | 00095343709400 | MAURICIO JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/06/2011 | 30.00 | 00005436860435 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/06/2011 | 50.00 | 00005585894480 | LUZIA BENVINDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/06/2011 | 60.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/06/2011 | 350.00 | 00098256513420 | EVANIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 21/06/2011 | 545.00 | 00005107827446 | KLEBER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 KS DE PLACA MMZ 9212, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 21/06/2011 | 510.00 | 00005187418424 | ROBERTO CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/06/2011 | 260.00 | 00009241427400 | EDNALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE CATORZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/06/2011 | 186.00 | 00067651143434 | MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A OITO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/06/2011 | 300.00 | 00098258621491 | JOSE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO AOS ARREDORES DO AÇUDE DO ASSENTAMENTO, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/06/2011 | 200.00 | 00076859428449 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO AOS ARREDORES DO AÇUDE DO SABONETE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/06/2011 | 400.00 | 00008170590400 | ALANE GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A QUINZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/06/2011 | 2066.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/06/2011 | 1026.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS( 8739-4), REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF E HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE A MÊS DE MAIO E VENCIMENTO EM JUNHO DE 2011. DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/06/2011 | 581.25 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 21/06/2011 | 104.00 | 00095337660420 | MARIA FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 21/06/2011 | 413.00 | 00082551936420 | ROSIRENE GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/06/2011 | 640.00 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ÁRBITROS QUE ESTÃO ATUANDO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO SÍTIO SÃO FRANCISCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/06/2011 | 1623.72 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 21/06/2011 | 145.00 | 00005588923456 | INALDA FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO , JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 21/06/2011 | 232.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A REUNIÃO COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA (PETI E PRO JOVEM) NA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DO CREAS REALIZADA EM MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/06/2011 | 545.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 21/06/2011 | 545.00 | 00006368545402 | MARINALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ATIVIDADES REALIZADS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TABALHO INFANTIL , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/06/2011 | 1194.80 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AS FAMÍLIAS CREDENCIADAS NO PAIF DE TEIXEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003971 | 21/06/2011 | 459.00 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA(90KG), DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0003972 | 21/06/2011 | 362.10 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA (71KG), DESTINADO A MERENDA DO COLETIVO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/06/2011 | 130.00 | 00093112955404 | JOSETE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/06/2011 | 1623.72 | 00005418338471 | ANA PAULA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDADOS COMO PSICÓLOGA, JUNTO AO PROGRAMA CREAS, DURANTE A MÊS DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/06/2011 | 449.59 | 00002892826403 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE PINTURA EM TECIDO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM A JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/06/2011 | 370.80 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE OS ENSAIOS DA QUADRILHA JUNINA NO MÊS DE MAIO D 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 21/06/2011 | 1194.80 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AS FAMÍLIAS CREDENCIADAS NO PAIF DE TEIXEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003926 | 21/06/2011 | 939.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/06/2011 | 750.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECOLOLAÇÃO DE VIDROS, NOS VITROS DAS JANELAS DAS SALAS DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA E PINTURA NAS PARTES DE FERROS DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003928 | 21/06/2011 | 985.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJUEIRO, ONÇA E ROSÁRIO PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/06/2011 | 650.00 | 00004679120410 | ITAMAR DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS A PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UMA VIAGEM À CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DOS KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003930 | 21/06/2011 | 1063.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONVÊNIO 0099/2011 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003931 | 21/06/2011 | 956.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE TEIXEIRA PARA PATOS-PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011, NO HORARIO DA MANHÃ,CONFORME CONVÊNIO 0099/2011 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 21/06/2011 | 4397.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 21/06/2011 | 32.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 21/06/2011 | 41.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/06/2011 | 206.50 | 00000008315493 | RITA MARIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM QUATRO VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA DE CLAIR LEITÃO, BEM COMO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA A MESMA SECRETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/06/2011 | 133.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O ENCERRAMENTO DO TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/06/2011 | 125.00 | 00020436254468 | CRISTIANO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MECÂNICA DOS ONIBUS DE PLACA MNE 0051, MNH 2279 E KIC 1523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/06/2011 | 309.28 | 00009456173488 | MALONNY YOHAN ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE TEIXEIRA PARA O SITIO ASSENTAMENTO NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0003970 | 21/06/2011 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VINDA DO TECNICO PARA TRAZER PEÇAS PARA A MAQUINA DE XEROX LOCADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003973 | 21/06/2011 | 562.50 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM UMA VIAGEM AO SÍTIO SERRA VERDE, BOA VISTA E TAUÁ ,NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003974 | 21/06/2011 | 1050.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO JOSÉ DE BELÉM PARA O SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003975 | 21/06/2011 | 939.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE TEIXEIRA PARA PATOS-PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011, NO HORARIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003976 | 21/06/2011 | 1063.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003977 | 21/06/2011 | 1047.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/06/2011 | 415.00 | 00069022704491 | JOSE WELITON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA NATAL -RN, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ 5690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003979 | 21/06/2011 | 1025.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003980 | 21/06/2011 | 876.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA MANHÃ, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003981 | 21/06/2011 | 963.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003982 | 21/06/2011 | 985.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003983 | 21/06/2011 | 430.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A PISTA , NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/06/2011 | 812.00 | 00044265204449 | EDIVAN GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003985 | 21/06/2011 | 1063.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011, NO HORARIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003986 | 21/06/2011 | 1063.00 | 00003033857400 | ADRIANO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003987 | 21/06/2011 | 1063.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003988 | 21/06/2011 | 793.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA , NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003989 | 21/06/2011 | 1207.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MARIANO PARA A SEDE DE SANTO AGOSTINHO, NOS HORÁRIOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003990 | 21/06/2011 | 1172.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/06/2011 | 925.00 | 00054561426787 | JEDIEL RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS DE PLACA MNE 0051, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR RAIMUNDO MARQUES PEREIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/06/2011 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003993 | 21/06/2011 | 1063.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003994 | 21/06/2011 | 976.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO BASTIANA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003995 | 21/06/2011 | 1392.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA, NO HORARIO D TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO 0099/2011 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003996 | 21/06/2011 | 1392.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FLORES E SÃO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO 0099/2011 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003997 | 21/06/2011 | 1063.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BOA VISTA, PEDRA LAVRADA E SABONETE PARA TEIXEIRA NO HORÁRIO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONVÊNIO 0099/2011 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003998 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONVÊNIO 0099/2011 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0003999 | 21/06/2011 | 918.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II E TAMBOR PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA MANHÃ, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONVÊNIO 0099/2011 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0004000 | 21/06/2011 | 992.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONVÊNIO 0099/2011 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0004001 | 21/06/2011 | 793.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJUEIRO, ONÇA E ROSÁRIO PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONVÊNIO 0099/2011 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/06/2011 | 52.00 | 00003797947488 | IVONE JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA JOSIAS ALEXANDRE PEREIRA EM CARROÇA DE BURRO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/06/2011 | 309.28 | 00004217336403 | DAMIANA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARLENE SILVA, AFASTADA POR ATESTADO MÉDICO,REFERENTE A QUINZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/06/2011 | 450.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA AS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS E JOSE ELIS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/06/2011 | 2350.00 | 00005035508412 | DIEGO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA LINUX EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/06/2011 | 309.28 | 00005688691417 | GABRIELA CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALH, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA GORETE FERNANDES QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, REF. A QUINZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/06/2011 | 165.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DA PICAP CORSA DE PLACA MNU 7691 E CONSERTO DE PNEUS NO ONIBUS DE PLACA KIC1523, MNH 2279 E MNE 0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/06/2011 | 400.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O CENTRO DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA AMPLIADA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/06/2011 | 115.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO D CHAVES, ABERTURAS DE PORTAS, TROCAS DE SEGREDOS DE PORTAS NOS ESTABELECIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/06/2011 | 545.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS DOS ALUNOS DAS E.M.E.F MARIA NUNES FERREIRA, MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE E CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETOJUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/06/2011 | 830.00 | 00007839919405 | JOSE IDELBRANDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PAREDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/06/2011 | 1600.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, QUE FUNCIONA UM DEPÓSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE DEZEMBRO DE 2009, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/06/2011 | 130.00 | 00003284817425 | ZELITA MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O ENCERRAMENTO DO TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO DIA 13 E 17 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 21/06/2011 | 3932.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 21/06/2011 | 1020.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/06/2011 | 24.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 21/06/2011 | 1933.51 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%, REF. A 50% DO DECIMO TERCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 21/06/2011 | 24667.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%-PRE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 21/06/2011 | 2599.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%-PRE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 21/06/2011 | 171.31 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 21/06/2011 | 16.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PGTO. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE A JUN/JUL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 21/06/2011 | 11458.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%-PRE, REF. A 50% DO DECIMO TERCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 21/06/2011 | 174685.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 21/06/2011 | 84797.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO 60%, REF. A 50% DO DECIMO TERCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 21/06/2011 | 395.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 21/06/2011 | 115.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE PARC. DE PGTO.(JUN/JUL/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/06/2011 | 510.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA O SÍTIO TAUÁ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0004057 | 22/06/2011 | 639.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0004080 | 22/06/2011 | 1075.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA MANHÃ, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO COMPLEXO EDUCACIONAL E ADMINISTRATICO SERAFIM PEREIRA DE LIRA , REF, AO MÊS DE JUNHOL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/06/2011 | 66686.49 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/06/2011 | 198.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/06/2011 | 1703.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/06/2011 | 390.00 | 00063593432749 | MANOEL BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SANTO AGOSTINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/06/2011 | 545.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DESENHO E PINTURA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/06/2011 | 654.41 | 00002892826403 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE OITO FAIXAS PARA A DIVULGAÇÃO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/06/2011 | 561.00 | 00004705824482 | JEOVA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO NOS FESTEJOS JUNINOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/06/2011 | 547.00 | 00007588387432 | SILBENE PERONICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO NOS FESTEJOS JUNINOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/06/2011 | 562.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ NOS FESTEJOS JUNINOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/06/2011 | 562.00 | 00078616697349 | MARINES MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ NOS FESTEJOS JUNINOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/06/2011 | 562.00 | 00007588435429 | ENDERSON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ NOS FESTEJOS JUNINOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/06/2011 | 73.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/06/2011 | 216.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB,NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMPRESA PROJETO DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/06/2011 | 516.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/06/2011 | 104.00 | 00008656549480 | MIKELINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/06/2011 | 155.00 | 00016197330482 | LUIZA RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/06/2011 | 600.00 | 04829752000200 | GRIFF ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO ÓCULOS POPULAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/06/2011 | 145.00 | 00066053536415 | LUCIMAR TOMAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA) NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/06/2011 | 30.00 | 00054878748400 | HERUNDINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/06/2011 | 40.00 | 00007065789454 | VALDETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/06/2011 | 30.00 | 00005548480405 | VALDENILDE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/06/2011 | 30.00 | 00002835662480 | CARLOS ANTONIO GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/06/2011 | 500.00 | 00054878640472 | MANOEL IRAN TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO PLACA MON 7259 À CIDADE DE JOÃO PESSOA E PATOS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/06/2011 | 500.00 | 00054878640472 | MANOEL IRAN TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO PLACA MON 7259 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/06/2011 | 100.00 | 00002338275446 | FRANCINETE ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/06/2011 | 110.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 22/06/2011 | 60.00 | 00004291466471 | ROSILDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/06/2011 | 40.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/06/2011 | 70.00 | 00007588386460 | MARIA MADALENA CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/06/2011 | 100.00 | 00001781623457 | SANDRA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/06/2011 | 70.00 | 00004082360433 | LINDACI CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/06/2011 | 73.02 | 00006731723410 | DAMIANA ALEXANDRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 22/06/2011 | 60.00 | 00008504294471 | ELIENE LIMA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/06/2011 | 16.10 | 00009491310402 | TAMIRES TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/06/2011 | 90.00 | 00065060270459 | PAULO RENER DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/06/2011 | 50.00 | 00004149771499 | MARIA VANUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/06/2011 | 40.00 | 00010241456460 | VILANIR TEMOTEO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/06/2011 | 50.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/06/2011 | 40.00 | 00008073248417 | ANA PAULA CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/06/2011 | 50.00 | 00006768312499 | MARIA LUCIA FERNANDES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/06/2011 | 20.81 | 00001045627496 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/06/2011 | 60.00 | 00006025163405 | HOSIVANIA ALVES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/06/2011 | 40.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/06/2011 | 100.00 | 00005786595498 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/06/2011 | 50.00 | 00006752886490 | VALMIR SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/06/2011 | 3145.00 | 00003530963429 | ADRIANA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/06/2011 | 805.00 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES E LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/06/2011 | 70.00 | 00066051681434 | TATIANA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN E DE OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA FAMUP, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES NA CONTA DO ICMS (8695-9) CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/06/2011 | 250.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MESMA, JUNTO AO ECRITÓRIO DO SR. IRAMILTON SÁTIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/06/2011 | 142.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES CLARO E TIM, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/06/2011 | 55.90 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DIVERSAS CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/06/2011 | 207.00 | 00002894716486 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE QUATRO DIAS DO MÊS DE MAIO, NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/06/2011 | 600.00 | 00069022704491 | JOSE WELITON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPU- 0597/PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O PREFEITO WENCESLAU MARQUES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/06/2011 | 736.00 | 00000008315493 | RITA MARIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO O SR. IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS, MEMBRO DA ASSESSORIA JURÍDICA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E OUTRA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOA NA SEXTA VARA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/06/2011 | 50.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ALHANDRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/06/2011 | 104.00 | 00007760095406 | MARIA MADALENA ALEIXO SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/06/2011 | 413.00 | 00009501128440 | MIRELLY DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/06/2011 | 545.00 | 00003671105470 | ODAIR DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , NO CONSERTO DE UMA GALERIA NA RUA SERGIO DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/06/2011 | 800.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS, NO SÍTIO SÃO FRANCISCO E NA RUA SERGIO DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00005374532456 | ARNOBIO GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS, NO SÍTIO SÃO FRANCISCO E NA RUA SERGIO DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/06/2011 | 800.00 | 00009951939406 | ALEXSANDRO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO SÍTIO SÃO FRANCISCO E NA RUA SERGIO DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/06/2011 | 500.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00002223550428 | ANTÔNIO MARCOS GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO SÍTIO SÃO FRANCISCO E NA RUA SERGIO DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/06/2011 | 600.00 | 00067545017404 | JOÃO BATISTA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DAFRA/SPEED 150 DE PLACA MOT 9905, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/06/2011 | 545.00 | 00023800488434 | FERNANDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00065060431487 | CAIO MARIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO SÍTIO SÃO FRANCISCO E NA RUA SERGIO DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/06/2011 | 500.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, NAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00005847143435 | WELTON GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO SÍTIO SÃO FRANCISCO E NA RUA SERGIO DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO SÍTIO SÃO FRANCISCO E NA RUA SERGIO DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/06/2011 | 722.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TOPOGRAFIA PRA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, NO BAIROO PEDRA DO GALO NESTE MUNICÍPIO, NAS RUAS SEBASTIAÕ MEIRA DE VASCONCELOS E VEREADOR JOSE GRAMPÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/06/2011 | 722.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TOPOGRAFIA PRA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, NO BAIROO PEDRA DO GALO NESTE MUNICÍPIO, NAS RUAS SEBASTIAO HUMBERTO DE LIRA E CHARLES NEWTON ROCHA DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/06/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE TAXA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS EM OBRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004136 | 27/06/2011 | 250.20 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004137 | 27/06/2011 | 49.80 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/06/2011 | 390.20 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/06/2011 | 537.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ NOS FESTEJOS JUNINOS NO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/06/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE TAXA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/06/2011 | 1850.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM MICRO E MACRO CENTRIFUGA, UM ESPECTOFOTOMETRO E EM UMA CENTRIFUGA DE ROUPA,PERTENCNTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0004144 | 28/06/2011 | 1007.20 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/06/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO EM CONTA DO ICMS (8695-9) EM FAVOR DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/06/2011 | 170.00 | 00098257471453 | ALAIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AUM UM OTORRINOLARINGOLOGISTA, DESTINADO A SUA NETA,MENOR DE IDADE, ANA BEATRIZ GUEDESDE OLIVEIRA , COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/06/2011 | 228.00 | 00098262246420 | MARIA EDILMA M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEU FILHO MENOR, ILDERLAN OLIVEIRA CORDEIRO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/06/2011 | 120.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO , AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO E IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/06/2011 | 1270.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/06/2011 | 100.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS 03, 10, 15 E 20 DE MAIO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DOSERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/06/2011 | 440.00 | 00009505759410 | JOSE CAMPOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, NO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/06/2011 | 140.00 | 00075283042472 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0004148 | 29/06/2011 | 4800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE JORNAIS INFORMATIVOS, COM MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/06/2011 | 929.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO EM CONTA DO ICMS (8695-9) EM FAVOR DA UNIÃO, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/06/2011 | 27410.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/06/2011 | 24925.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF), REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/06/2011 | 36677.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/06/2011 | 545.00 | 00003428889436 | MARIA MADALENA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0004169 | 30/06/2011 | 3275.05 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA (150KG) E MOIDA (149KG), DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/06/2011 | 545.00 | 00003428889436 | MARIA MADALENA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/06/2011 | 545.00 | 00001019604417 | KILMA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/06/2011 | 6390.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO MÉDICO PSIQUIATRA DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/06/2011 | 1100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/06/2011 | 82.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DA SERVIDORA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/06/2011 | 213.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DA SERVIDORA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/06/2011 | 13575.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/06/2011 | 3376.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0004306 | 30/06/2011 | 1332.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0004307 | 30/06/2011 | 796.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORO GLICOSADO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/06/2011 | 417.00 | 00021216258449 | NETO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNE-0051 E MNU-7289, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/06/2011 | 420.00 | 00004217336403 | DAMIANA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM,DURANTE QUINZE DIA DO MÊS DE MAIO DE 2011, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA DE FATIMA ARAUJO, QUE SE ENCONTRAVA COM ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/06/2011 | 545.00 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA ROCHA RABELO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATTENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ÉTICA E CIDADANIA NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO À MARIA DO SOCORRO NUNES, AFASTADA POR LICENÇA PRÊMIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/06/2011 | 1090.00 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO SITIO BOM JESUS, NOS HORARIOS DA MANHA E NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/06/2011 | 272.50 | 00098256955449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MANOEL HENRIQUE ALVES, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA DALVA FERREIRA, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/06/2011 | 1150.00 | 00008921067434 | LUIZ CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGENS NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA PRONTA, NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/06/2011 | 565.00 | 01433682000199 | A CASA DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM QUINZE MANUTENÇÃO COM REPARAÇÃO DE PEÇAS DE VENTILADORES, PERTENCENTES AS ESCOLAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/06/2011 | 457.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO MDE, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/06/2011 | 565.73 | 00006646198438 | JOCASTA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, SUBSTITUINDO GILBERTO NUNES, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/06/2011 | 545.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICAS COM OS ALUNOS DA CÍTARA, VILOÃO E FLAUTA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/06/2011 | 545.00 | 00009761200469 | JOSÉ GOMES DE SÁ FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILAMTE NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO SILVEIRA BRAZ, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/06/2011 | 545.00 | 00050026402491 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA,NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, , SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRACI DOS ANJOS DE MELO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.NO HORARIO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/06/2011 | 545.00 | 00071455906468 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO,NO HORÁRIO DA TARDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRACI DOS ANJOS DE MELO.REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2011, NO HORÁRIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/06/2011 | 18918.42 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NDA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/06/2011 | 150.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/06/2011 | 62.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/06/2011 | 189.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/06/2011 | 3862.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECET, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/06/2011 | 17.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECET DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/06/2011 | 37.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/06/2011 | 104.00 | 00088772322349 | JOSE GERALDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, NA RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/06/2011 | 5240.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/06/2011 | 168.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2009) DOS SERVIODORES LOTADOA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/06/2011 | 6215.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/06/2011 | 15.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO DE 2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/06/2011 | 4720.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/06/2011 | 285.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/06/2011 | 30.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/06/2011 | 155.00 | 00003428411498 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/06/2011 | 1117.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/06/2011 | 5990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/06/2011 | 99.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/06/2011 | 280.00 | 00003034821417 | CLEODICE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/06/2011 | 40.00 | 00004302981458 | CLEONILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/06/2011 | 100.00 | 00008927934490 | JOSIVANIA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/06/2011 | 80.00 | 00005792717494 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/06/2011 | 100.00 | 00004411239450 | MARINEIDE GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/06/2011 | 18.24 | 00005217960400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/06/2011 | 60.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/06/2011 | 50.26 | 00004246836443 | MARIA MADALENA MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/06/2011 | 50.00 | 00048607835491 | HUMBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/06/2011 | 30.00 | 00092732283487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/06/2011 | 50.00 | 00038488988885 | FABIANA DOS SANTOS ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/06/2011 | 40.00 | 00001436078474 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/06/2011 | 30.00 | 00003448532410 | IRISMAR LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/06/2011 | 6780.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/06/2011 | 14.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (CONSIG. DECIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/06/2011 | 314.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARC. DE PAG. JUN E JULHO 2009 DOS SERVIDOPRES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/06/2011 | 486.77 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMPOLAS DE LANTUS E AMPOLAS DE NOVORAPID, DESTINADAS AO IMPETRANTE LUAN PEREIRA RAMALHO, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 039.2010.000.803-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/06/2011 | 2752.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/06/2011 | 35.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/06/2011 | 287.88 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/06/2011 | 6575.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/06/2011 | 238.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/06/2011 | 258.00 | 00007046126402 | RENATO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO FRANCISCO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/06/2011 | 207.00 | 00009644527402 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SERRA VERDE, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/06/2011 | 258.00 | 00007588312424 | DINAMERICO JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/06/2011 | 351.00 | 00024714831860 | ERMISSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO FLORESTA, SEBASTIANA E SALÃO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/06/2011 | 258.00 | 00010606337440 | ROSIVALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS GUARITA, PEDRA VERMELHA, POÇOS E SÃO FRANCISCO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/06/2011 | 258.00 | 00071420495453 | OLAVO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS BARRO VERDE, CABEÇA DA LADEIRA E LAGOA DE MENEZES, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/06/2011 | 310.00 | 00063967243400 | GERALDO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS ROSARIO, CAJUEIRO E LIMOEIRO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/06/2011 | 104.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , DURANTE CINCO DIAS NO MES DE JUNHO DE 2011,JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/06/2011 | 207.00 | 00004599017450 | MÁRCIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS RIACHO DAS MOÇAS E TAMBOR, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/06/2011 | 258.00 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CATOLÉ DOS MACHADOS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/06/2011 | 3411.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/06/2011 | 63.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (DECIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/06/2011 | 27.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/06/2011 | 3755.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/06/2011 | 140.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0004316 | 30/06/2011 | 7200.00 | 12209627000136 | SANTA FÉ E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CAPINA DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/06/2011 | 496.00 | 02487930000147 | LABOCLIN DINIZ E NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/06/2011 | 400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REF. INSALUBRIDADE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME ORDEM JUDICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO,REFERENTE A PARCELA 07/25. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/06/2011 | 400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 03920100007754, EM FAVOR DA AUTORA JOSELITA ALVES DE QUEIROZ. PARCELA 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/06/2011 | 59964.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/06/2011 | 1045.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/06/2011 | 1749.56 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/06/2011 | 545.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBS.SERV. FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/06/2011 | 529.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/06/2011 | 16708.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/06/2011 | 662.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/06/2011 | 195.18 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/06/2011 | 1665.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/06/2011 | 5340.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/06/2011 | 262.59 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/06/2011 | 400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE A INSALUBRIDADE DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM JUDICIAL DA JUSTIÇA DE TRABALHO(SETIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/06/2011 | 400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REF INSALUBRIDADE A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM JUDICIAL DA JUSTIÇA DE TRABALHO(SETIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/06/2011 | 600.00 | 12417544000213 | SO FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/06/2011 | 5430.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM (4.224-2),EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE TEIXEIRA.CONFORME OFICIO CTR:000/300 2011 (DV 8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/06/2011 | 15783.56 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/06/2011 | 51671.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/06/2011 | 150.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/06/2011 | 5340.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/06/2011 | 1576.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0004192 | 30/06/2011 | 2400.00 | 00005284051440 | JEOVANNY KARDEL NOBREGA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT, MODELO SIENA DE PLACA NOO-8953-PB PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/06/2011 | 10936.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/06/2011 | 1917.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/06/2011 | 47.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/06/2011 | 5940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/06/2011 | 150.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/06/2011 | 102.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/06/2011 | 2180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/06/2011 | 7164.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/06/2011 | 26.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/06/2011 | 106.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/06/2011 | 66.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/06/2011 | 545.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/06/2011 | 6085.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/06/2011 | 169.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/06/2011 | 6300.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO JACINTO NOVO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/06/2011 | 1965.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/06/2011 | 186.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES CLARO E TIM, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/06/2011 | 250.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS DERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/06/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/06/2011 | 1293.21 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 02/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/06/2011 | 4969.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 03/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/06/2011 | 1.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/06/2011 | 104.00 | 00009410818427 | JOANA D ARC ALEXANDRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/06/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/06/2011 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA E CONVÊNIO JUNTO AO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/06/2011 | 2460.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/06/2011 | 7372.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/06/2011 | 187.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/06/2011 | 45.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/06/2011 | 6735.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/06/2011 | 250.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/06/2011 | 53.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2010) DOS SERVIODORES LOTADOA NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/06/2011 | 1257.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES NA CONTA DO FPM CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/07/2011 | 238.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REGISTRO JUDICIAL REFERENTE AO REGISTRO DE USUCAPIÃO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SEC DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/07/2011 | 3151.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/07/2011 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/07/2011 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/07/2011 | 130.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES CLARO, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032011 | 0004407 | 01/07/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032011 | 0004408 | 01/07/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004419 | 01/07/2011 | 920.36 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SIENA DE PLACA MOO-8953, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/07/2011 | 600.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 11, 12 E 13, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RECEITA FEDERAL E AO ESCRITÓRIO DO DR. JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/07/2011 | 983.89 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA COM TRECHO JOÃO PESSOA-BRASILIA-JOÃO PESSOA - PANTANAL, DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU SOUZA MARQUES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/07/2011 | 217.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DOZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/07/2011 | 54.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/07/2011 | 155.00 | 00005838308460 | FABIANA FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/07/2011 | 1147.34 | 00018417515100 | JOSE DAGUIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIOS DOS ANOS DE 2009 E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0004377 | 01/07/2011 | 1205.60 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/07/2011 | 750.00 | 00032510470434 | VALDIR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORA MÁQUINA COM UMA RETRO ESCAVADEIRA, NO TOTAL DE OITO HORAS, NO CONSERTO DE UM TRECHO DA RUA JOSÉ DURTE DANTAS, NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004415 | 01/07/2011 | 4786.34 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA AAA-3333, TRATOR0003 FORD 6610 E VEÍCULODE PLACA MNU 7980, LOCADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0004418 | 01/07/2011 | 613.00 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/07/2011 | 155.00 | 00007992172477 | FELIPE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO NO MES DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004479 | 01/07/2011 | 14238.98 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACA HXD-4122, AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9212, E PRISMA DE PLACA MNJ-6722 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/07/2011 | 722.00 | 00003912697477 | GIZELLE VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E BUFFET PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO DETEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/07/2011 | 2114.42 | 00003912697477 | GIZELLE VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E BUFFET NA IV CONFERÊNCIA DE SAÚDE REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/07/2011 | 450.00 | 00003847164406 | MIGUEL IVANILSON GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA BOX DE SOLTEIRO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/07/2011 | 900.00 | 00006133149485 | MAYARA VITAL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA VILANY J. B. GOMES, QUE SE ENCONTRA AFASTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/07/2011 | 681.25 | 00009079987476 | JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E NO TRANSPORTE DE MÓVEIS NA MUDANDA DA CASA DE APOIO PARA O NASF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/07/2011 | 800.00 | 00003533796469 | LEONARDO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO HONDA/BROS 150 DE PLACA MNV--1574, A SERVIÇOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/07/2011 | 800.00 | 00003533796469 | LEONARDO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO HONDA/BROS 150 DE PLACA MNV--1574, A SERVIÇOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/07/2011 | 1030.93 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MÓVEIS DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/07/2011 | 545.00 | 00008224823474 | NATTALLYE SAMMYRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO GOZO DE LICENÇA GESTANTE DA DIRETORA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/07/2011 | 155.00 | 00003671105470 | ODAIR DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE A TRES DIÁRIAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/07/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ--6722,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE REFIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/07/2011 | 30.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ--6722,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/07/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-9212, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/07/2011 | 30.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU COM E DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA HXD-4122, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/07/2011 | 30.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOT-2308, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004534 | 01/07/2011 | 10.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR , DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/07/2011 | 800.00 | 00004920801432 | ROBERTO AMORIM DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA BNR 5821, SENDO DUAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E SEIS À CIDADE DE PATOS-PB COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/07/2011 | 415.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00034506683404 | MARIA DO SOCORRO S. MARQUES | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COZINHEIRA) DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EM 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/07/2011 | 681.25 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES QUE SE ENCONTRAVA COM ATESTADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/07/2011 | 200.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/07/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT 9212 ,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/07/2011 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS ANO 2009, PLACA DE Nº MOD 4361, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/07/2011 | 545.00 | 00040344576434 | JOSE FIRME MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/07/2011 | 258.00 | 00005986016432 | ALAN CARLOS CAMPOS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CATORZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SECRETRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004401 | 01/07/2011 | 3092.42 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODISEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: TRATOR MASSEY FERGUSSON, TRATOR NEW HOLAND, LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004403 | 01/07/2011 | 3733.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS AOS TRATORES E CAÇAMBA, LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004421 | 01/07/2011 | 2502.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODISEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: TRATOR MASSEY FERGUSSON, TRATOR NEW HOLAND, LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/07/2011 | 155.00 | 00007952806459 | NAGILLA DAYANE MARTINS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/07/2011 | 3877.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 292, PERTENCENTE A A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/07/2011 | 216.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIA DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMEIRAS DOS INDIOS, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2011, PARA UMA VISITA DE INTERCAMBIO, ACOMPANHADO DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO E DO SEBRAE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/07/2011 | 700.00 | 00098256513420 | EVANIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/07/2011 | 150.00 | 00004074406403 | LUIZ BATISTA DOS S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA AUDIOMETRIA TOTAL E VOCAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/07/2011 | 150.00 | 00098844784572 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ECO CARDIOGRAMA, DESTINADA A SEU FILHO GILDOMAR DE ARAÚJO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/07/2011 | 150.00 | 00004129901486 | MARIA DE FÁTIMA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/07/2011 | 120.00 | 00006768312499 | MARIA LUCIA FERNANDES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/07/2011 | 50.00 | 00003926858419 | DAMIANA ALVES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/07/2011 | 70.00 | 00004411239450 | MARINEIDE GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/07/2011 | 80.00 | 00082681422434 | EDMILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/07/2011 | 90.00 | 00004456536470 | MARIA DO CEU DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/07/2011 | 60.00 | 00005695664446 | MÁRCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/07/2011 | 50.00 | 00009294916456 | ROSA MARIA DE ANDRADE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/07/2011 | 50.00 | 00003323352408 | ROSA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/07/2011 | 40.00 | 00004036233408 | LUSINEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/07/2011 | 50.00 | 00006195232475 | GENEILSON BATISTA ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/07/2011 | 30.00 | 00005350013475 | INACIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/07/2011 | 30.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/07/2011 | 80.00 | 00005298924484 | OCILENE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/07/2011 | 20.00 | 00039562352404 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/07/2011 | 50.00 | 00002716579440 | IVANILDO ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/07/2011 | 50.00 | 00066051428453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/07/2011 | 40.00 | 00005532207488 | SANDRAIZE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/07/2011 | 60.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/07/2011 | 80.00 | 00008328910454 | DANIELLE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/07/2011 | 40.00 | 00082554528420 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/07/2011 | 30.00 | 00072598468449 | MARIA MADALENA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/07/2011 | 50.00 | 00044809107434 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/07/2011 | 120.00 | 00004132142493 | PAULO ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA CEREBRAL,, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/07/2011 | 228.00 | 00098262246420 | MARIA EDILMA M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEU FILHO MENOR, ILDERLAN OLIVEIRA CORDEIRO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/07/2011 | 50.00 | 00005734471445 | MARIA LUCIMERE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/07/2011 | 70.00 | 00008979818475 | JOELMA MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/07/2011 | 40.00 | 00098259954400 | EDILEUZA ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/07/2011 | 60.00 | 00004243046433 | MARIA ELITA C. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/07/2011 | 80.00 | 00006646305455 | MARIA DAS GRAÇAS DA S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/07/2011 | 50.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0004530 | 01/07/2011 | 2000.00 | 10893966000159 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/07/2011 | 60.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/07/2011 | 50.00 | 00007022640408 | TATIANA TRAJANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/07/2011 | 70.00 | 00009055218464 | JOELMA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/07/2011 | 38.00 | 00006101697428 | GILBERTO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/07/2011 | 30.00 | 00007588421479 | JOSEANE LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/07/2011 | 50.00 | 00006935738482 | ANA PAULA DA SILVA ROSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/07/2011 | 80.00 | 00004008016473 | CLAUDIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/07/2011 | 228.00 | 00098262246420 | MARIA EDILMA M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEU FILHO MENOR, ILDERLAN OLIVEIRA CORDEIRO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/07/2011 | 310.00 | 00007230018471 | MARIA APARECIDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/07/2011 | 258.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE UM CD, QUANDO NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PAREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/07/2011 | 440.00 | 00004471668404 | JOSE JONATHA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO FORRÓ, QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/07/2011 | 413.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ESTADIO O DORJÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004420 | 01/07/2011 | 3226.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO GERADOR UTILIZADO NAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM A JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUIENTAM A JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/07/2011 | 545.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA QUE FREQUENTAM A JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/07/2011 | 545.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM A JORNADA AMPLIADA DO PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA QUE FREQUENTAM A JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006922071476 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/07/2011 | 140.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ACOMPANHADO PELOS TECNICOS DO PAIF NA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007070761457 | JOSE JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTAS NA CASA DA FAMÍLIA COM TECNICOS DO PAIF,EM VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/07/2011 | 545.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE MÚSICA E VIOLÃO ,PARA AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE PARTICIPAM DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DA ZONA URBANA, ACOMPANHADAS PELOS TECNICOS DO PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/07/2011 | 545.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR E MONITOR DE AULAS DE DANÇAS FOLCLÓRICAS AO GRUPO PERNAS DE PAU DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM AS JORNADAS AMPLIADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL NA ZONA URBANA, MANHÃ E TARDE E QUE SÃO ACOMPANHADAS PELOS TECNICOS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/07/2011 | 545.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM A JORNADA AMPLIADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004623187454 | JAQUELINE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM A JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/07/2011 | 278.10 | 00082552827420 | JOSE WELLITON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/07/2011 | 545.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM A JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/07/2011 | 272.25 | 00009456165469 | ELIANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. A 60 HORAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/07/2011 | 70.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DESENHO E PINTURA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE PARTICIPAM DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/07/2011 | 545.00 | 00009505762470 | JOSÉ JACKSON GUEDES MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇAS E PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE NA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100052011 | 0004347 | 01/07/2011 | 801.45 | 00056877773420 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/07/2011 | 712.76 | 00080561560463 | JOANA D ARC MARTINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E PSICOPEDAGOGA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/07/2011 | 545.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/07/2011 | 126.10 | 00054561426787 | JEDIEL RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA DIÁRIA, TRANSPORTANDO O GRUPO DE ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PARA UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL, NA CIDADE DE AGUA BRANCA, NO PERIODO DASFESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006836254460 | JOSE DJAVAN DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/07/2011 | 51.15 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CREAS, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/07/2011 | 61.80 | 00029519268472 | JOANA D`ARC DANTAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA A APRESENTAÇÃO DO CREAS JUNTO A COMUNIDADE TEIXEIRENSE NO DIA 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/07/2011 | 92.72 | 00066050189404 | JOSÉ ADILSON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADINHOS PARA A APRESENTAÇÃO DO CREAS JUNTO A COMUNIDADE NO DIA 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/07/2011 | 70.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO ACESSO A INTERNET PARA O BOLSA FAMÍLIA NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/07/2011 | 545.00 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS AULAS DE DANÇA DE CAPOEIRA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006426369403 | WEYDSON DE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA VISITAS DOMICILIARES PARA O ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS QUE DESCUMPRIRAM COM AS CONDICIONALIDADES (ESCOLARES) DOS BENEFÍCIO DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO CADÚNICO NAS CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007976770462 | FELIPE NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO SISPETI E ACOMPANHAMENTO DO SISVAN DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA E QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007976770462 | FELIPE NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO CADSTRAL DE BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA RESIDENTES NA ZONA RURAL, NOS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO, CATOLÉ, TAUÁ, FAVA DE CHEIRO E SABONETE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/07/2011 | 332.69 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE VINTE E CINCO INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/07/2011 | 559.69 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/07/2011 | 85.49 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NAS JORNADAS DOS SÍTIOS NO DIA 05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/07/2011 | 100.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DIARIA, , TRANSPORTANDO O GRUPO DE ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PARA UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL, NA CIDADE DE AGUA BRANCA NO DIA 26/07/2011, NO PERIODO DAS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/07/2011 | 103.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AS FOTOGRAFIAS DAS ATIVIDADES DO CREAS REALIZADAS NO DIA 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/07/2011 | 185.40 | 00007295658408 | LOREN GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AS FOTOGRAFIAS DAS ATIVIDADES DO CREAS REALIZADAS NO DIA 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/07/2011 | 267.80 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA QUADRILHA MATUTA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/07/2011 | 195.70 | 00007295658408 | LOREN GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FOTOGRAFIAS DA QUADRILHA MATUTA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO REALIZADA NO DIA 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0004447 | 01/07/2011 | 288.55 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA ATENDIMENTO SO LANCHE DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO IDOSO REFERENCIADO PELO CRAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0004448 | 01/07/2011 | 258.70 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/07/2011 | 545.00 | 00009372457477 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0004450 | 01/07/2011 | 458.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004476 | 01/07/2011 | 523.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM COLETIVOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/07/2011 | 106.09 | 00000008315493 | RITA MARIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO PARA PATICIPAREM DO CONFERENCIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR REALIZADA NAQUELE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/07/2011 | 357.93 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE OS ENSAIOS DA QUADRILHA JUNINA DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/07/2011 | 284.28 | 00027389146400 | TADEU DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO PARA TRANSPORTAR DOIS TECNICOS DO BOLSA FAMÍLIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA V7 DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0004349 | 01/07/2011 | 960.76 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A COPIADORA T-163/166/203, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004365 | 01/07/2011 | 9100.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (URBANA E RURAL), PAGO COM RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/07/2011 | 155.00 | 00004483571435 | MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE DE JUNHO DE 2011, JUNTO A ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/07/2011 | 3100.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14696-X-FUNDEB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/07/2011 | 501.30 | 00083954503468 | JOEL CAVALCANTE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0004454 | 01/07/2011 | 3021.85 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA E FRESCA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/07/2011 | 21601.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, REFERENTE A PRIMEIRA PARTE PATRONAL FUNDEB 60% , 13% SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/07/2011 | 45682.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REF. COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/07/2011 | 14713.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, REFERENTE A PARTE PATRONAL FUNDEB 40% DA COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/07/2011 | 782.50 | 00008877064447 | ELAYNE ALVES DA COSTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM,SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ANGELICA MARIA FARIAS, QUE SE ENCONTRAVA COM ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006687206460 | DILCILENE GOMES OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO HORÁRIO DA TARDE ,EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA JOSEFA RUBIA MEDEIROS., QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/07/2011 | 48.00 | 00004683230402 | ADALBERTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS DE PLACA MNH 2279 E MNE 0051, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007159575466 | PAULA CRISTINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS (TELECURSO),NO HORARIO DA NOTE, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA GERALDA ALMEIDA , QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIUM NO PERÍODO DE TRES MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004470 | 01/07/2011 | 7842.10 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES E PICAP CORSA, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0004471 | 01/07/2011 | 1400.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, RFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/07/2011 | 61.86 | 00002252704470 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS E JOSÉ ELIAS DE AMORIM E TRAZER AS QUEBRDAS PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/07/2011 | 773.20 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTOTAXISTA, EM VIAGEM COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DS DORES FERREIRA RAMALHO EM SUBSTITUIÇÃO A SILVEIRA BRAZ,VIGILANTE APOSENTADO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/07/2011 | 340.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO ONIBUS PLACA MNH 2279, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/07/2011 | 244.80 | 00097946664400 | MARGARIDA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS , REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0004539 | 01/07/2011 | 8830.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMERAS E PROTETORES 900X20 PARA OS ONIBUS DE PLACA MNH 2279 E MNE 0051 E UMA BATERIA PARA O ONIBUS DE PLACA KIC 1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/07/2011 | 380.00 | 02942903000117 | MARIA JOSÉ SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS S-3 DE PLACA MNH - 2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Educação) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/07/2011 | 876.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO ESPOLIO DE CARLOS ANTONIO FERREIRA FAUSTINO E JOSE WILSON CAMPOS NA CONTA DO FPM, CONFORME PROCESSO Nº 039.2002.000.623-3 E OFICIO Nº 732/2009 JFRD.( PARCELA 25/25). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/07/2011 | 80.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES - P A S E S ANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE UM VENTILADOR, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122011 | 0004552 | 01/07/2011 | 400.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM DE CONF THREE FASHION LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS 100% POLIESTER PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/07/2011 | 580.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM LIQUIDIFICADOR DE 10 LITROS PARA A COZINHA INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0004324 | 01/07/2011 | 60.20 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/07/2011 | 7730.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/07/2011 | 62.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004394 | 01/07/2011 | 246.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004395 | 01/07/2011 | 2225.31 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004396 | 01/07/2011 | 1245.80 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/07/2011 | 729.30 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/07/2011 | 1032.00 | 00003653531403 | DANIELA BARBALHO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CAPS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/07/2011 | 1032.00 | 00003653531403 | DANIELA BARBALHO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CAPS, REFERENTE A MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/07/2011 | 6390.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO MÉDICO PSIQUIATRA DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003428889436 | MARIA MADALENA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/07/2011 | 510.00 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO EM MOTO, LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003428889436 | MARIA MADALENA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/07/2011 | 681.25 | 00098257137472 | PATRICIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO , PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/07/2011 | 480.00 | 00006952794409 | MARIO KEMPS SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS NO PSE( PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) D A ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/07/2011 | 191.00 | 00011006522484 | SEVERINO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NOS QUINTAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/07/2011 | 480.00 | 00025141546420 | MARIA LUZINEIDE DE MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0004444 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PSE (PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA) COM VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO REFERIDO PROGRAMA À DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA)NESTE CORRENTE ANO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/07/2011 | 380.00 | 00009530014406 | LUCAS NUNES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTAGONISTA JUVENIL NO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE),NA REALIZAÇÃO DE PESO E ALTURA DOS ALUNOS DA EMEF SILVEIRA DANTAS E CADASTRAMENTO DOS ALUNOS DA EEEF DR. MANOEL DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/07/2011 | 1465.00 | 00047821493449 | ANTÕNIO SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 229 QUENTINHAS DESTINADOS A REFEIÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, NO DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0004478 | 01/07/2011 | 3158.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: SPRINTER LCZ-1371, LOCADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/07/2011 | 1084.30 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0004481 | 01/07/2011 | 246.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0004482 | 01/07/2011 | 596.57 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0004483 | 01/07/2011 | 1192.80 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0004484 | 01/07/2011 | 542.64 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/07/2011 | 1444.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS APAC'S(CAPS) SIH01 E SIH02 (HOSP.SANCHO LEITE) E SIA/SUS (CAPS,HOSPITAL - POLICLÍNICA E SECRETARIA DE SAÚDE, PSF,NASF E TDF-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/07/2011 | 340.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A POLIO, INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO SAMU E DA IV CONFERÊNCIA DA SAÚDE REALIZADA NO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/07/2011 | 545.00 | 00008227288421 | ROSA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/07/2011 | 200.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/07/2011 | 96.45 | 10645193000191 | LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/07/2011 | 36.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/07/2011 | 23.74 | 00087256720459 | JAIR MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ACENTO DA CADEIRA DO MÉDICO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0004498 | 01/07/2011 | 5.40 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BROMETO IPRATROPO 0,25, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/07/2011 | 306.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/07/2011 | 26.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O SAMU, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/07/2011 | 24.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O SAMU, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0004506 | 01/07/2011 | 182.97 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0004510 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VW/GOL 1.0 DE PLACA KJT 4192, A DISPOSIÇÃO DO CAPS, LEVANDO O MÉDICO PARA VISITAS EM DOMICÍLIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/07/2011 | 200.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/07/2011 | 550.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM UMA MOTO HONDA/CG 150KS DE PLACA MOI3898 NO PROGRAMA SIS AGUA, TRANSPORTANDO AMOSTRA DE ÁGUA PARA O LABORATÓRIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/07/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/07/2011 | 129.40 | 00087256720459 | JAIR MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS E CADEIRAS DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/07/2011 | 545.00 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MÓVEL PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00003847164406 | MIGUEL IVANILSON GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO, LOCALIZADO À RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/07/2011 | 545.00 | 00080561713472 | MARIA DO SOCORRO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE III DO PSF DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O SERVIDOR CHARLES COSTA QUE ENCONTRAVA-SE DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/07/2011 | 280.00 | 00092738060404 | JOSETE FLÁVIA BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA À RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, S/N, (CASA DE APOIO), PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF, REFRENTE AO MÊS DE MAIO E 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/07/2011 | 300.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA PROJETADA - AGUA AZUL -TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) UNIDADE II, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECOLHIMENTO DO LIXO DAS CINCO UNIDADES DO PSF DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF III E IV PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA EQUIPE DO PSF,REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/07/2011 | 350.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF, LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO LIRA, SN NESTA CIDADE,REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF V, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0004541 | 01/07/2011 | 900.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KGW-3095, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO AO RESTANTE DEJUNHO E UMA PARTE DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/07/2011 | 350.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA III-PSF, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA,S/N NESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/07/2011 | 400.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES DO PAB (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/07/2011 | 144.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 08/07/2011 | 200.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/07/2011 | 4004.37 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(EJA-MDE, SECET-MDE E CONTRATADOS MDE), REF. A COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004402 | 08/07/2011 | 36.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE TRES RECARGAS CLARO, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 08/07/2011 | 86.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NA INAUGURAÇÃO DA BASE DO SAMU, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 08/07/2011 | 12803.19 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(SAUDE), REF. A COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 08/07/2011 | 140.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 08/07/2011 | 260.00 | 00000739429442 | LUZIA CAROLINE L BATISTA | VAGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA NA CONTA DO FPM (4224-2), CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.375-3 E OFICIO Nº 1066/2011 JFRD.( PARCELA 1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012011 | 0004579 | 11/07/2011 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 01/2011.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004584 | 11/07/2011 | 840.28 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/07/2011 | 200.00 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/07/2011 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS, PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, SUBMETIDA A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE ATENDIMENTI PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL),NAQUELE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/07/2011 | 800.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/07/2011 | 150.00 | 00003812243415 | ANTONIO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA DR. JOSE CARDOSO, SN, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/07/2011 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA NEWTON SEIXAS, SN - POMBAL-PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/07/2011 | 300.00 | 00064623050459 | FRANCISCA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA À RUA DEZESSETE DE JULHO, S/N, CENTRO, CUITÉ - PB. (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/07/2011 | 300.00 | 00042470609453 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS NÓIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA SÃO CRISTOVÃO, S/N, BAIRRO JATOBÁ - PATOS - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/07/2011 | 100.00 | 00000950393410 | VANUSA LEITE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA ANTONIO R DOS SANTOS,427 - SUME - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/07/2011 | 300.00 | 00002520992492 | MARIA DE LOURDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL( APTO 1 1ºANDAR), LOCALIZADA A RUA SINFRONIO NAZARÉ, 59, SOUSA - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/07/2011 | 545.00 | 00073935280459 | MARTA SUED ARAUJO FEITOSA/OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA SALA DE LEITURA, NA EMEF SILVEIRA DANTAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/07/2011 | 103.09 | 00060540486434 | ARLINDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR DE SANFONA, NO ENCERRAMENTO E CONCLUSÃO DA PRIMEIRA FASE DO TELECURSO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEP-Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/07/2011 | 792.00 | 00098260332434 | QUITÉRIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAR DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/07/2011 | 1330.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU E 07M3, DESINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/07/2011 | 350.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA JOSE RAMALHO XAVIER-CENTRO-TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 12/07/2011 | 1500.00 | 00003915908479 | HELOISA OLIVIA DA SILVA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, NOS EXAMES AUDITIVOS NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 12/07/2011 | 108.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 12/07/2011 | 271.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 12/07/2011 | 1030.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACA MNH 2279, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/07/2011 | 106.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 12/07/2011 | 228.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM DO ÔNIBUS DE PLACA MNU 7889, KIC 1523 E MNE 0051, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 12/07/2011 | 62.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DO ONIBUS DE PLACA KIC 1523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 12/07/2011 | 155.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA MNE 0051, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 12/07/2011 | 785.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS PARA ENCERRAMENTO DA CAPACITAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/07/2011 | 619.00 | 00046496378487 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHI DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 12/07/2011 | 619.00 | 00058678549491 | JOSÉ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 12/07/2011 | 619.00 | 00005353781490 | VALMIR DIAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO POÇOS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 12/07/2011 | 619.00 | 00087347458404 | JOACIL SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO POÇOS DE BAIXO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0004591 | 12/07/2011 | 350.00 | 11949018000150 | JOVANICE LUCENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE BOTIJÃO CHEIO DE 13 KG (GLP), DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0004595 | 12/07/2011 | 1500.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE E À CIDADE DE PATOS-PB COM SERVIDORES PARA O 6º NÚCLE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E TRANSPORTE DE MATERIAL GRÁFICO E DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/07/2011 | 843.75 | 00007570723481 | CIBELLY LUCENA LACET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IVANILDA DE SOUSA ALVES, QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/07/2011 | 310.00 | 00054878195487 | GERALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA ARTESANAIS,, DESTINADAS A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 12/07/2011 | 619.00 | 00098258621491 | JOSE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 12/07/2011 | 105.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CID-CIDE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/07/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO(DLE), REF. A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO CONTRATO 0316468-32 PM TEIXEIRA-PB. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0004635 | 13/07/2011 | 551.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP 1655/SERIE 65046912 PARA REALIZAR CÓPIAS DOS DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS. PERÍODO DE 16/06 A 15/07/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/07/2011 | 1350.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA EMISSÃO DE CND, INSS E REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/07/2011 | 207.00 | 00005165566498 | MARIA ALBANETE S. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/07/2011 | 160.84 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO EM CONTA DO FUS (8739-4) CONFORME OFÍCIO DE Nº 95/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/07/2011 | 637.50 | 00093523769868 | ÍRIS DE FÁTIMA CAMPOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO SERVIDORES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/07/2011 | 40.00 | 00001066688460 | EDNALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/07/2011 | 50.00 | 00003658195495 | TELMA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/07/2011 | 30.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/07/2011 | 20.00 | 00088440265468 | TEREZINHA ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/07/2011 | 80.00 | 00067546773415 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Manutenção de Programas Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 13/07/2011 | 300.00 | 00076859959487 | ROBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, A TÍTULO DE PATROCÍNIO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE FUTEBOL "TEIXEIRINHA", COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/07/2011 | 545.00 | 00007588387432 | SILBENE PERONICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COSTUREIRA NAS CONFECÇÕES DAS ROUPAS DO GRUPO DE DANÇAS DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA, ACOMPANHADO PELOS TECNICOS DO PAIF, PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA MATUTA, NOS FESTEJOS JUNINOS EM JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/07/2011 | 525.30 | 00001046750470 | BONERGIO BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CINCO PAINÉIS PARA EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIAS DAS AÇÕES REALIZADAS PELO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/07/2011 | 597.40 | 00078616697349 | MARINES MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/07/2011 | 412.00 | 00004705824482 | JEOVA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/07/2011 | 345.50 | 00032585578372 | FRANCISCO HELIO CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA DAS ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEP-Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/07/2011 | 448.00 | 00005051303439 | DARLENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/07/2011 | 314.50 | 00004207166459 | JOSELI DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/07/2011 | 927.00 | 00005516458498 | ALAN VITAL DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA ESTRUTURA PARA PRÁTICA DE LEITURAS, NO PONTO DE ONIBUS DOS ESTUDANTES NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0004624 | 13/07/2011 | 360.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0004625 | 13/07/2011 | 2030.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0004626 | 13/07/2011 | 548.27 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0004627 | 13/07/2011 | 2021.72 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0004628 | 13/07/2011 | 402.84 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0004629 | 13/07/2011 | 1700.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (SACO PARA LIXO HOSPITALAR), DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0004630 | 13/07/2011 | 1538.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0004631 | 13/07/2011 | 120.19 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0004632 | 13/07/2011 | 31.30 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0004633 | 13/07/2011 | 2200.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/07/2011 | 545.00 | 00058678212420 | FABÍULA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE I DO PSF, NA SALA DE VACINA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/07/2011 | 1100.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/07/2011 | 450.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA, S/N,TEIXEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA E NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE DO MÊS DE JUNHO E DEZ DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/07/2011 | 540.00 | 00018110274404 | ANTÕNIO IVAN CORIOLANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PAS/MICROONIB CITROEN/JUMPER DE PLACA MOV 0113-PB COM PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, ENCAMINHADOS PELOS MÉDICOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/07/2011 | 1100.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 14/07/2011 | 15.80 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 14/07/2011 | 103.30 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE 12 ROUPAS DE ALUNOS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, PARA APRESENTAÇÕES DOS ALUNOS NA REFERIDA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/07/2011 | 84.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES REFERENTE A COMUNICADO DE REUNIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 14/07/2011 | 150.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/07/2011 | 300.32 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO PLACAMNJ 6722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0004645 | 14/07/2011 | 800.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R13 PARA O VEÍCULO DE PLACA MNJ 6722 (PRISMA), PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/07/2011 | 100.00 | 03635534000182 | POSTO ILHEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PRISMA DE PLACA MNJ 6722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFE-PE , COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/07/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ 6722, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/07/2011 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOT 2308 , PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/07/2011 | 77.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA HXD 4122 , PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARAREALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/07/2011 | 41.24 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VIDRO DA AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACA HXD-4122, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0004653 | 14/07/2011 | 23.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 14/07/2011 | 216.00 | 00002142097413 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, BEM COMO ACOMPANHANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 14/07/2011 | 500.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 14/07/2011 | 200.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS, COMFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/07/2011 | 1031.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS, NOS VIDROS NAS JANELAS E PORTAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 14/07/2011 | 1031.00 | 00069022704491 | JOSE WELITON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPU- 0597/PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE -PB , TRANSPORTANDO O PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 15/07/2011 | 500.00 | 00007998905450 | ARTHUR BATISTA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 15/07/2011 | 1040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MABEL AMORIM COSTAFAUSTINO NA CONTA DO FPM (4224-2), CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.375-3 E OFICIO Nº 1066/2011 JFRD.( PARCELA 1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 15/07/2011 | 310.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 15/07/2011 | 413.00 | 00006914609497 | GLINEIDE GONÇALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 15/07/2011 | 506.00 | 00004903977439 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO., JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 15/07/2011 | 440.00 | 00008656549480 | MIKELINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DO FORRÓ E ADJACÊNCIAS, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 15/07/2011 | 506.00 | 00003361803497 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DO FORRÓ E ADJACÊNCIAS, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS.OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/07/2011 | 207.00 | 00006703880417 | REGINA RAYANE FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 15/07/2011 | 400.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 15/07/2011 | 190.00 | 00008282709450 | DENYSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEU IRMÃO ELDO RAFAEL DA SILVA MARTINS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 15/07/2011 | 300.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA FILHA MENOR DE IDADE SAYONARA MENDES MARQUES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/07/2011 | 800.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG DE PLACA NPX 5196, A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE MATERIAL, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA PARA VISITAR AS UNIDADES , NO MÊS DE JUNHO DE 2011.PELO PROJETO CER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0004689 | 15/07/2011 | 242.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0004690 | 15/07/2011 | 280.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122011 | 0004665 | 15/07/2011 | 1200.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM DE CONF THREE FASHION LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 15/07/2011 | 2394.98 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DO GRUPO DE DANÇAS CULTURAIS PROATE DO PROJOVEM ADOLESCENTE DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/07/2011 | 300.00 | 00009426440429 | JOSE MIKEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO FORRÓ, DURANTE OAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 15/07/2011 | 932.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAINEIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/07/2011 | 155.00 | 00003518521403 | MANOEL MESSIAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA PRAÇA DO FORRÓ, DURANTE AS FESTAS JUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 15/07/2011 | 155.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA PRAÇA DO FORRÓ, DURANTE AS FESTAS JUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 15/07/2011 | 155.00 | 00008199924454 | EDILSON MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA PRAÇA DO FORRÓ, DURANTE AS FESTAS JUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 15/07/2011 | 155.00 | 00004433423424 | CLAUDIO ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA PRAÇA DO FORRÓ, DURANTE AS FESTAS JUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 15/07/2011 | 155.00 | 00082682283420 | ALBERTO ABÍLIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA PRAÇA DO FORRÓ, DURANTE AS FESTAS JUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 15/07/2011 | 155.00 | 00011122525419 | IRENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA PRAÇA DO FORRÓ, DURANTE AS FESTAS JUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 15/07/2011 | 155.00 | 00005272893450 | FABIO LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA PRAÇA DO FORRÓ, DURANTE AS FESTAS JUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 15/07/2011 | 155.00 | 00007588381400 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA PRAÇA DO FORRÓ, DURANTE AS FESTAS JUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 15/07/2011 | 155.00 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA PRAÇA DO FORRÓ, DURANTE AS FESTAS JUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 15/07/2011 | 155.00 | 00098256157453 | VALDERI DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA PRAÇA DO FORRÓ, DURANTE AS FESTAS JUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 15/07/2011 | 155.00 | 00007768890442 | LUZIVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA PRAÇA DO FORRÓ, DURANTE AS FESTAS JUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 15/07/2011 | 155.00 | 00098260057468 | EDINIZ PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA PRAÇA DO FORRÓ, DURANTE AS FESTAS JUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/07/2011 | 1500.00 | 00017474062879 | VALMIR FRREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, OCORRIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 18/07/2011 | 742.00 | 00007588435429 | ENDERSON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ NOS FESTEJOS JUNINOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 18/07/2011 | 117.00 | 00009761200469 | JOSÉ GOMES DE SÁ FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLSAS DE GELO DESTINADO A CAMPANHA DA VACINA DA PRIMEIRA ETAPA DA PÓLIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0004697 | 18/07/2011 | 1055.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE ,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0004698 | 18/07/2011 | 965.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0004699 | 18/07/2011 | 187.68 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0004700 | 18/07/2011 | 463.98 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS PARA O LABORÁRIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0004701 | 18/07/2011 | 174.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 18/07/2011 | 939.55 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 18/07/2011 | 3468.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 18/07/2011 | 5560.64 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 18/07/2011 | 220.00 | 00003535632420 | SULEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETRO, DESTINADA A SEU FILHO DE MENOE, ENZO GOMES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 18/07/2011 | 1375.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENSER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº01.097/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 18/07/2011 | 232.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRABALHO XEROGRÁFICO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE E PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 18/07/2011 | 104.00 | 00040344002420 | EDMUNDO GUDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 19/07/2011 | 413.00 | 00004828076441 | VIRGINETE MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E QUATRO DIAS NO MES DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/07/2011 | 545.00 | 00002987770456 | MARIA ROSILENE A. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 19/07/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0004748 | 19/07/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/07/2011 | 1061.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 19/07/2011 | 250.00 | 00072599430410 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AI PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VISITAS A PACIENTES PARA MARCAR EXAMES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 19/07/2011 | 1599.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM DEBITO, NA CONTA DO FUS (8739-4), PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS (PRÓPRIOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/07/2011 | 545.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS, COMO DIARISTA, REFERENTE A VINTE DIAS TRABALHADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/07/2011 | 230.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO UM MOTOR DO CHAFARIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/07/2011 | 545.00 | 00076982831434 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO(DIARISTA) , JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/07/2011 | 391.00 | 00009268133407 | ARIDOMARIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/07/2011 | 545.00 | 00083954422468 | JOSÉ DE ARIMATÉIA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS (DIARISTA), AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURATE O MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/07/2011 | 310.00 | 00098256475404 | JOSE ROBERTO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS, JUTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 19/07/2011 | 10875.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS (8695-9), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 19/07/2011 | 506.00 | 00042425360468 | ANTONIO DE PADUA CARNEIRO DA SILVA | VALOR WQUR SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DIARISTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 19/07/2011 | 545.00 | 00006762154409 | GILBERLY COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/07/2011 | 310.00 | 00006909316460 | FRANCISCO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DO MATO, NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 19/07/2011 | 310.00 | 00082681694434 | JOÃO EUDES LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CAPINA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 19/07/2011 | 3241.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO EM CONTA DO ICMS (8.695-9) PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REREFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 19/07/2011 | 330.00 | 00002572844435 | MARIA DIREMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 19/07/2011 | 545.00 | 00002108260706 | MACIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/07/2011 | 104.00 | 00001477476431 | PEDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0004712 | 19/07/2011 | 622.07 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0004715 | 19/07/2011 | 349.74 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0004716 | 19/07/2011 | 354.87 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0004717 | 19/07/2011 | 133.95 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0004718 | 19/07/2011 | 343.94 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0004719 | 19/07/2011 | 602.21 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0004720 | 19/07/2011 | 1232.43 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0004721 | 19/07/2011 | 530.17 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0004724 | 19/07/2011 | 1361.49 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0004725 | 19/07/2011 | 546.28 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 19/07/2011 | 80.00 | 00009875210471 | ROBERTA MICHELLY GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/07/2011 | 100.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DESTINADOS À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 19/07/2011 | 120.00 | 00007588395451 | RAIMUNDO NONATO GONÇAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO, AO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O MENORES ADOLESCENTES , PARA SEREM INTERNOS NA CASA DE PASSAGEM, POR ORDEM DA JUÍZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 19/07/2011 | 30.00 | 00008605524464 | VILMA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 19/07/2011 | 70.00 | 00003619934479 | PEDRO GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 19/07/2011 | 50.00 | 00003853491499 | JOSE HILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 19/07/2011 | 100.00 | 00008067059497 | ANA PAULA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/07/2011 | 310.00 | 00009543125465 | ALDEIZA CRISTINA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011 , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 19/07/2011 | 104.00 | 00098260251434 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SPITIO ONOFRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 19/07/2011 | 413.00 | 00066051169415 | CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 19/07/2011 | 545.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNZ-8353, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 19/07/2011 | 392.00 | 00003619365407 | MARIA JOSILEIDE G. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E UM DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0004727 | 19/07/2011 | 482.25 | 06265304000167 | DISTRIBUIDORA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0004728 | 19/07/2011 | 1259.00 | 06265304000167 | DISTRIBUIDORA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0004730 | 19/07/2011 | 2305.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS , DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 19/07/2011 | 392.00 | 00080561713472 | MARIA DO SOCORRO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E UM DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, NA UNIDADE V DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 19/07/2011 | 225.78 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA LIMPEZA DA CISTERNA DA ESCOLA MANOEL HENRIQUE ALVES NO SÍTIO TAUÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0004732 | 19/07/2011 | 939.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0004892 | 19/07/2011 | 1178.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 19/07/2011 | 430.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A PISTA LOCAL DE EMBARQUE DO ONIBUS, NO HORARIO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 19/07/2011 | 874.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 19/07/2011 | 1215.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 19/07/2011 | 1178.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA,PEDRA LAVRADA E SABONETE PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA NOITE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0004961 | 19/07/2011 | 1215.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA O SITIO SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0004962 | 19/07/2011 | 1653.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FLORES E SÃO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 19/07/2011 | 1026.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SABONETE E TAMBOR PARA TEIXEIRA NO HORÁRIO DA MANHÃ. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0004973 | 19/07/2011 | 1178.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0004974 | 19/07/2011 | 1083.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005017 | 19/07/2011 | 1091.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE TEIXEIRA PARA PATOS-PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2011, NO HORARIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0004964 | 19/07/2011 | 1050.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0004965 | 19/07/2011 | 1215.00 | 00003033857400 | ADRIANO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0004966 | 19/07/2011 | 1653.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 19/07/2011 | 1215.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0004971 | 19/07/2011 | 1349.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MARIANO PARA A SEDE DE SANTO AGOSTINHO, NOS HORÁRIOS DA MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 19/07/2011 | 959.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAINÉIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA DO FORRÓ, DURANTE AS FESTIVIDAES JUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 19/07/2011 | 545.00 | 00020465831400 | JOSÉ DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO O DORJÃO,NESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0004750 | 19/07/2011 | 3483.80 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES , DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE PARTICIPARAM DO SÃO JOÃO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 19/07/2011 | 1828.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO 21/11, AVISO DE LICITAÇÃO 2°. EDITAL-PREGÃO 21/11 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 25 A 26/11, NO D. O. DE 07/07/11 = 409,00. PUBLICAÇÃO EXTRATOS CONTRATOS. RATIFICAÇÕES DA INEXEGIBILIDADE 04,05,06 E 07/11, NO D. O. DE 09/07/11 = 1.419,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 19/07/2011 | 21.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 18022-X FNAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/07/2011 | 619.00 | 00056978758434 | ROSANE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2011, JUNTO A SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/07/2011 | 1444.00 | 00033936366420 | JOSÉ WILSON C. DOS SANTOS | VSLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SOM, PARA A FESTA DA PADROEIRA COMO FORMA DE INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDO NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/07/2011 | 155.00 | 00016197330482 | LUIZA RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/07/2011 | 135.00 | 00032491873800 | ELIZABETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE SETE DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/07/2011 | 126.00 | 00009513662462 | EMERSON FELIPE FRAGOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SETE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/07/2011 | 460.88 | 01630115000122 | BRASIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/07/2011 | 146.45 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA VISITAS ÀS SALAS DE AULA, NO SÍTIO SERRA VERDE E ONOFRE NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/07/2011 | 540.00 | 00054878241420 | MARIA MADALENA DE S. R. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE LAGOA SECA, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/07/2011 | 330.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO- PERSUANAS HANNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BALCÃO EM GRANITO, DESTINADO AO PRÉDIO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/07/2011 | 155.00 | 00006149486494 | LUZINETE LUÍS TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/07/2011 | 120.00 | 00098258745468 | MARIA JOSÉ ANDRADE AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADA AO SEU FILHO MENOR DE IDADE MICAEL ANDRADE FAUSTINO LOURENÇO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/07/2011 | 150.35 | 00003601565412 | SILVIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ECO CARDIOGRAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E REQUISIÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/07/2011 | 60.00 | 00006768312499 | MARIA LUCIA FERNANDES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RADIOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/07/2011 | 77.78 | 00082554480478 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/07/2011 | 50.00 | 00007065873404 | EDINEIDE DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/07/2011 | 50.00 | 00005104000435 | VALDENICE GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/07/2011 | 30.00 | 00082554528420 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/07/2011 | 30.00 | 00005439887407 | MARIA GILMA SURANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/07/2011 | 40.00 | 00082562164415 | QUITÉRIA SOARES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/07/2011 | 100.00 | 00006132615423 | LUANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/07/2011 | 30.00 | 00008245441457 | VALERIA ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/07/2011 | 70.00 | 00092950990444 | TEREZINHA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/07/2011 | 40.00 | 00001015700403 | SILVIA LUCIA ALVES DE ASSIS | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/07/2011 | 30.00 | 00001383882452 | ANTÔNIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/07/2011 | 30.00 | 00006651899406 | MARIA DO SOCORRO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/07/2011 | 100.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/07/2011 | 80.00 | 00010455614440 | ALEX DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/07/2011 | 20.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/07/2011 | 60.00 | 00004509271484 | MARIA ELIZABETE A. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/07/2011 | 30.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/07/2011 | 70.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/07/2011 | 30.00 | 00007588422440 | MARIA APARECIDA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/07/2011 | 80.00 | 00009739242413 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/07/2011 | 60.00 | 00003110159481 | EDILMA DE SOUZA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/07/2011 | 30.00 | 00004447290464 | MARIA DAS NEVES AYRES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/07/2011 | 40.00 | 00007181170422 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/07/2011 | 50.00 | 00003860673416 | EDVIRGES GUEDES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/07/2011 | 20.00 | 00007264094480 | VALÉRIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/07/2011 | 40.00 | 00008555264405 | MARIANA ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/07/2011 | 40.00 | 00005095877473 | JOSÉ ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/07/2011 | 20.00 | 00007637279464 | JHONE BEZERRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/07/2011 | 30.00 | 00004036233408 | LUSINEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/07/2011 | 60.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/07/2011 | 40.00 | 00007102059450 | ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/07/2011 | 100.00 | 00005905231478 | ADRIANA SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/07/2011 | 90.00 | 00009491310402 | TAMIRES TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/07/2011 | 50.00 | 00006968702401 | JOSE IVANILDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/07/2011 | 30.00 | 00005563400433 | LEONEIDE MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/07/2011 | 70.00 | 00006040309407 | MARIA JOSINEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/07/2011 | 50.00 | 00008840965483 | MARIA MADALENA DA SILVA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/07/2011 | 30.00 | 00008467913401 | JULIANA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/07/2011 | 30.00 | 00007588358416 | MARCIENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/07/2011 | 50.00 | 00007588388404 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/07/2011 | 1500.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO (CAÇAMBA) ANO 1980, COR BEGE, PLACA KGO-0518, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/07/2011 | 1052.00 | 00022583394487 | JOSE HILDEBRANDO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHO PARA CONSERTOS NA RUA JOSÉ DUARTE DANTAS, PARA LIBERAR O ACESSO A MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/07/2011 | 155.00 | 00098258613472 | CIRLENE DO CARMO COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/07/2011 | 425.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRADE-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/07/2011 | 135.00 | 00048607835491 | HUMBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SETE DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/07/2011 | 1052.00 | 00022583394487 | JOSE HILDEBRANDO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHO PARA CONSERTOS NA RUA JOSÉ DUARTE DANTAS, PARA LIBERAR O ACESSO A MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/07/2011 | 104.00 | 00005695664446 | MÁRCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/07/2011 | 104.00 | 00001072421410 | MARIA DE LOURDES FLORENCIO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/07/2011 | 30.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VAICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOT-2308, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/07/2011 | 30.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDEDE TEIXEIRA-PB, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/07/2011 | 60.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DOBLO, AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/07/2011 | 50.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE TEIXEIRA-PB, QUANDO DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/07/2011 | 40.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE TEIXEIRA-PB, QUANDO DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0004787 | 20/07/2011 | 26.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/07/2011 | 63.50 | 00002892041430 | GRACILEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/07/2011 | 155.00 | 00007565954446 | THAIZA CAMPOS BRASIL MACÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/07/2011 | 93.00 | 00004090368464 | JACKCELINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/07/2011 | 5430.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM (4.224-2),EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE TEIXEIRA.CONFORME OFICIO CTR:000/300 2011 (DV 8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/07/2011 | 0.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/07/2011 | 777.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 21/07/2011 | 490.00 | 00002298248460 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, MARCOS CARNEIRO NUNES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, ESCRITÓRIO DO SR. IRAMILTON SATIRO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/07/2011 | 108.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 21/07/2011 | 104.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 21/07/2011 | 545.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VINTE DIAS TRABALHADOS, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 21/07/2011 | 650.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/CG, 2006, VERMELHA PLACA MOR 0468, PARA DESLOCAMENTO DE ELETRICISTAS, NO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE CONECTORES E OUTROS SERVIÇOS NA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 21/07/2011 | 510.00 | 00003154116435 | MARIA ALICE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 21/07/2011 | 680.00 | 00032260105491 | MANOEL SILVEIRA SIMOES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REFERENTE A DEZESSETE DIÁRIAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 21/07/2011 | 462.00 | 00017092526850 | SEVERINO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA ARTESANAIS, DESTINADAS A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 21/07/2011 | 545.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A VINTE DIAS TRABALHADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 21/07/2011 | 104.00 | 00005641433403 | CELESTINA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 21/07/2011 | 60.00 | 00085209929191 | ADRIANA FIRMINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA , DESTINADA A SUA FILHA DE MENOR MARIA ALINE FREITAS COSTA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 21/07/2011 | 250.00 | 00008659652428 | ALINE FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 21/07/2011 | 545.00 | 00098259881420 | GRINAURA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NO CONSELHO TUTELAR ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSINEIDE FERREIRA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 21/07/2011 | 150.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0004783 | 21/07/2011 | 3500.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRAS-SONOGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0004805 | 21/07/2011 | 174.37 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0004806 | 21/07/2011 | 458.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0004807 | 21/07/2011 | 132.30 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0004808 | 21/07/2011 | 75.60 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 21/07/2011 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 21/07/2011 | 650.00 | 00004679120410 | ITAMAR DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PROGRAMA ALFABETIZADO EM VISITAS AS AULAS NOS SÍTIOS ONOFRE, SANTO AGOSTINHO E NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO (ZONA URBANA). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 21/07/2011 | 21.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 17219-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0004795 | 21/07/2011 | 500.60 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO CADERNETAS E ENVELOPES,DESTINADAS AS ESCOLAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0004796 | 21/07/2011 | 1645.00 | 11949018000150 | JOVANICE LUCENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0004889 | 21/07/2011 | 920.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DATARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0004899 | 21/07/2011 | 1311.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 21/07/2011 | 1115.00 | 00044265204449 | EDIVAN GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0004956 | 21/07/2011 | 1311.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 21/07/2011 | 1020.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA NOITE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0004928 | 21/07/2011 | 920.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 21/07/2011 | 960.00 | 00044265204449 | EDIVAN GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 21/07/2011 | 1610.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO RIACHO VERDE PELA MANHÃ E A TARDE PARA O CATOLÉ,, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0004906 | 21/07/2011 | 480.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SÍTIO POÇOS DE CIMA PARA A GUARITA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 21/07/2011 | 160.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL ( CATOLE COMUNITÁRIO) , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 21/07/2011 | 170.00 | 00009040905401 | JOSEILSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE EXTRA DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL( SERRA VERDE), REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 21/07/2011 | 928.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL (SÍTIO CORONEL), NO HORARIO DA TARDE E ENTREGA DE MERENDA NO SÍTIO ONOFRE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 21/07/2011 | 640.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL (SÍTIO CATOLÉ DOS MACHADOS), NO HORARIO DA MAMHÃ E PARA O RIACHO VERDE DO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 21/07/2011 | 510.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA ZONA RURAL (SÍTIO TAUÁ) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 21/07/2011 | 330.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL( SITIO SANTO AGOSTINHO) , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 21/07/2011 | 545.00 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA ENTREGA DE CONVITES AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REUNIÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 21/07/2011 | 1060.00 | 00005272891406 | ALEXSANDRO LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO SUPERVISOR ESCOLAR DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DO TANQUE DO NOVILHO, OLHO D'AGUA DOS COSTAS, SÃO JOSÉ DO BELÉM E BOM JESUS , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 21/07/2011 | 580.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL (ESOLA COMUNITÁRIA DO CATOLÉ), REF. AO MES JUNHO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0004916 | 21/07/2011 | 1178.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, NO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0004917 | 21/07/2011 | 1178.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO BASTIANA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/07/2011 | 1115.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/07/2011 | 760.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ DOS MACHADOS PARA A PISTA LOCAL D EMBARQUE NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA PARA TEIXEIRA NO HORARIO DA NOITE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/07/2011 | 920.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO, ROSARIO E ONÇA PARA TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0004922 | 21/07/2011 | 1050.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃOJOSÉ DE BELÉM PARA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA DOS COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/07/2011 | 939.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 21/07/2011 | 939.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE TEIXEIRA À PATOS PARA PARTCIPAR DOS JOGOS ESTUDANTIS DURANTE TRES SEMANAS DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 21/07/2011 | 562.50 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO A SUPERVISORA PARA VISITAÇÃO NAS ESCOLAS DOS SÍTIOS SERRA VERDE, BOA VISTA, TAUÁ E SEVERINO PEREIRA NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 21/07/2011 | 640.00 | 00002270505417 | WANDEILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ARBITROS QUE ESTÃO ATUANDO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO SÍTIO SÃO FRANCISCO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 21/07/2011 | 329.60 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE AO NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 21/07/2011 | 250.00 | 00021861285434 | JOAO DAVI MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAJOR SILVA LIRA, S/N, NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 21/07/2011 | 145.00 | 00066053536415 | LUCIMAR TOMAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A SETE DIÁRIAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, JUNTO A SEC. DE AÇÃOE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 21/07/2011 | 145.00 | 00005588923456 | INALDA FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A SETE DIÁRIAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 21/07/2011 | 600.00 | 00060540486434 | ARLINDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR DE SANFONA, NO CENTRO DE MÚLTIPLO USO, ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A TRÊS DOMINGOS NO MÊS DE MAIO E UM DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 22/07/2011 | 265.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DO GRUPO DE DANÇAS CULTURAIS PROATE DO PROJOVEM ADOLESCENTE DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 22/07/2011 | 300.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO SABONETE,NA ESCOLA ANTONIO VICENTE HELENO NO SITIO CATOLÉ, ESCOLA ANCHIETA NUNES LEITE NO SITIO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 22/07/2011 | 140.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS NA PICAP CORSA DE PLACA MNU 7691,E CONCERTO DE PNEUS NOS ÔNIBUS DE PLACA KIC 1523,MNH 2279,E MNE 0051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 22/07/2011 | 505.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AS ESCOLAS JOSÉ ELIAS DE AMORIM E MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE.SILVEIRA DANTAS E JOSE ELIS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 22/07/2011 | 93.00 | 00004683230402 | ADALBERTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS DE PLACA MNH 2279 E MNE 0051, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 22/07/2011 | 315.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DE UM ENCONTRO COM TODOS OS ALUNOS DOS HORÁRIOS DA MANHÃ E TARDE PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO RESGATE DAS FESTAS JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 22/07/2011 | 155.00 | 00032260105491 | MANOEL SILVEIRA SIMOES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL ANTONIO VICENTE HELENO E SEBASTIÃO CATANDUBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 22/07/2011 | 380.00 | 02942903000117 | MARIA JOSÉ SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNH 2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0004810 | 22/07/2011 | 191.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0004811 | 22/07/2011 | 1462.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 25/07/2011 | 470.75 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, XEROX, CARTUCHOS , FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 25/07/2011 | 175.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO, XEROX E IMPRESSÕES, JUNTO SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0004943 | 25/07/2011 | 172.02 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 25/07/2011 | 115.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES REFERENTE A AVISOS DA CAMPANHA DE VACINA DA PÓLIO E AVISOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 25/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO COMPLEXO EDUCACIONAL E ADMINISTRATICO SERAFIM PEREIRA DE LIRA , REF, AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/07/2011 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LEONEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 25/07/2011 | 90.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA MNE 0051 E PAR PICAP CORSA DE PLACA MNU9671, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 25/07/2011 | 41.24 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO ONIBUS DE PLACA MNE 0051, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 25/07/2011 | 540.00 | 02942903000117 | MARIA JOSÉ SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/07/2011 | 50.00 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/07/2011 | 25.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES REFERENTE A COMUNICADO PARA ALUNOS E MONITORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 25/07/2011 | 128.87 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MÃO, PARA AS DIVULGAÇÕES A RESPEITO DE AVISOS DE AULAS E REUNIÕES PARA AS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS E MARIA DASDORES RAMALHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 25/07/2011 | 250.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NA ENTREGA DE MERENDA NA ESCOLA DA ZONA RURAL, VICENTE VITAL LEITE, SÍTIO ONOFRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 25/07/2011 | 1600.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, QUE FUNCIONA UM DEPÓSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 25/07/2011 | 108.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0004946 | 25/07/2011 | 202.11 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICOPAREM DOS JOGOS ESRUDANTIS INTERMUNICIPAL REALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 25/07/2011 | 20.62 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 25/07/2011 | 155.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MÃO A RESPEITO DAS AULAS DE TODAS AS ESCOLAS DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 25/07/2011 | 30.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÓLEO PARA O ONIBUS DE PLACA MNE 0051, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 25/07/2011 | 52.00 | 00003797947488 | IVONE JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA JOSIAS ALEXANDRE PEREIRA EM CARROÇA DE BURRO NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 25/07/2011 | 520.00 | 00082681848415 | JOSE ADEILMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE PARA JOÃO PESSOA PARA PEGAR O MATERIAL DA ESCOLA ATIVA EM UMA VAN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 25/07/2011 | 925.00 | 00054561426787 | JEDIEL RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS DE PLACA KIC 1523, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR RAIMUNDO MARQUES PEREIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, REF. AO MÊS DE JILHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 25/07/2011 | 485.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ÔNIBUS DE PLACA MNU - 7889, KIC - 1523, MNE - 0051, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 25/07/2011 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO PRESENCIAL N° 021/11 - AU 07/07/11=65,00. PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO 2º EDITAL PP Nº 021/11-AU 07/07/11=65,00. PUBL. AVISO DO LICITAÇÃO PP Nº25 E 026/11-AU 07/07/11=130,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 25/07/2011 | 207.00 | 00053502531404 | JOSÉ ERIVAN B. GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO TAUÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 25/07/2011 | 155.00 | 00010606337440 | ROSIVALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS GUARITA E PEDRA VERMELHA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 25/07/2011 | 207.00 | 00074896938453 | GEOVA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS BARRO VERDE, LAGOA DE MENEZES E TANQUE DO NOVILHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 25/07/2011 | 413.00 | 00056342209472 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIO CORONEL, SERRA VERDE E AGUA AZUL, ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 25/07/2011 | 284.00 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIO CATOLÉ DOS MACHADOS, ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 25/07/2011 | 207.00 | 00071421041472 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIO FAVA DE CHEIRO, LAGOA DE DENTRO, TANQUE COBERTO E RIACHO VERDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 25/07/2011 | 155.00 | 00009357241418 | LEANDRO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIO SERRA VERDE , ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 25/07/2011 | 207.00 | 00088548228415 | JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO LIMOEIRO, ONÇA, ROSÁRIO, CAJUEIRO E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 25/07/2011 | 207.00 | 00007588312424 | DINAMERICO JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 25/07/2011 | 525.00 | 00003448532410 | IRISMAR LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO POÇOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 25/07/2011 | 516.00 | 00004075551458 | ANTÔNIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO FLORES, OLHO D'AGUA DOS COSTAS, SANTANA, RIO DE JANEIRO, CONGO, SÃO JOSÉ DE BELÉM, OLHO D'AUA DOS MENDES E BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 25/07/2011 | 155.00 | 00002523534479 | ANTONIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VIVINAIS DO SÍTIO ONOFRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 25/07/2011 | 310.00 | 00003364431450 | JOSE MILTON CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SABONETE, PEDRA LAVRADA, LIVRAMENTO, BOA VISTA E FLORESTA, TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 25/07/2011 | 361.00 | 00007046126402 | RENATO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO FRANCISCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 25/07/2011 | 250.00 | 00054878195487 | GERALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SANTA FÉ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE ACRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 25/07/2011 | 155.00 | 00004599017450 | MÁRCIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS RIACHO DAS MOÇAS E TAMBOR, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 25/07/2011 | 207.00 | 00024714831860 | ERMISSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO FLORESTA, SEBASTIANA E SALÃO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 25/07/2011 | 300.00 | 00011063572487 | ERNANE VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE RECIFE - PE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO ORTO CENTRO, DESTINADO A SUA NETA MENOR DE IDADE, PESSOA CARENTE DE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 25/07/2011 | 1000.00 | 00002223550428 | ANTÔNIO MARCOS GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM VINTE DIÁRIAS, NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NOBAIRRO AGUA AZUL, COMO TAMBÉM NOS SÍTIOS POÇOS DE CIMA E FAVA DE CHEIRO, ZONA RURAL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/07/2011 | 1000.00 | 00065060431487 | CAIO MARIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,COM VINTE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO AGUA AZUL, COMO TAMBÉM NOS SÍTIOS POÇOS DE CIMA E FAVA DE CHEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 25/07/2011 | 1000.00 | 00005374532456 | ARNOBIO GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,COM VINTE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO AGUA AZUL, COMO TAMBÉM NOS SÍTIOS POÇOS DE CIMA E FAVA DE CHEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 25/07/2011 | 1000.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,COM VINTE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO AGUA AZUL, COMO TAMBÉM NOS SÍTIOS POÇOS DE CIMA E FAVA DE CHEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 25/07/2011 | 1000.00 | 00005847143435 | WELTON GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO AGUA AZUL, COMO TAMBÉN NOS SÍTIOS POÇOS DE CIMA E FAVA DE CHEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 25/07/2011 | 1000.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VINTE DIÁRIAS, NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO AGUA AZUL,COMO TAMBÉM NOS SÍTIOS POÇOS DE CIMA E FAVA DE CHEIRO,ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 25/07/2011 | 600.00 | 00009951939406 | ALEXSANDRO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,COM VINTE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO AGUA AZUL, COMO TAMBÉM NOS SÍTIOS POÇOS DE CIMA E FAVA DE CHEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 25/07/2011 | 206.18 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA SAVEIRO, PLACA MOT-9212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 25/07/2011 | 101.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE MESES ANTERIORES DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032011 | 0004939 | 25/07/2011 | 500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0004947 | 25/07/2011 | 120.80 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENV.IMP. BCO OF, BLOCO GABINETE, FORM EMPENHO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 25/07/2011 | 3475.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 26/07/2011 | 350.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 26/07/2011 | 375.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0005044 | 26/07/2011 | 1605.31 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SIENA DE PLACA MOO-8953, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 26/07/2011 | 145.00 | 00011101071885 | MARIA DO SOCORRO GOMES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 26/07/2011 | 450.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/07/2011 | 80.00 | 00004302440457 | SEVERINO PEREIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO, COM VIAGENS DE TEIXEIRA AO SÍTIO RIACHO VERDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 26/07/2011 | 545.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 26/07/2011 | 500.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E CADEIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 26/07/2011 | 645.00 | 00004206888469 | ELIOMAR LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 26/07/2011 | 516.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, NO CONSERTO DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND E DA CAÇAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 26/07/2011 | 200.00 | 00004683230402 | ADALBERTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 26/07/2011 | 104.00 | 00006310813480 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 26/07/2011 | 550.00 | 00051834995434 | JOÃO BATISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EM UMA MOTO, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 26/07/2011 | 30.00 | 00008435223485 | IVANILDA SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 26/07/2011 | 30.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 26/07/2011 | 80.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/07/2011 | 70.00 | 00007264094480 | VALÉRIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/07/2011 | 30.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/07/2011 | 60.00 | 00008073248417 | ANA PAULA CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/07/2011 | 20.00 | 00008721859400 | ROSINETE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/07/2011 | 80.00 | 00005261282403 | JOSENILDA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/07/2011 | 40.00 | 00004424658406 | ADEILZA DE SOUZA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/07/2011 | 50.00 | 00037534130468 | FRANCISCA VIDAL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/07/2011 | 60.00 | 00006822458441 | JUVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/07/2011 | 70.00 | 00082561001415 | MARIA WILMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 26/07/2011 | 30.00 | 00001013956478 | MARIA JOSE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 26/07/2011 | 30.00 | 00006149484440 | JACILEIDE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 26/07/2011 | 40.00 | 00002835662480 | CARLOS ANTONIO GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 26/07/2011 | 50.00 | 00010241456460 | VILANIR TEMOTEO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 26/07/2011 | 50.00 | 00005217960400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 26/07/2011 | 60.00 | 00004406956433 | MARIA AUDENORA S. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 26/07/2011 | 40.00 | 00003164360118 | MARIA JOSE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/07/2011 | 30.00 | 00009240482474 | DANIELE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 26/07/2011 | 90.00 | 00004129901486 | MARIA DE FÁTIMA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 26/07/2011 | 30.00 | 00007458459409 | MARCELO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 26/07/2011 | 50.00 | 00004394295440 | MARIA LINDALVA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 26/07/2011 | 25.00 | 00008472264416 | DANUBIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 26/07/2011 | 75.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 26/07/2011 | 50.00 | 00021924490463 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/07/2011 | 30.00 | 00003164360118 | MARIA JOSE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 26/07/2011 | 70.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 26/07/2011 | 50.00 | 00006015431490 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 26/07/2011 | 80.00 | 00072597208400 | MARIA DO SOCORRO F. FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 26/07/2011 | 100.00 | 00002835662480 | CARLOS ANTONIO GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 26/07/2011 | 20.00 | 00003175604412 | MARIA DO SOCORRO M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 26/07/2011 | 80.00 | 00072599103487 | ANTÔNIO BERNARDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 26/07/2011 | 100.00 | 00003331306428 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 26/07/2011 | 30.00 | 00009120712499 | OSLANIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/07/2011 | 70.00 | 00006025163405 | HOSIVANIA ALVES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 26/07/2011 | 60.00 | 00006646305455 | MARIA DAS GRAÇAS DA S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 26/07/2011 | 40.00 | 00088440265468 | TEREZINHA ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 26/07/2011 | 50.00 | 00006646305455 | MARIA DAS GRAÇAS DA S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 26/07/2011 | 50.00 | 00005634240441 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 26/07/2011 | 20.00 | 00009129962420 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 26/07/2011 | 150.00 | 00000263054101 | EULINA CRISTINA DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 26/07/2011 | 140.00 | 00067546935415 | JOSILENE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, COM UM MASTOLOGISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/07/2011 | 240.00 | 00007760095406 | MARIA MADALENA ALEIXO SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 26/07/2011 | 100.00 | 00073934658415 | RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RADIOGRAFIA DO TÓRAX, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 26/07/2011 | 232.50 | 00006315402453 | ANTONIO TIMOTEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEMS DE TEIXEIRA Á JOÃO PESSOA , PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/07/2011 | 120.00 | 00002207365450 | MARIA DO CARMO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM UXAME RADIOGRÁFICO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 26/07/2011 | 200.00 | 00002741398470 | DJANIRA RODRIGUES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, COM UM NEUROLOGISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 26/07/2011 | 150.00 | 00006220837401 | CLAUDIA MARIA PASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, COM UM REUMATOLOGISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 26/07/2011 | 500.00 | 00006328204469 | MARIA GESUINA MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA, DESTINADA A SEU FILHO DE MENOR, GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 26/07/2011 | 774.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ÀS CIDADES DE PATOS-PB E RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO TAMBÉM À CIDADE DE CATINGUEIRA PARA PARTICIPAR DE UM VELÓRIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 26/07/2011 | 635.00 | 00008658390420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 26/07/2011 | 207.00 | 00000990018458 | MARIA JACILENE BRASIL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS NO MES DE JULHO DE 2011,JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 26/07/2011 | 284.00 | 00010711865400 | JOSE JEFFERSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE QUINZE DIAS NO MES DE JULHO DE 2011,JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/07/2011 | 207.00 | 00005475940460 | EUZA PAZ JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/07/2011 | 310.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 26/07/2011 | 510.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM CAMINHONETE D-20 DE PLACA KFR-5686, COM A COORDENAÇÃO DO PETI NAS JORNADAS DOS SÍTIOS PARA VISITAS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 26/07/2011 | 2400.00 | 00005035508412 | DIEGO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA LINUX EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0005046 | 26/07/2011 | 2444.60 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO, DE BIODIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNU 7889, KIC 1523, MNE 0051, MNH 2279 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0004952 | 26/07/2011 | 281.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0004953 | 26/07/2011 | 110.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0004955 | 26/07/2011 | 80.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0005066 | 27/07/2011 | 39.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CITOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0005067 | 27/07/2011 | 78.10 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0005068 | 27/07/2011 | 380.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 27/07/2011 | 149.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFOCINAS DE ARTESANATO NO CAPS, NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 27/07/2011 | 27410.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 27/07/2011 | 3536.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 27/07/2011 | 782.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES (ZONA URBANA E RURAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 27/07/2011 | 628.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/07/2011 | 250.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO LINK PARA ACESSO A INTERNET (VIA RADIO), PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 27/07/2011 | 545.00 | 00003094280412 | INACIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 27/07/2011 | 545.00 | 00009494445457 | JOSE ARTHUR MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA GORETE FERNANDES ALVES, QQUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005060 | 27/07/2011 | 1215.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011, NO HORARIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/07/2011 | 785.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 27/07/2011 | 1193.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES PEREIRA, REF. AO MES DE JUNHO COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 27/07/2011 | 545.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ROUPAS DO GRUPO DE DANÇAS CULTURAIS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 27/07/2011 | 250.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB PARA TEIXEIRA-PB , COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 27/07/2011 | 50.00 | 00008553085406 | VERA LUCIA FIGUEIREDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 27/07/2011 | 45.00 | 00008073248417 | ANA PAULA CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 27/07/2011 | 33.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº01.097/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 27/07/2011 | 720.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM CAMINHÃO CHEVROLET,TRAMSPORTANDO TUBOS DE CONCRETO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE PARA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 27/07/2011 | 877.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE UM TERRENO PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) CASAS NA RUA VEREADOR JOSÉ GRAMPÃP, NO BAIRRO PEDRA DO GALO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 27/07/2011 | 124.00 | 00020616759487 | JOSE CORDEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SEIS DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 27/07/2011 | 450.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS , REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 27/07/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACA HXD-4122,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/07/2011 | 207.00 | 00058613366449 | ALDO MARCOZZI L. TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DUCATO DE PLACA NNN8550 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADO, JUNTO AO SETOR DE MARCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 27/07/2011 | 600.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RECEITA FEDERAL E AO ESCRITÓRIO DO DR. JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 27/07/2011 | 630.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/07/2011 | 22.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGASDE CELULAR CLARO, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 27/07/2011 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO, JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 27/07/2011 | 55.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/07/2011 | 783.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005077 | 28/07/2011 | 1158.97 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005078 | 28/07/2011 | 502.86 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005079 | 28/07/2011 | 627.27 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005080 | 28/07/2011 | 1026.25 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 28/07/2011 | 162.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/07/2011 | 50.00 | 00007638872428 | MARIA DE FATIMA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/07/2011 | 30.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/07/2011 | 40.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/07/2011 | 80.00 | 00098260146487 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/07/2011 | 60.00 | 00007601076458 | VALÉRIA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/07/2011 | 40.00 | 00098258745468 | MARIA JOSÉ ANDRADE AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122011 | 0005076 | 28/07/2011 | 560.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM DE CONF THREE FASHION LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETASPARA O FARDAMENTOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 28/07/2011 | 400.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA "NASF" (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0005092 | 29/07/2011 | 2051.10 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/07/2011 | 545.00 | 00007451124479 | JEANE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE IV DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 29/07/2011 | 37352.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 29/07/2011 | 24925.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF), REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/07/2011 | 16475.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 29/07/2011 | 1100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 29/07/2011 | 82.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DA SERVIDORA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 29/07/2011 | 213.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DA SERVIDORA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/07/2011 | 6500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO MÉDICO PSIQUIATRA DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/07/2011 | 7730.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14696-X-FUNDEB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/07/2011 | 545.00 | 00006646198438 | JOCASTA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, SUBSTITUINDO GILBERTO NUNES, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/07/2011 | 272.50 | 00098256955449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MANOEL HENRIQUE ALVES, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA DALVA FERREIRA, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/07/2011 | 545.00 | 00050026402491 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA,NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, , SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRACI DOS ANJOS DE MELO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.NO HORARIO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/07/2011 | 545.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICAS COM OS ALUNOS DA CÍTARA, VILOÃO E FLAUTA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/07/2011 | 1090.00 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO SITIO BOM JESUS, NOS HORARIOS DA MANHA E NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/07/2011 | 545.00 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA ROCHA RABELO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATTENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ÉTICA E CIDADANIA NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO À MARIA DO SOCORRO NUNES, AFASTADA POR LICENÇA PRÊMIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/07/2011 | 545.00 | 00098257668400 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATTENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA GERALDA DA NÓBREGA L. ALMEIDA, AFASTADA POR LICENÇA PRÊMIO, DURANTE TRES MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/07/2011 | 545.00 | 00007947845425 | ELENILDA TELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NO HORÁRI DA MANHÃ,EM SUNSTITUIÇÃO À PROFESSORA GILZA CRISTINA RAMALHO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO,POR TRES MESES. REFERENTE AO MÊS DE JULHOL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/07/2011 | 545.00 | 00071455906468 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO,NO HORÁRIO DA TARDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRACI DOS ANJOS DE MELO.REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2011, NO HORÁRIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/07/2011 | 4369.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECET, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/07/2011 | 17.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECET DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/07/2011 | 37.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/07/2011 | 15217.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NDA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/07/2011 | 564.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/07/2011 | 62.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 29/07/2011 | 109.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 29/07/2011 | 177096.51 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/07/2011 | 1061.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/07/2011 | 115.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE PARC. DE PGTO.(JUN/JUL/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/07/2011 | 80.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/07/2011 | 65509.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/07/2011 | 5275.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/07/2011 | 198.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/07/2011 | 1579.49 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/07/2011 | 3932.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/07/2011 | 24.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/07/2011 | 1020.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 29/07/2011 | 23308.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%-PRE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 29/07/2011 | 3842.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%-PRE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 29/07/2011 | 153.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 29/07/2011 | 16.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PGTO. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE A JUN/JUL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 29/07/2011 | 3569.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 29/07/2011 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 29/07/2011 | 32.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 29/07/2011 | 41.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/07/2011 | 465.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 60H TRABALHADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/07/2011 | 5305.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/07/2011 | 168.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2009) DOS SERVIODORES LOTADOA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/07/2011 | 545.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125 K DE PLACA MOW 9538 ,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/07/2011 | 545.00 | 00054878284404 | MARIA APARECIDA DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/07/2011 | 545.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2011, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/07/2011 | 6814.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/07/2011 | 15.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO DE 2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/07/2011 | 4720.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/07/2011 | 285.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/07/2011 | 30.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/07/2011 | 739.00 | 00082561079449 | MARINALVA DAS NEVES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO E ONZE DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/07/2011 | 310.00 | 00066052742453 | MARGARIDA GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/07/2011 | 1117.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/07/2011 | 6055.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/07/2011 | 99.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/07/2011 | 750.00 | 00035641282472 | JOSE LEAL SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/07/2011 | 6335.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/07/2011 | 14.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (CONSIG. DECIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/07/2011 | 314.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARC. DE PAG. JUN E JULHO 2009 DOS SERVIDOPRES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/07/2011 | 2933.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 29/07/2011 | 35.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/07/2011 | 287.88 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/07/2011 | 7225.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/07/2011 | 238.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/07/2011 | 545.00 | 00005107827446 | KLEBER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 KS DE PLACA MMZ 9212, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/07/2011 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS ANO 2009, PLACA DE Nº MOD 4361, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 29/07/2011 | 3821.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 29/07/2011 | 63.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (DECIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/07/2011 | 27.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/07/2011 | 3755.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/07/2011 | 140.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/07/2011 | 1037.50 | 00054878640472 | MANOEL IRAN TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, À CIDADEDE RECIFE-PE E JOÃO PESSOA-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/07/2011 | 450.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM DE ARCO VERDE-PE PARA TEIXEIRA, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE , COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/07/2011 | 2074.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/07/2011 | 1.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/07/2011 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/07/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/07/2011 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA E CONVÊNIO JUNTO AO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/07/2011 | 1234.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 REF AO PARCELAMENTO 35/100 DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/07/2011 | 444.00 | 01492767000148 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO DR. VILSON LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/07/2011 | 5731.89 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 03/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/07/2011 | 553.28 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 04/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/07/2011 | 4000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINIDTRATIVOS PARA CONFECÇÃO DE DCTF- DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS PARA LIBERAÇÃO DE CERTIDÃO CONJUNTA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AOS EXERCÍCIOS 2007, 2008, 2009 E 2010, 1º E 2º SEMESTRE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/07/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/07/2011 | 7055.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/07/2011 | 187.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 29/07/2011 | 45.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/07/2011 | 6518.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/07/2011 | 250.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 29/07/2011 | 53.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2010) DOS SERVIODORES LOTADOA NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/07/2011 | 155.00 | 00008812015450 | JOSE EDVAN ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS O MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/07/2011 | 780.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, ESCRITÓRIO DEDR. JOHNSON ABRANTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/07/2011 | 10936.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/07/2011 | 2183.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/07/2011 | 47.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 29/07/2011 | 4198.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO JACINTO NOVO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 29/07/2011 | 5940.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/07/2011 | 150.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 29/07/2011 | 102.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO E VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/07/2011 | 500.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/07/2011 | 700.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS COLORIDAS EM DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/07/2011 | 413.00 | 00005772968416 | VALDIRENE BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , DURANTE VINTE E DOIS DIAS NO MES DE JUNHO DE 2011,JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/07/2011 | 6974.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/07/2011 | 26.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/07/2011 | 106.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/07/2011 | 66.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/07/2011 | 2180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/07/2011 | 545.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 29/07/2011 | 5955.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 29/07/2011 | 169.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/07/2011 | 30.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACA MOT2308, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/07/2011 | 400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE A INSALUBRIDADE DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM JUDICIAL DA JUSTIÇA DE TRABALHO (OITAVA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/07/2011 | 400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REF INSALUBRIDADE A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM JUDICIAL DA JUSTIÇA DE TRABALHO (OITAVA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/07/2011 | 400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REF. INSALUBRIDADE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME ORDEM JUDICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, REFERENTE A PARCELA 08/25. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0005144 | 29/07/2011 | 517.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/07/2011 | 30.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT 9212,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/07/2011 | 1665.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 29/07/2011 | 15790.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 29/07/2011 | 662.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/07/2011 | 195.18 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 29/07/2011 | 58671.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 29/07/2011 | 600.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/07/2011 | 367.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 29/07/2011 | 1749.56 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/07/2011 | 5340.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/07/2011 | 262.59 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/07/2011 | 3375.00 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE GALERIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/07/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº8.695-9, DE UM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/07/2011 | 619.00 | 00060189584149 | CARLOS ALBERTO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/07/2011 | 207.00 | 00004553317745 | ANTONIO MARCOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO UXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MES DE JULHO DE 2011, , JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/07/2011 | 600.00 | 00067545017404 | JOÃO BATISTA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DAFRA/SPEED 150 DE PLACA MOT 9905, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/07/2011 | 526.00 | 00002354004400 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TAMBORES DE METAL ,PARA COLETA DE LIXO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/07/2011 | 625.00 | 00003883032476 | VANDERLEY ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEÍCULO F4000, TRANPORTANDO AREIA E BARRO PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/07/2011 | 895.00 | 00007252873498 | ERIZONALDO FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, , TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE OBRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ELETRONOR E CWC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/07/2011 | 722.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/07/2011 | 720.00 | 00002596783410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DOS SÍTIOS BOM JESUS, OLHO D'AGUA DOS MENDES, SÃO JOSÉ DE BELÉM, SANTANA, RIO DE JANEIRO, OLHO D'AGUA DOS COSTAS E CIPÓ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/07/2011 | 52004.51 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 29/07/2011 | 420.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 29/07/2011 | 1576.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 29/07/2011 | 6591.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 29/07/2011 | 140.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/07/2011 | 22983.08 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENSER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PELO PROGRAMA MTUR/TURISMO NO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0311266-80/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0005248 | 01/08/2011 | 7242.73 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA AAA-3333, TRATOR0003 FORD 6610 E VEÍCULODE PLACA MNU 7980, LOCADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 01/08/2011 | 155.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NA CAÇA,BA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 01/08/2011 | 300.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS MECANICOS (FRESAMENTO DE SEMI-EIXO) DO CAMINHÃO CAÇAMBA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 01/08/2011 | 464.00 | 00076079120704 | JOSE ANSELMO COSTA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA GALERIA DA RUA SERGIO DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 01/08/2011 | 280.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS (BICOS INJETORES) NO CAMINHÃO 1143 MB, LOCADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 01/08/2011 | 442.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIFICA AÇO BEILE, BUCHA, EIXO VERABREQUIM, CILINDRO, APLAINAGEM CABECOTE, SOLDA ALUMÍNIO NO VEÍCULO SAVEIRO DA SECRETARIA OBRAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 01/08/2011 | 138.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REREFENTE AO MÊS DE MARÇO, MAIO,JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 01/08/2011 | 600.00 | 00007458459409 | MARCELO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO AOS ARREDORES DO AÇUDE NOVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/08/2011 | 300.00 | 00001189805804 | JOSE MOACIR ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 01/08/2011 | 155.00 | 00008212355837 | KLEBER APARECIDO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 01/08/2011 | 33.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº01.097/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/08/2011 | 13.70 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DIVERSAS CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 01/08/2011 | 210.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGASDE CELULAR CLARO, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/08/2011 | 637.16 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DIVERSAS CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/08/2011 | 102.15 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 201 CÓPIAS A/4 PXB E 06 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 01/08/2011 | 50.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGASDE CELULAR CLARO, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0005491 | 01/08/2011 | 160.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0005595 | 01/08/2011 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP 1655/SERIE 65046912, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 01/08/2011 | 1546.40 | 00009848967400 | ELIOTÉRIO BENÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MOG 5488, LOCADO POR ESTA SECRETARIA PARA LEVAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 01/08/2011 | 30.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT 9212,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/08/2011 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/08/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACA HXD 4122, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0005260 | 01/08/2011 | 65.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES TIM E CLARO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/08/2011 | 30.00 | 00095334696415 | GERALDO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FIXAÇÃO DA PLACA DA SEDE DO NASF( NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/08/2011 | 25.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PLACA DO NASF, REALIZADA EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DA CIDADE DE PATOS PARA TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0005413 | 01/08/2011 | 325.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 01/08/2011 | 648.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DÉBITOS DE MESES ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 01/08/2011 | 140.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/08/2011 | 801.25 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSÉ DIMAS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRAVA-SE DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SEC. DESSAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 01/08/2011 | 60.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9212, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 01/08/2011 | 60.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO HXD-4122, AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 01/08/2011 | 70.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOT-2308,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTES DESTEMUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 01/08/2011 | 100.00 | 03635534000182 | POSTO ILHEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PRISMA DE PLACA MNJ 6722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFE-PE , COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0005486 | 01/08/2011 | 10.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 01/08/2011 | 500.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS PARA SEREM DIVULGADOS COMO INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO SETOR DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006133149485 | MAYARA VITAL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA VILANY J. B. GOMES, QUE SE ENCONTRA AFASTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0005594 | 01/08/2011 | 413.90 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 01/08/2011 | 104.00 | 00034505954404 | JOSE BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 01/08/2011 | 104.00 | 00003550387490 | ANA ROSELIA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 01/08/2011 | 104.00 | 00098259806487 | CREUSA LUCINDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 01/08/2011 | 619.00 | 00069022704491 | JOSE WELITON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPU- 0597/PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O PREFEITO WENCESLAU MARQUES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 01/08/2011 | 190.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS 04, 08, E 29 DE JULHOE 01 DE AGOSTO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 01/08/2011 | 800.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA, NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE AGOSTO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ESPLANADADOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/08/2011 | 1238.89 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM COM TRECHO JOÃO PESSOA-BRASILIA-JOÃO PESSOA - AVIANÇA, - HOTEL AIRAM BRASÍLIA DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU SOUZA MARQUES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0005249 | 01/08/2011 | 5599.38 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODISEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: TRATOR MASSEY FERGUSSON 292, TRATOR NEW HOLAND 7630 E SAVEIRO KID 7605, LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 01/08/2011 | 400.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA PARA A PARTICIPAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NA MISSÃO TÉCNICA, REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2011, PARA CONHECER IN LOCO, EXPERIÊNCIAS COM PLANTAÇÕES DE PINHAS NOPMUNICÍPIO DE PALMEIRAS DOS INDIOS- ALAGOAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 01/08/2011 | 392.00 | 00058678549491 | JOSÉ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO POÇOS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/08/2011 | 155.00 | 00082563071453 | LUIZ ANTONIO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), DURANTE DEZ DIAS NO MES DE MARÇO DE 2011,JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/08/2011 | 619.00 | 00097630047487 | ELIVONALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 01/08/2011 | 413.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0005418 | 01/08/2011 | 4800.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODISEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: TRATOR MASSEY FERGUSSON 292, TRATOR NEW HOLAND 7630 E SAVEIRO KID 7605, LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 01/08/2011 | 258.00 | 00004209871427 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CATORZE DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/08/2011 | 40.00 | 00003323352408 | ROSA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/08/2011 | 60.00 | 00082564930468 | MARIA APARECIDA MARÇAL ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/08/2011 | 60.07 | 00005305891418 | JOSILENE DA SILVA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/08/2011 | 60.00 | 00013605574823 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 01/08/2011 | 40.00 | 00003769203437 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 01/08/2011 | 50.00 | 00004422960458 | ALBA LUVIA DE SOUSA PONTES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 01/08/2011 | 50.00 | 00010243432437 | THAMIRES GERMANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/08/2011 | 80.00 | 00013671880597 | ALDENOR PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 01/08/2011 | 45.00 | 00008553085406 | VERA LUCIA FIGUEIREDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 01/08/2011 | 55.00 | 00007492771495 | DANIELA BEZERRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 01/08/2011 | 50.00 | 00005435860490 | EDIVANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 01/08/2011 | 70.00 | 00006510040476 | MÁRIO DA PAZ M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 01/08/2011 | 80.00 | 00006578787402 | JANAINA DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 01/08/2011 | 100.00 | 00001202446833 | EDMILSON NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 01/08/2011 | 20.00 | 00098257757420 | FRANCISCA LEITE RAMALHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/08/2011 | 50.00 | 00008923750433 | CLEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 01/08/2011 | 50.00 | 00008957674497 | JAILMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 01/08/2011 | 30.00 | 00003404257413 | ISNALDO ADRIANO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 01/08/2011 | 70.00 | 00001094991406 | VALDILENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 01/08/2011 | 20.00 | 00006209111408 | MARIA MADALENA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 01/08/2011 | 80.00 | 00005261282403 | JOSENILDA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 01/08/2011 | 30.00 | 00094349436472 | MARIA DAS NEVES CASCIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 01/08/2011 | 70.00 | 00098255835415 | ALAIDES DE JESUS ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNCÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 01/08/2011 | 50.00 | 00009501760448 | CLAUDIANA BALBINO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNCÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/08/2011 | 50.00 | 00011780286740 | MARIA SSOLANGIA FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 01/08/2011 | 20.00 | 00002324304465 | MARIA GORETH RAMOS MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 01/08/2011 | 80.00 | 00004090521408 | JOSICLEIDE MARVILHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 01/08/2011 | 50.00 | 00097596647472 | DAMIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 01/08/2011 | 30.00 | 00004144780457 | JOSENILDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 01/08/2011 | 50.00 | 00003377714480 | MARIA APARECIDA TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 01/08/2011 | 70.00 | 00007944832403 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 01/08/2011 | 70.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 01/08/2011 | 30.00 | 00008569902484 | MARIA IOLANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 01/08/2011 | 60.00 | 00001597708402 | JULIETE GERMANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 01/08/2011 | 40.00 | 00008543622409 | HELENA MARIA BALBINO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQTUSILÃO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 01/08/2011 | 50.00 | 00004405784426 | ILMA DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 01/08/2011 | 30.00 | 00001781623457 | SANDRA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/08/2011 | 70.00 | 00068087241487 | ANA VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 01/08/2011 | 40.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 01/08/2011 | 60.00 | 00064495310453 | MARIA MADALENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 01/08/2011 | 50.00 | 00009542867409 | CELESTINO JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 01/08/2011 | 20.00 | 00091802075453 | MARIA BERNADETE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 01/08/2011 | 30.00 | 00009705002460 | JOSE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 01/08/2011 | 228.00 | 00098262246420 | MARIA EDILMA M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEU FILHO MENOR, ILDERLAN OLIVEIRA CORDEIRO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 01/08/2011 | 50.00 | 00005350028405 | MARIA ANGELA BATISTA ALVES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/08/2011 | 50.00 | 00007588370467 | SIMONE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 01/08/2011 | 70.00 | 00013675190714 | JEFFERSON TEODOSIO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 01/08/2011 | 30.00 | 00007810499467 | MARIA DA GUIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 01/08/2011 | 22.00 | 00007588381400 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 01/08/2011 | 50.00 | 00004465218419 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 01/08/2011 | 70.00 | 00007588409428 | MARIA SUELI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 01/08/2011 | 50.00 | 00005298924484 | OCILENE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 01/08/2011 | 30.00 | 00009491310402 | TAMIRES TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 01/08/2011 | 40.00 | 00004449338758 | SALOME RIBEIRO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/08/2011 | 30.00 | 00008030079494 | GLAUCIA ESTELA DO AMARAL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 01/08/2011 | 40.00 | 00010665996454 | ELANE CRISTINA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 01/08/2011 | 60.00 | 00007588388404 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 01/08/2011 | 80.00 | 00004014604446 | MARTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/08/2011 | 90.00 | 00065060270459 | PAULO RENER DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/08/2011 | 486.77 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMPOLAS DE LANTUS E AMPOLAS DE NOVORAPID), DESTINADAS AO IMPETRANTE LUAN PEREIRA RAMALHO, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 039.2010.000.803-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/08/2011 | 250.00 | 00004301296450 | VALDELICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/08/2011 | 180.00 | 00004923523484 | LUCINEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/08/2011 | 200.00 | 00083955518434 | JOSEFA DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/08/2011 | 100.00 | 00098262246420 | MARIA EDILMA M. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UM NEUROLOGISTA, DESTINADOS A SEU FILHO MENOR, ILDERLAN OLIVEIRA CORDEIRO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 01/08/2011 | 46.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) , NO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/08/2011 | 130.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, DESTINADOS À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 01/08/2011 | 150.00 | 00003004459469 | PALMIRA GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/08/2011 | 50.00 | 00004373896429 | CLAUDEMIR PASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 01/08/2011 | 20.00 | 00005813068481 | MARIA ELIANE LIMA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 01/08/2011 | 27.50 | 00021924490463 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 01/08/2011 | 20.00 | 00004149771499 | MARIA VANUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 01/08/2011 | 120.00 | 00002363555465 | MARIA DO CEU ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 01/08/2011 | 80.00 | 00017251027810 | MARIA DAS GRAÇAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 01/08/2011 | 50.00 | 00005921886475 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 01/08/2011 | 130.00 | 00082019371391 | LUCIA MARIA CABOCLO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ECO CARDIOGRAMA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 01/08/2011 | 150.00 | 00003211977716 | MARIA JOSE DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MÉDICO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 01/08/2011 | 75.00 | 00004442227403 | ZILDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/08/2011 | 70.00 | 00006749300456 | LENICE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/08/2011 | 22.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 01/08/2011 | 310.00 | 00002456029410 | JOSILDO MARAVILHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005518 | 01/08/2011 | 427.37 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005519 | 01/08/2011 | 536.62 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005520 | 01/08/2011 | 498.96 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005521 | 01/08/2011 | 510.50 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005522 | 01/08/2011 | 364.97 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005523 | 01/08/2011 | 210.40 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005524 | 01/08/2011 | 477.28 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005525 | 01/08/2011 | 342.35 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005526 | 01/08/2011 | 687.33 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005527 | 01/08/2011 | 535.09 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005528 | 01/08/2011 | 409.49 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005529 | 01/08/2011 | 248.86 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005530 | 01/08/2011 | 429.39 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005531 | 01/08/2011 | 330.57 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005582 | 01/08/2011 | 210.72 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005583 | 01/08/2011 | 389.26 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005584 | 01/08/2011 | 547.13 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005585 | 01/08/2011 | 241.24 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005586 | 01/08/2011 | 127.98 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005587 | 01/08/2011 | 281.82 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005588 | 01/08/2011 | 563.31 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005589 | 01/08/2011 | 379.83 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005590 | 01/08/2011 | 623.95 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005591 | 01/08/2011 | 1066.84 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005592 | 01/08/2011 | 300.14 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005593 | 01/08/2011 | 413.68 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 01/08/2011 | 104.00 | 00002408319420 | RITA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 01/08/2011 | 104.00 | 00000008626499 | MARIA DAS GRAÇAS C. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 01/08/2011 | 155.00 | 00008835737419 | ELIANE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/08/2011 | 176.00 | 00004661747488 | CLAUDILANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE NOVE DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 01/08/2011 | 545.00 | 00040344576434 | JOSE FIRME MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/08/2011 | 104.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Manutenção de Programas Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/08/2011 | 880.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA-VICE VERSA SERIGRAFIA E CONFEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (PADRÃO BODEIRÃO), COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 01/08/2011 | 640.00 | 00049884760497 | FRANCINALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ARBITROS QUE ESTÃO ATUANDO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO SÃO FRANCISCO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 01/08/2011 | 800.00 | 00005883948405 | FRANCISCO DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DOIS SHOWS MUSICAIS, NOS SÍTIOS SERRA VERDE E CORONEL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 01/08/2011 | 124.00 | 00004556276497 | MARIA ARLETE ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SEIS DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/08/2011 | 104.00 | 00004008016473 | CLAUDIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/08/2011 | 155.00 | 00001858618495 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/08/2011 | 104.00 | 00006815028437 | VALDEREZ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/08/2011 | 100.00 | 00088772322349 | JOSE GERALDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, NA RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/08/2011 | 114.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE SEIS DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/08/2011 | 104.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE (06) SEIS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 01/08/2011 | 310.00 | 00020436726491 | CLAUDIANA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/08/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO PRESENCIAL N° 027/11 - D.O 20/07/2011=96,00. PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO 2º EDITAL PP Nº 028/11- D.O 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 01/08/2011 | 413.00 | 00033978123487 | LEONIDES CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/08/2011 | 375.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRATOS , DESTINADOS AO PROGRMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI ), DESTE MUNICIPIO, . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0005337 | 01/08/2011 | 245.78 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM AS JORNADAS AMPLIADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0005338 | 01/08/2011 | 472.81 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0005339 | 01/08/2011 | 554.61 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS TECNICOS DO PAIF REALIZADAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 01/08/2011 | 154.45 | 00058676511420 | EDILMA BATISTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS TÍPICAS PARA A CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0005341 | 01/08/2011 | 1600.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS BENFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE FREQUENTAM AS JORNADAS AMPLIADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0005342 | 01/08/2011 | 1950.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM COLETIVOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0005343 | 01/08/2011 | 380.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CHOCOLATES E DOCINHOS OFERECIDOS PELO PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0005344 | 01/08/2011 | 450.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE ESRIVERAM PRESENTES NO SETOR DO CADIÚNICO PARA ATUALIZAREM SEU CADASTRO NA V7, NO PERÍODO DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0005345 | 01/08/2011 | 600.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE SÃO ACOMPANHADOS PELOS TECNICOS DO PAIF QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO PERÍODO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 01/08/2011 | 545.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA QUE FREQUENTAM A JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 01/08/2011 | 545.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM A JORNADA AMPLIADA DO PETI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 01/08/2011 | 545.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUIENTAM A JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/08/2011 | 545.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60 HORAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/08/2011 | 272.25 | 00007588435429 | ENDERSON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A 60H, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0005372 | 01/08/2011 | 800.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 01/08/2011 | 284.28 | 00027389146400 | TADEU DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO PARA TRANSPORTAR DE SOUZA À TEIXEIRA, DOIS TECNICOS DO BOLSA FAMÍLIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA V7 DO CADASTRO UNICO, DO BOLSA FAMILIA, NO PERÍODO05/07/2011 À 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006426369403 | WEYDSON DE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA VISITAS DOMICILIARES PARA O ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS QUE DESCUMPRIRAM COM AS CONDICIONALIDADES (ESCOLARES) DOS BENEFÍCIO DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO CADÚNICO NAS CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007976770462 | FELIPE NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO SISPETI E ACOMPANHAMENTO DO SISVAN DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA E QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTREVISTADOR DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ATUALIZAÇÃO CADSTRAL DA V7 DO CADASTRO UNICO PBF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 01/08/2011 | 92.72 | 00066050189404 | JOSÉ ADILSON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADINHOS PARA A APRESENTAÇÃO DO CREAS JUNTO A COMUNIDADE NO DIA 29 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007070761457 | JOSE JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA CASA DA FAMÍLIA COM TECNICOS DO CRAS, EM VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DAS CRIANÇAS BEBEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE DANÇAS CULTURAIS AO GRUPO PERNAS DE PAU DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM AS JORNADAS AMPLIADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL QUE SÃO ACOMPANHADAS PELOS TECNICOS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 01/08/2011 | 255.01 | 00009456165469 | ELIANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. A 60 HORAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DESENHO E PINTURA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 01/08/2011 | 545.00 | 00098259083434 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E ESCOVA OFERTADO PELO CRAS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 01/08/2011 | 545.00 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR E MONITOR DAS AULAS DE DANÇA DE CAPOEIRA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 01/08/2011 | 545.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 01/08/2011 | 801.45 | 00056877773420 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 01/08/2011 | 712.76 | 00080561560463 | JOANA D ARC MARTINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E PSICOPEDAGOGA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006836254460 | JOSE DJAVAN DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 01/08/2011 | 545.00 | 00009505762470 | JOSÉ JACKSON GUEDES MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇAS E PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DESENHO E PINTURA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE PARTICIPAM DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 01/08/2011 | 370.80 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DESENHO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE PARTICIPAM DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, NO HORÁRIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 01/08/2011 | 1623.72 | 00005418338471 | ANA PAULA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, JUNTO AO PROGRAMA CREAS, DURANTE A MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 01/08/2011 | 293.50 | 00088541061434 | FRANCISCO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA CASA DA FAMÍLIA COM TECNICOS DO CRAS, EM VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 01/08/2011 | 1578.57 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 01/08/2011 | 1578.57 | 00002147189480 | DANILO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO NO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/08/2011 | 545.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM A JORNADA AMPLIADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. A 60 HORAS NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 01/08/2011 | 545.00 | 00009372457477 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004623187454 | JAQUELINE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM A JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 01/08/2011 | 545.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM A JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0005407 | 01/08/2011 | 670.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0005412 | 01/08/2011 | 2500.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0005414 | 01/08/2011 | 670.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0005415 | 01/08/2011 | 193.80 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA (38KG), DESTINADO A MERENDA DO COLETIVO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0005416 | 01/08/2011 | 357.00 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA(70KG), DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0005419 | 01/08/2011 | 670.20 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE QUEBRA CABEÇAS, CARTOLINAS, PAPEL, TINTAS E PINCELE PARA OS CURSOS QUE SERÃO REALIZADOS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 01/08/2011 | 1194.80 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AS FAMÍLIAS CREDENCIADAS NO PAIF DE TEIXEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 01/08/2011 | 22.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DA AGUA POTÁVEL DE UM PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA ( CASA DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 01/08/2011 | 8.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, VENCIMENTO DE JULHO DE 2011, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 01/08/2011 | 315.00 | 00000008319480 | MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COSTURA EM 12 CONJUNTOS DE ROUPAS (GAUCHAS) PARA AS DANÇAS CULTURAIS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PERTENCENTES AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 01/08/2011 | 300.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA FAIXA DESTINADA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/08/2011 | 367.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ,DESTINADO A OFICINAS DE CHOCOLATE COMO INCENTIVO PRODUTIVO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, REALIZADAS NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 01/08/2011 | 411.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ,DESTINADO A OFICINAS DE CONFECÇÕES ARTESANAIS COMO INCENTIVO PRODUTIVO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0005511 | 01/08/2011 | 500.14 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0005252 | 01/08/2011 | 4900.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (URBANA E RURAL), PAGO COM RECURSOS DO FPM COMO CONTRA PARTIDA PARA A LIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 01/08/2011 | 162.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELETRICOS DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 01/08/2011 | 545.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA NO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/08/2011 | 664.65 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS (RURAL E URBANA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 01/08/2011 | 1596.35 | 00026629380568 | MARIA JOSE FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E OVOS DE CAPOEIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 01/08/2011 | 67.23 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DA CONTA 17680-x - PTA, CONFORME CONVÊNIO N° 7002412010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 01/08/2011 | 1840.00 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 01/08/2011 | 45953.24 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REF. COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 01/08/2011 | 1639.00 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/08/2011 | 740.00 | 00063099241334 | SIMONICA TELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA L DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 01/08/2011 | 14941.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 40% PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 01/08/2011 | 546.50 | 00032585578372 | FRANCISCO HELIO CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 01/08/2011 | 765.50 | 00005051303439 | DARLENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 01/08/2011 | 559.50 | 00004207166459 | JOSELI DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEP-Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 01/08/2011 | 1446.00 | 00098260332434 | QUITÉRIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAR DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 01/08/2011 | 1090.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(EJA-MDE, SECET-MDE E CONTRATADOS MDE), REF. A COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/08/2011 | 104.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0005477 | 01/08/2011 | 3930.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA E FRESCA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/08/2011 | 103.09 | 00082681848415 | JOSE ADEILMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 150 CARTEIRAS DO LOCAL DE CONSERTO PARA A ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0005487 | 01/08/2011 | 1336.20 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA PARA A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA NO MÊS DE JULHO DE 2011, RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 01/08/2011 | 520.00 | 00085313203487 | JOSE RAIMUNDO BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 01/08/2011 | 104.00 | 00004124604408 | GEANE GUILHERME VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 05 (CINCO) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, NA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DOS MENDES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/08/2011 | 430.00 | 02942903000117 | MARIA JOSÉ SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/08/2011 | 216.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS (PNEHD),NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS, REALIZADOS NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/08/2011 | 150.00 | 00003812243415 | ANTONIO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA DR. JOSE CARDOSO, SN, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0005247 | 01/08/2011 | 946.50 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0005253 | 01/08/2011 | 3455.79 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0005262 | 01/08/2011 | 250.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0005371 | 01/08/2011 | 3.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4632). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 01/08/2011 | 1032.00 | 00003653531403 | DANIELA BARBALHO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 01/08/2011 | 4.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 01/08/2011 | 28.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA)NESTE CORRENTE ANO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/08/2011 | 460.00 | 00006952794409 | MARIO KEMPS SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS NO PSE( PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) DA ESCOLA MARIA NUNES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PSE (PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA) COM VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO REFERIDO PROGRAMA EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 01/08/2011 | 650.00 | 00009530014406 | LUCAS NUNES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTAGONISTA JUVENIL NO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE), REALIZANDO AÇÕES JUNTO A COORDENAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE COM A EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/08/2011 | 800.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG DE PLACA NPX 5196, A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE MATERIAL, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA PARA VISITAR AS UNIDADES , NO MÊS DE JUNHO DE 2011.PELO PROJETO CER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/08/2011 | 681.25 | 00098257137472 | PATRICIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO , PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0005446 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VW/GOL 1.0 DE PLACA KJT 4192, A DISPOSIÇÃO DO CAPS, LEVANDO O MÉDICO PARA VISITAS EM DOMICÍLIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003428889436 | MARIA MADALENA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 01/08/2011 | 1444.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS APAC'S(CAPS) SIH01 E SIH02 (HOSP.SANCHO LEITE) E SIA/SUS (CAPS,HOSPITAL - POLICLÍNICA E SECRETARIA DE SAÚDE, PSF,NASF E TDF-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/08/2011 | 510.00 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO EM MOTO, LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 01/08/2011 | 1034.00 | 00047821493449 | ANTÕNIO SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS A REFEIÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/08/2011 | 470.00 | 00025141546420 | MARIA LUZINEIDE DE MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), COMO MONITORA DESTE PROGRAMA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0005471 | 01/08/2011 | 211.68 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4632). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0005472 | 01/08/2011 | 855.10 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4632). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0005480 | 01/08/2011 | 754.80 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 01/08/2011 | 310.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO SEXTO NÚCLEO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRANSPORTAR VACINAS, LEVAR ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTO PARA OS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EM VEÍCULODE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MOD 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 01/08/2011 | 200.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 01/08/2011 | 285.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DA BASE DO NASF ( NÚCLEO DEN APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), NO DIA 4 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 01/08/2011 | 800.00 | 00004510625405 | EDVALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MÓVEL PERTENCENTE AS UNIDADES DO PSF. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 01/08/2011 | 450.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA, S/N,TEIXEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA E NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0005503 | 01/08/2011 | 1131.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/08/2011 | 640.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU E 07M3 E REGULADOR DE OXIGÊNIO RO-50 CONDOR, DESINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 01/08/2011 | 207.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO PARA INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA NASF ( NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA CINCO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0005506 | 01/08/2011 | 239.25 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0006255 | 01/08/2011 | 0.30 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5371). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 04/08/2011 | 6.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0005895 | 05/08/2011 | 1000.01 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0005542 | 10/08/2011 | 10526.80 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNE0051, KIC 1523, MNH 2279 E PICAP CORSA DE PLACA MNU 7691 , PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/08/2011 | 100.00 | 00000950393410 | VANUSA LEITE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA ANTONIO R DOS SANTOS,427 - SUME - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/08/2011 | 300.00 | 00042470609453 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS NÓIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA SÃO CRISTOVÃO, S/N, BAIRRO JATOBÁ - PATOS - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/08/2011 | 300.00 | 00064623050459 | FRANCISCA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA À RUA DEZESSETE DE JULHO, S/N, CENTRO, CUITÉ - PB. (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 10/08/2011 | 300.00 | 00002520992492 | MARIA DE LOURDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL( APTO 1 1ºANDAR), LOCALIZADA A RUA SINFRONIO NAZARÉ, 59, SOUSA - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 10/08/2011 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA NEWTON SEIXAS, SN - POMBAL-PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0005598 | 10/08/2011 | 444.88 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 10/08/2011 | 545.00 | 00004048625438 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MÓVEL PERTENCENTE AO PROGRAMA DO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/08/2011 | 280.00 | 00092738060404 | JOSETE FLÁVIA BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA À RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, S/N, (CASA DE APOIO), PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0005654 | 10/08/2011 | 3252.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: SPRINTER LCZ-1371 E UNIDADE MOVEL , PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 10/08/2011 | 515.50 | 00007097482486 | WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE PELÍCULA BRANCO DESTINADO A UNIDADE MOVEL DE PLACA BUD 7172, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0005656 | 10/08/2011 | 143.64 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0005657 | 10/08/2011 | 271.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 10/08/2011 | 127.97 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DO GRUPO DE DANÇAS CULTURAIS PROATE DO PROJOVEM ADOLESCENTE DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0005540 | 10/08/2011 | 344.99 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM AS JORNADAS AMPLIADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0005541 | 10/08/2011 | 399.99 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 10/08/2011 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600082011 | 0006257 | 10/08/2011 | 15300.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ DOIDEIRADIA 25/08/2011, PARA XIV FESTIVAL DE ARTE E CULTURA NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 10/08/2011 | 5430.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO, JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 10/08/2011 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO EM CONTA DO ICMS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 10/08/2011 | 4453.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/08/2011 | 14920.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS, 17ª DA PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960 DE 29 DE JUNHO DE 2009 SOBRE A RCL. 2010 NO VALOR DE 1,2%.DA COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 10/08/2011 | 1018.65 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 05/07 PARCELA DO PARCELAMENTO , CONFORME LEI Nº 10522/2002, DCGO 39.589.905-2.DA COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 10/08/2011 | 3411.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 23ª PARCELA DO PARCELAMENTOL, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DEBCAB 37.244.786-4 + 36.5373994-8.DA COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 10/08/2011 | 3730.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 17ª PARCELA DA PARTE SEGURADO DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960 DE 29 DE JUNHO DE 2009 SOBRE A RCL 2010 NO VALOR DE 3,%.DA COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 10/08/2011 | 8003.49 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 05/60 PARCELA DO PARCELAMENTOL, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.908-7.DA COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 10/08/2011 | 710.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 02/06 PARCELA DO PARCELAMENTOL, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.720.597-0.DA COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 10/08/2011 | 2239.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 05/06 PARCELA DO PARCELAMENTOL, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.616-4.DA COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 10/08/2011 | 870.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 05/06 PARCELA DO PARCELAMENTOL, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.615-6.DA COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/08/2011 | 2377.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 05/06 PARCELA DO PARCELAMENTOL, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.910-9.DA COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 10/08/2011 | 1118.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 05/08 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.907-9.DA COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 10/08/2011 | 4866.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 05/60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.906-0.DA COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 10/08/2011 | 1118.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 06/08 PARCELA DO PARCELAMENTOL, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.907-9.DA COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 10/08/2011 | 647.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 05/06 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.006.897-7. DIVIDA ATIVA.DA COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0005543 | 10/08/2011 | 3958.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA AAA-3333, CAMINHÃO BSE 1143 E TRATOR FORD TURBO 6610 , LOCADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0005596 | 10/08/2011 | 1350.13 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0005597 | 10/08/2011 | 14582.12 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACA HXD-4122, AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9212, E PRISMA DE PLACA MNJ-6722 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/08/2011 | 1459.00 | 00047821493449 | ANTÕNIO SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREPARO DE QUENTINHAS DESTINADAS A REFEIÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/08/2011 | 545.00 | 00008227288421 | ROSA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/08/2011 | 726.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS S-10 DE PLACA MNN,AMBULÃNCIA SAVEIRO DE PLACA MOT 9212 E DUCATO DE PLACA MOT-2308 E MNJ 6722, PERTENCENTES AO HOSPITAL SANCHO LEITE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 10/08/2011 | 596.05 | 00009079987476 | JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MÓVEIS PARA BASE DO SAMU EM VEÍCULO DE PLACA MNW 0219, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 10/08/2011 | 681.25 | 00010780288424 | EDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , NO MÊS DE JUNHO DE 2011, SUBSTITUINDO O SERVIDOR DAMIÃO ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 10/08/2011 | 800.00 | 00003533796469 | LEONARDO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO HONDA/BROS 150 DE PLACA MNV--1574, A SERVIÇO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 10/08/2011 | 1400.00 | 00002670794432 | ALDENY ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA KJT 4192, À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O PREFEITO CONSTITUCIONAL E A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 10/08/2011 | 681.25 | 00005756157450 | ERIVANILDO BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL SANCHO LEITE , NO MÊS DE MAIO DE 2011, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE GUEDES NETO, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 10/08/2011 | 200.00 | 00088444996491 | JOSÉ CLODOALDO R. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NO CONSERTO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT 9212 PETENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 10/08/2011 | 41.80 | 13497975000119 | SOL E BRASA- BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 10/08/2011 | 48.20 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO TAXI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 10/08/2011 | 10.00 | 00082560382415 | ANSELMO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO D SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO EGITO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/08/2011 | 600.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA (8739-4) CONFORME OFÍCIO DE Nº 110/2011 NO MÈS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00003847164406 | MIGUEL IVANILSON GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO, LOCALIZADO À RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012011 | 0005556 | 10/08/2011 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 01/2011.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/08/2011 | 260.00 | 00000739429442 | LUZIA CAROLINE L BATISTA | VAGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA NA CONTA DO FPM (4224-2), CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.375-3 E OFICIO Nº 1066/2011 JFRD.( PARCELA 1/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 10/08/2011 | 1040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MABEL AMORIM COSTAFAUSTINO NA CONTA DO FPM (4224-2), CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.375-3 E OFICIO Nº 1066/2011 JFRD.( PARCELA 2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005612 | 10/08/2011 | 447.84 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005613 | 10/08/2011 | 347.36 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0005614 | 10/08/2011 | 463.21 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/08/2011 | 25.00 | 00006991633402 | MARIA JOSE PEREIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/08/2011 | 25.00 | 00004628754403 | MARIA EDINEIDE SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/08/2011 | 50.00 | 00067651143434 | MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/08/2011 | 50.00 | 00004475019419 | JOANA DÁRC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 10/08/2011 | 40.00 | 00004422960458 | ALBA LUVIA DE SOUSA PONTES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/08/2011 | 25.00 | 00006815028437 | VALDEREZ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/08/2011 | 35.00 | 00007083810494 | JOSEANE DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/08/2011 | 50.00 | 00004038203409 | JACIENE ARAUJ0 DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 10/08/2011 | 30.00 | 00006628291405 | ERIVANIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 10/08/2011 | 30.00 | 00009372323438 | LIANA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 10/08/2011 | 60.00 | 00032491873800 | ELIZABETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 10/08/2011 | 80.00 | 00001121722458 | LÚCIA DE FÁTIMA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 10/08/2011 | 50.00 | 00003272786414 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 10/08/2011 | 50.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 10/08/2011 | 75.00 | 00003046480431 | MARIA DA GUIA SILVA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 10/08/2011 | 25.00 | 00008030079494 | GLAUCIA ESTELA DO AMARAL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/08/2011 | 60.00 | 00004446813455 | MARIA MADALENA G. TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 10/08/2011 | 60.00 | 00006818121411 | AVANI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 10/08/2011 | 80.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 10/08/2011 | 60.00 | 00003404257413 | ISNALDO ADRIANO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 10/08/2011 | 50.00 | 00007810499467 | MARIA DA GUIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 10/08/2011 | 40.00 | 00058282025453 | DAGUIMAR DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 10/08/2011 | 30.00 | 00058676651434 | MARIA GORETE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 10/08/2011 | 70.00 | 00004449338758 | SALOME RIBEIRO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 10/08/2011 | 50.00 | 00009581893407 | JOHN LENNON DO AMARLA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 10/08/2011 | 60.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 10/08/2011 | 50.00 | 00073935808453 | DAMIÃO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 10/08/2011 | 20.00 | 00009501987493 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 10/08/2011 | 80.00 | 00065774132404 | EVANGELISTA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 10/08/2011 | 50.00 | 00006943061429 | EVANEIDE DE SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 10/08/2011 | 25.00 | 00088440265468 | TEREZINHA ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 10/08/2011 | 25.00 | 00011174468750 | JOSE LAELSON FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 10/08/2011 | 30.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 10/08/2011 | 30.00 | 00083955518434 | JOSEFA DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/08/2011 | 90.00 | 00004302981458 | CLEONILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 10/08/2011 | 60.00 | 00006820217412 | DAMIANA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 10/08/2011 | 50.00 | 00003323352408 | ROSA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 10/08/2011 | 30.00 | 00009185480479 | MARIA DO ROSARIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 10/08/2011 | 60.00 | 00058678239468 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINAD A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0005532 | 10/08/2011 | 5000.00 | 10893966000159 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/08/2011 | 250.00 | 00034323740468 | JOSE LEANDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA DOSE LOMBAR, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/08/2011 | 250.00 | 00023816473415 | OLIVEIRA ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/08/2011 | 25.00 | 00004308452430 | MARIA MADALENA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/08/2011 | 75.00 | 00004023577448 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/08/2011 | 50.00 | 00082681422434 | EDMILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/08/2011 | 15.00 | 00009884611459 | SUENIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/08/2011 | 85.00 | 00007065789454 | VALDETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/08/2011 | 50.00 | 00009253694467 | CARMEM LUCIA CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/08/2011 | 65.00 | 00004405784426 | ILMA DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 10/08/2011 | 20.00 | 00007963172405 | ROSANGELA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/08/2011 | 80.00 | 00006195232475 | GENEILSON BATISTA ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/08/2011 | 100.00 | 00003448532410 | IRISMAR LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/08/2011 | 35.00 | 00007810499467 | MARIA DA GUIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/08/2011 | 20.00 | 00006310813480 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/08/2011 | 30.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/08/2011 | 50.00 | 00007262889427 | DAIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/08/2011 | 80.00 | 00006149486494 | LUZINETE LUÍS TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/08/2011 | 45.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/08/2011 | 35.00 | 00099669153468 | JOSÉ DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/08/2011 | 35.00 | 00009408461444 | JOSE DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/08/2011 | 40.00 | 00011174468750 | JOSE LAELSON FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/08/2011 | 70.00 | 00001597708402 | JULIETE GERMANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/08/2011 | 35.00 | 00001781623457 | SANDRA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/08/2011 | 60.00 | 00001729666477 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 10/08/2011 | 50.00 | 00008720907443 | ADRIANA PAULA CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 10/08/2011 | 25.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 10/08/2011 | 75.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/08/2011 | 50.00 | 00040492463840 | ETELVINA CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/08/2011 | 20.00 | 00004494893455 | ANTONIA MARÇAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/08/2011 | 80.00 | 00005548480405 | VALDENILDE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/08/2011 | 30.00 | 00009072295498 | ROSINETE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/08/2011 | 40.00 | 00005532207488 | SANDRAIZE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/08/2011 | 30.00 | 00001781487413 | EDINALVA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/08/2011 | 40.00 | 00058678239468 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 11/08/2011 | 30.00 | 00058679758434 | MARIA MADALENA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 11/08/2011 | 20.00 | 00067651143434 | MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 11/08/2011 | 50.00 | 00066053013404 | JOSE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 11/08/2011 | 25.00 | 00005312430447 | CICERA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 11/08/2011 | 75.00 | 00076231372120 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃI DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 11/08/2011 | 40.00 | 00002476686484 | MANOEL BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃI DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 11/08/2011 | 60.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 11/08/2011 | 70.00 | 00098259954400 | EDILEUZA ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 11/08/2011 | 30.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 11/08/2011 | 100.00 | 00045734097420 | JOSEFA MARIA D CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 11/08/2011 | 500.00 | 00024724485892 | LEVI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIARISTA, NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NA RUA SÉRGIO DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 11/08/2011 | 310.00 | 00049174410482 | ANTÔNIO GESIMAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO A SERVIÇO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0005693 | 11/08/2011 | 140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0005694 | 11/08/2011 | 1700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DA COPIADORA DE SERIE CAF734380, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 11/08/2011 | 1700.00 | 00018320600200 | ANTONIO CLAUDENOR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KIC-7292, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 12/08/2011 | 545.00 | 00008170590400 | ALANE GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACD NA UNIDADE V DO PSF, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ALINE GOMES DE AMORIM, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 12/08/2011 | 500.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PARA O FESTIVAL DE VILEIROS, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 13 DE GOSTO DE 2011, NA ASSOCIAÇÃO DO SÍTIO TAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO À CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0005711 | 12/08/2011 | 348.40 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AOS IDOSOS QUE FRQUENTAM AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PAIF AOS DOMINGOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NO m~ES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0005712 | 12/08/2011 | 497.70 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA A MERENDA DOS ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0005713 | 12/08/2011 | 258.80 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL , DURANTE O MÊS DE Julho DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 12/08/2011 | 800.00 | 00004920801432 | ROBERTO AMORIM DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA BNR 5821, SENDO DUAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E CINCO À CIDADE DE PATOS-PB COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 12/08/2011 | 860.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK-FRANCISCO D.B.MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DOS120.000 KMS, DO VEÍCULO SIENA MOO 8953, COM TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO GERAL DO MESMO. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 12/08/2011 | 310.00 | 00013218867487 | EDVALDO VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO POÇOS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 15/08/2011 | 545.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS TANQUES DO NOVILHO E LAGOA DE MENEZES, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 15/08/2011 | 545.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNZ-8353, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 15/08/2011 | 700.00 | 00098256513420 | EVANIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 15/08/2011 | 545.00 | 00020465831400 | JOSÉ DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 15/08/2011 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS, PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, SUBMETIDA A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL),NAQUELE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 15/08/2011 | 500.00 | 00007211350482 | GUILHERME DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 15/08/2011 | 545.00 | 00005131056462 | JANAINA MENESES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA FAMÍLIA, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EDNALVA PATRÍCIO RAMOS, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PRÊMIO, POR UM PERÍODO DE TRES MESES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 15/08/2011 | 165.00 | 00066053536415 | LUCIMAR TOMAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, JUNTO A SEC. DE AÇÃOE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 15/08/2011 | 165.00 | 00005588923456 | INALDA FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS (DIARISTA), NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DETE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 15/08/2011 | 65.00 | 00003364254494 | JOAO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A SEU FILHO MENOR DE IDADE, FÁBIO VIEIRA AVELINO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 15/08/2011 | 20.00 | 00009581893407 | JOHN LENNON DO AMARLA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 15/08/2011 | 50.00 | 00009498417490 | MARIA CLARICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 15/08/2011 | 30.00 | 00003164360118 | MARIA JOSE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 15/08/2011 | 50.00 | 00005309901485 | ELIZABETE SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 15/08/2011 | 35.00 | 00009396118486 | MARINALVA RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 15/08/2011 | 212.37 | 00005179692466 | HYLANA VENTURA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPNHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA COMEMORAÇÃO DOS DIAS DOS PAIS, PREPARADO PELOS TECNICOS DO PAIF NO CENTRO DE CONVIVENCI DOS IDOSOS EM AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 15/08/2011 | 750.00 | 00035641282472 | JOSE LEAL SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 15/08/2011 | 713.00 | 00008170590400 | ALANE GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E DEZ DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 15/08/2011 | 300.00 | 00011063572487 | ERNANE VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE RECIFE - PE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO ORTO CENTRO, DESTINADO A SUA NETA MENOR DE IDADE,THALYTA SIMÕES DE LIRA, PESSOA CARENTE DE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 15/08/2011 | 300.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA FILHA MENOR DE IDADE SAYONARA MENDES MARQUES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 15/08/2011 | 435.00 | 00003044772494 | JOSE MARCONE FELIX BRUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS , POÇOS DE BAIXO, POÇOS DE CIMA, TRÊS SERROTES, GUARITA E ONOFRE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 15/08/2011 | 400.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 15/08/2011 | 250.00 | 00008659652428 | ALINE FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 15/08/2011 | 207.00 | 00006703880417 | REGINA RAYANE FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 15/08/2011 | 545.00 | 00008224823474 | NATTALLYE SAMMYRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO GOZO DE LICENÇA GESTANTE DA DIRETORA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 15/08/2011 | 280.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE SAUDE, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 15/08/2011 | 250.00 | 00072599430410 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AI PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VISITAS A PACIENTES PARA MARCAR EXAMES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 15/08/2011 | 300.32 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO PLACAMNJ 6722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 15/08/2011 | 581.25 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 15/08/2011 | 155.00 | 00005141470407 | CLAUDIANA TENORIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, NOS FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 15/08/2011 | 545.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VIAS PÚBLICAS, NO VEÍCULO CAÇAMBA AZUL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE UNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 15/08/2011 | 545.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS. DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHOO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 15/08/2011 | 545.00 | 00002108260706 | MACIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 15/08/2011 | 650.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG, 2006, VERMELHA PLACA MOR 0468, PARA DESLOCAMENTO DOS ELETRICISTAS, NO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE CONECTORES E OUTROS SERVIÇOS NA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 15/08/2011 | 545.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS, COMO DIARISTA, REFERENTE A VINTE DIAS TRABALHADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 15/08/2011 | 545.00 | 00076982831434 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO, COMO DIARISTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 15/08/2011 | 880.00 | 00032260105491 | MANOEL SILVEIRA SIMOES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REFERENTE AVINTE E DUAS DIÁRIAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 15/08/2011 | 227.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DIARISTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 15/08/2011 | 114.00 | 00042425360468 | ANTONIO DE PADUA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DIARISTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 15/08/2011 | 310.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA ARTESANAIS, DESTINADAS A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 15/08/2011 | 545.00 | 00088099016149 | LUIZ GONZAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA GALERIA DA RUA SÉRGIO DANTAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 15/08/2011 | 464.00 | 00006909316460 | FRANCISCO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA GALERIA DA RUA SÉRGIO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 15/08/2011 | 3000.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSOS LUGARES NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 15/08/2011 | 545.00 | 00008427878443 | WANAYZA ARRUDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF, AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 15/08/2011 | 1000.00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 15/08/2011 | 490.00 | 00002298248460 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO WENCESLAU, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 15/08/2011 | 310.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 15/08/2011 | 454.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENs A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 15/08/2011 | 545.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ROUPAS DO GRUPO DE DANÇAS CULTURAIS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MÊS DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 15/08/2011 | 510.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM CAMINHONETE D-20 DE PLACA KFR-5686, COM A COORDENAÇÃO DO PETI NAS JORNADAS DOS SÍTIOS PARA VISITAS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 15/08/2011 | 600.00 | 00060540486434 | ARLINDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR DE SANFONA, NAS TARDES DE DOMINGO, NO CENTRO DE COMVIVENCIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 15/08/2011 | 250.00 | 00021861285434 | JOAO DAVI MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAJOR SILVA LIRA, S/N, NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 15/08/2011 | 640.00 | 00004471668404 | JOSE JONATHA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ARBITROS QUE ESTÃO ATUANDO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO SÃO FRANCISCO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 15/08/2011 | 545.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125 K DE PLACA MOW 9538 ,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 15/08/2011 | 413.00 | 00098259881420 | GRINAURA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 15/08/2011 | 500.00 | 00006126292448 | ANNA KAROLYNA BATISTA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 15/08/2011 | 413.00 | 00066051169415 | CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 15/08/2011 | 310.00 | 00009543125465 | ALDEIZA CRISTINA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011 , JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 15/08/2011 | 6.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (18022-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 15/08/2011 | 465.00 | 00003273853409 | ZUCARLI BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE V DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0005796 | 16/08/2011 | 2693.78 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 16/08/2011 | 200.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR RECARGAS DE CARTUCHO ( PRETO E COLORIDO), DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMILÓFICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 16/08/2011 | 1000.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS COLORIDAS EM DIVERSOS EVENTOS DAS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS, NARIA NUNES FERREIRA, MARIA DAS DORES E JOSÉ ELIAS DE AMORIM , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 16/08/2011 | 545.00 | 00024987395568 | VERONICA HELENA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SRVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIKDORA MARIA ELINEIDE , QUE SE ENCONTRAVA DE FERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 16/08/2011 | 310.00 | 00010071104496 | FABIO BEZERRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR SOLANO TELES GUEDES , QUE SE ENCONTRAVA DE FERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 16/08/2011 | 545.00 | 00083954422468 | JOSÉ DE ARIMATÉIA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS ESCOLAS ANICETA NUNES E MAURICIO GUEDES, AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 16/08/2011 | 600.00 | 00069022704491 | JOSE WELITON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 16/08/2011 | 1052.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS E CARTAZES EM TECISO E ISOPORES PARA AS ESCOLAS: MARIA NUNES FERREIRA, MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, SILVEIRA DANTAS, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E JOSE ELIAS DEAMORIM, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 16/08/2011 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 16/08/2011 | 510.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS E MARIA NUNES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 16/08/2011 | 1050.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE QUARENTA E UM INSTRUMENTOS DA BANDA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0005816 | 16/08/2011 | 1505.00 | 11949018000150 | JOVANICE LUCENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 16/08/2011 | 225.00 | 00005412276458 | ALBANEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DO DIA DOS PAIS COM OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVENCIA ACOMPANHADO PELOS TECNICOS DO PAIF NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 16/08/2011 | 272.50 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇA DO GRUPO CULTURAL DOS IDOSOS PARA APRESENTAÇÃO DA XIV SEMANA DE ARTE E CULTURA DE TEIXEIRA-PB EM AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 16/08/2011 | 164.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM OS IDOSOS, REALIZADA PELOS TECNICOS DO CREAS SOBRE O ESTATUTO DO IDOPSO NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 16/08/2011 | 125.00 | 00007042888421 | RIVALDO LOPES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GATÇOM NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS COM OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVENCIA ACOMPANHADO PELOS TECNICOS DO PAIF NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 16/08/2011 | 545.00 | 00004705824482 | JEOVA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇAS DA CIA. DE DANÇAS PROARTES DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTES, DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 16/08/2011 | 473.80 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COlOCAÇÃO DE TREZENTOS E TRINTA E SEIS BOTÕES DE PRESSÃO EM QUARENTA E DUAS CAMISAS DO UNIFORME DA BANDA FANFARRA DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PARA APRESENTAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 16/08/2011 | 578.47 | 00006122784419 | DANIELLE TELLES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE DOCES, OFERTADO PELO PAIF AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 16/08/2011 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO, JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 16/08/2011 | 211.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO EM CONTA DO ICMS, JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0005788 | 16/08/2011 | 551.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP 1655/SERIE 65046912 ( PERIODO DE 16/07 Á 15/08/2011), JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 16/08/2011 | 10933.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS (8695-9), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 16/08/2011 | 1931.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM DEBITO, NA CONTA DO FUS (8739-4), PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS (PRÓPRIOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 16/08/2011 | 1010.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM DEBITO, NA CONTA DO FUS (8739-4), PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0005793 | 16/08/2011 | 350.00 | 11949018000150 | JOVANICE LUCENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS (GLP13KG), DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE E PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 16/08/2011 | 60.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 16/08/2011 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOT 2308 , PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 16/08/2011 | 30.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA HXD 4122,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VOLTA DA VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 16/08/2011 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 16/08/2011 | 60.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ 6722, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 16/08/2011 | 30.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0005808 | 16/08/2011 | 60.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0005786 | 16/08/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 16/08/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 17/08/2011 | 600.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL E AO ESCRITÓRIO DO DR. JOHNSON ABRANTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 17/08/2011 | 50.00 | 00003175604412 | MARIA DO SOCORRO M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 17/08/2011 | 20.00 | 00009072296460 | JOSENI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 17/08/2011 | 80.00 | 00010243303467 | FABIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 17/08/2011 | 70.00 | 00008282710466 | RAIMUNDO FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 17/08/2011 | 50.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 17/08/2011 | 80.00 | 00001383006407 | VERINALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 17/08/2011 | 100.00 | 00007588454482 | MARIA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 17/08/2011 | 50.00 | 00008173289476 | VANINE BENTO MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 17/08/2011 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 17/08/2011 | 7500.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA ( GERADOR , SOM E BANDA PEQUENO PORTE P/ XIV FESTIVAL DE ARTE E CULTURA NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005837 | 17/08/2011 | 1380.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA NOITE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 17/08/2011 | 160.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO CATOLE COMUNITÁRIO NO HORÁRIO DA TARDE , REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 17/08/2011 | 1610.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO RIACHO VERDE PELA MANHÃ E A TARDE PARA O CATOLÉ,, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0005840 | 17/08/2011 | 330.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SÍTIO POÇOS DE CIMA PARA GUARITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005841 | 17/08/2011 | 1240.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005842 | 17/08/2011 | 920.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA , NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005843 | 17/08/2011 | 1120.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE TEIXEIRA PARA PATOS-PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011, NO HORARIO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005844 | 17/08/2011 | 1220.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO BASTIANA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005845 | 17/08/2011 | 920.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005846 | 17/08/2011 | 1020.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA NOITE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 17/08/2011 | 360.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL (COMUNITÁRIA DO CATOLÉ) REF. AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005848 | 17/08/2011 | 1740.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FLORES E SÃO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 17/08/2011 | 250.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NA ENTREGA DE MERENDA NA ESCOLA DA ZONA RURAL, VICENTE VITAL LEITE, SÍTIO ONOFRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005850 | 17/08/2011 | 1240.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA O SITIO SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005851 | 17/08/2011 | 950.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005852 | 17/08/2011 | 1130.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005853 | 17/08/2011 | 1240.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005854 | 17/08/2011 | 1240.00 | 00003033857400 | ADRIANO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 17/08/2011 | 960.00 | 00044265204449 | EDIVAN GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005856 | 17/08/2011 | 985.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 17/08/2011 | 330.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE TEIXEIRA PARA O SÍTIO SANTO AGOSTINHO,. REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005858 | 17/08/2011 | 1050.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO JOSÉ DE BELÉM PARA O SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005859 | 17/08/2011 | 1050.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO BASTIANA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005860 | 17/08/2011 | 1000.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005861 | 17/08/2011 | 1080.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE E TAMBOR PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ , REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005862 | 17/08/2011 | 1240.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005863 | 17/08/2011 | 1190.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005864 | 17/08/2011 | 1190.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005865 | 17/08/2011 | 430.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A PISTA LOCAL DE EMBARQUE DO ONIBUS, NO HORARIO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005866 | 17/08/2011 | 1740.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 17/08/2011 | 545.00 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE NA ENTREGA DE CONVITES AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA REUNIÕES, NO MÊS DE JULHOL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 17/08/2011 | 1060.00 | 00005272891406 | ALEXSANDRO LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO SUPERVISOR ESCOLAR DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DO TANQUE DO NOVILHO, OLHO D'AGUA DOS COSTAS, SÃO JOSÉ DO BELÉM E BOM JESUS , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 17/08/2011 | 640.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PTRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DO CATOLÉ DOS MACHADOS PELA MANHÃ E PARA O RIACHO VERDE NO HORÁRIO DA TARDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005870 | 17/08/2011 | 1420.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MARIANO PARA A SEDE DE SANTO AGOSTINHO, NOS HORÁRIOS DA MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005871 | 17/08/2011 | 920.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJUEIRO, ONÇA E ROSÁRIO PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 17/08/2011 | 650.00 | 00004679120410 | ITAMAR DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PROGRAMA ALFABETIZADO EM VISITAS AS SALAS DE AULAS NOS SÍTIOS POÇOS, SÃO FRANCISCO E NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO (ZONA URBANA- VILA FELIZ). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 17/08/2011 | 1258.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL (SÍTIO CORONEL), NO HORARIO DA TARDE E ENTREGA DE MERENDA NO SÍTIO ONOFRE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005874 | 17/08/2011 | 1240.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 17/08/2011 | 170.00 | 00009040905401 | JOSEILSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL( SERRA VERDE), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005876 | 17/08/2011 | 1240.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011, NO HORARIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005877 | 17/08/2011 | 939.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005878 | 17/08/2011 | 800.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, LOCAL DE EMBARQUE, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005879 | 17/08/2011 | 1050.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 17/08/2011 | 1050.00 | 00044265204449 | EDIVAN GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 17/08/2011 | 562.50 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO A SUPERVISORA PARA VISITAÇÃO NAS ESCOLAS DOS SÍTIOS SERRA VERDE, BOA VISTA, TAUÁ E SEVERINO PEREIRA NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 17/08/2011 | 930.00 | 00035224860482 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA SEVERINO PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 17/08/2011 | 545.00 | 00004209871427 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA SEVERINO PEREIRA NO SÍTIO SERRA VERDE, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ROSANGELA DANTAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 17/08/2011 | 545.00 | 00098257021415 | GEOVANA MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ELIETE MALHEIROS, AFASTADA COM ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 17/08/2011 | 745.00 | 00007588435429 | ENDERSON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO SERAFIM PEREIRA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO NICODEMOS NUNES, AFASTADO POR ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 17/08/2011 | 670.00 | 00010418936471 | GIVANILDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESCOLA SEVERINO PEREIRA, NO SÍTIO SERRA VERDE,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 17/08/2011 | 545.00 | 00007159575466 | PAULA CRISTINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS (TELECURSO),NO HORARIO DA NOITE, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA MARIA DA GUIA CESÁRIA , QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 17/08/2011 | 545.00 | 00073935280459 | MARTA SUED ARAUJO FEITOSA/OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA SALA DE LEITURA, NA EMEF SILVEIRA DANTAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 17/08/2011 | 545.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO SERAFIM PEREIRA, COMO VIGILANTE, JUNTO A SEC, DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 17/08/2011 | 450.00 | 00032260105491 | MANOEL SILVEIRA SIMOES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL ANTONIO VICENTE HELENO, NO SÍTIO CATOLÉ, SABONETE E NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 17/08/2011 | 545.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ELIETE PEREIRA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO. REF. A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 17/08/2011 | 537.00 | 00004903977439 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ANICETA NUNES LEITE, NO SÍTIO SÃO FRANCISCO EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DE LOURDES N. LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 17/08/2011 | 1037.50 | 00054878640472 | MANOEL IRAN TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM VEÍCULO DE PLACA MON 7259-PB, COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS ESCOLAS JOSÉ ELIAS DE AMORIM E SEBASTIÃO GUEDES PARA PARTICIPAREM DE UM TORNEIO DOS JOGOS INTERMUNICIPAIS,REALIZADAS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0005817 | 17/08/2011 | 3500.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRAS-SONOGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 17/08/2011 | 900.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KGW-3095, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RESTANTE DEJULHO E UMA PARTE DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 17/08/2011 | 3530.00 | 00003915908479 | HELOISA OLIVIA DA SILVA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, COM EXAMES DE AUDIOMETRIA DO OUVIDO E LAVAGENS AUDITIVAS NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 17/08/2011 | 400.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES DO PAB (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0005821 | 17/08/2011 | 1200.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF V, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 17/08/2011 | 300.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA PROJETADA - AGUA AZUL -TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) UNIDADE II, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 17/08/2011 | 350.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA III-PSF, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA,S/N NESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 17/08/2011 | 350.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF, LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO LIRA, SN NESTA CIDADE,REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0005825 | 17/08/2011 | 1500.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF III E IV PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA EQUIPE DO PSF,REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 17/08/2011 | 69.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 17/08/2011 | 62.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 18/08/2011 | 620.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA BANCADA PARA PIA E VIDROS DO ARMÁRIO, DESTINADO A UNIDADE DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 18/08/2011 | 194.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESPELHO, SUPORTE E VIDRO DESTINADO AO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 18/08/2011 | 1910.00 | 08977393000108 | CONSERTE - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E MONTAGEM DO GABINETE ODONTOLÓGICO EM UNIDADE MÓVEL, JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 18/08/2011 | 2050.00 | 08977393000108 | CONSERTE - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0005892 | 18/08/2011 | 206.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 18/08/2011 | 200.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECOLHIMENTO DO LIXO DAS CINCO UNIDADES DO PSF DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0005894 | 18/08/2011 | 2200.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA AAA-3333, TRATOR0003 FORD 6610, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 19/08/2011 | 625.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 19/08/2011 | 40.00 | 00004090665400 | MARIA BETANIA LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 19/08/2011 | 50.00 | 00003860673416 | EDVIRGES GUEDES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 19/08/2011 | 60.00 | 00004384821409 | MARIA DE FÁTIMA T. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 19/08/2011 | 50.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 19/08/2011 | 100.00 | 00004301296450 | VALDELICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 19/08/2011 | 70.00 | 00095343709400 | MAURICIO JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 19/08/2011 | 50.00 | 00002461569452 | MARIA MADALENA DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 19/08/2011 | 80.00 | 00010241487420 | LAURA MAGNA RAMALHO TORREÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0005909 | 19/08/2011 | 106.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0005910 | 19/08/2011 | 466.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESCOVAS CERVICAIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0005911 | 19/08/2011 | 92.07 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TENCIOMETROS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0005912 | 19/08/2011 | 76.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0005913 | 19/08/2011 | 470.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 19/08/2011 | 545.00 | 00006687206460 | DILCILENE GOMES OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, NO HORÁRIO DA TARDE ,EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA RENATA DIAS DA SILVA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 19/08/2011 | 545.00 | 00000008315493 | RITA MARIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DABANDA NARCIAL DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM PARA PREPARAÇÃO DO DIA SETE DE SETEMBRO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 19/08/2011 | 545.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 19/08/2011 | 545.00 | 00007972978476 | MAURICIO ANDERSON ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MRIA NUNES FERREIRA PARA PREPARAÇÃO DO DIA SETE DE SETEMBRO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 19/08/2011 | 380.00 | 00004225204464 | ELISSANDRO AMORIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO IVANILDO RIBEIRO, AFASTADO COM ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 19/08/2011 | 659.40 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DAS ROUPAS DO GRUPO DE DANÇAS CULTURAIS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 19/08/2011 | 545.00 | 00000008319480 | MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 CONJUNTOS DE ROUPAS PARA A BANDA FANFARRA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO ROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 19/08/2011 | 545.00 | 00000008319480 | MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 CONJUNTOS DE ROUPAS E SEIS CAMISAS PARA DANÇAS CULTURAIS, APRESENTADA PELO PROJOVEM DURANTE A XIV SEMANA DE ARTE E CULTURA DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122011 | 0005948 | 22/08/2011 | 1300.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM DE CONF THREE FASHION LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 22/08/2011 | 110.00 | 00052722635453 | ANALIA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE (1ª E 2ª) ETAPA E CONTRA INFLUEZA - GRIPE SAZONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 22/08/2011 | 90.00 | 00004135339484 | ALBERTO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE (1ª E 2ª) ETAPA E CONTRA INFLUEZA - GRIPE SAZONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 22/08/2011 | 90.00 | 00007570723481 | CIBELLY LUCENA LACET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE (1ª E 2ª) ETAPA E CONTRA INFLUEZA - GRIPE SAZONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 22/08/2011 | 90.00 | 00005184294406 | DANDARA TELES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE (1ª E 2ª) ETAPA E CONTRA INFLUEZA - GRIPE SAZONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 22/08/2011 | 60.00 | 00058678212420 | FABÍULA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE (1ª E 2ª) ETAPA E CONTRA INFLUEZA - GRIPE SAZONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 22/08/2011 | 90.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE (1ª E 2ª) ETAPA E CONTRA INFLUEZA - GRIPE SAZONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 22/08/2011 | 30.00 | 00004506714458 | JACKELINE FARIAS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE (1ª E 2ª) ETAPA E CONTRA INFLUEZA - GRIPE SAZONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 22/08/2011 | 90.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE (1ª E 2ª) ETAPA E CONTRA INFLUEZA - GRIPE SAZONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 22/08/2011 | 60.00 | 00020449909468 | LÚCIA MARIA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE (1ª E 2ª) ETAPA E CONTRA INFLUEZA - GRIPE SAZONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 22/08/2011 | 90.00 | 00082681376491 | LAUDECIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE (1ª E 2ª) ETAPA E CONTRA INFLUEZA - GRIPE SAZONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 22/08/2011 | 90.00 | 00003599144460 | MARIANA NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE (1ª E 2ª) ETAPA E CONTRA INFLUEZA - GRIPE SAZONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 22/08/2011 | 60.00 | 00005772813480 | MARIA CLARISSA GIL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE (1ª E 2ª) ETAPA E CONTRA INFLUEZA - GRIPE SAZONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 22/08/2011 | 30.00 | 00051835134491 | NILDA DE ARAÚJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE (1ª E 2ª) ETAPA E CONTRA INFLUEZA - GRIPE SAZONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 22/08/2011 | 90.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE (1ª E 2ª) ETAPA E CONTRA INFLUEZA - GRIPE SAZONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 22/08/2011 | 90.00 | 00088441636400 | SANDRA MARIA TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE (1ª E 2ª) ETAPA E CONTRA INFLUEZA - GRIPE SAZONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 22/08/2011 | 90.00 | 00002023658403 | TEREZINHA RODRIGUES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE (1ª E 2ª) ETAPA E CONTRA INFLUEZA - GRIPE SAZONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 22/08/2011 | 90.00 | 00073935565453 | MARIA APARECIDA FELIX ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE (1ª E 2ª) ETAPA E CONTRA INFLUEZA - GRIPE SAZONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 22/08/2011 | 90.00 | 00087256070497 | PEDRO ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE (1ª E 2ª) ETAPA E CONTRA INFLUEZA - GRIPE SAZONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 22/08/2011 | 90.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE (1ª E 2ª) ETAPA E CONTRA INFLUEZA - GRIPE SAZONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 22/08/2011 | 194.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600092011 | 0006258 | 22/08/2011 | 15700.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA BANDA FLOR DA PELE DIA 27/08/2011, PARA XIV FESTIVAL DE ARTE E CULTURA NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 22/08/2011 | 216.00 | 00002582387479 | MARIA DA PAZ MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE UMA PESQUISA DE IMPLEMENTAÇÃP DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS (PNEDH), REALIZAO NOS DIAS09 E 10 DE AGOSTO DE 2011 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 22/08/2011 | 400.00 | 00002640761412 | JOSÉ MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0005919 | 22/08/2011 | 240.74 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0005921 | 22/08/2011 | 500.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 22/08/2011 | 545.00 | 00010475224469 | TATIANA BRITO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE IV DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV-PSF, SUBSTITUINDO O SERVIDOR CHARLES MARÇAL SOARES QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 22/08/2011 | 62.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONAVA A UNIDADES DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0005932 | 22/08/2011 | 2600.00 | 13898765000132 | JOSE ADEILMO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DAS UNIDADES I E II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 22/08/2011 | 1500.00 | 00000866220488 | JOSE DIVANILDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA, PALESTRAS E EXERCICIOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDO COM O GRUPO DE HIPERDIA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 22/08/2011 | 300.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES DO PAB (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA), REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0005935 | 22/08/2011 | 1638.22 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 22/08/2011 | 57.20 | 04121850000107 | DAMIÃO MEDEIROS | CALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE BALÕES LISOS E BOMBONS, DESTINADOS ÀS CRIANÇAS QUE FORAM VACINADAS NA CAMPANHA DA PARALISIA INFANTIL NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 22/08/2011 | 297.00 | 00009463323473 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA LULU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM FREEZER E FORNECIMENTO DE GELO PARA A CAMPANHA DA VACINA POLIOMELITE E SARAMPO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 22/08/2011 | 392.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA SARAMPO E A POLIOMELITE(2ª ETAPA), RELIZADA NESTE MUNICÍPIO DE 8 A 19 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 22/08/2011 | 450.00 | 00006952794409 | MARIO KEMPS SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA DE SARAMPO E POLIOMELITE (1ª ETAPA), COM VIAGENS DE MOTO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DOS VACINADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 22/08/2011 | 198.35 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA PEGAR AS VACINAS NO 6º NUCLEO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 22/08/2011 | 739.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR CONSUL CR C28F 1P 241L, DESTINADA A SALA DE VACINA DA UNIDADE IV DO PROGRAMA DO PSF, QUE FUNCIONA EM CONJUNTO COM A VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 22/08/2011 | 1420.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSA COM TARJA DE IDENTIFICAÇÃO E COLILERT (SUBSTRATO HOMOGENICO ONPG) DESTINADO A COLETA DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 22/08/2011 | 150.00 | 00007943483430 | JAQUELINE RODRIGUES NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UM NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO, DESTINADA A SEU FILHO, MENOR DE IDADE JOSE MATHEUS RODRIGUES MONTEIRO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 22/08/2011 | 220.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E DEZ SESSOES DE FISIOTERAPIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 22/08/2011 | 815.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 22/08/2011 | 150.00 | 00006768312499 | MARIA LUCIA FERNANDES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 22/08/2011 | 720.00 | 69939346000156 | FUNERARIA SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 22/08/2011 | 170.00 | 00023757647491 | MARIA MADALENA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0005944 | 22/08/2011 | 270.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, TRANSPORTANDO O RESPONSAVEL PELO PROGRAMA LUZ PARA TODOS PARA VISITAR AS COMUNIDADES DE SANTO AGOSTINHO, FAVA DE CHEIRO. BOM JESUS, SANTA FÉ E RIO DE JANEIRO, TODOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 22/08/2011 | 135.00 | 00004779196426 | EVANETE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SETE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 22/08/2011 | 104.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 22/08/2011 | 104.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 22/08/2011 | 258.00 | 00009634760414 | JOSIVAN CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIARISTA, NA CAPINAGEM DE MATO NA ÁGUA AZUL E NA PEDRA DO GALO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 22/08/2011 | 480.00 | 00021859957404 | MANOEL MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO FRADE E TRANÇAS E SANTA FÉ, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 22/08/2011 | 350.00 | 00009241427400 | EDNALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DE MATO NO BAIRRO DA NOVA TEIXEIRA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 22/08/2011 | 1000.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DE AREIA E BARRO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS GALERIAS DAS RUAS SERGIO DANTAS E SOLON GUEDES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 22/08/2011 | 560.00 | 00002596783410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DOS SÍTIOS BOM JESUS, OLHO D'AGUA DOS MENDES, SÃO JOSÉ DE BELÉM, SANTANA, RIO DE JANEIRO, OLHO D'AGUA DOS COSTAS E CIPÓ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 22/08/2011 | 545.00 | 00006762154409 | GILBERLY COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO UMA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 22/08/2011 | 366.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE DIVERSOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 22/08/2011 | 800.00 | 00007252873498 | ERIZONALDO FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO FIAT/UNO, DE PLACA MOW 3859, TRANSPORTANDO OS ELETRICISTAS, NAS TROCAS DE LÂMPADAS, JUNTO A SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/2011. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 22/08/2011 | 545.00 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO SAMU, REFERENTE A DEZESSETE DIAS DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 22/08/2011 | 400.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR IMPÚBERE- CARLOS EDUARDO SOUSA ANGELO, NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE - PE., CONF. SENTENÇA JUDICIAL E PROCESSODE Nº 030.2005.001.343-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 22/08/2011 | 400.00 | 00075325250400 | MAYRA MARYLENE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 22/08/2011 | 1277.10 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA BASE DO SAMU, REF. TRINTA DIAS NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 22/08/2011 | 176.00 | 00003417125405 | KÁTIA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE NOVE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 22/08/2011 | 120.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DESPESA DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO E IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 22/08/2011 | 825.00 | 00005651758402 | WANESSA AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 23/08/2011 | 1350.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA EMISSÃO DE CND, INSS E REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 23/08/2011 | 54.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO DR. JUNHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 23/08/2011 | 216.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO SECRETÁRI DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23,24 E 24 DE AGOSTO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0005972 | 23/08/2011 | 1500.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE E À CIDADE DE PATOS-PB COM SERVIDORES PARA O 6º NÚCLEO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E TRANSPORTE DE MATERIAL GRÁFICO E DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 23/08/2011 | 216.00 | 00004777761401 | IVANILDA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA FAZER UM TREINAMENTO DO HIPERDIA NOS DIAS 23,24 E 25 DE AGOSTO DE 2011 NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 23/08/2011 | 500.00 | 00005374532456 | ARNOBIO GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,COM DEZ DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO AGUA AZUL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 23/08/2011 | 1000.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,COM VINTE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO AGUA AZUL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 23/08/2011 | 1000.00 | 00005847143435 | WELTON GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,COM VINTE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO AGUA AZUL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 23/08/2011 | 600.00 | 00009951939406 | ALEXSANDRO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,COM DOZE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO AGUA AZUL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 23/08/2011 | 1000.00 | 00065060431487 | CAIO MARIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,COM VINTE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO AGUA AZUL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 23/08/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE UM PREDIO PUBLICO( ANTIGO PALHOÇÃO) DESTE MUNICIPIO DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 23/08/2011 | 3570.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2011, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 23/08/2011 | 400.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, COMFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 23/08/2011 | 113.01 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912238043, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 23/08/2011 | 510.00 | 00007212470406 | MANOEL BERNARDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS ANO 2009, PLACA DE Nº MOD 4361, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 23/08/2011 | 310.00 | 00014122146453 | FERNANDO DIAS NOVO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 23/08/2011 | 155.00 | 00067651127404 | MARIA DO SOCORRO TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 23/08/2011 | 361.00 | 00003364431450 | JOSE MILTON CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATODE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SABONETE, PEDRA LAVRADA, LIVRAMENTO, BOA VISTA E FLORESTA, TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 23/08/2011 | 413.00 | 00002640761412 | JOSÉ MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATODE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SACO DE SERRA, RETIRO, RIO DE JANEIRO E SANTA FÉ, TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 23/08/2011 | 258.00 | 00071421041472 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIO FAVA DE CHEIRO, LAGOA DE DENTRO, TANQUE COBERTO E RIACHO VERDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 23/08/2011 | 825.00 | 00088548228415 | JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO LIMOEIRO, ONÇA, ROSÁRIO, CAJUEIRO E BOA VISTA, BARRO VERDE, ONOFRE, PEDRA VERMELHA, RIACHO DAS MOÇAS E SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 23/08/2011 | 310.00 | 00098258966472 | MANOELITO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS ONOFRE E CATOLÉ DA PISTA,ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 23/08/2011 | 413.00 | 00029921260472 | LOURIVAL FELIX DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO COSTA I E II, GUARITA E CATOLÉ, ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 23/08/2011 | 516.00 | 00004075551458 | ANTÔNIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO FLORES, OLHO D'AGUA DOS COSTAS, SANTANA, RIO DE JANEIRO, CONGO, SÃO JOSÉ DE BELÉM, OLHO D'AGUA DOS MENDES E BOM JESUS, ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 23/08/2011 | 310.00 | 00087347776449 | JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SAO FRANCISCO, POÇOS DE CIMA E RIACHO VERDE ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 23/08/2011 | 258.00 | 00056342209472 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIO CORONEL, SERRA VERDE E AGUA AZUL, ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 23/08/2011 | 516.00 | 00007046126402 | RENATO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO POÇOS DE CIMA E POÇOS DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 23/08/2011 | 361.00 | 00024714831860 | ERMISSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO FLORESTA, SEBASTIANA E SALÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 23/08/2011 | 207.00 | 00053502531404 | JOSÉ ERIVAN B. GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO TAUÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 23/08/2011 | 104.00 | 00005144415423 | RAIMUNDA FRAGOSO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 23/08/2011 | 150.00 | 00001918978417 | JOSÉ FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 23/08/2011 | 80.00 | 00066052394404 | MARLUCE ESPERIDIAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 23/08/2011 | 400.00 | 00004301296450 | VALDELICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM UM CARDIOLOGISTA E UM ECOCARDIOGRAMA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 23/08/2011 | 31.76 | 00003175599400 | MARIA DO SOCORRO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVELL DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, LOCADO PELA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 23/08/2011 | 10.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0006223 | 23/08/2011 | 3300.00 | 00076859231491 | AILTON CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS, CADEIRAS, BIRÔS E MESAS PARA AS ESCOLAS PE. ANTONIO LISBOA, NO SÍTIO FAVA DE CHEIRO, SEVERINO PEREIRA NO SÍTIO SERRA VERDE E ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 23/08/2011 | 230.00 | 10927378000199 | PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE TRINTA CÓPIAS DO PROJETO UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 23/08/2011 | 550.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO NO TRANSITO COM A TENENTE CORONEL DO BATALHAO DE PATOS-PB, REALIZADA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 23/08/2011 | 183.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 23/08/2011 | 346.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DO PLANEJAMENTO DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS ABRAAO AMANCIO DA COSTA, SÃO JOSÉ DE BELÉM E BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 23/08/2011 | 1050.00 | 00075325330420 | MARCELO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO CARTEIRAS PARA CONSERTO DAS MESMAS DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, SANTO AGOSTINHO E SEVERINO PEREIRA, TODAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0005979 | 23/08/2011 | 1855.00 | 11949018000150 | JOVANICE LUCENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE BOTIJÃO CHEIO DE 13 KG (GLP), DESTINADOS AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0005980 | 23/08/2011 | 939.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE-PE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0005981 | 23/08/2011 | 3300.00 | 00076859231491 | AILTON CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS, MESAS E BIRÔS DAS ESCOLAS JOSE ELIAS DE AMORIM, MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE E SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 23/08/2011 | 3932.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 23/08/2011 | 1020.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 23/08/2011 | 24.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 23/08/2011 | 3569.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 23/08/2011 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 23/08/2011 | 32.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 23/08/2011 | 41.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 23/08/2011 | 23497.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%-PRE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 23/08/2011 | 153.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 23/08/2011 | 16.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PGTO. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE A JUN/JUL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 23/08/2011 | 64232.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 23/08/2011 | 4957.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 23/08/2011 | 1533.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 23/08/2011 | 157.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 23/08/2011 | 179281.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 23/08/2011 | 710.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 23/08/2011 | 115.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE PARC. DE PGTO.(JUN/JUL/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 23/08/2011 | 80.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 23/08/2011 | 4143.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECET, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/08/2011 | 37.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 23/08/2011 | 17.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECET DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 23/08/2011 | 300.00 | 00003389675400 | JADSON GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A PREMIAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL AMADOR "BODEIRÃO", VENCEDOR (1º LUGAR) NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL, CUJA FINAL RELIZOU-SE NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2011, NO SÍTIO SÃO FRANCISCO, ZONA RURAKL DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE INCENTIZO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 23/08/2011 | 155.00 | 00016197330482 | LUIZA RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 24/08/2011 | 1220.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES PEREIRA, REF. AO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 24/08/2011 | 628.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 24/08/2011 | 700.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 24/08/2011 | 75.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEÇAS DE CAMPINA GRANDE PARA TEIXEIRA-PB, DO ÔNIBUS DE PLACA MNH 2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 24/08/2011 | 108.00 | 00049175114453 | IOLANDA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO SECRETÁRIO ADJUNTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO REGIONAL DE OPERADORES MUNICIPAIS MASTER DA FREQUENCIA ESCOLAR DA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 24/08/2011 | 545.00 | 00050026402491 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA,NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, , SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRACI DOS ANJOS DE MELO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.NO HORARIO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 24/08/2011 | 1099.69 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO SITIO BOM JESUS, NOS HORARIOS DA MANHA E NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 24/08/2011 | 545.00 | 00098257668400 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATTENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA GERALDA DA NÓBREGA L. ALMEIDA, AFASTADA POR LICENÇA PRÊMIO, DURANTE TRES MESES.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 24/08/2011 | 545.00 | 00007947845425 | ELENILDA TELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NO HORÁRIO DA MANHÃ, EM SUBSTITUIÇÃO À PROFESSORA GILZA CRISTINA RAMALHO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO,POR TRES MESES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 24/08/2011 | 272.50 | 00098256955449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DO SÍTIO TAUÁ ( MANOEL HENRIQUE ALVES), REFERENTE A QUINZE DIAS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 24/08/2011 | 625.00 | 00087347687420 | MARIA DO SOCORRO NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ANTONIO VICENTE HELENO NO SÍTIO ONOFRE, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA ANA SANDRA DE LIMA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 24/08/2011 | 545.00 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA ROCHA RABELO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATTENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ÉTICA E CIDADANIA NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO À MARIA DO SOCORRO NUNES, AFASTADA POR LICENÇA PRÊMIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 24/08/2011 | 646.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A ZONA RURAL (CATOLÉ COMUNITÁRIA) , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 24/08/2011 | 545.00 | 00071455906468 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO,NO HORÁRIO DA TARDE, .REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 24/08/2011 | 925.00 | 00054561426787 | JEDIEL RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS DE PLACA KIC 1523, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR RAIMUNDO MARQUES PEREIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 24/08/2011 | 545.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICAS COM OS ALUNOS DA CÍTARA, VILOÃO E FLAUTA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 24/08/2011 | 545.00 | 00006646198438 | JOCASTA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, SUBSTITUINDO GILBERTO NUNES, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 24/08/2011 | 545.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NO HORÁRIO DA MANHÃ, .REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA OLINDINA DE SOUZA LEITE QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 24/08/2011 | 545.00 | 00009456173488 | MALONNY YOHAN ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA,PARA O DIA 7 DE SETEMBRODE 2011. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 24/08/2011 | 819.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BANDAS MARCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 24/08/2011 | 87.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E DO COMPLEXO EDUCACIONAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 24/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO COMPLEXO EDUCACIONAL E ADMINISTRATICO SERAFIM PEREIRA DE LIRA , REF, AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 24/08/2011 | 1600.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, QUE FUNCIONA UM DEPÓSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 24/08/2011 | 75.00 | 00054878551453 | JOSE ANCELMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DA CISTERNA DA ESCOLA ELISA XAVIER DE LIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 24/08/2011 | 125.00 | 00003912697477 | GIZELLE VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, SUBSTITUINDO MARIA ELIETE PEREIRA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 24/08/2011 | 220.00 | 00020436254468 | CRISTIANO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MECÂNICA DOS ONIBUS DE PLACA MNE 0051, MNH 2279 E KIC 1523, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 24/08/2011 | 52.00 | 00003797947488 | IVONE JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA JOSIAS ALEXANDRE PEREIRA EM CARROÇA DE BURRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 24/08/2011 | 101.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 24/08/2011 | 103.09 | 00009453239488 | GEOVANIO MENDONÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 24/08/2011 | 102.06 | 00009501538427 | GLACILIANO COSTA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE NOVE BAQUETAS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 24/08/2011 | 101.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 24/08/2011 | 65.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 24/08/2011 | 26.00 | 00009453239488 | GEOVANIO MENDONÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CINCO PARES DE BAQUETAS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 24/08/2011 | 112.14 | 00054878551453 | JOSE ANCELMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA ELISA XAVIER DE LIRA,SÍTIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0006090 | 24/08/2011 | 1050.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, EM SUBSTITUIÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA KIC 1523, QUE SE ENCONTRA OFICINA PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 24/08/2011 | 0.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO 6030, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 24/08/2011 | 112.16 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA,PARA PARTICIPAR DA GINCANA ESTUDANTIL DA ESCOLA SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 24/08/2011 | 350.00 | 00005943238433 | ANTONIO EUDES NUNES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA JOSE RAMALHO XAVIER-CENTRO-TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 24/08/2011 | 2216.00 | 00007570723481 | CIBELLY LUCENA LACET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE II DO PSF DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MIKALINES MARTINS RODRIGUES, NOM PERÍODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0006051 | 24/08/2011 | 24.65 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ANESTÉSICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0006052 | 24/08/2011 | 100.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 24/08/2011 | 217.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRABALHOS XEROGRÁFICOS, PARA O NASF (NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 24/08/2011 | 50.00 | 00006150139450 | ANTONIA OLINDA LEITE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 24/08/2011 | 85.00 | 00003211977716 | MARIA JOSE DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 24/08/2011 | 50.00 | 00010743860861 | AGAMENON BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 24/08/2011 | 20.00 | 00097596647472 | DAMIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 24/08/2011 | 70.00 | 00008840965483 | MARIA MADALENA DA SILVA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 24/08/2011 | 30.00 | 00004995975403 | ANDRÉ LUIS MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 24/08/2011 | 50.00 | 00010241533473 | ELIANE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 24/08/2011 | 100.00 | 00004417196435 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 24/08/2011 | 50.00 | 00001121722458 | LÚCIA DE FÁTIMA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 24/08/2011 | 30.00 | 00001781623457 | SANDRA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 24/08/2011 | 70.00 | 00005350028405 | MARIA ANGELA BATISTA ALVES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 24/08/2011 | 80.00 | 09158139000132 | JOSÉ EDMILSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 24/08/2011 | 630.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 24/08/2011 | 619.00 | 00075285894468 | LUCIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DAS GALERIAS DAS RUAS RAUL NUNES DA SILVA, SÉRGIO DANTAS E JOSÉ IVANILDO ALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 24/08/2011 | 350.00 | 00009000784484 | DANIELE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉ OPERATÓRIOS PARA CIRUGIA DE GARGANTA,NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 24/08/2011 | 350.00 | 00007088131439 | MARIA ANGELA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉ OPERATÓRIOS PARA CIRUGIA DE GARGANTA,NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 24/08/2011 | 545.00 | 00003273853409 | ZUCARLI BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO SAMU, NO PERÍODO DE 17 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 24/08/2011 | 681.25 | 00093523769868 | ÍRIS DE FÁTIMA CAMPOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 25/08/2011 | 3234.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO EM CONTA DO ICMS (8.695-9) PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REREFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 25/08/2011 | 516.00 | 00061512966487 | ROBERTO SIMÕES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 25/08/2011 | 73.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , DURANTE QUATRO DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2011,JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 25/08/2011 | 310.00 | 00005701036499 | SIDNEY ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 25/08/2011 | 500.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 25/08/2011 | 50.00 | 00068087241487 | ANA VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 25/08/2011 | 413.00 | 00023759194400 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIO PEDRA VERMELHA,ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 25/08/2011 | 545.00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0006098 | 25/08/2011 | 392.60 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0006099 | 25/08/2011 | 152.52 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0006100 | 25/08/2011 | 54.38 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0006101 | 25/08/2011 | 163.45 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0006102 | 25/08/2011 | 235.60 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 25/08/2011 | 545.00 | 00058467262400 | ELIZABETE F BRITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA PE. ANTONIO LISBOA NO SÍTIO FAVA DE CHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO A AURELIO MARCELINO AFSTADO PARA ELABORAÇÃO DE MONOGRAFIA DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 25/08/2011 | 250.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO LINK PARA ACESSO A INTERNET (VIA RADIO), PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 25/08/2011 | 670.00 | 00005956226404 | NICODEMOS NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS DE PLACA MQE 8015, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 25/08/2011 | 165.50 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA MNH - 2279, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 25/08/2011 | 155.00 | 00063966255472 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 25/08/2011 | 200.00 | 00005569895469 | FILIPE DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A PREMIAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL AMADOR "REAL", VENCEDOR (2º LUGAR) NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL, CUJA FINAL RELIZOU-SE NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2011, NO SÍTIO SÃO FRANCISCO, ZONA RURAKL DESTEMUNICÍPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 25/08/2011 | 439.00 | 00088541061434 | FRANCISCO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 25/08/2011 | 155.00 | 00088445232487 | MARIA MADALENA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 26/08/2011 | 540.00 | 00049175114453 | IOLANDA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MATA DE SÃO JOÃO-BA , PARA PARTICIPAR DO IV FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, DURANTE O PERIODO DE 30 DE AGOSO A 2 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/08/2011 | 1300.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO EM CONTA DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONFORME OFÍCIO PMT/SECET Nº 111/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 26/08/2011 | 3651.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%-PRE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 26/08/2011 | 14235.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NDA SECET-SEDE, REF. AO MESA DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 26/08/2011 | 760.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 26/08/2011 | 62.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 26/08/2011 | 109.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 26/08/2011 | 413.00 | 00007603918405 | MARCEL HENRIQUE AIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/08/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº8.695-9, DE UM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/08/2011 | 52190.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/08/2011 | 720.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/08/2011 | 312.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBS. SERV. FERIAS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/08/2011 | 1576.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/08/2011 | 5990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/08/2011 | 140.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 30/08/2011 | 1978.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/08/2011 | 1234.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 REF AO PARCELAMENTO 40/100 DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/08/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/08/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/08/2011 | 6963.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/08/2011 | 187.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/08/2011 | 45.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/08/2011 | 6085.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/08/2011 | 250.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/08/2011 | 53.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2010) DOS SERVIODORES LOTADOA NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/08/2011 | 400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE A INSALUBRIDADE DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM JUDICIAL DA JUSTIÇA DE TRABALHO (NONA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/08/2011 | 400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REF INSALUBRIDADE A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM JUDICIAL DA JUSTIÇA DE TRABALHO (NONA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/08/2011 | 400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REF. INSALUBRIDADE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME ORDEM JUDICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, REFERENTE A PARCELA 09/25. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/08/2011 | 55668.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/08/2011 | 300.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/08/2011 | 1880.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBS.SERV. FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/08/2011 | 451.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/08/2011 | 1410.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/08/2011 | 17280.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/08/2011 | 117.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/08/2011 | 1090.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBS. SERV.FERIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/08/2011 | 195.18 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/08/2011 | 5340.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/08/2011 | 160.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/08/2011 | 1665.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/08/2011 | 6315.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 04/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/08/2011 | 2108.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/08/2011 | 10936.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/08/2011 | 4198.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO JACINTO NOVO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/08/2011 | 6200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/08/2011 | 150.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/08/2011 | 450.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/08/2011 | 545.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/08/2011 | 2180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/08/2011 | 6974.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/08/2011 | 26.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/08/2011 | 106.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/08/2011 | 66.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/08/2011 | 6085.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/08/2011 | 169.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/08/2011 | 250.00 | 09084385000197 | CE NTRO DE TREINAMENTI DIOCESANO-MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DESTINADO A DESPESAS COM A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, NA 3ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/08/2011 | 137.00 | 00005435860490 | EDIVANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SETE DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/08/2011 | 3467.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/08/2011 | 63.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (DECIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/08/2011 | 27.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/08/2011 | 3820.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/08/2011 | 140.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0006195 | 30/08/2011 | 4922.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODISEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: TRATOR MASSEY FERGUSSON 292, TRATOR NEW HOLAND 7630 E SAVEIRO KID 7605, LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/08/2011 | 66.23 | 00002967970492 | MARIA DAMIANA DA S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/08/2011 | 2752.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/08/2011 | 35.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/08/2011 | 187.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/08/2011 | 6734.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/08/2011 | 14.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (CONSIG. DECIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/08/2011 | 314.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARC. DE PAG. JUN E JULHO 2009 DOS SERVIDOPRES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/08/2011 | 7290.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/08/2011 | 238.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/08/2011 | 486.77 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMPOLAS DE LANTUS E AMPOLAS DE NOVORAPID), DESTINADAS AO IMPETRANTE LUAN PEREIRA RAMALHO, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 039.2010.000.803-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0006109 | 30/08/2011 | 1632.60 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/08/2011 | 4100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/08/2011 | 9590.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/08/2011 | 27886.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/08/2011 | 3536.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/08/2011 | 38676.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/08/2011 | 24925.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/08/2011 | 7730.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/08/2011 | 3815.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/08/2011 | 700.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/08/2011 | 6500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO MÉDICO PSIQUIATRA DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/08/2011 | 2200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/08/2011 | 18775.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062011 | 0006193 | 30/08/2011 | 1752.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/08/2011 | 104.00 | 00088772322349 | JOSE GERALDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, NA RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/08/2011 | 104.00 | 00067657117400 | RAIMUNDO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/08/2011 | 5305.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/08/2011 | 168.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2009) DOS SERVIODORES LOTADOA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/08/2011 | 6424.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/08/2011 | 15.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO DE 2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/08/2011 | 4936.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/08/2011 | 285.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/08/2011 | 30.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/08/2011 | 1117.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/08/2011 | 6055.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/08/2011 | 99.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 31/08/2011 | 545.00 | 00020327021420 | JOSÉ ALVES MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 31/08/2011 | 155.00 | 00008812015450 | JOSE EDVAN ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 31/08/2011 | 310.00 | 00032173241885 | JOSIMAR SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 31/08/2011 | 423.00 | 00082551936420 | ROSIRENE GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 31/08/2011 | 207.00 | 00005475940460 | EUZA PAZ JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 31/08/2011 | 124.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 31/08/2011 | 96.00 | 00093112955404 | JOSETE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0006221 | 31/08/2011 | 4140.62 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 31/08/2011 | 160.00 | 00034506217420 | MARIA MADALENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UM ENDOCRINOLOGISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 31/08/2011 | 104.00 | 00004973482412 | JARDER LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 31/08/2011 | 165.00 | 00007406697457 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2011, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 31/08/2011 | 545.00 | 00007588367407 | JOELMA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 31/08/2011 | 398.00 | 00006390320442 | EDIVANIA ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 31/08/2011 | 510.00 | 00005187418424 | ROBERTO CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 31/08/2011 | 676.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS TANQUE DO NOVILHO, LAGOA DE MENEZES E PARTE DO SÃO FRANCISCO(ZONA RURAL), JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 31/08/2011 | 545.00 | 00005107827446 | KLEBER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 KS DE PLACA MMZ 9212, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 31/08/2011 | 545.00 | 00009498502412 | EVA VILMA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 31/08/2011 | 60.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO CARMO MARÇAL NA CONTA DO FPM (4224-2), CONFORME PROCESSO Nº 039.2010.001.305-9 E OFICIO Nº 1357/2011 JEFS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 31/08/2011 | 60.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO FRAGOSO NUNES NA CONTA DO FPM (4224-2), CONFORME PROCESSO Nº 039.2010.001.305-9 E OFICIO Nº 1357/2011 JEFS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 31/08/2011 | 545.00 | 00083955208400 | FRANCISCO DE ASSIS R. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022011 | 0006202 | 31/08/2011 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA E CONVÊNIO JUNTO AO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 31/08/2011 | 1.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS,NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 31/08/2011 | 600.00 | 00067545017404 | JOÃO BATISTA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DAFRA/SPEED 150 DE PLACA MOT 9905, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 31/08/2011 | 510.00 | 00003154116435 | MARIA ALICE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010., JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 31/08/2011 | 572.00 | 00042175518434 | JOSE GENALDO FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO BARRO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS GALERIAS DAS RUAS SERGIO DANTAS E JOSE IVANILDO ALVES, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 01/09/2011 | 250.00 | 06000627000129 | MONTCAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO (REVISÃO, DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KID 7605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 01/09/2011 | 640.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM CAMINHÃO CHEVROLET,TRANSPORTANDO AREIA E BARRO,PARA RECUPERAÇÃO DAS GALERIAS DAS RUAS SERGIO DANTAS , RAUL NUNES DA SILVA E JOSÉ IVANILDO FERREIRA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 01/09/2011 | 578.00 | 00050691570434 | HELIOMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS VIS PUBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, COMO DIARISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 01/09/2011 | 516.00 | 00082564930468 | MARIA APARECIDA MARÇAL ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CARRO) CORSA DE PLACA MOD 6869, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 01/09/2011 | 215.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGASDE CELULAR CLARO E TIM , JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 01/09/2011 | 2400.00 | 00000757200435 | WHILMA LEITE ALMEIDA IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT MODELO SIENA DE PLACA N00 8953-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 01/09/2011 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO EM CONTA DO ICMS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 01/09/2011 | 0.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 01/09/2011 | 2964.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/09/2011 | 5430.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO, JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0006475 | 01/09/2011 | 5900.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODISEL E GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS: CAÇAMBA AAA-3333, CAMINHÃO BSE-1143, TRATOR FORD 0003,, LOCADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00009079987476 | JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A PATOS E CAMPINA GRANDE-PB , TRANSPORANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00034506683404 | MARIA DO SOCORRO S. MARQUES | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COZINHEIRA) DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 01/09/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-6722,PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 01/09/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOT-9212, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 01/09/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ--6722,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00009848967400 | ELIOTÉRIO BENÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MOG 5488, LOCADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA LEVAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0006366 | 01/09/2011 | 19011.02 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA COMUM) DESTINADA A AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACA HXD 4122, AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOT 9212 E AO PRISMA - MNJ6722; VEÍCULOS PERTENCENTEAS A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 01/09/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACA HXD-4122,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 01/09/2011 | 241.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O GIROFLEX, PERTENCENTE A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/09/2011 | 118.03 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL E EQUIPE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0006379 | 01/09/2011 | 10.77 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 01/09/2011 | 216.00 | 00067545297415 | ARISTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO JOAO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 01/09/2011 | 500.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITÓRIO DO DR. JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 01/09/2011 | 1616.19 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA COM TRECHO JOÃO PESSOA-BRASILIA-BRASILIA - JOÃO PESSOA, E HOSPEDAGEM, DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU SOUZA MARQUES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0006474 | 01/09/2011 | 1795.50 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SIENA DE PLACA MOO-8953, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 01/09/2011 | 200.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 4225-0,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0006277 | 01/09/2011 | 5400.00 | 12209627000136 | SANTA FÉ E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0006278 | 01/09/2011 | 1809.87 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0006292 | 01/09/2011 | 226.12 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0006293 | 01/09/2011 | 271.26 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0006295 | 01/09/2011 | 224.29 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0006297 | 01/09/2011 | 1220.73 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0006298 | 01/09/2011 | 1199.52 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0006299 | 01/09/2011 | 836.52 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0006300 | 01/09/2011 | 954.05 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0006301 | 01/09/2011 | 1224.13 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0006302 | 01/09/2011 | 1126.93 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/09/2011 | 400.00 | 00004301296450 | VALDELICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM MAPEAMENTO DO CORAÇÃO, PESCOÇO E CRANIO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0006348 | 01/09/2011 | 925.90 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0006367 | 01/09/2011 | 1601.01 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0006368 | 01/09/2011 | 1431.50 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0006369 | 01/09/2011 | 1116.91 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 01/09/2011 | 50.00 | 00007209945431 | MARIA MADALENA JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 01/09/2011 | 50.00 | 00005467951459 | ELIZABETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 01/09/2011 | 50.00 | 00010525635467 | EDMARCIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 01/09/2011 | 80.00 | 00004384821409 | MARIA DE FÁTIMA T. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 01/09/2011 | 70.00 | 00005439887407 | MARIA GILMA SURANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 01/09/2011 | 82.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DA SERVIDORA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/09/2011 | 213.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DA SERVIDORA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0006263 | 01/09/2011 | 9.37 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AOS ENCARGOS EM VIRTUDE DE ATRASO DO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0006264 | 01/09/2011 | 6.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AOS ENCARGOS EM VIRTUDE DE ATRASO DO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0006265 | 01/09/2011 | 653.40 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁCIDO ÚRICO LIQUIDO ESTÁVEL, DESTINADO AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0006270 | 01/09/2011 | 254.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0006271 | 01/09/2011 | 910.15 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS, DESTINADOS AO NASF (NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0006272 | 01/09/2011 | 1381.70 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0006273 | 01/09/2011 | 3573.57 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0006274 | 01/09/2011 | 615.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0006275 | 01/09/2011 | 5154.49 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0006285 | 01/09/2011 | 462.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E ESCOVA CERVICAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0006286 | 01/09/2011 | 500.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0006287 | 01/09/2011 | 61.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0006288 | 01/09/2011 | 184.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0006289 | 01/09/2011 | 108.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0006290 | 01/09/2011 | 160.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0006291 | 01/09/2011 | 89.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0006303 | 01/09/2011 | 124.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CLORETO DE SÓDIO SOL. 0,9%, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDAE DA FAMÍLIA(PSF) ,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 01/09/2011 | 300.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF- UNIDADE I QUE TRABALHARAM NA SEMANA DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA REALIZDAS NOS DIAS 25 À 30 DE JULHO DE 2011,( PROJETO CER). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0006344 | 01/09/2011 | 12000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CAPS, NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 01/09/2011 | 340.00 | 00009530014406 | LUCAS NUNES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTAGONISTA JUVENIL NO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE), REALIZANDO AÇÕES JUNTO A COORDENAÇÃO, NONA REALIZAÇÃO DE PESO E ALTURA DOS ALUNOS DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA E EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PRORPIEDADE PELO PSE (PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA) TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO REFERIDO PROGRAMA EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0006358 | 01/09/2011 | 3560.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: SPRINTER LCZ-1271 E UNIDADE MOVEL PLACA MNY 0823, PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 01/09/2011 | 460.00 | 00025141546420 | MARIA LUZINEIDE DE MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), COMO MONITORA DESTE PROGRAMA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 01/09/2011 | 450.00 | 00006952794409 | MARIO KEMPS SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A EQUIPE DO PSE( PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) , NO CALCULO DE IMC DOS ALUNOS E MEDIDA E PESO PARA CALCULO DE GRAU DE NUTRIÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 01/09/2011 | 1150.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) NESTE CORRENTE ANO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0006364 | 01/09/2011 | 673.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0006365 | 01/09/2011 | 440.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE PSF(PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0006371 | 01/09/2011 | 195.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0006372 | 01/09/2011 | 814.35 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0006373 | 01/09/2011 | 777.20 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0006374 | 01/09/2011 | 332.80 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0006375 | 01/09/2011 | 754.40 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 01/09/2011 | 846.60 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/09/2011 | 700.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6189. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 01/09/2011 | 1752.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0006296 | 01/09/2011 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA COPIADORA DE SERIE CAF734380, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 01/09/2011 | 46653.88 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REF. COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 01/09/2011 | 99.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 01/09/2011 | 207.22 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MÃO, PARA AS DIVULGAÇÕES A RESPEITO DE AVISOS DE AULAS E REUNIÕES PARA AS ESCOLAS MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0006342 | 01/09/2011 | 861.90 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA PARA A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/09/2011 | 773.20 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DAS DORES FERREIRA RAMALHO EM SUBSTITUIÇÃO A SILVEIRA BRAZ , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 01/09/2011 | 258.00 | 00004225204464 | ELISSANDRO AMORIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMÁTICA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0006396 | 01/09/2011 | 12435.88 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, E DE BIODIESEL PARA OS ONIBUS DE PLACA MNE 0051, KIC 1523, MNH 2279, MNU 7889, NQJ 5690 E NQE 8015, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 01/09/2011 | 15679.29 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 40% PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 01/09/2011 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO N. 07/11 NO D. O DE 12/08/11=128,00. E PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 29 E 30/11, NO D. O. DE 27/08/11= 207,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 01/09/2011 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 31/11, MO D.O. DE 01/09/2011=140,00. E PUBLICAÇÃO DECRETO 069, DE 31 DE AGOSTO DE 2011, NO D.O. DE 03/09/11=230,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 01/09/2011 | 310.00 | 00003619325456 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122011 | 0006268 | 01/09/2011 | 1300.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM DE CONF THREE FASHION LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA O O PROJETO VIVER BEM MELHOR, DESTINADOS AO PESSOAL DA MELHOR IDADE, QUE PARTICIPAM DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, SENDO ACOMPANHADADOS PELOS TECNICOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0006269 | 01/09/2011 | 500.60 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE DOCINHOS E CHOCOLATES OFERECIDOS PELO PAIF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 01/09/2011 | 140.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO ACESSO A INTERNET PARA O BOLSA FAMÍLIA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003912697477 | GIZELLE VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE NOVAS FAMÍLIAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA V7, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006426369403 | WEYDSON DE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA VISITAS DOMICILIARES EM ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFÍCIÁRIAS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO CADÚNICO NAS CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTREVISTADOR DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA V7 DO CADASTRO UNICO PBF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007976770462 | FELIPE NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E REVISÃOSTRAL DE BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA RESIDENTES NA ZONA RURAL, NOS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO, CATOLÉ, TAUÁ, FAVA DE CHEIRO E SABONETE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PAIF, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 01/09/2011 | 1578.57 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 01/09/2011 | 1578.57 | 00002147189480 | DANILO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO NO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 01/09/2011 | 1578.57 | 00005418338471 | ANA PAULA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, JUNTO AO PROGRAMA CREAS, DURANTE A MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007070761457 | JOSE JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM CARRO PARA OS TECNICOS DO CREAS, DESTINADO ÀS VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 01/09/2011 | 545.00 | 00008896193443 | JAILMA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NA ZONA URBANA NO HORARIO DA TARDE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/09/2011 | 545.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR E MONITOR DAS AULAS DE DANÇAS DE CAPOEIRA, AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ACOMPANHADAS PELOS TECNICOS DO PAIF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 01/09/2011 | 545.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA E MARCIAL DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, ACOMPANHADAS PELOS TECNICOS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 01/09/2011 | 545.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇAS DO GRUPO PERNAS DE PAU DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL QUE SÃO ACOMPANHADAS PELOS TECNICOS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006922071476 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006368545402 | MARINALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TABALHO INFANTIL , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/09/2011 | 545.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 01/09/2011 | 545.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 01/09/2011 | 78.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS E AVISOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 01/09/2011 | 1200.00 | 12557115000160 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROJETOS, BENEFÍCIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M, CREAS, CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E AFINS),BEM COMO NAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, E HABITAÇÃO JUTO AOS BENFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EXECUTADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 01/09/2011 | 1200.00 | 12557115000160 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROJETOS, BENEFÍCIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M, CREAS, CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E AFINS),BEM COMO NAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, E HABITAÇÃO JUTO AOS BENFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EXECUTADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0006334 | 01/09/2011 | 328.35 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AOS IDOSOS QUE FRQUENTAM AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PAIF AOS DOMINGOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0006335 | 01/09/2011 | 398.20 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 01/09/2011 | 78.00 | 00066050189404 | JOSÉ ADILSON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADINHOS PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE DOCINHOS REALIZADOS PELO CRAS JUNTO AO CRAS COM AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0006337 | 01/09/2011 | 338.45 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS E ACOMPANHADAS PELOS TECNICOS DO PAIF, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA, QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 01/09/2011 | 700.00 | 00017474062879 | VALMIR FRREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CARRO DE SOM PARA MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE QUANTO AO PROJETO "BEM VINDO A MELHOR IDADE" ALEGRIA NÃO TEM IDADE, DESENVOLVIDO PELOS TECNICOS DO CREAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 01/09/2011 | 250.00 | 00017474062879 | VALMIR FRREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CARRO DE SOM PARA MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA PARA OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE RENDA OFERTADO PELO PAIF E BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/09/2011 | 545.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DP TRABALHO INFANTIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 01/09/2011 | 545.00 | 00017474062879 | VALMIR FRREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CARRO DE SOM PARA COMUNICAR AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SOBRE A NOVA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO V7 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0006353 | 01/09/2011 | 1212.11 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE FREQUENTAM AS JORNADAS AMPLIADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007588435429 | ENDERSON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0006355 | 01/09/2011 | 797.40 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CREAS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS IDOSOS NO PROJETO "BEM VINDO A MELHOR IDADE" REALIZADO DURANTE A SEMANA, DE 22 À 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DESENHO E PINTURA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE PARTICIPAM DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0006397 | 01/09/2011 | 1505.82 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM COLETIVOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 01/09/2011 | 545.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125 K DE PLACA MOW 9538 ,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/09/2011 | 3080.00 | 00042478340453 | EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRSENTAÇÃO DE PEÇA DE COMÉDIA NA XIV SEMANA CULTURAL, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0006413 | 09/09/2011 | 6400.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 09/09/2011 | 1250.71 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS (EDUCAÇÃO MDE), REF. A COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 09/09/2011 | 7304.87 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO SERVIÇO DE COLETA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, DO DIA 1º DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 12/09/2011 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACA HXD 4122, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 12/09/2011 | 30.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOT 2308,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 12/09/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ--6722,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 12/09/2011 | 30.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT 9212,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 12/09/2011 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 12/09/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACA HXD-4122,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 12/09/2011 | 60.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,, QUANDO EM VOLTA DA VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB ,COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 12/09/2011 | 150.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNN-4674 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE , QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃODE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 12/09/2011 | 115.06 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL E EQUIPE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0006433 | 12/09/2011 | 24.94 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 12/09/2011 | 800.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE SETEMBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ESPLANADA DOS MIISTÉRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 12/09/2011 | 108.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO SECRETÁRI DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 12/09/2011 | 60.00 | 00006683519420 | MARIA DE LOURDES NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 12/09/2011 | 80.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 12/09/2011 | 50.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 12/09/2011 | 40.00 | 00005439887407 | MARIA GILMA SURANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 12/09/2011 | 70.00 | 00004998257480 | LEILA PATRICIA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 12/09/2011 | 50.00 | 00006822458441 | JUVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 12/09/2011 | 50.00 | 00009511345400 | MARIA JOSILENE DA CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 12/09/2011 | 62.00 | 00004078026494 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 12/09/2011 | 80.00 | 00003619934479 | PEDRO GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 12/09/2011 | 20.00 | 00008656549480 | MIKELINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 12/09/2011 | 30.00 | 00008467913401 | JULIANA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 12/09/2011 | 30.00 | 00004280886431 | LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 12/09/2011 | 40.00 | 00009259598478 | JOSELMA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 12/09/2011 | 80.00 | 00009690704460 | LETICIA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 12/09/2011 | 50.00 | 00082553742487 | MARINA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 12/09/2011 | 60.00 | 00002461569452 | MARIA MADALENA DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 12/09/2011 | 40.00 | 00003619365407 | MARIA JOSILEIDE G. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 12/09/2011 | 150.00 | 00004836153409 | ELIENE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 12/09/2011 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS, PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, SUBMETIDA A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL),NAQUELE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 12/09/2011 | 300.00 | 00064623050459 | FRANCISCA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA À RUA DEZESSETE DE JULHO, S/N, CENTRO, CUITÉ - PB. (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 12/09/2011 | 150.00 | 00003812243415 | ANTONIO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA DR. JOSE CARDOSO, SN, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 12/09/2011 | 300.00 | 00002520992492 | MARIA DE LOURDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL( APTO 1 1ºANDAR), LOCALIZADA A RUA SINFRONIO NAZARÉ, 59, SOUSA - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 12/09/2011 | 250.00 | 00045684758487 | JOSÉ MARCOS CORDEIRO | VALOR QIE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO À RUA SÃO VICENTE DE PAULA, S/N, PRINCESA ISABEL-PB, (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO), JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 12/09/2011 | 300.00 | 00042470609453 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS NÓIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA SÃO CRISTOVÃO, S/N, BAIRRO JATOBÁ - PATOS - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 12/09/2011 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA NEWTON SEIXAS, SN - POMBAL-PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 12/09/2011 | 100.00 | 00000950393410 | VANUSA LEITE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA ANTONIO R DOS SANTOS,427 - SUME - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0006469 | 13/09/2011 | 768.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORO GLICOFISIOLOGICO E GLICOSADO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0006470 | 13/09/2011 | 53.94 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLICOSE, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0006471 | 13/09/2011 | 136.71 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0006472 | 13/09/2011 | 354.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 13/09/2011 | 310.00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 13/09/2011 | 310.00 | 00004090368464 | JACKCELINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 13/09/2011 | 326.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZOITO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, NA SEC. DE AGRICULLTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012011 | 0006466 | 13/09/2011 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 01/2011.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032011 | 0006467 | 13/09/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 13/09/2011 | 400.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR IMPÚBERE- CARLOS EDUARDO SOUSA ANGELO, NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE - PE., CONF. SENTENÇA JUDICIAL E PROCESSODE Nº 030.2005.001.343-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0006468 | 13/09/2011 | 1381.30 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 14/09/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722,,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE REFIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0006478 | 14/09/2011 | 300.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0006473 | 14/09/2011 | 551.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP 1655/SERIE 65046912 ( PERIODO DE 16/07 Á 15/08/2011), JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 14/09/2011 | 516.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS, COM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 14/09/2011 | 800.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSOS LUGARES NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 14/09/2011 | 310.00 | 00004502239496 | ANA RAQUEL ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESETE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 14/09/2011 | 14445.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA COLETA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 14/09/2011 | 1200.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR 292, , LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0006482 | 14/09/2011 | 3000.00 | 10893966000159 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 14/09/2011 | 1200.00 | 00003044772494 | JOSE MARCONE FELIX BRUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO GM/ CORSA WIND DE PLACA JEZ 4567/DF, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO NASF (NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA) PARA AS CIDADES QUE FAZEM PARTE DO CONSÓRCIO (DESTERRO, CACIMBAS E MATURÉIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 14/09/2011 | 800.00 | 00005701036499 | SIDNEY ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO HONDA/CG, ANO 1985, COR VERMELHA, PLACA MNA 8068/PB, FAZENDO VIAGENS PARA O NASF (NUCLEO DE APOIO SAÚDE DE FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 14/09/2011 | 400.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES DO PAB (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 14/09/2011 | 994.15 | 00026629380568 | MARIA JOSE FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E OVOS DE CAPOEIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 14/09/2011 | 200.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CABEÇOTE COMPRESSOR PARA O ONIBUS DE PLACA MNU 7889, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 14/09/2011 | 103.00 | 00009501538427 | GLACILIANO COSTA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO EM 09 BAQUETAS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 14/09/2011 | 1308.00 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 14/09/2011 | 1301.00 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 15/09/2011 | 555.00 | 00085313203487 | JOSE RAIMUNDO BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. ( RECURSOS DO PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 15/09/2011 | 350.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF, LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO LIRA, SN NESTA CIDADE,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 15/09/2011 | 900.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KGW-3095, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RESTANTE DE AGOSTO E UMA PARTE DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0006507 | 15/09/2011 | 1500.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DAS UNIDADES III E IV PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO ACOORDENADORA DA EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 15/09/2011 | 350.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA III-PSF, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA,S/N NESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0006509 | 15/09/2011 | 1200.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF V, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 15/09/2011 | 300.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA PROJETADA - AGUA AZUL -TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) UNIDADE II, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 15/09/2011 | 300.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES DO PAB (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA) REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 15/09/2011 | 300.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES DO PAB (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA) REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 15/09/2011 | 450.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA, S/N,TEIXEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA E NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0006519 | 15/09/2011 | 224.60 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 15/09/2011 | 289.00 | 00007760095406 | MARIA MADALENA ALEIXO SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 15/09/2011 | 248.00 | 00007042888421 | RIVALDO LOPES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM, DURANTE O PROJETO BEM VINDO A MELHOR IDADE, PELO CRAS E CREAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SPCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 15/09/2011 | 600.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE A CONFERÊNCIA DA JUVENTUDE, REALIZADAS COM O PROJOVEM ADOLESCENTE NO COLÉGIO SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA NO DIA 15/09/2011 E 16/09/2011 NO SALÃO DOS IDOSOS COM OS ADOLESCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 15/09/2011 | 545.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100052011 | 0006495 | 15/09/2011 | 801.45 | 00056877773420 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 15/09/2011 | 545.00 | 00006836254460 | JOSE DJAVAN DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 15/09/2011 | 545.00 | 00009456165469 | ELIANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 15/09/2011 | 545.00 | 00004705824482 | JEOVA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇAS DA CIA. DE DANÇAS PROARTES DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTES, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 15/09/2011 | 545.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE PROJEÇÕES CULTURAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 15/09/2011 | 365.65 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE FANFARRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 15/09/2011 | 570.00 | 00006122784419 | DANIELLE TELLES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA E OFICINEIRA DO CURSO DE DOCINHOS E CHOCOLATES, OFERTADO PELO PAIF AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 15/09/2011 | 210.00 | 00047822465449 | GERALDO MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA MESA DE MADEIRA PARA O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 15/09/2011 | 516.00 | 00082552827420 | JOSE WELLITON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 15/09/2011 | 545.00 | 00006922071476 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 15/09/2011 | 413.00 | 00010163254443 | MICHAEL GUEDES MARCELINO | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 15/09/2011 | 545.00 | 00000008319480 | MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ROUPAS CULTURAIS DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM O GRUPO PERNAS DE PAUS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 16/09/2011 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2011, NO A.U. - EDIÇÃO 29/07/2011. A.U.= 60,00. PUBLICAÇÃO DE T. DE PREÇOS Nº 07/2011 NO A. U. - EDIÇÃO - 12/08/2011, A.U. = 60,00. PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE NºS 029 E 030/2011, NO AU-EDIÇÃO 27/08/2011- AU=120,00 E PUB. AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2011. NO AU EDIÇÃO 09/09/2011 - AU= 70,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 16/09/2011 | 390.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU E 07M3 E REGULADOR , DESINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 16/09/2011 | 440.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS(CAMERA DIGITAL SONY, CAPA PARA CAMERA E CARTÃO DE MEMORIA 2GB), DESTINDOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 16/09/2011 | 830.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE VINTE E QUATRO INSTRUMENTOS DA BANDA DA EMEF SILVEIRA DANTAS, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 16/09/2011 | 1566.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS(NOT SIM CORE I5500GB/2GB, CASE PARA NOTEBOOK 14.1 PRETO MAX E CASE PARA NOTEBOOK 14.1 ROSA MAX 1PC), DESTINDOS A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0006531 | 19/09/2011 | 1433.54 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0006537 | 19/09/2011 | 1163.15 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0006538 | 19/09/2011 | 1608.26 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 19/09/2011 | 225.50 | 00004207166459 | JOSELI DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 19/09/2011 | 257.50 | 00005051303439 | DARLENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS D AGOSTO DE 2011. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 19/09/2011 | 327.00 | 00032585578372 | FRANCISCO HELIO CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011(AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0006526 | 19/09/2011 | 1400.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VW/GOL 1.0 DE PLACA KJT 4192, A DISPOSIÇÃO DO CAPS, LEVANDO O MÉDICO PARA VISITAS EM DOMICÍLIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 19/09/2011 | 1100.00 | 00047821493449 | ANTÕNIO SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS A REFEIÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 19/09/2011 | 550.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE COM SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA ATENDER A FISCALIZAÇÃO AOS SUPERMERCADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0006529 | 19/09/2011 | 1422.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0006530 | 19/09/2011 | 545.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 19/09/2011 | 857.00 | 00080561560463 | JOANA D ARC MARTINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E PSICOPEDAGOGA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 19/09/2011 | 545.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 20/09/2011 | 379.55 | 00088541061434 | FRANCISCO SOUZA | VALOR QUQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VISITAS DOMICILIARES COM OSTECNICOS DO CRAS , DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 20/09/2011 | 545.00 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ENTREGA DE CONVITES AIS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REUNIÕES E OUTROS AVISOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0006557 | 20/09/2011 | 149.62 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0006558 | 20/09/2011 | 408.17 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0006559 | 20/09/2011 | 928.70 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 20/09/2011 | 681.25 | 00098257137472 | PATRICIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO , PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0006563 | 20/09/2011 | 1444.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS APAC'S(CAPS) SIH01 E SIH02 (HOSP.SANCHO LEITE) E SIA/SUS (CAPS,HOSPITAL - POLICLÍNICA E SECRETARIA DE SAÚDE, PSF,NASF E TDF-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), NO MÊS DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/09/2011 | 800.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG DE PLACA NPX 5196, A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE MATERIAL, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA PARA VISITAR AS UNIDADES , NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.PELO PROJETO CER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 20/09/2011 | 200.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECOLHIMENTO DE LIXO DAS CINCO UNIDADES DO PSF DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0006576 | 20/09/2011 | 1597.60 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0006541 | 20/09/2011 | 1680.00 | 11949018000150 | JOVANICE LUCENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE GLP13GK , DESTINADOS AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 20/09/2011 | 640.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL (SÍTIO CATOLÉ DOS MACHADOS), NO HORARIO DA MAMHÃ E PARA O RIACHO VERDE DO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 20/09/2011 | 1610.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO RIACHO VERDE PELA MANHÃ E A TARDE PARA O CATOLÉ,, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 20/09/2011 | 941.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL (SÍTIO CORONEL), NO HORARIO DA TARDE E ENTREGA DE MERENDA NO SÍTIO ONOFRE, REF. AO MES DE AGOSOTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 20/09/2011 | 790.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS, MARIA NUNES FERREIRA, MARIA DAS DORES FERREIRA E MARIA DAS GRAÇAS CASCONCELOS (TELECURSO) PARA DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 20/09/2011 | 695.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA , FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 20/09/2011 | 309.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE ARTE DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO EM DVD, DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/09/2011 | 280.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL (SABONETE, ESVOLA ANTONIO VICENTE HELENO NO SÍTIO CATOLÉ, PE. ANTONIO LISBOA NO SÍTIO FAVA DE CHEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 20/09/2011 | 1060.00 | 00005272891406 | ALEXSANDRO LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO SUPERVISOR ESCOLAR DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DO TANQUE DO NOVILHO, OLHO D'AGUA DOS COSTAS, SÃO JOSÉ DO BELÉM E BOM JESUS , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 20/09/2011 | 160.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL ( CATOLE COMUNITÁRIO), NO HORÁRIO DA TARDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 20/09/2011 | 170.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL (ESCOLA DO SÃO FRANCISCO), REF. AO MES AGOSTO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 20/09/2011 | 170.00 | 00009040905401 | JOSEILSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE EXTRA DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL( SERRA VERDE), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 20/09/2011 | 330.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL( SITIO SANTO AGOSTINHO) , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0006554 | 20/09/2011 | 165.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SÍTIO POÇOS DE CIMA PARA A GUARITA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0006555 | 20/09/2011 | 5355.40 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO(PNAE FUNDAMENTAL) , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0006556 | 20/09/2011 | 3642.87 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, RFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011(PNAEC CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 20/09/2011 | 90.00 | 00065060270459 | PAULO RENER DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 20/09/2011 | 120.00 | 00007946444494 | MARIA GORETE TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA AOM UM GINECOLOGISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 20/09/2011 | 120.00 | 00003619209464 | MARIA GORETE MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA PELVICA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 20/09/2011 | 70.00 | 00003526024499 | LEILA GUEDES VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 20/09/2011 | 150.00 | 00009712384489 | HENRIQUE AFONSO NUNES DE LIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM UM PNEUMOLOGISTA, , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 20/09/2011 | 92.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0006560 | 20/09/2011 | 12285.00 | 12209627000136 | SANTA FÉ E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS E LOCAÇÃO DE UMA PATROL PARA NIVELAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. (CONVITE 007/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 20/09/2011 | 3940.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO EM CONTA DO ICMS (8.695-9) PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REREFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 20/09/2011 | 545.00 | 00005657218442 | ELISANGELA FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, DSTE MUNICÍPIO, COMO DIARISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 20/09/2011 | 635.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 20/09/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0006566 | 20/09/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 20/09/2011 | 100.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS 01 E 05 DE SETEMBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 20/09/2011 | 866.00 | 00003861826470 | GERALDO JOAQUIM DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM BUFFET COMPLETO PARA A RECEPÇÃO DE UM JANTAR, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DOS 152 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 21/09/2011 | 103.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 21/09/2011 | 970.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR 292, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 21/09/2011 | 1021.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM DEBITO, NA CONTA DO FUS (8739-4), PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS-UNIDADES DO PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 21/09/2011 | 2114.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM DEBITO, NA CONTA DO FUS (8739-4), PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS (PRÓPRIOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 21/09/2011 | 1000.00 | 00003847164406 | MIGUEL IVANILSON GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO, LOCALIZADO À RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 21/09/2011 | 280.00 | 00092738060404 | JOSETE FLÁVIA BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA À RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, S/N, (CASA DE APOIO), PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 21/09/2011 | 800.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA MARCAÇÃO E AO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 21/09/2011 | 80.00 | 00010955456479 | PATRICIA MENDONÇA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 21/09/2011 | 200.00 | 00002431178412 | ANTÔNIO EUDES M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRTAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A SUA FILHA MENOR DE IDADE, RYANE KEMILY QUEIROZ MENDES,, PESSOA CARENTE DE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 21/09/2011 | 545.00 | 00073935280459 | MARTA SUED ARAUJO FEITOSA/OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA SUERLEIDE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NA EMEF SILVEIRA DANTAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 21/09/2011 | 545.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A JOSE LIBÓRIO, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 21/09/2011 | 545.00 | 00000008315493 | RITA MARIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM PARA PREPARAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 21/09/2011 | 545.00 | 00087347687420 | MARIA DO SOCORRO NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ANTONIO VICENTE HELENO NO SÍTIO ONOFRE, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA ANA SANDRA DE LIMA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 21/09/2011 | 545.00 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA ROCHA RABELO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATTENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ÉTICA E CIDADANIA NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO À MARIA DO SOCORRO NUNES, AFASTADA POR LICENÇA PRÊMIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 21/09/2011 | 545.00 | 00050026402491 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA,NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRACI DOS ANJOS DE MELO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.NO HORARIO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 21/09/2011 | 545.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 21/09/2011 | 545.00 | 00007972978476 | MAURICIO ANDERSON ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MRIA NUNES FERREIRA PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 21/09/2011 | 545.00 | 00006687206460 | DILCILENE GOMES OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, , NO HORÁRIO DA TARDE ,EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO QUEIROZ. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 21/09/2011 | 52.00 | 00003797947488 | IVONE JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA JOSIAS ALEXANDRE PEREIRA EM CARROÇA DE BURRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 21/09/2011 | 272.50 | 00098256955449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DO SÍTIO TAUÁ ( MANOEL HENRIQUE ALVES), REFERENTE A UMA JORNADA DE 20HORAS SEMANAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 21/09/2011 | 545.00 | 00009456173488 | MALONNY YOHAN ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA,PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRODE 2011. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 21/09/2011 | 545.00 | 00006646198438 | JOCASTA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, SUBSTITUINDO GILBERTO NUNES, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 21/09/2011 | 545.00 | 00007588435429 | ENDERSON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO JOSE EDMILSON COSTA, AFASTADO POR ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 21/09/2011 | 545.00 | 00004705824482 | JEOVA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO ROBERTO RODRIGUES NO PERÍODO DOMÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 21/09/2011 | 825.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPION NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 21/09/2011 | 588.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 21/09/2011 | 130.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 21/09/2011 | 175.26 | 00009761200469 | JOSÉ GOMES DE SÁ FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO OSMARIO JUNIOR, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 21/09/2011 | 47.50 | 00002354004400 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO EM QUATRO CORREIAS, NO ONIBUS DE PLACA MNE 0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 21/09/2011 | 1150.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 21/09/2011 | 545.00 | 00098257668400 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS,NO HORÁRIO DA NOITE, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA GERALDA DA NÓBREGA L. ALMEIDA, AFASTADA POR LICENÇA PRÊMIO, DURANTE TRES MESES.REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 21/09/2011 | 955.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS DE PLACA MNE 0051, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 21/09/2011 | 925.00 | 00054561426787 | JEDIEL RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS DE PLACA KIC 1523, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR RAIMUNDO MARQUES PEREIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 21/09/2011 | 545.00 | 00007947845425 | ELENILDA TELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NO HORÁRIO DA TARDE, EM SUBSTITUIÇÃO À PROFESSORA GILZA CRISTINA RAMALHO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO,POR TRES MESES. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 21/09/2011 | 309.28 | 00004217336403 | DAMIANA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA ANGELICA MARIA FARIAS, QUE SE ENCONTRAVA COM ATESTADO MÉDICO, POR DUAS SEMANA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 21/09/2011 | 649.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 21/09/2011 | 375.00 | 00008665349464 | LUAN JONHSSON DIAS A. REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E PREPARO DE SLGADOS A TORTA PARA UMA CAPACITAÇÃO, PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF, REALIZADA NO DIA 19/09/2011 NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, EM RELAÇÃO A HIPERDIA, VIVA MULHER, SISPRENATAL, SINAN-NET, DDA'S E BPA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 21/09/2011 | 545.00 | 00098259644487 | MARCOS ANTÔNIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS MIX ES, 2010 COR VERMELHO DE PLACA 6197/PB, LOCADA PARA O PROGRAMA SIS ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006589 | 21/09/2011 | 3500.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRAS-SONOGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 21/09/2011 | 479.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE DIVERSAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 21/09/2011 | 545.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 21/09/2011 | 545.00 | 00098259580497 | MARIA APARECIDA DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, QUE FREQUENTAM A JORNADA AMPLIADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 22/09/2011 | 21.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DA ÁGUA POTÁVEL DE UM PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA ( CASA DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 22/09/2011 | 18.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 22/09/2011 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃP PRESENCIAL Nº 032/11 NO D.O -EDIÇÃO 09/09/2011 - DO= 118,00. E PUB. AVISO DE REUNIÃO - T. DE PREÇOS Nº 0007/2011, NO DO EDIÇÃO 14/09/2011 - DO= 140,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 22/09/2011 | 155.00 | 00016197330482 | LUIZA RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 22/09/2011 | 822.29 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA AS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF,PELO PROGRAMA CER, DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 22/09/2011 | 1032.00 | 00003653531403 | DANIELA BARBALHO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 22/09/2011 | 545.00 | 00003428889436 | MARIA MADALENA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0006627 | 22/09/2011 | 425.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DA COPIADORA DE SERIE CAF734380, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 22/09/2011 | 645.00 | 00007159575466 | PAULA CRISTINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS (TELECURSO),NO HORARIO DA NOITE, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA MARIA DA GUIA CESÁRIA , QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 22/09/2011 | 545.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS,SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA OLINDINA DE SOUZA LEITE, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO .REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 22/09/2011 | 170.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU 7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 22/09/2011 | 250.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GLP13GK E MERENDA NA ESCOLA DA ZONA RURAL, VICENTE VITAL LEITE, SÍTIO ONOFRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 22/09/2011 | 44.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) , NO MÊS DE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 22/09/2011 | 50.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 22/09/2011 | 40.00 | 00088440265468 | TEREZINHA ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 22/09/2011 | 55.00 | 00009357241418 | LEANDRO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 22/09/2011 | 21.20 | 00007083810494 | JOSEANE DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 22/09/2011 | 207.00 | 00040343944472 | JOAO BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO POÇOS DE CIMA, ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 22/09/2011 | 500.00 | 00007998905450 | ARTHUR BATISTA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0006622 | 22/09/2011 | 800.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R13 PARA O VEÍCULO DE PLACA MOT 9812), PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 22/09/2011 | 21.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 22/09/2011 | 155.00 | 00001918978417 | JOSÉ FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 22/09/2011 | 1000.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VINTE DIÁRIAS, NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO AGUA AZUL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 22/09/2011 | 315.00 | 00009709855417 | GERALDO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA GALERIA DA RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 22/09/2011 | 1000.00 | 00005847143435 | WELTON GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,COM VINTE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO AGUA AZUL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 22/09/2011 | 413.00 | 00006914609497 | GLINEIDE GONÇALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 22/09/2011 | 800.00 | 00005374532456 | ARNOBIO GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,COM DEZESSEIS DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO AGUA AZUL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 22/09/2011 | 1000.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,COM VINTE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO AGUA AZUL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 23/09/2011 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 23/09/2011 | 260.00 | 10927378000199 | PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE 24 ( VINTE E QUATRO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 23/09/2011 | 30.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ--6722,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 23/09/2011 | 40.00 | 00008245441457 | VALERIA ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 23/09/2011 | 545.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICAS COM OS ALUNOS DA CÍTARA, VILOÃO E FLAUTA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0006651 | 23/09/2011 | 168.23 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0006652 | 23/09/2011 | 49.73 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0006653 | 23/09/2011 | 197.50 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 23/09/2011 | 669.50 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 160 SACOLAS DE TECIDO, COMO BRINDES , DESTINADOS AOS IDOSOS, DURANTE O PROJETO BEM VINDO A MELHOR IDADE, REALIZADO PELO CREAS DURANTE OS DIAS 22 À 28/08/2011, JUNTO ASEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 23/09/2011 | 310.00 | 00007209107495 | FANCILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Construção de Quadras Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0006672 | 26/09/2011 | 84882.81 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO AGUA AZUL NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0309061-79/2009 E PROGRAMA ME/ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 26/09/2011 | 1477.35 | 00007570723481 | CIBELLY LUCENA LACET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE II DO PSF DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MIKALINES MARTINS RODRIGUES, NO PERÍODO DE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/09/2011 | 253.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO BALAO IMP, BASTÃO COLA FITA FLORAL E GITEX, GLITTER E LUVA HELANCA , DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 26/09/2011 | 250.00 | 00094584419434 | EVANDIO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA CIM UM NEUROLOGISTA E CARDIOLOGISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 26/09/2011 | 130.00 | 00008030079494 | GLAUCIA ESTELA DO AMARAL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM UM GINECOLOGISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 26/09/2011 | 150.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM UM OTORRINOLARINGOLOGISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 26/09/2011 | 289.00 | 00029921260472 | LOURIVAL FELIX DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO COSTA I E II, PARTE DOS SÍTIOS GUARITA E CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 26/09/2011 | 413.00 | 00004075551458 | ANTÔNIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO FLORES, OLHO D'AGUA DOS COSTAS, SANTANA, RIO DE JANEIRO, CONGO, SÃO JOSÉ DE BELÉM, OLHO D'AGUA DOS MENDES E BOM JESUS, ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 26/09/2011 | 877.00 | 00007046126402 | RENATO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO POÇOS DE CIMA E POÇOS DE BAIXO E RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 26/09/2011 | 150.00 | 00002373099470 | JOSE ROMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO POÇOS DE CIMA E POÇOS DE BAIXO E RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 26/09/2011 | 350.00 | 00087347776449 | JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO POÇOS E RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 26/09/2011 | 310.00 | 00002640761412 | JOSÉ MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS, RIO DE JANEIRO, SACO DA SERRA, RETIRO E SANTA FÉ, TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/09/2011 | 3679.24 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 27/09/2011 | 1234.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº 8.695-9 REF AO PARCELAMENTO 41/100 DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 27/09/2011 | 310.00 | 00006510040476 | MÁRIO DA PAZ M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 27/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA Nº8.695-9, DE UM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 27/09/2011 | 9537.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS (8695-9), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0006678 | 27/09/2011 | 1400.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 PNEUS 185/65R14 PARA O VEÍCULO DE PLACA MOP 0300,, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032011 | 0006673 | 27/09/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 27/09/2011 | 120.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DESPESA DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO E IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 27/09/2011 | 189.00 | 00007588395451 | RAIMUNDO NONATO GONÇAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 27/09/2011 | 7904.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXERCÍCIOS CORPORAIS TAIS COMO BOLAS, EXERCITADORES, HALTERES, GEL, ELETROESTIMULADOR, GONIOMETRO PARA GINÁSTICA DO NASF-NÚCLO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 28/09/2011 | 357.54 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IPVA DO ÔNIBUS DE PLACA MNH 2279, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 28/09/2011 | 1123.60 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR E ACOMPANHAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 28/09/2011 | 646.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A ZONA RURAL (CATOLÉ COMUNITÁRIA) , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 28/09/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9212, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 28/09/2011 | 270.00 | 00020505779404 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE OBRAS, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 29/09/2011 | 30.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 29/09/2011 | 67.87 | 13497975000119 | SOL E BRASA- BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA PARTICIPAREM DE UMA OFICINA SOBRE A VIOLÊNCIA DA MULHER, REALLIZADA NA 6ª GERENCIA NO DIA 29/09/2011, NAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 29/09/2011 | 1917.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE REF AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 29/09/2011 | 47.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 29/09/2011 | 7219.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 29/09/2011 | 26.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 29/09/2011 | 106.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 29/09/2011 | 66.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/09/2011 | 2180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 29/09/2011 | 2752.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 29/09/2011 | 35.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 29/09/2011 | 187.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 29/09/2011 | 6335.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 29/09/2011 | 14.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (CONSIG. DECIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 29/09/2011 | 314.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARC. DE PAG. JUN E JULHO 2009 DOS SERVIDOPRES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 29/09/2011 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 29/09/2011 | 240.00 | 09186212000180 | GESSO LAGE - ADEYLSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORRO EM UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, PARA A INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA , JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 29/09/2011 | 132.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 29/09/2011 | 173.20 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOLAÇÃO DE VIDROS, EM DUAS JANELAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 29/09/2011 | 315.79 | 00008921067434 | LUIZ CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGENS NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA PRONTA, NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE UMA SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 29/09/2011 | 5347.29 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (PSF) - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO -DCG 39.893.720-6,PARCELA 01/60. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 29/09/2011 | 72.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE FEVEREIRO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 29/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 29/09/2011 | 54.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCADO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 29/09/2011 | 44.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DR. ESDRAS GUEDES, DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 29/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 29/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 29/09/2011 | 15.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 29/09/2011 | 41.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 29/09/2011 | 54.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 29/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DE UM PREDIO PRÓPRIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DR ESDRAS GUEDES, DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 29/09/2011 | 22.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 29/09/2011 | 6.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONAVA A UNIDADE DO PSF I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 29/09/2011 | 3.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 29/09/2011 | 21.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 29/09/2011 | 7.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 29/09/2011 | 132.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 29/09/2011 | 22.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 29/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 29/09/2011 | 11.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 29/09/2011 | 10.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 29/09/2011 | 9650.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 29/09/2011 | 4562.51 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 29/09/2011 | 31726.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 29/09/2011 | 34266.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 29/09/2011 | 24925.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 29/09/2011 | 3537.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 30/09/2011 | 18484.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 30/09/2011 | 2200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 30/09/2011 | 82.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DA SERVIDORA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 30/09/2011 | 213.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DA SERVIDORA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 30/09/2011 | 6500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO MÉDICO PSIQUIATRA DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 30/09/2011 | 3815.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 30/09/2011 | 7730.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0006718 | 30/09/2011 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0006733 | 30/09/2011 | 2269.60 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA E MOÍDA , DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/09/2011 | 4866.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS (CAPS) - REFERENTE A COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00003044772494 | JOSE MARCONE FELIX BRUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO GM/ CORSA WIND DE PLACA JEZ 4567/DF, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO NASF (NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA) PARA AS CIDADES QUE FAZEM PARTE DO CONSÓRCIO (DESTERRO, CACIMBAS E MATURÉIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/09/2011 | 800.00 | 00005701036499 | SIDNEY ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO HONDA/CG, ANO 1985, COR VERMELHA, PLACA MNA 8068/PB, FAZENDO VIAGENS PARA O NASF (NUCLEO DE APOIO SAÚDE DE FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/09/2011 | 3380.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (NASF) - REFERENTE A COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/09/2011 | 3730.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS (PSF) - REFERENTE A COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/09/2011 | 1118.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS (PSF) - REFERENTE A COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PELO PSE (PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA) TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO REFERIDO PROGRAMA EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/09/2011 | 460.00 | 00006952794409 | MARIO KEMPS SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM PALESTRAS EDUCATIVAS SOBRE DST'S, AIDS E DROGAS ILÍCITAS E LÍCITAS, BEM COMO MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS E PESO DE ALUNOS, NA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE SÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/09/2011 | 470.00 | 00025141546420 | MARIA LUZINEIDE DE MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), COMO MONITORA DESTE PROGRAMA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/09/2011 | 1170.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) NESTE CORRENTE ANO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/09/2011 | 350.00 | 00009530014406 | LUCAS NUNES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTAGONISTA JOVEM MULTIPLICADOR NO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE), REALIZANDO AÇÕES JUNTO A EQUIPE DO REFERIDO PROGRAMA, , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/09/2011 | 620.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E REUNIÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/09/2011 | 545.00 | 00040344150453 | LUIZ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA RURAL DE POÇOS PARA A RURAL DO SÃO FRANCISCO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/09/2011 | 23177.27 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%-PRE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/09/2011 | 3225.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%-PRE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/09/2011 | 128.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/09/2011 | 16.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PGTO. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE A JUN/JUL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/09/2011 | 1240.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO RETRO QUINQUENIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/09/2011 | 4288.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/09/2011 | 1020.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/09/2011 | 24.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/09/2011 | 183551.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/09/2011 | 2237.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/09/2011 | 80.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/09/2011 | 115.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE PARC. DE PGTO.(JUN/JUL/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/09/2011 | 3569.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/09/2011 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/09/2011 | 32.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/09/2011 | 41.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/09/2011 | 3927.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECET. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 30/09/2011 | 37.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/09/2011 | 17.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECET DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 30/09/2011 | 14745.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NDA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 30/09/2011 | 1270.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 30/09/2011 | 109.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/09/2011 | 62.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 30/09/2011 | 64534.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 30/09/2011 | 5676.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 30/09/2011 | 1379.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 30/09/2011 | 157.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 30/09/2011 | 6424.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 30/09/2011 | 15.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO DE 2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/09/2011 | 1398.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 30/09/2011 | 6755.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 30/09/2011 | 99.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/09/2011 | 4720.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/09/2011 | 285.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/09/2011 | 30.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/09/2011 | 6638.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 30/09/2011 | 168.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2009) DOS SERVIODORES LOTADOA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 30/09/2011 | 729.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 30/09/2011 | 238.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/09/2011 | 545.00 | 00020465831400 | JOSÉ DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/09/2011 | 3467.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/09/2011 | 63.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (DECIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/09/2011 | 27.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 30/09/2011 | 3820.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 30/09/2011 | 140.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/09/2011 | 545.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/09/2011 | 6385.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 30/09/2011 | 169.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 30/09/2011 | 6005.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 30/09/2011 | 150.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 30/09/2011 | 10936.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 30/09/2011 | 4198.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO JACINTO NOVO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/09/2011 | 450.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/09/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ 6722, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/09/2011 | 490.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 30/09/2011 | 16008.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/09/2011 | 984.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 30/09/2011 | 195.18 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 30/09/2011 | 56112.61 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 30/09/2011 | 1526.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 30/09/2011 | 790.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBS.SERV. FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 30/09/2011 | 1410.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 30/09/2011 | 451.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 30/09/2011 | 5340.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/09/2011 | 160.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 30/09/2011 | 2025.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/09/2011 | 545.00 | 00076982831434 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO, COMO DIARISTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/09/2011 | 545.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS, COMO DIARISTA, REFERENTE A VINTE DIAS TRABALHADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/09/2011 | 545.00 | 00088099016149 | LUIZ GONZAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO, LIMPEZA E CAPINA DE MATO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/09/2011 | 310.00 | 00006909316460 | FRANCISCO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS-FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO,, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/09/2011 | 545.00 | 00002108260706 | MACIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/09/2011 | 52919.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/09/2011 | 420.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/09/2011 | 272.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBS. SERV. FERIAS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/09/2011 | 1576.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 30/09/2011 | 5990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/09/2011 | 140.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/09/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/09/2011 | 2034.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/09/2011 | 1.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/09/2011 | 2.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/09/2011 | 309.04 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 04/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/09/2011 | 2563.77 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 06/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/09/2011 | 3472.48 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 05/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022011 | 0006745 | 30/09/2011 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONVÊNIOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/09/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/09/2011 | 6085.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/09/2011 | 213.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/09/2011 | 53.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2010) DOS SERVIODORES LOTADOA NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/09/2011 | 6746.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/09/2011 | 187.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/09/2011 | 45.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0006855 | 03/10/2011 | 253.50 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0006856 | 03/10/2011 | 492.00 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0006857 | 03/10/2011 | 201.50 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0006878 | 03/10/2011 | 2160.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E BIODIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS: CAÇAMBA AAA-3333, CAMINHÃO BSE-1143, TRATOR FORD 0003 E GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTO HONDA/MNU 7980, LOCADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 03/10/2011 | 774.00 | 00032260105491 | MANOEL SILVEIRA SIMOES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REFERENTE A DEZOITO DIÁRIAS E MEIA , JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 03/10/2011 | 310.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA ARTESANAIS, DESTINADAS A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 03/10/2011 | 650.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG, 2006, VERMELHA PLACA MOR 0468, PARA DESLOCAMENTO DOS ELETRICISTAS, NO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE CONECTORES E OUTROS SERVIÇOS NA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 03/10/2011 | 207.00 | 00042425360468 | ANTONIO DE PADUA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DIARISTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 03/10/2011 | 163.00 | 00002354004400 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TAMBORES DE METAL ,PARA COLETA DE LIXO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 03/10/2011 | 62.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 03/10/2011 | 1375.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº01.097/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DE AREIA E BARRO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS GALERIAS DAS RUAS SERGIO DANTAS E SOLON GUEDES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS. DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO,NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VINTE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 03/10/2011 | 545.00 | 00083954422468 | JOSÉ DE ARIMATÉIA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS (DIARISTA), AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURATE O MÊS DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 03/10/2011 | 536.00 | 00009268133407 | ARIDOMARIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 03/10/2011 | 545.00 | 00009581893407 | JOHN LENNON DO AMARLA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 03/10/2011 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 03/10/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9212, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 03/10/2011 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACA HXD-4122, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0006888 | 03/10/2011 | 10.13 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0006889 | 03/10/2011 | 12.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CELULAR CLARO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005256874403 | RODRIGO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 03/10/2011 | 30.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9212 ,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0006948 | 03/10/2011 | 24.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES CLARO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0006951 | 03/10/2011 | 78.04 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 03/10/2011 | 50.00 | 00007588344466 | LUANA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA N 6ª GERENCIA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 03/10/2011 | 150.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME OFÍCIO Nº 142/2011 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 03/10/2011 | 600.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA (8739-4) CONFORME OFÍCIO DE Nº 141/2011 NO MÈS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 03/10/2011 | 100.00 | 03635534000182 | POSTO ILHEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PRISMA DE PLACA MNJ 6722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFE-PE , COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 03/10/2011 | 190.00 | 00029519322434 | JOSÉ AIRTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E REBOCOS DE PAREDES E PIAS, REALIZADOS NA UNIDADE I DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0006958 | 03/10/2011 | 15.70 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 03/10/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ 6722, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 03/10/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLA MOT 9212, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 03/10/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACA HXD-4122,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 03/10/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722,,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 03/10/2011 | 60.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ 6722, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 03/10/2011 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOT 2308 , PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES DESTEMUNICÍPIO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0006965 | 03/10/2011 | 8.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0006966 | 03/10/2011 | 12.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CELULAR CLARO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 03/10/2011 | 415.00 | 00039633500400 | SEBASTIAO PAZ CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE(DE OUTROS MUNICÍPIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 03/10/2011 | 30.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT 9212,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0007008 | 03/10/2011 | 14356.02 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOT9212, AMBULÂNCIA PARATI DE PLACA MOP0300 E AO PRISMA - MNJ-6722; VEÍCULOS PERTENCENTEAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0006879 | 03/10/2011 | 1827.42 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SIENA DE PLACA MOO-8953, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032011 | 0006915 | 03/10/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 03/10/2011 | 516.00 | 00023800488434 | FERNANDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 03/10/2011 | 189.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 26,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0006858 | 03/10/2011 | 607.95 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES , DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 03/10/2011 | 700.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 03/10/2011 | 2400.00 | 00000757200435 | WHILMA LEITE ALMEIDA IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT MODELO SIENA DE PLACA N00 8953-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 03/10/2011 | 413.00 | 00004828076441 | VIRGINETE MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E QUATRO DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 03/10/2011 | 60.00 | 00013300628415 | EXPEDITO M RAMALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS E CONFECÇÃO DE CNPL, DESTINADOS A COLONIA DOS PESCADORES "SEBASTIÃO NOVO DIAS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 03/10/2011 | 310.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 03/10/2011 | 133.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGASDE CELULAR CLARO E TIM , JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 03/10/2011 | 25.00 | 00004064528492 | LARRY DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA E REPOSIÇÃO DE PARAFUSOS DE TRÊS CADEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 03/10/2011 | 57.84 | 04412724000101 | MV-MANOEL VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDROS E VARETAS DE MADEIRAS (QUADROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 03/10/2011 | 54.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRAZER O PREFEITO WENCESLAU MARQUES, NO RETORNO DE BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0006877 | 03/10/2011 | 5798.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATOR MASSEY FERGUSON 292 E TRATOR NEW HOLLAND 7630, LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0006880 | 03/10/2011 | 2804.20 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATOR MASSEY FERGUSON 292 E TRATOR NEW HOLLAND 7630 E GASOLINA COMUM DESTINADA A SAVEIRO KID 7605, LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 03/10/2011 | 310.00 | 00017617536810 | JOSE RIVALDO MARINHEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 03/10/2011 | 124.00 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM DEFLETOR, DESTINADO AO TRATOR 292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 03/10/2011 | 124.00 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RADIADOR DO TRATOR 292, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 03/10/2011 | 545.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNZ-8353, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 03/10/2011 | 230.00 | 00075325250400 | MAYRA MARYLENE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E EXAMES REALIZADOS COM ORTOPEDISTA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 03/10/2011 | 1050.00 | 04829752000200 | GRIFF ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SETE ÓCULOS POPULAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 03/10/2011 | 360.00 | 07861837000255 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A TEIXEIRA, , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 03/10/2011 | 486.77 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMPOLAS DE LANTUS E AMPOLAS DE NOVORAPID), DESTINADAS AO IMPETRANTE LUAN PEREIRA RAMALHO, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 039.2010.000.803-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 03/10/2011 | 475.00 | 00008407791431 | LUCIANO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA ÓSSEA, , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 03/10/2011 | 300.00 | 00011063572487 | ERNANE VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE RECIFE - PE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO ORTO CENTRO, DESTINADO A SUA NETA MENOR DE IDADE,THALYTA SIMÕES DE LIRA, PESSOA CARENTE DE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 03/10/2011 | 400.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0006914 | 03/10/2011 | 234.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TREZEZ SESSOES DE FISIOTERAPIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 03/10/2011 | 66.00 | 00007262889427 | DAIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 03/10/2011 | 110.00 | 00007588395451 | RAIMUNDO NONATO GONÇAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO, AO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2011, CONDUZINDO DOIS MENORES ADOLESCENTES (EM SITUAÇÃO DE RISCO) E O PAI DOS MESMOS, PARA ENCONTRAR MÃE E ESPOSA, CONFORME OFÍCIO Nº 045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 03/10/2011 | 11.72 | 00002461569452 | MARIA MADALENA DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 03/10/2011 | 70.00 | 00006914364443 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 03/10/2011 | 182.50 | 00006315402453 | ANTONIO TIMOTEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEMS DE TEIXEIRA Á JOÃO PESSOA , PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 03/10/2011 | 53.66 | 00074896938453 | GEOVA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 03/10/2011 | 63.50 | 00001781623457 | SANDRA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 03/10/2011 | 50.00 | 00083954422468 | JOSÉ DE ARIMATÉIA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 03/10/2011 | 80.00 | 00098258320459 | ROSINETE LUCENA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 03/10/2011 | 70.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 03/10/2011 | 100.00 | 00083953833472 | JOSEFA MARIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 03/10/2011 | 50.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 03/10/2011 | 80.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 03/10/2011 | 20.00 | 00083954449404 | GILVANETE RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0007009 | 03/10/2011 | 1769.72 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0007010 | 03/10/2011 | 1483.86 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0007011 | 03/10/2011 | 1913.66 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0007012 | 03/10/2011 | 1460.27 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 03/10/2011 | 46.00 | 00008245441457 | VALERIA ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 03/10/2011 | 6561.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 03/10/2011 | 562.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃP PRESENCIAL Nº 033 E 034/11 NO D.O - 21//09/2011 - DO= 233,00. E PUBL. EXTRATO DE CONTRATO Nº148/11-D.O 23/09/11=169,00 E PUBL. HOMOLOGAÇÃO PP Nº0032/11-D.O 23/09/11=160,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 03/10/2011 | 104.00 | 00088772322349 | JOSE GERALDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, NA RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 03/10/2011 | 207.00 | 00006703880417 | REGINA RAYANE FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 03/10/2011 | 545.00 | 00023714085491 | EVANDRO BATISTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DIARISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 03/10/2011 | 104.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 03/10/2011 | 516.00 | 00003671105470 | ODAIR DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007509568447 | THIAGO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DIARISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 03/10/2011 | 155.00 | 00008812015450 | JOSE EDVAN ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 03/10/2011 | 50.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO, DESTINADA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 03/10/2011 | 342.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ,DESTINADO A OFICINA DE DOCINHOS E CHOCOLATES OFERTADO PELO PAIF AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 03/10/2011 | 340.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL OFERTADO PELO PAIF, AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE DANÇAS PROARTS E DA BANDA FANFARRA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0006874 | 03/10/2011 | 1991.72 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0006875 | 03/10/2011 | 1243.52 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0006876 | 03/10/2011 | 445.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,, DESTINADOS AOS TECNICOS DO PAIF, JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 03/10/2011 | 510.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM CAMINHONETE D-20 DE PLACA KFR-5686, COM A COORDENAÇÃO DO PETI NAS JORNADAS DOS SÍTIOS PARA VISITAS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 03/10/2011 | 340.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 360 ADESIVOS E UM BANNER,PARA A DIVULGAÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, OFERECIDO PELO CRAS AOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 03/10/2011 | 1578.57 | 00002147189480 | DANILO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO NO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 03/10/2011 | 1578.57 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007070761457 | JOSE JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO PARA VISITAS DOMICILIARES COM OS TECNICOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 03/10/2011 | 545.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR E MONITOR DA BANDA DE FANFARRA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, ACOMPANHADAS PELOS TECNICOS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 03/10/2011 | 545.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,ACOMPANHADAS PELOS TECNICOS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 03/10/2011 | 545.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇAS DO GRUPO PERNAS DE PAU DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL QUE SÃO ACOMPANHADAS PELOS TECNICOS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 03/10/2011 | 441.35 | 00088541061434 | FRANCISCO SOUZA | VALOR QUQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VISITAS DOMICILIARES COM OS TECNICOS DO CRAS , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 03/10/2011 | 545.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007976770462 | FELIPE NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA V7 DO CADASTRO UNICO PBF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 03/10/2011 | 545.00 | 00006426369403 | WEYDSON DE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA VISITAS DOMICILIARES EM ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFÍCIÁRIAS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO DO CADÚNICO NAS CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA V7 DO CADASTRO UNICO PBF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 03/10/2011 | 545.00 | 00003912697477 | GIZELLE VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE NOVAS FAMÍLIAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA V7, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 03/10/2011 | 545.00 | 00008896193443 | JAILMA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NA ZONA URBANA NO HORARIO DA TARDE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 03/10/2011 | 545.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE A 60HORAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004623187454 | JAQUELINE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM A JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 03/10/2011 | 253.70 | 00009456165469 | ELIANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 03/10/2011 | 545.00 | 00006836254460 | JOSE DJAVAN DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 03/10/2011 | 545.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 03/10/2011 | 545.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100052011 | 0006990 | 03/10/2011 | 801.45 | 00056877773420 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 03/10/2011 | 857.00 | 00080561560463 | JOANA D ARC MARTINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E PSICOPEDAGOGA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007588435429 | ENDERSON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 03/10/2011 | 255.94 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DO GRUPO DE DANÇAS CULTURAIS PROARTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ATIVIDADES SEMANAIS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0006859 | 03/10/2011 | 4909.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E E ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DA SEMANA CULTURAL, OCORRIDA NO MES DE AGOSTO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Manutenção de Programas Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 03/10/2011 | 870.10 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO O DORJÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 03/10/2011 | 690.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFÉUS, DETINADO AO 2º CAMPEONATO DE MASTERS DE TEIXEIRA, OCORRIDO DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 09 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 03/10/2011 | 289.20 | 00097946664400 | MARGARIDA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 03/10/2011 | 420.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 03/10/2011 | 900.00 | 00063099241334 | SIMONICA TELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA L DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PNAE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007115643458 | SILVESTRE STALLONE BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 03/10/2011 | 1090.00 | 00018320600200 | ANTONIO CLAUDENOR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACAMNE 0051, KIC-1523 E MNH 2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0006916 | 03/10/2011 | 4200.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0006917 | 03/10/2011 | 8808.42 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, E DE BIODIESEL PARA OS ONIBUS DE PLACA MNE 0051, KIC 1523, MNH 2279, MNU 7889, NQJ 5690 E NQE 8015, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 03/10/2011 | 14818.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40% E CRECHE REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0006945 | 03/10/2011 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA COPIADORA DE SERIE CAF734380, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 03/10/2011 | 108.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADO AO SERVIDOR PARA PARTCIPAR DE UMA REUNIÃO DA UNEME NO DIA 07/10 ÀS 14HORAS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DOS PROFESSORES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 03/10/2011 | 354.75 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 03/10/2011 | 16.35 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 03/10/2011 | 47644.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDEB 60% COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 03/10/2011 | 2178.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EDUCAÇÃO MDE COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 03/10/2011 | 486.99 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IPVA DO ÔNIBUS DE PLACA MNU 7889, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0006870 | 03/10/2011 | 1468.20 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DE SAÚDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0006871 | 03/10/2011 | 455.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS, DESTINADOS AO NASF (NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0006872 | 03/10/2011 | 3699.35 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0006873 | 03/10/2011 | 338.40 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 03/10/2011 | 2216.00 | 00007570723481 | CIBELLY LUCENA LACET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE II DO PSF DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MIKALINES MARTINS RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 03/10/2011 | 1205.30 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 03/10/2011 | 556.40 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 03/10/2011 | 556.40 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 03/10/2011 | 3500.00 | 00004048625438 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA COMO HIPERDIA, VIVA MULHER, SISPRENATAL, SINAN-NET, DDA'S E BPA, REALIZAFOS NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2011, PARA PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 03/10/2011 | 133.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO NO MÊS REFERENTE A SETEMBRO DE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 03/10/2011 | 88.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 03/10/2011 | 280.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA,NAS UNIDADES III, IV, V DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 03/10/2011 | 1540.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM MICRO E MACRO CENTRIFUGA E TROCA DE PEÇAS EM UMA CANETA ODONTOLÓGICA E UM CONTRA ÂNGULO,PERTENCNTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0006996 | 03/10/2011 | 3380.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA LCZ-1271, LOCADA PAR O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E A UNIDADE MÓVEL DE PLACA MNY 0823, PERTENCENTE AS CINCO UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 17.219-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 03/10/2011 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 18443-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 10/10/2011 | 450.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA, S/N,TEIXEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA E NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 10/10/2011 | 400.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES DO PAB (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 10/10/2011 | 545.00 | 00003428889436 | MARIA MADALENA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 10/10/2011 | 1032.00 | 00003653531403 | DANIELA BARBALHO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0007118 | 10/10/2011 | 1444.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS APAC'S(CAPS) SIH01 E SIH02 (HOSP.SANCHO LEITE) E SIA/SUS (CAPS,HOSPITAL - POLICLÍNICA E SECRETARIA DE SAÚDE, PSF,NASF E TDF-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 10/10/2011 | 681.25 | 00098257137472 | PATRICIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO , PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 10/10/2011 | 300.00 | 00042470609453 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS NÓIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA SÃO CRISTOVÃO, S/N, BAIRRO JATOBÁ - PATOS - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 10/10/2011 | 250.00 | 00045684758487 | JOSÉ MARCOS CORDEIRO | VALOR QIE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO À RUA SÃO VICENTE DE PAULA, S/N, PRINCESA ISABEL-PB, (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO), AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 10/10/2011 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA NEWTON SEIXAS, SN - POMBAL-PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 10/10/2011 | 300.00 | 00002520992492 | MARIA DE LOURDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL( APTO 1 1ºANDAR), LOCALIZADA A RUA SINFRONIO NAZARÉ, 59, SOUSA - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/10/2011 | 300.00 | 00064623050459 | FRANCISCA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA À RUA DEZESSETE DE JULHO, S/N, CENTRO, CUITÉ - PB. (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0007060 | 10/10/2011 | 545.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO JOSÉ DAMIÃO RAMOS DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007081 | 10/10/2011 | 1220.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO BASTIANA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007082 | 10/10/2011 | 1050.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, EM SUBSTITUIÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA KIC 1523, QUE SE ENCONTRA OFICINA PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007083 | 10/10/2011 | 1240.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007086 | 10/10/2011 | 1240.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007087 | 10/10/2011 | 1240.00 | 00003033857400 | ADRIANO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 10/10/2011 | 150.00 | 00003812243415 | ANTONIO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA DR. JOSÉ CARDOSO, SN, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007089 | 10/10/2011 | 1740.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 10/10/2011 | 100.00 | 00000950393410 | VANUSA LEITE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA ANTONIO R DOS SANTOS,427 - SUME - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007099 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007101 | 10/10/2011 | 1562.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MARIANO PARA A ESCOLA EM SANTO AGOSTINHO, NOS HORÁRIOS DA MANHÃ E TARDE , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007102 | 10/10/2011 | 995.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007103 | 10/10/2011 | 939.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE, NO HORÁRIO DA NOITE , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007104 | 10/10/2011 | 939.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007105 | 10/10/2011 | 450.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A, NO HORARIO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007106 | 10/10/2011 | 920.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA , NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 10/10/2011 | 750.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ASSENTAMENTO PARA TEIXEIRA NO HORÁRIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007108 | 10/10/2011 | 920.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJUEIRO, ONÇA E ROSÁRIO PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 10/10/2011 | 1125.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO A SUPERVISORA PARA VISITAÇÃO NAS ESCOLAS DOS SÍTIOS SERRA VERDE, BOA VISTA, TAUÁ, SABONETE E CORONEL PEREIRA NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE. E NO HORARIO DA TARDE PARA OS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO, CATOLÉ DA PISTA E POÇOS DE CIMA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007110 | 10/10/2011 | 1240.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA O SITIO POÇOS, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007111 | 10/10/2011 | 1120.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE TEIXEIRA PARA PATOS-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011, NO HORARIO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007112 | 10/10/2011 | 1380.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA NOITE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007113 | 10/10/2011 | 939.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007120 | 10/10/2011 | 960.00 | 00003458525408 | ERINALDO GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007121 | 10/10/2011 | 1240.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA NOITE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007122 | 10/10/2011 | 1240.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011, NO HORARIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007123 | 10/10/2011 | 1240.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007124 | 10/10/2011 | 1050.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO JOSÉ DE BELÉM PARA O SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007125 | 10/10/2011 | 1220.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO BASTIANA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007126 | 10/10/2011 | 1080.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAMBOR E SABONETE II PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007127 | 10/10/2011 | 800.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, LOCAL DE EMBARQUE, NO HORARIO DA NOTURNO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007128 | 10/10/2011 | 1810.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FLORES E SÃO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007129 | 10/10/2011 | 1240.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO NOTURNO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007130 | 10/10/2011 | 1240.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA MANHÃ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0007137 | 10/10/2011 | 3004.70 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, COM CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/10/2011 | 1123.60 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR E ACOMPANHAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00005850333401 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FÍSICO, COMO TAMBÉM EQUIPAMENTOS, DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DE ARTE E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 10/10/2011 | 319.50 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARTES , IMPRESSÕES PARA A SEMANA DE ARTE E CULTURA, XEROX, FOTOS E ESCANEAMENTO E ENVIOS DE DOCUMENTOS, JUNTO A SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 10/10/2011 | 500.00 | 00021861285434 | JOAO DAVI MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAJOR SILVA LIRA, S/N, NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 10/10/2011 | 1083.00 | 00060540486434 | ARLINDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR DE SANFONA, NA ANIMAÇÃO DAS TARDES DE DOMINGO, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 10/10/2011 | 588.00 | 00005588923456 | INALDA FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DIÁRISTA, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 10/10/2011 | 523.00 | 00066053536415 | LUCIMAR TOMAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DIARISTA, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 10/10/2011 | 610.00 | 00007406697457 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(DIARISTA), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 10/10/2011 | 155.00 | 00008142052407 | KLEUSON RAFAEL BRASIL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 10/10/2011 | 207.00 | 00031804438472 | JOSE ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 11 (ONZE DIAS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 10/10/2011 | 505.00 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DURANTE VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 10/10/2011 | 413.00 | 00007588336447 | ERIVANIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 10/10/2011 | 545.00 | 00008170590400 | ALANE GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 10/10/2011 | 125.00 | 00009705002460 | JOSE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM ECO DOPPLECARDIOGRAMA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 10/10/2011 | 500.00 | 00007211350482 | GUILHERME DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 10/10/2011 | 57.30 | 00066052416491 | LUZINETE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 10/10/2011 | 50.00 | 00010241533473 | ELIANE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 10/10/2011 | 50.00 | 00007553836486 | WILMA TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 10/10/2011 | 70.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 10/10/2011 | 50.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 10/10/2011 | 50.00 | 00003638015459 | MARIA DE FATIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 10/10/2011 | 1300.00 | 00035641282472 | JOSE LEAL SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/10/2011 | 545.00 | 00005131056462 | JANAINA MENESES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA FAMÍLIA, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EDNALVA PATRÍCIO RAMOS, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PRÊMIO, POR UM PERÍODO DE TRES MESES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 10/10/2011 | 500.00 | 00007013581496 | MARIA DO SOCORRO DOS S. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UM CAIXÃO, DESTINADO AO SR, JOSÉ BATISTA FILHO, FALECIDO AOS 16 DE SETEMBRO DE 2011, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 10/10/2011 | 846.00 | 00018110274404 | ANTÕNIO IVAN CORIOLANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS À CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, EM VEICULO PAS/MICROONIB CITROEN/JUMPER DE PLACA MOV 0113-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 10/10/2011 | 435.00 | 00003044772494 | JOSE MARCONE FELIX BRUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DOS SÍTIOS POÇOS DE BAIXO, POÇOS DE CIMA, SÃO FRANCISCO E ONOFRE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS E TEIXEIRA-PB, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEIS URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 10/10/2011 | 500.00 | 00008659652428 | ALINE FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 10/10/2011 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS, PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, SUBMETIDA A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL),NAQUELE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 10/10/2011 | 299.00 | 00007406697457 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(DIARISTA), , NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0007131 | 10/10/2011 | 1416.43 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0007132 | 10/10/2011 | 1098.93 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 10/10/2011 | 30.00 | 00007237382462 | CRISTINA VALDOMIRA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 10/10/2011 | 619.00 | 00007588312424 | DINAMERICO JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO AOS ARREDORES DO AÇUDE NOVO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 10/10/2011 | 689.00 | 00097630047487 | ELIVONALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, ZONA RURAL DEST MUNICÍPIO. JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 10/10/2011 | 545.00 | 00005107827446 | KLEBER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 KS DE PLACA MMZ 9212, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 10/10/2011 | 382.00 | 00002273193467 | MARIA BERNADETE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SEIS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 10/10/2011 | 181.00 | 00076860191449 | ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZ DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2011,JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 10/10/2011 | 310.00 | 00009543125465 | ALDEIZA CRISTINA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 10/10/2011 | 155.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO TRATOR 292, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 10/10/2011 | 596.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS TANQUE DO NOVILHO, LAGOA DE MENEZES E PARTE DO SÃO FRANCISCO(ZONA RURAL), JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 10/10/2011 | 207.00 | 00071420495453 | OLAVO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VIVINAIS DO SÍTIO TANQUE DO NOVILHO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 10/10/2011 | 236.90 | 00003614502490 | SALUM DE ARAUJO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG SCX, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 10/10/2011 | 545.00 | 00008427878443 | WANAYZA ARRUDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 10/10/2011 | 542.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 10/10/2011 | 516.00 | 00082564930468 | MARIA APARECIDA MARÇAL ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CARRO) CORSA DE PLACA MOD 6869, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 10/10/2011 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO EM CONTA DO ICMS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 10/10/2011 | 3483.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 10/10/2011 | 5430.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO, JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 10/10/2011 | 413.00 | 00006806707424 | JONES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 10/10/2011 | 450.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 10/10/2011 | 660.00 | 00007252872416 | JAKSON DOUGLAS FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMO DIARISTA, REFERENTE A VINTE E DUAS DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 10/10/2011 | 960.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 10/10/2011 | 1037.50 | 00054878640472 | MANOEL IRAN TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM VEÍCULO DE PLACA MON 7259-PB, COM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE E JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS COLORIDAS EM DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 10/10/2011 | 1346.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX DE DOCUMENTOS SIMPLES E AUTENTICADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 10/10/2011 | 545.00 | 00040344576434 | JOSE FIRME MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 10/10/2011 | 289.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 10/10/2011 | 825.00 | 00069022704491 | JOSE WELITON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPU- 0597/PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O PREFEITO WENCESLAU MARQUES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012011 | 0007068 | 10/10/2011 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 01/2011.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 10/10/2011 | 200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE A INSALUBRIDADE DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM JUDICIAL DA JUSTIÇA DE TRABALHO (DÉCIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 10/10/2011 | 200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REF INSALUBRIDADE A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM JUDICIAL DA JUSTIÇA DE TRABALHO (DÉCIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 10/10/2011 | 200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REF. INSALUBRIDADE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME ORDEM JUDICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, REFERENTE A PARCELA 10/25. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 10/10/2011 | 1400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO JUDICIAL NA CONTA 8739-4, CONFORME OFÍCIO Nº 1446/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00003847164406 | MIGUEL IVANILSON GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO, LOCALIZADO À RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE Nº003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 10/10/2011 | 21.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8739-4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/10/2011 | 14445.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 10/10/2011 | 545.00 | 00003899652436 | VÂNIA MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA IVONETE, QUE SE ENCONTA DE FÉRIAS,NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/10/2011 | 1240.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DIARISTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 10/10/2011 | 104.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIA DA RUA JOSÉ NETO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 10/10/2011 | 545.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNCÍPIO, SUBSTITUINDO O SERVIDOR ANTONIO ANTERO RODRIGUES NETO, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2011,JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 10/10/2011 | 800.00 | 00007252873498 | ERIZONALDO FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO FIAT/UNO, DE PLACA MOW 3859, TRANSPORTANDO OS ELETRICISTAS, NAS TROCAS DE LÂMPADAS, JUNTO A SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/2011. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 10/10/2011 | 545.00 | 00006594164414 | MARIA ROSILENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DAS DORES CAMPOS, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 10/10/2011 | 413.00 | 00098260472449 | JOSÉ ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 10/10/2011 | 619.00 | 00002596783410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DOS SÍTIOS BOM JESUS, OLHO D'AGUA DOS MENDES, SÃO JOSÉ DE BELÉM, SANTANA, RIO DE JANEIRO, OLHO D'AGUA DOS COSTAS E CIPÓ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 10/10/2011 | 406.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE DIVERSOS CARROS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/10/2011 | 372.00 | 00001189805804 | JOSE MOACIR ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MOTO CG DE PLACA MOR-468, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 10/10/2011 | 600.00 | 00067545017404 | JOÃO BATISTA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DAFRA/SPEED 150 DE PLACA MOT 9905, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 10/10/2011 | 800.00 | 00007252873498 | ERIZONALDO FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO (FIAT/UNO) DE PLACA MOW 3859, COM ELETRICISTAS, PARA REALZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/201, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 10/10/2011 | 619.00 | 00004056024480 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E QUATRO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 11/10/2011 | 2000.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSOS LUGARES NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 11/10/2011 | 2000.00 | 00009848967400 | ELIOTÉRIO BENÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MOG 5488, LOCADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA LEVAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292011 | 0007156 | 11/10/2011 | 655.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 11/10/2011 | 8791.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO( 27/81), JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA 8695-9, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 11/10/2011 | 110.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CID,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 11/10/2011 | 600.00 | 00098256513420 | EVANIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Contribuição para o Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 11/10/2011 | 20947.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA (CONTRIBUIÇÃO) PARA O FUNDO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 11/10/2011 | 387.00 | 00005959672480 | ARDILES ALVES REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , DURANTE VINTE E UM DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0007148 | 11/10/2011 | 3000.00 | 10893966000159 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 11/10/2011 | 15300.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRO DOIDEIRA, DURANTE O DIA 28-08-2011, PARA A REALIZAÇÃO DO XIV FESTIVAL DE ARTE E CULTURA NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 11/10/2011 | 15700.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA DE FORRO FLOR DA PELE, DURANTE O DIA 27-08-2011, PARA A REALIZAÇÃO DO XIV FESTIVAL DE ARTE E CULTURA NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 11/10/2011 | 7500.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SOM GERADOR E BANDA THE BROTHER'S PARA A REALIZAÇÃO DO XIV FESTIVAL DE ARTE E CULTURA NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 11/10/2011 | 300.00 | 00048155403491 | ALBANI AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL (APTº), LOCALIZADO À RUA JOSÉ FIRMINO FERREIRA, 767, APTº "A". ED. DIVA NÓBREGA, ÁGUA FRIA, JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 11/10/2011 | 545.00 | 00005516458498 | ALAN VITAL DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA DO 6º AO 9º ANO, NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO IVAN CORDEIRO (CIRURGIADO), JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007162 | 11/10/2011 | 1240.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0007164 | 11/10/2011 | 4379.80 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRESCA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO(PNAE FUNDAMENTAL) , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 11/10/2011 | 500.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 11/10/2011 | 545.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA NO LABORATÓRIO DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, SUBSTITUINDO A PROFESSORA CLEIDE SOUZA DE LUCENA QUE SE ENCONTRA DE FPERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0007149 | 11/10/2011 | 768.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORO GLICOFISIOLÓGICO E GLICOSADO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0007150 | 11/10/2011 | 411.50 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 11/10/2011 | 545.00 | 00004048625438 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MÓVEL PERTENCENTE AO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0007165 | 11/10/2011 | 330.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0007166 | 11/10/2011 | 768.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORO GLICOFISIOLÓGICO E GLICOSADO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0007167 | 11/10/2011 | 53.94 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLICOSE, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 13/10/2011 | 900.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KGW-3095, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RESTANTE DO MÊS DE SETEMBRO E UMA PARTE DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 13/10/2011 | 300.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA PROJETADA - AGUA AZUL -TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) UNIDADE II, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0007183 | 13/10/2011 | 1200.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF V, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 13/10/2011 | 800.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG DE PLACA NPX 5196, A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE MATERIAL, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA PARA VISITAR AS UNIDADES , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.PELO PROJETO CER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 13/10/2011 | 350.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF, LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO LIRA, SN NESTA CIDADE,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 13/10/2011 | 200.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECOLHIMENTO DE LIXO DAS CINCO UNIDADES DO PSF DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0007187 | 13/10/2011 | 1500.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DAS UNIDADES III E IV PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO ACOORDENADORA DA EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 13/10/2011 | 735.31 | 00008665349464 | LUAN JONHSSON DIAS A. REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E PREPARO DE SALGADOS E TORTA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO (ACOMPANHADOS PELOS PROFISSINAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, REALIZADA NO DIA 19/10/2011, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 13/10/2011 | 200.00 | 00003449367404 | MARCELO RODRIGUES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NA INAUGURAÇÃO DO NASF (NÉCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 13/10/2011 | 45.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, LOCALIZADO À RUA FRANCISCO MARTINS ALVES, S/N, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 13/10/2011 | 15.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DE SAÚDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 13/10/2011 | 545.00 | 00098259644487 | MARCOS ANTÔNIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS MIX ES, 2010 COR VERMELHO DE PLACA 6197/PB, LOCADA PARA O PROGRAMA SIS ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 13/10/2011 | 200.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 13/10/2011 | 200.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0007195 | 13/10/2011 | 120.89 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0007196 | 13/10/2011 | 5481.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A PREVENÇÃO DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS CINCO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0007197 | 13/10/2011 | 544.63 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0007198 | 13/10/2011 | 1400.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VW/GOL 1.0 DE PLACA KJT 4192, A DISPOSIÇÃO DO CAPS, LEVANDO O MÉDICO PARA VISITAS EM DOMICÍLIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0007176 | 13/10/2011 | 1251.89 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, RFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO PNAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 13/10/2011 | 507.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO 01.151/11 E 01.150/11 E HOMOLOGAÇÕES PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PREGÕES 5/0034/11 E 5/0033/11, NO D.O. DE 08/10/11=507,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0007172 | 13/10/2011 | 780.04 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM AS JORNADAS AMPLIADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0007173 | 13/10/2011 | 351.12 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0007174 | 13/10/2011 | 321.19 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 13/10/2011 | 545.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 13/10/2011 | 545.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 13/10/2011 | 600.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM AS JORNADAS AMPLIADAS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0007180 | 13/10/2011 | 551.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP 1655/SERIE 65046912 ( PERIODO DE 16/09/2011 A 15/10/2011), JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 14/10/2011 | 21.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 18.109-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 14/10/2011 | 545.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0007200 | 14/10/2011 | 1690.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75R17.5GT, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNY-0823, PERTENCENTE AS CINCO UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0007201 | 14/10/2011 | 706.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0007202 | 14/10/2011 | 96.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL SANCHO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0007203 | 14/10/2011 | 160.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0007204 | 14/10/2011 | 100.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0007205 | 14/10/2011 | 319.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0007206 | 14/10/2011 | 181.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0007207 | 14/10/2011 | 255.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0007218 | 17/10/2011 | 2103.36 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRAS-SONOGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0007220 | 17/10/2011 | 3500.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRAS-SONOGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 17/10/2011 | 681.25 | 00098257137472 | PATRICIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO , PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 17/10/2011 | 450.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO DIA DO IDOSO, CAMPANHA CONTR O TABAGISMO, REUNIÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 17/10/2011 | 545.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 17/10/2011 | 320.00 | 00004090190460 | FRANCINETE MACENA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 SACOLINHAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA (CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA) EM OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 17/10/2011 | 93.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS E AVISOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 17/10/2011 | 361.00 | 00000121351432 | MARIA DE FATIMA F. FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM VESTIDO E ACESSÓRIOS DESTINADO A UMA REPRESENTANTE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, PARA O DESFILE DO BAILE DAS RAINHAS DURANTE A XIV SEMANA DE ARTE E CULTURANO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 17/10/2011 | 545.00 | 00009285886450 | KERLLY OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DESENHO E PINTURA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 17/10/2011 | 1.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 17/10/2011 | 86.00 | 00051834995434 | JOÃO BATISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTO , JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO., LOTADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 17/10/2011 | 300.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA FILHA MENOR DE IDADE SAYONARA MENDES MARQUES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 17/10/2011 | 34.00 | 00010239159446 | DENIZE PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 17/10/2011 | 80.00 | 00004280886431 | LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA MARIA LUCÉLIA BATISTA MACENA, SUBMETIDA A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL) NAQUELE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 18/10/2011 | 3473.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO EM CONTA DO ICMS (8.695-9) PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REREFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 18/10/2011 | 1121.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS (8695-9), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PRÓRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 18/10/2011 | 2344.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM DEBITO, NA CONTA DO FUS (8739-4), PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS (PRÓPRIOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 18/10/2011 | 82.72 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA S. MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES NA SECRETARIA DE SAÚDE DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 18/10/2011 | 1115.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM DEBITO, NA CONTA DO FUS (8739-4), PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS-UNIDADES DO PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 18/10/2011 | 560.00 | 00092738060404 | JOSETE FLÁVIA BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA À RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, S/N, (CASA DE APOIO), PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0007228 | 18/10/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 18/10/2011 | 1802.35 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE OFICINAS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 18/10/2011 | 1580.00 | 00005418338471 | ANA PAULA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, JUNTO AO PROGRAMA CREAS, DURANTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 18/10/2011 | 545.00 | 00006922071476 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0007233 | 18/10/2011 | 296.49 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0007234 | 18/10/2011 | 120.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0007235 | 18/10/2011 | 1163.40 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 18/10/2011 | 1876.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 18/10/2011 | 309.74 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM HD EXTERNO 500GB, DESTINADO A SECRETARI DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 19/10/2011 | 130.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 19/10/2011 | 30.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS PEÇAS (BOMBINHA UNIVERSA))DESTINADA AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE PLACA BUD-7172, PERTECENTE AS CINCO UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292011 | 0007257 | 19/10/2011 | 480.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES, RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS, DAS CINCO UNIDADES DE SAÚDE DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292011 | 0007258 | 19/10/2011 | 204.50 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS,SANSUNG, RESET SANSUNG E XEROX, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 19/10/2011 | 545.00 | 00007070761457 | JOSE JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM CARRO PARA VISITAS DOMICILIARES COM OS TECNICOS DO CRAS NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 19/10/2011 | 47.00 | 00029519268472 | JOANA D`ARC DANTAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, ACOMPANHADAS PELOS TECNICOS DO CRAS JUNTO AO GRUPO DE DANÇAS E PERNAS DE PAU, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 19/10/2011 | 450.00 | 00007295658408 | LOREN GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 70 (SETENTA) FOTOGRAFIAS DA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA XIV SEMANA DE ARTE E CULTURA DOS ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FAZEM PARTE DO GRUPO PROARTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICÍPIO E SÃO ACOMPANHADAS PELOS TECNICOS DO CRAS. NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 19/10/2011 | 607.00 | 00098259083434 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E ESCOVA OFERTADO PELO CRAS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 19/10/2011 | 135.00 | 00009761200469 | JOSÉ GOMES DE SÁ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PICOLÉS E SORVETE PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA (CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA) EM OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 19/10/2011 | 545.00 | 00010869377400 | GEAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS FOLCLÓRICAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM AS JORNADAS DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 19/10/2011 | 545.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 19/10/2011 | 216.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITÓRIO DO DR. JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 19/10/2011 | 400.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR IMPÚBERE- CARLOS EDUARDO SOUSA ANGELO, NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE - PE., CONF. SENTENÇA JUDICIAL E PROCESSODE Nº 030.2005.001.343-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 19/10/2011 | 100.00 | 03635534000182 | POSTO ILHEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PRISMA DE PLACA MNJ 6722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFE-PE , COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 19/10/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722,,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 19/10/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722,,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE REFIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 19/10/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722,,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RESIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0007253 | 19/10/2011 | 12.62 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 19/10/2011 | 85.00 | 13497975000119 | SOL E BRASA- BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA A PACTUAÇÃO DOS MESMOS, , REALIZADA NA 6ª GERENCIA NO DIA, NAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 19/10/2011 | 72.38 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE,, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICACOM QUALIDADE), REALIZADA NA 6ª REGIÃO NO DIA 17/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 19/10/2011 | 265.00 | 00017026415468 | JOSÉ AURÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO SÍTIO CORONEL, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 20/10/2011 | 413.00 | 00066051169415 | CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 20/10/2011 | 550.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 292, PERTENCENTE A A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 20/10/2011 | 545.00 | 00020465831400 | JOSÉ DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0007278 | 20/10/2011 | 6604.82 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATOR MASSEY FERGUSON 292 E TRATOR NEW HOLLAND 7630 E GASOLINA COMUM DESTINADA A SAVEIRO KID 7605, LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 20/10/2011 | 400.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 20/10/2011 | 300.00 | 00011063572487 | ERNANE VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE RECIFE - PE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO ORTO CENTRO, DESTINADO A SUA NETA MENOR DE IDADE,THALYTA SIMÕES DE LIRA, PESSOA CARENTE DE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0007279 | 20/10/2011 | 289.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PRA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 20/10/2011 | 50.00 | 00010667630465 | JOSEANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 20/10/2011 | 62.31 | 00002222506409 | JACINTA LUCENA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 20/10/2011 | 50.00 | 00073463663449 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 20/10/2011 | 70.81 | 00004308071470 | JOANA PAULA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 20/10/2011 | 80.00 | 00000263054101 | EULINA CRISTINA DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 20/10/2011 | 50.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 20/10/2011 | 40.00 | 00088440265468 | TEREZINHA ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 20/10/2011 | 130.00 | 00054878543434 | VALDECIR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UM CARDIOLOGISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 20/10/2011 | 110.00 | 00010525635467 | EDMARCIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 20/10/2011 | 110.00 | 00073935050453 | MARIA MARGARIDA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 20/10/2011 | 400.00 | 07861837000255 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO FUNERÁRIO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA MADALENA LIMA DE SOUZA), COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 20/10/2011 | 100.00 | 00003034821417 | CLEODICE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASISTENCIA BASICA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 20/10/2011 | 70.00 | 00008833317480 | IOLANDA GERMANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 20/10/2011 | 50.00 | 00006939684433 | VILMARA LUSTOSA PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 20/10/2011 | 227.00 | 00003342381450 | GLORIETE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DOZE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 20/10/2011 | 800.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA MARCAÇÃO E AO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 20/10/2011 | 216.00 | 00020505779404 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE OBRAS, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA,NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2011 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 20/10/2011 | 135.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 20/10/2011 | 444.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113, PERTENCENTE A A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 20/10/2011 | 545.00 | 00076982831434 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO, COMO DIARISTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 20/10/2011 | 545.00 | 00004422960458 | ALBA LUVIA DE SOUSA PONTES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 20/10/2011 | 207.00 | 00005144415423 | RAIMUNDA FRAGOSO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,COMO DIARISTA,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0007277 | 20/10/2011 | 8265.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS: CAÇAMBA AAA-3333, CAMINHÃO BSE-1143, TRATOR FORD 0003 E GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTO HONDA/MNU 7980, LOCADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 20/10/2011 | 545.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO,NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VINTE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 20/10/2011 | 545.00 | 00002108260706 | MACIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 20/10/2011 | 545.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS. DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 20/10/2011 | 545.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS, COMO DIARISTA, REFERENTE A VINTE DIAS TRABALHADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/10/2011 | 66.00 | 00036525111404 | JOAO ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PEGAR O TRATOR 292, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUICÍPIO, QUE SE ENCONTRAVA NO CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 20/10/2011 | 104.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/10/2011 | 83.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO MOTOR DO CHAFARIZ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 20/10/2011 | 604.00 | 00004792829437 | EDIVANIO MEDONCA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDAS DOS PORTÕES DO MATADOURO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 20/10/2011 | 155.00 | 00067546773415 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 20/10/2011 | 216.00 | 00067545297415 | ARISTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO JOAO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 20/10/2011 | 413.00 | 00098259881420 | GRINAURA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 20/10/2011 | 130.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DESPESA DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO E IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 20/10/2011 | 400.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0007276 | 20/10/2011 | 1899.24 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SIENA DE PLACA MOO-8953, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 20/10/2011 | 70.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS 27 DE SETEMBRO E 04 DE OUTUBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 20/10/2011 | 324.00 | 00067607381449 | MARINALVA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24,25 E 26 DE OUTUBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO DR.JOHNSON ABRANTES, IRAMILTON SÁTIRO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 20/10/2011 | 310.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 20/10/2011 | 545.00 | 00008427878443 | WANAYZA ARRUDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 20/10/2011 | 233.76 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A REGISTROS DE ATA E ESTATUTO E DOIS RECONHECIMENTOS DE FIRMAS (CMDRS), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE EMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 20/10/2011 | 1107.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 20/10/2011 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 20/10/2011 | 545.00 | 00005131056462 | JANAINA MENESES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA FAMÍLIA, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EDNALVA PATRÍCIO RAMOS, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PRÊMIO, POR UM PERÍODO DE TRES MESES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 20/10/2011 | 104.00 | 00002892826403 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 20/10/2011 | 500.00 | 00007998905450 | ARTHUR BATISTA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 20/10/2011 | 500.00 | 00051815249404 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO ) INGRSSOS AOS PREÇO DE R$ 4,00 (QUATRO REAIS), DESTINADOS AS CRIANÇAS, PARA ASSISTIREM AO ESPETÁCULO DO CIRCO CONTINENTAL, COMO FORMA DE PROMOVER A SOCIABILIZAÇÃO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 20/10/2011 | 463.91 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRABALHOS XEROGRÁFICOS, PARA O NASF (NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 20/10/2011 | 500.00 | 00004048625438 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DA UNIDADE I DO PSF DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), E CONSERTO DE EQUIPAMENTO DA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 20/10/2011 | 83.00 | 00003449367404 | MARCELO RODRIGUES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRABALHO DE PINTURA DE FAIXAS PARA O DIA DO IDOSO REALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0007319 | 20/10/2011 | 490.31 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0007320 | 20/10/2011 | 388.50 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0007321 | 20/10/2011 | 268.38 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/10/2011 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0007322 | 21/10/2011 | 1680.00 | 11949018000150 | JOVANICE LUCENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE GLP13GK , DESTINADOS AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 21/10/2011 | 4.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 21/10/2011 | 14.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF) JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 21/10/2011 | 545.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125 K DE PLACA MOW 9538 ,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 21/10/2011 | 300.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM BANNER,PARA DIVULGAÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, OFERECIDO PELO CRAS AOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 21/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DA ÁGUA POTÁVEL DE UM PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA ( CASA DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 21/10/2011 | 49.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 21/10/2011 | 140.00 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM O PROJOVEM ADOLESCENTE E AOS QUE PARTICIPARAM DA PRIMEIRA CONFERÊNCIA DA JUVENTUDE, OCORRIDA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 21/10/2011 | 102.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 21/10/2011 | 3762.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2011, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 21/10/2011 | 207.00 | 00006703880417 | REGINA RAYANE FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 21/10/2011 | 516.00 | 00085313246453 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO AGUA AZUL, NA RUA RAUL NUNES DA SILVA, E NO ASSENTAMENTO DO SÍTIO POÇOS DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 21/10/2011 | 310.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA ARTESANAIS, DESTINADAS A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 21/10/2011 | 545.00 | 00088099016149 | LUIZ GONZAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA GALERIA DA RUA RAUL NUNES DA SILVA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 21/10/2011 | 1000.00 | 00005847143435 | WELTON GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,COM VINTE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO AGUA AZUL, ASSENTAMENTO E NA GALERIA DA RUA DOS BANCÁRIOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 21/10/2011 | 1000.00 | 00002223550428 | ANTÔNIO MARCOS GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM VINTE DIÁRIAS, NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO AGUA AZUL, ASSENTAMENTO E NA GALERIA DA RUA DOS BANCARIOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 21/10/2011 | 1000.00 | 00005374532456 | ARNOBIO GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,COM VINTE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO AGUA AZUL, ASSENTAMENTO E NA GALERIA DA RUA DOS BANCÁRIOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 21/10/2011 | 1000.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,COM VINTE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO AGUA AZUL , NO ASSENTAMENTO E NA GALERIA DA RUA DOS BANCARIOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 21/10/2011 | 47.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE UM PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 21/10/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE UM PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 21/10/2011 | 500.00 | 00072599430410 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VISITAS A PACIENTES PARA MARCAR EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 21/10/2011 | 22.14 | 00005998303440 | MARGARIDA MARIA DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 21/10/2011 | 545.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNZ-8353, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 21/10/2011 | 22.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 100 (CEM ) IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS, DESTINADAS A COLONIA DOS PESCADORES E AGRICULTORES DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 24/10/2011 | 80.00 | 00011054774447 | RAYANA LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0007357 | 24/10/2011 | 1649.38 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0007358 | 24/10/2011 | 1692.68 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 24/10/2011 | 155.00 | 00001918978417 | JOSÉ FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE OUTUBEO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 24/10/2011 | 21.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8219-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 24/10/2011 | 330.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE TEIXEIRA PARA O SÍTIO SANTO AGOSTINHO,. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 24/10/2011 | 160.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO CATOLE COMUNITÁRIO NO HORÁRIO DA TARDE , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 24/10/2011 | 350.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL (DO SÃO FRANCISCO) REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 24/10/2011 | 640.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO CATOLÉ DOS MACHADOS PELA MANHÃ E PARA O RIACHO VERDE NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 24/10/2011 | 805.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO RIACHO VERDE PELA MANHÃ E A TARDE PARA O CATOLÉ,, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0007351 | 24/10/2011 | 165.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SÍTIO POÇOS DE CIMA PARA GUARITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 24/10/2011 | 700.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA. DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA E CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 24/10/2011 | 794.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL (SÍTIO CORONEL), NO HORARIO DA TARDE E ENTREGA DE MERENDA NO SÍTIO ONOFRE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 24/10/2011 | 545.00 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE NA ENTREGA DE CONVITES AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA REUNIÕES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 25/10/2011 | 1090.00 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO SITIO BOM JESUS, NOS HORARIOS DA MANHA E NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0007365 | 25/10/2011 | 13.08 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0007366 | 25/10/2011 | 56.68 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032011 | 0007363 | 25/10/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0007367 | 25/10/2011 | 800.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185/65R14 PARA O VEÍCULO DE PLACA MNU 6722, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 25/10/2011 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS (8695-9), REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 28/81, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 25/10/2011 | 230.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS (8695-9), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 25/10/2011 | 14868.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS (8695-9), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0007359 | 25/10/2011 | 2496.23 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 26/10/2011 | 464.00 | 00071421041472 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIO FAVA DE CHEIRO, LAGOA DE DENTRO, TANQUE COBERTO E RIACHO VERDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 26/10/2011 | 30.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA HXD-4122 , PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE,, QUANDO EM VOLTA DA VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB ,COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0007403 | 26/10/2011 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 26/10/2011 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA TEIXEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 26/10/2011 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SÍTIO BOM JESUS, , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 26/10/2011 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAURICIO GUEDES, , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 26/10/2011 | 14.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉLRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTONIO VICENTE ELENO, , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 26/10/2011 | 16.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MANOEL HENRIQUE ALVES , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 26/10/2011 | 13.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANICETA NUNES LEITE , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 26/10/2011 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA GUARITA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 26/10/2011 | 83.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 26/10/2011 | 176.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 26/10/2011 | 2.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MANOEL LEONEL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 26/10/2011 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA COMUNITÁRIA (CATOLÉ), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 26/10/2011 | 24.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTONIO OLIVEIRA LIRA (GUARITA), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 26/10/2011 | 29.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MANOEL LEONEL (TANQUE DO NOVILHO), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 26/10/2011 | 47.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MANOEL LEONEL (TANQUE DO NOVILHO), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 26/10/2011 | 672.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 26/10/2011 | 322.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 26/10/2011 | 14.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEBASTIÃO CATANDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 26/10/2011 | 8.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SÍTIO SABONETE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 26/10/2011 | 249.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 26/10/2011 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE SÃO JOSE DE BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 26/10/2011 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ELIZA XAVIER DE LIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 26/10/2011 | 330.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 26/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO COMPLEXO EDUCACIONAL E ADMINISTRATICO SERAFIM PEREIRA DE LIRA , REF, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 26/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO COMPLEXO EDUCACIONAL E ADMINISTRATICO SERAFIM PEREIRA DE LIRA , REF, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 26/10/2011 | 130.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 26/10/2011 | 615.00 | 00001046750470 | BONERGIO BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, EM SUBSTITUIÇÃO À NICODEMOS NUNES, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 26/10/2011 | 1090.00 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO SITIO BOM JESUS, NOS HORARIOS DA MANHA E NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 26/10/2011 | 545.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICAS COM OS ALUNOS DA CÍTARA, VILOÃO E FLAUTA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 26/10/2011 | 545.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS,SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA OLINDINA DE SOUZA LEITE, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO .REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 26/10/2011 | 2284.47 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA LANTERNA TRASEIRA E PARA CHOQUE TRASEIRO COM PINTURA DO ONIBUS KIC 1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 26/10/2011 | 965.00 | 00003273769459 | VERA LUCIA M. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 26/10/2011 | 817.50 | 00007159575466 | PAULA CRISTINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL,NO HORARIO DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0007404 | 26/10/2011 | 425.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA COPIADORA DE SERIE CAF734380, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 27/10/2011 | 545.00 | 00007947845425 | ELENILDA TELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NO HORÁRIO DA TARDE, EM SUBSTITUIÇÃO À PROFESSORA GILZA CRISTINA RAMALHO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO,POR TRES MESES. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 27/10/2011 | 350.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA III-PSF, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA,S/N NESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0007413 | 27/10/2011 | 31.40 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 27/10/2011 | 34266.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 27/10/2011 | 242.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 35/11, NO D.O. DE 11/10/11=124,00 E PUBLICAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS 07/11 E AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO FASE DE PROPOSTA, NO D.O. DE 22/10/11=118,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 27/10/2011 | 31996.94 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 27/10/2011 | 3932.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 27/10/2011 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO REUNIÃO T. PREÇOS 07/11. NO AU DE 14/09/2011=80,00 E PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 25/11, NO AU DE 11/10/11=70,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 27/10/2011 | 15945.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 27/10/2011 | 891.45 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL , DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 27/10/2011 | 1350.00 | 00002339949475 | RADMAKER SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA CORREÇÕES DE DCTF, RAIS E GFIPS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 27/10/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 27/10/2011 | 517.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 27/10/2011 | 9.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEX,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 28/10/2011 | 6555.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 28/10/2011 | 187.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 28/10/2011 | 45.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 28/10/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 28/10/2011 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 28/10/2011 | 2296.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM NO M,ÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 28/10/2011 | 6085.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 28/10/2011 | 213.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 28/10/2011 | 53.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2010) DOS SERVIODORES LOTADOA NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 28/10/2011 | 545.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 28/10/2011 | 7173.88 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 28/10/2011 | 26.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/10/2011 | 106.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 28/10/2011 | 66.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 28/10/2011 | 1350.00 | 00002339949475 | RADMAKER SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACOMPANHAMENTO DE GFIPS PARA O INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL NO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 28/10/2011 | 2180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 28/10/2011 | 413.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 28/10/2011 | 2400.00 | 00000757200435 | WHILMA LEITE ALMEIDA IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT MODELO SIENA DE PLACA N00 8953-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 28/10/2011 | 1917.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE REF AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 28/10/2011 | 47.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 28/10/2011 | 619.00 | 00002596783410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DOS SÍTIOS BOM JESUS, OLHO D'AGUA DOS MENDES, SÃO JOSÉ DE BELÉM, SANTANA, RIO DE JANEIRO, OLHO D'AGUA DOS COSTAS E CIPÓ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 28/10/2011 | 650.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG, 2006, VERMELHA PLACA MOR 0468, PARA DESLOCAMENTO DOS ELETRICISTAS, NO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE CONECTORES E OUTROS SERVIÇOS NA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 28/10/2011 | 774.00 | 00032260105491 | MANOEL SILVEIRA SIMOES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REFERENTE A DEZOITO DIÁRIAS E MEIA , JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 28/10/2011 | 300.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA SAVEIRO DE OLACA KID 7605, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 28/10/2011 | 372.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM CAMINHÃO CHEVROLET,TRANSPORTANDO AREIA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 28/10/2011 | 817.50 | 00083954422468 | JOSÉ DE ARIMATÉIA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DIARISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E QUINZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 28/10/2011 | 53788.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 28/10/2011 | 1190.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 28/10/2011 | 828.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBS. SERV. FERIAS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 28/10/2011 | 1576.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/10/2011 | 650.00 | 00013235990453 | ITAMAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO NA FISCALIZAÇÃO DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 28/10/2011 | 545.00 | 00073463663449 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSCRIÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, OCORRIDAS NO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 28/10/2011 | 300.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO AGROPECUÁRIO, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 28/10/2011 | 545.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSCRIÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, OCORRIDAS NO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 28/10/2011 | 216.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO ESTADUAL DO PROJETO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 28/10/2011 | 545.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSCRIÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, OCORRIDAS NO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/10/2011 | 155.00 | 00016197330482 | LUIZA RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 28/10/2011 | 3467.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 28/10/2011 | 63.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (DECIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 28/10/2011 | 27.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 28/10/2011 | 545.00 | 00003296592431 | GILVANEIDE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 28/10/2011 | 826.00 | 00006693498442 | MAYARA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E QUINZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 28/10/2011 | 413.00 | 00073787361472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEERVIÇOS PRESTADOS COM DEZ VIAGENS DOS SÍTIOS CATOLÉ DA PISTA E CATOLÉ E DOS MACHADOS PARA TEIXEIRA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 28/10/2011 | 804.00 | 00004903977439 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( DIARISTA) NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E QUINZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 28/10/2011 | 110.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO, A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2011, CONDUZINDO A MENOR TAÍSA BATISTA MARTINS (EM SITUAÇÃO DE RISCO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 28/10/2011 | 2752.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 28/10/2011 | 35.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/10/2011 | 187.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 28/10/2011 | 6335.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 28/10/2011 | 14.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (CONSIG. DECIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 28/10/2011 | 314.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARC. DE PAG. JUN E JULHO 2009 DOS SERVIDOPRES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 28/10/2011 | 104.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 28/10/2011 | 104.00 | 00088772322349 | JOSE GERALDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, NA RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 28/10/2011 | 207.00 | 00066052696400 | LUIZ EPITACIO JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 28/10/2011 | 4936.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 28/10/2011 | 285.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 28/10/2011 | 30.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 28/10/2011 | 1117.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 28/10/2011 | 216.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A RESTITUIÇÃO DE DUAS DIÁRIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 28/10/2011 | 505.00 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO EM MOTO, LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0007476 | 28/10/2011 | 360.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0007479 | 28/10/2011 | 360.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0007485 | 28/10/2011 | 221.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS TERMO-HIGROMETRO DIGITAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica | Construção de Posto de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100072011 | 0007495 | 28/10/2011 | 19976.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE NO BAIRRO AGUA AZUL NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00502011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 28/10/2011 | 3569.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 28/10/2011 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 28/10/2011 | 32.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 28/10/2011 | 41.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 28/10/2011 | 24052.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%-PRE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 28/10/2011 | 4207.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%-PRE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 28/10/2011 | 128.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 28/10/2011 | 16.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PGTO. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE A JUN/JUL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 28/10/2011 | 1020.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 28/10/2011 | 324.00 | 00054878241420 | MARIA MADALENA DE S. R. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE LAGOA SECA, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NOS DIAS 07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 28/10/2011 | 3932.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/10/2011 | 24.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 28/10/2011 | 179572.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 28/10/2011 | 834.59 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 28/10/2011 | 80.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 28/10/2011 | 115.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE PARC. DE PGTO.(JUN/JUL/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 28/10/2011 | 68872.61 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 28/10/2011 | 6794.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/10/2011 | 1322.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 28/10/2011 | 157.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0007502 | 29/10/2011 | 2639.62 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0007504 | 29/10/2011 | 2140.87 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 29/10/2011 | 57223.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 29/10/2011 | 300.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 30/10/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACA HXD-4122,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 30/10/2011 | 1498.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBS.SERV. FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 30/10/2011 | 1410.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 30/10/2011 | 451.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 30/10/2011 | 490.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 30/10/2011 | 15962.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 30/10/2011 | 297.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 30/10/2011 | 195.18 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 30/10/2011 | 3427.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 30/10/2011 | 1665.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 30/10/2011 | 5340.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 30/10/2011 | 160.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 30/10/2011 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0007569 | 30/10/2011 | 12.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES CLARO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 30/10/2011 | 50.00 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-6722 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,, QUANDO EM VOLTA DA VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB ,COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DESAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 30/10/2011 | 104.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A GRACILEIDE ALVES, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/10/2011 | 6542.42 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA COLETA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, DO DIA 01 DE SETEMBRO A 30 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 30/10/2011 | 1400.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA PRA CONSTRUÇÃO DE UM GRUPO ESCOLAR NO BAIRRO PEDRA DO GALO, NA RUA VEREADOR ZÉ GRAMPÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 30/10/2011 | 5990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 30/10/2011 | 140.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 30/10/2011 | 400.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA PRA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO MÉDICO NO BAIRRO AGUA AZUL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 30/10/2011 | 10936.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 30/10/2011 | 4198.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO JACINTO NOVO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 30/10/2011 | 6005.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 30/10/2011 | 150.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 30/10/2011 | 6120.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 30/10/2011 | 169.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/10/2011 | 4020.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 07/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 30/10/2011 | 569.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 08/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 30/10/2011 | 1781.16 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 06/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022011 | 0007563 | 30/10/2011 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONVÊNIOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 30/10/2011 | 1.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR,NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 30/10/2011 | 110.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4.224-2, CONFORME EXRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 30/10/2011 | 350.00 | 00009120712499 | OSLANIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DAS AMÍDALAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 30/10/2011 | 350.00 | 00008673686407 | MARIA JOSÉ ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DAS AMÍDALAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 30/10/2011 | 7485.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 30/10/2011 | 238.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 30/10/2011 | 4486.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 30/10/2011 | 140.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 30/10/2011 | 13845.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NDA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 30/10/2011 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 30/10/2011 | 1240.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 30/10/2011 | 109.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/10/2011 | 62.19 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 30/10/2011 | 955.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA D O ONIBUS DE PLACA MNE-0051, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 30/10/2011 | 925.00 | 00054561426787 | JEDIEL RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS DE PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 30/10/2011 | 3927.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECET. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 30/10/2011 | 37.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 30/10/2011 | 828.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO FRANCISCO NO HORÁRIO DA TARDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007574 | 30/10/2011 | 864.00 | 00003458525408 | ERINALDO GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO NÚMERO 0099/2011, CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007575 | 30/10/2011 | 1116.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA O SITIO POÇOS, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME CONVÊNIO NÚMERO 0099/2011, CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007576 | 30/10/2011 | 1000.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DE 2011.,CONFORME CONVÊNIO NÚMERO 0099/2011, CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007577 | 30/10/2011 | 1116.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONVÊNIO NÚMERO 0099/2011, CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007578 | 30/10/2011 | 720.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, LOCAL DE EMBARQUE, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONVÊNIO NÚMERO 0099/2011, CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007579 | 30/10/2011 | 1278.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MARIANO PARA ESCOLA DE SANTO AGOSTINHO, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME CONVÊNIO NÚMERO 0099/2011, CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007580 | 30/10/2011 | 918.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO NÚMEO 0099/2011, CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007581 | 30/10/2011 | 1116.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONVÊNIO NÚMERO 0099/2011, CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007582 | 30/10/2011 | 1050.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃOJOSÉ DE BELÉM PARA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA DOS COSTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONVÊNIO NÚMERO 0099/2011, CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 30/10/2011 | 5955.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 30/10/2011 | 243.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/10/2011 | 5305.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 30/10/2011 | 168.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2009) DOS SERVIODORES LOTADOA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0007516 | 30/10/2011 | 1781.85 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA E MOÍDA , DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 30/10/2011 | 3815.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0007533 | 30/10/2011 | 2773.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0007534 | 30/10/2011 | 2891.83 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/10/2011 | 6500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO MÉDICO PSIQUIATRA DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0007537 | 30/10/2011 | 3315.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 30/10/2011 | 19645.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0007539 | 30/10/2011 | 675.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 30/10/2011 | 7730.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/10/2011 | 2200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 30/10/2011 | 213.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DA SERVIDORA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 30/10/2011 | 82.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DA SERVIDORA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 30/10/2011 | 13690.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 30/10/2011 | 6619.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 30/10/2011 | 15.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO DE 2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0007586 | 01/11/2011 | 573.30 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS, AO LANCHE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA CULTURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 01/11/2011 | 450.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE DIVERSAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 01/11/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA- PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2011, NO DO - EDIÇÃO 26/10/2011. DO= 112,00. PUBL. AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO -2ªREUNIÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2011, NO DO -EDIÇÃO 26/10/2011. DO= 108,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 01/11/2011 | 516.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 01/11/2011 | 114.00 | 00082561079449 | MARINALVA DAS NEVES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/11/2011 | 289.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 01/11/2011 | 516.00 | 00006932016494 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/11/2011 | 545.00 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR E MONITOR DAS AULAS DE DANÇAS DE CAPOEIRA DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO QUE SÃO ACOMPANHADAS PELOS TECNICOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 01/11/2011 | 280.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 01/11/2011 | 280.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 01/11/2011 | 210.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 01/11/2011 | 140.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO ACESSO A INTERNET PARA O BOLSA FAMÍLIA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0007616 | 01/11/2011 | 530.05 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,PARA O LANCHE DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE CORTE DE CABELO E ESCOVA OFERTADO PELO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0007617 | 01/11/2011 | 1800.36 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0007618 | 01/11/2011 | 2305.23 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM COLETIVOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 01/11/2011 | 1200.00 | 12557115000160 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASSESSORIA NOS GASTOS DA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DO PETI, PAIF,PROJOVEM,BOLSA FAMÍLIA E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 01/11/2011 | 1200.00 | 12557115000160 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASSESSORIA NOS GASTOS DA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DO PETI, PAIF,PROJOVEM,BOLSA FAMÍLIA E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0007644 | 01/11/2011 | 358.20 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS E ACOMPANHADAS PELOS TECNICOS DO PAIF AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0007667 | 01/11/2011 | 378.10 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0007668 | 01/11/2011 | 457.95 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA O ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM AS JORNADAS AMPLIADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO D DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 01/11/2011 | 545.00 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR E MONITOR DAS AULAS DE DANÇAS DE CAPOEIRA DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENCIADO PELO CRAS NA ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,ACOMPANHADAS PELOS TECNICOS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇAS DO GRUPO PERNAS DE PAU DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL QUE SÃO ACOMPANHADAS PELOS TECNICOS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 01/11/2011 | 545.00 | 00098259083434 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E ESCOVA OFERTADO PELO CRAS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 01/11/2011 | 441.35 | 00088541061434 | FRANCISCO SOUZA | VALOR QUQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VISITAS DOMICILIARES COM OS TECNICOS DO CRAS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 01/11/2011 | 545.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007777367480 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFORÇO ESCOLAR JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007976770462 | FELIPE NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA V7 DO CADASTRO UNICO PBF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO DO CADÚNICO NAS CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA V7 DO CADASTRO UNICO PBF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006426369403 | WEYDSON DE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA VISITAS DOMICILIARES EM ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFÍCIÁRIAS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ATUALIZAÇÃO E ENTREVISTAS DO CADIUNICO V7 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 01/11/2011 | 545.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 PARES DE ROUPA PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DOS IDOSOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS TECNICOS DO PAIF NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 01/11/2011 | 1578.57 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 01/11/2011 | 1743.02 | 00005418338471 | ANA PAULA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, JUNTO AO PROGRAMA CREAS, DURANTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 01/11/2011 | 1578.57 | 00002147189480 | DANILO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO NO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007070761457 | JOSE JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM CARRO PARA VISITAS DOMICILIARES COM OS TECNICOS DO CREAS NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007202274450 | MARIA LIEGE AMORIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFORÇO ESCOLAR JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004623187454 | JAQUELINE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFORÇO ESCOLAR JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 01/11/2011 | 545.00 | 00000008319480 | MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ROUPAS CULTURAIS DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM O GRUPO PERNAS DE PAUS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 01/11/2011 | 545.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM A JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 01/11/2011 | 545.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM A JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007588435429 | ENDERSON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 01/11/2011 | 545.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADUNICO V7 DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003912697477 | GIZELLE VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR E MONITOR DA BANDA DE FANFARRA REFERENCIADA PELO CRAS, DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 01/11/2011 | 330.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTA AS JORNADAS AMPLIADAS DO PETI PARA ZONA URBANA, NA COMEMORAÇÃ DO DIA DAS CRIANÇAS EM 11/10/2011, NA SEDE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 01/11/2011 | 857.00 | 00080561560463 | JOANA D ARC MARTINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E PSICOPEDAGOGA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100052011 | 0007771 | 01/11/2011 | 801.45 | 00056877773420 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006836254460 | JOSE DJAVAN DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 01/11/2011 | 545.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 01/11/2011 | 545.00 | 00009285886450 | KERLLY OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DESENHO E PINTURA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 01/11/2011 | 545.00 | 00009505762470 | JOSÉ JACKSON GUEDES MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇAS E PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 01/11/2011 | 400.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA COM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/10/2011, TRANSPORTADO O PROJOVEM ADOLESCENTE PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA SSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 01/11/2011 | 80.00 | 00063099241334 | SIMONICA TELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 01/11/2011 | 493.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 01/11/2011 | 545.00 | 00009456165469 | ELIANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 01/11/2011 | 310.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL USADO NA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS REALIZADOS NOS COLETIVOS DE PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 01/11/2011 | 654.50 | 09193681000126 | INMETRO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS DAS CINCO UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0007612 | 01/11/2011 | 443.90 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS, DESTINADOS AO NASF (NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0007613 | 01/11/2011 | 1369.15 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DE SAÚDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0007614 | 01/11/2011 | 2879.83 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0007615 | 01/11/2011 | 661.55 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 01/11/2011 | 258.00 | 00080561713472 | MARIA DO SOCORRO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CATORZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, NA UNIDADE V DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0007642 | 01/11/2011 | 153.45 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CINCO TENSIÔMETROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 01/11/2011 | 450.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UM AUTOCLAVE STERMAR COM REPARO NAS VALVULAS SOLENADES, TROCA DA BORRACHA, REPARO NO MONÔMETRO, TESTES E LIMPEZA, JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) NESTE CORRENTE ANO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PELO PSE (PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA) TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO REFERIDO PROGRAMA EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 01/11/2011 | 350.00 | 00009530014406 | LUCAS NUNES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTAGONISTA JOVEM MULTIPLICADOR NO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE), REALIZANDO AÇÕES JUNTO A EQUIPE DO REFERIDO PROGRAMA, , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 01/11/2011 | 800.00 | 00004510625405 | EDVALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MÓVEL PERTENCENTE AS UNIDADES DO PSF. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 01/11/2011 | 800.00 | 00004510625405 | EDVALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MÓVEL PERTENCENTE AS UNIDADES DO PSF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 01/11/2011 | 3427.00 | 00007588344466 | LUANA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE E DIRETORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº024/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IVANILDA SOUSA ALVES, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE DURANTE 6 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 01/11/2011 | 82.00 | 00052722635453 | ANALIA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO E RUBÉOLA DO CORRENTE ANO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 01/11/2011 | 82.00 | 00003599144460 | MARIANA NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO E RUBÉOLA DO CORRENTE ANO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 01/11/2011 | 82.00 | 00073935565453 | MARIA APARECIDA FELIX ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO E RUBÉOLA DO CORRENTE ANO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 01/11/2011 | 82.00 | 00051835134491 | NILDA DE ARAÚJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO E RUBÉOLA DO CORRENTE ANO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 01/11/2011 | 82.00 | 00004135339484 | ALBERTO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO E RUBÉOLA DO CORRENTE ANO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/11/2011 | 82.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO E RUBÉOLA DO CORRENTE ANO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 01/11/2011 | 82.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO E RUBÉOLA DO CORRENTE ANO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 01/11/2011 | 94.97 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO E RUBÉOLA DO CORRENTE ANO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 01/11/2011 | 82.00 | 00087256070497 | PEDRO ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO E RUBÉOLA DO CORRENTE ANO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 01/11/2011 | 82.00 | 00007570723481 | CIBELLY LUCENA LACET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO E RUBÉOLA DO CORRENTE ANO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 01/11/2011 | 82.00 | 00005184294406 | DANDARA TELES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO E RUBÉOLA DO CORRENTE ANO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 01/11/2011 | 82.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO E RUBÉOLA DO CORRENTE ANO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 01/11/2011 | 82.00 | 00082681376491 | LAUDECIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO E RUBÉOLA DO CORRENTE ANO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 01/11/2011 | 164.00 | 00020449909468 | LÚCIA MARIA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO E RUBÉOLA DO CORRENTE ANO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 01/11/2011 | 82.00 | 00005772813480 | MARIA CLARISSA GIL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO E RUBÉOLA DO CORRENTE ANO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0007711 | 01/11/2011 | 553.45 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 01/11/2011 | 150.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/11/2011 | 460.00 | 00025141546420 | MARIA LUZINEIDE DE MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), COMO MONITORA DESTE PROGRAMA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00003044772494 | JOSE MARCONE FELIX BRUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO GM/ CORSA WIND DE PLACA JEZ 4567/DF, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO NASF (NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA) PARA AS CIDADES QUE FAZEM PARTE DO CONSÓRCIO (DESTERRO, CACIMBAS E MATURÉIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 01/11/2011 | 2216.00 | 00007570723481 | CIBELLY LUCENA LACET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE II DO PSF DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MIKALINES MARTINS RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 01/11/2011 | 455.00 | 00006952794409 | MARIO KEMPS SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA E OUTRAS OITO ESCOLAS DA ZONA RURAL, COM PALESTRAS E ATIVIDADES EDUCATIVAS, JUNTO A SEC. DE SÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 01/11/2011 | 800.00 | 00005701036499 | SIDNEY ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO HONDA/CG, ANO 1985, COR VERMELHA, PLACA MNA 8068/PB, FAZENDO VIAGENS PARA O NASF (NUCLEO DE APOIO SAÚDE DE FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 01/11/2011 | 800.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG DE PLACA NPX 5196, A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE MATERIAL, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA PARA VISITAR AS UNIDADES , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.PELO PROJETO CER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0007759 | 01/11/2011 | 1444.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS APAC'S(CAPS) SIH01 E SIH02 (HOSP.SANCHO LEITE) E SIA/SUS (CAPS,HOSPITAL - POLICLÍNICA E SECRETARIA DE SAÚDE, PSF,NASF E TDF-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0007760 | 01/11/2011 | 803.75 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0007761 | 01/11/2011 | 860.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 01/11/2011 | 1477.33 | 00003185216440 | MIKALINES MARTINS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS PROPORCIONAL AO ANO DE 2011, DA ENFERMEIRA QUE SE ENCONTRAVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 01/11/2011 | 632.40 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0007785 | 01/11/2011 | 1633.50 | 06265304000167 | DISTRIBUIDORA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0007786 | 01/11/2011 | 535.00 | 06265304000167 | DISTRIBUIDORA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 01/11/2011 | 436.00 | 11229326000101 | CAMBOIM TEXTIL - ROBERTO LUIZ NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHAS PARA O DIA "D" DOS ODONTÓLOGOS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0007790 | 01/11/2011 | 3390.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: SPRINTER LCZ-1271 , PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 01/11/2011 | 688.50 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 01/11/2011 | 267.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO BRASCOPLAST STANDAR, FITA OURO PLACA EVEARTE E METALIZADA, SACOS METALIZADOS E T.N.T., DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 01/11/2011 | 310.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E REUNIÕES DE PROFESSORES E PAIS DE ALUNOS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 01/11/2011 | 115.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS NA PICAP CORSA DE PLACA MNU 7691 E ONIBUS DE PLACAS NQE 8015, KIC 1523, MNH 2279, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 01/11/2011 | 530.00 | 00005272891406 | ALEXSANDRO LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO SUPERVISOR ESCOLAR DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DO TANQUE DO NOVILHO, OLHO D'AGUA DOS COSTAS, SÃO JOSÉ DO BELÉM E BOM JESUS , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 01/11/2011 | 545.00 | 00040344150453 | LUIZ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA RURAL DE POÇOS PARA O SÃO FRANCISCO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 01/11/2011 | 250.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GLP13GK E MERENDA NA ESCOLA DA ZONA RURAL, VICENTE VITAL LEITE, SÍTIO ONOFRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/11/2011 | 235.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO D CHAVES, ABERTURAS DE PORTAS, TROCAS DE SEGREDOS DE PORTAS NOS ESTABELECIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA SEBASTIÃO CATANDUNA NO SÍTIO CATOLÉ DOS MACHADOS,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 01/11/2011 | 170.00 | 00009040905401 | JOSEILSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL( SERRA VERDE), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 01/11/2011 | 215.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL (SABONETE, ESCOLA ANTONIO VICENTE HELENO NO SÍTIO CATOLÉ E MANOEL HENRIQUE ALVES NO SÍTIO TAUÁ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 01/11/2011 | 180.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA VALVULA DRENAGEM PARA O ONIBUS DE PLACA MNU 7889, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 01/11/2011 | 864.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SOLDA DE 108 CADEIRAS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS ANTONIO VICENTE HELENO (CATOLÉ DA PISTA), ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA (SÍTIO SANTO AGOSTINHO), ELIZA XAVIER DE LIRA (SÍTIO RIACHO VERDE) E MAURÍCIO GUEDES (SÍTIO POÇOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 01/11/2011 | 8629.98 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA (FAVA DE CHEIRO),ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 01/11/2011 | 420.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, EMEF SILVEIRA DANTAS E EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0007619 | 01/11/2011 | 8408.30 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 01/11/2011 | 350.00 | 05013874000105 | ERNANDO JOSE CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, RETIRADA,MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SPLIT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 01/11/2011 | 545.00 | 00073935280459 | MARTA SUED ARAUJO FEITOSA/OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA SUERLEIDE OLIVEIRA,NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 01/11/2011 | 17.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECET DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 01/11/2011 | 545.00 | 00098257668400 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATTENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA GERALDA DA NÓBREGA L. ALMEIDA, AFASTADA POR LICENÇA PRÊMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 01/11/2011 | 380.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, QUE FUNCIONA UM DEPÓSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 01/11/2011 | 165.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E TROCA DE ÓLEO DO ÔNIBUS DE PLACA MNU 788 E MNE 0051, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 01/11/2011 | 52.00 | 00003797947488 | IVONE JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA JOSIAS ALEXANDRE PEREIRA EM CARROÇA DE BURRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 01/11/2011 | 315.00 | 00009285886450 | KERLLY OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE UMA TELA PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBROI DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006687206460 | DILCILENE GOMES OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, NO HORÁRIO DA TARDE ,EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO QUEIROZ. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003359290445 | ALAN JACKSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, SUBSTITUINDO O VIGIA DA MESMA, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 01/11/2011 | 105.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS (TELECURSO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 01/11/2011 | 255.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA KIC 1523 E MNE 0051, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007972978476 | MAURICIO ANDERSON ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 01/11/2011 | 309.28 | 00011238049400 | LUCIANO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ´PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, NA CISTERNA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARROÇA DE JUMENTO PARA A ESCOLA VICENTE VITAL LEITE NO SÍTIO ONOFRE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 01/11/2011 | 309.28 | 00007160888430 | RENATA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA APARECIDA MARQUES , AFASTADA POR QUINZE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 01/11/2011 | 15.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM FILTRO DE ÓLEO PL364, PARA O ÔNIBUS DE PLACA MNH2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/11/2011 | 144.33 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MÃO, PARA AS DIVULGAÇÕES DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 01/11/2011 | 145.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÓLEO, FILTRO SEPARADOR,INTERRUIPTOR PRESSÃO E PASTILHA DE FREIOS, PARA OS ONIBUS DE PLACA MNE 0051, MNH 2279 E KIC 1523, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 01/11/2011 | 130.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0007750 | 01/11/2011 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA COPIADORA DE SERIE CAF734380, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0007767 | 01/11/2011 | 9776.62 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, E BIODIESEL PARA O MICROONIBUS/MNU 7889 E NQJ 5690, ONIBUS/MNE 0051, MNH 2279 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 01/11/2011 | 272.50 | 00098256955449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL HENRIQUE ALVESNO SÍTIO TAUÁ, MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 01/11/2011 | 545.00 | 00050026402491 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA,NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, , SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRACI DOS ANJOS DE MELO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.NO HORARIO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0007796 | 01/11/2011 | 790.50 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 01/11/2011 | 1276.70 | 00026629380568 | MARIA JOSE FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E OVOS DE CAPOEIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 01/11/2011 | 605.00 | 00087347687420 | MARIA DO SOCORRO NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA VICENTE VITAL LEITE NO SÍTIO ONOFRE, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA ANA SANDRA DE LIMA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007799 | 01/11/2011 | 1116.00 | 00003033857400 | ADRIANO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007800 | 01/11/2011 | 1566.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FLORES E SÃO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007801 | 01/11/2011 | 1050.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007802 | 01/11/2011 | 1116.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011, NO HORARIO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007803 | 01/11/2011 | 1566.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007804 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAMBOR E SABONETE II PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007805 | 01/11/2011 | 1116.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007806 | 01/11/2011 | 1116.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 01/11/2011 | 650.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS E DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 01/11/2011 | 2400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA TOSHIBA 166/167/203/205/163, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322011 | 0007588 | 01/11/2011 | 2826.00 | 13233354000128 | CANAÃ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO: BOTIJÃO DE GÁS, BALDE PLÁSTICO, PENEIRA, FACA, JALECO, BOTA, BACIA DE PLÁSTICO, COLHERES, ESTANTE DE FERRO, CAIXOTE DE PLÁSTICO, E TESOURA MULTIUSO., DESTINADOS A FABRICA DE POLPA DE FRUTAS E DOCES DO TAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIÍPIO, JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Apoio ao Cooperativismo e ao Associativismo nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAPIM BRAQUIARA BRISANTA PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0007702 | 01/11/2011 | 24648.00 | 12209627000136 | SANTA FÉ E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA PATROL PARA NIVELAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 01/11/2011 | 310.00 | 00002693729467 | VALDRIANA GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 01/11/2011 | 207.00 | 00004173642458 | DEUSENITA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/11/2011 | 568.00 | 00003364431450 | JOSE MILTON CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SABONETE, PEDRA LAVRADA, LIVRAMENTO, BOA VISTA E FLORESTA, TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500322011 | 0008572 | 01/11/2011 | 96371.00 | 13233354000128 | CANAÃ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TAIS COMO:MESA, CAMARA FIA, FREEZER, SELADORA, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, BALANÇA DIGITAL, FOGÃO SEMI INDUSTRIAL, EXTRATOR DE POLPAS, TANQUE DE FORMULAÇÃO, TACHO COZINHADOR, REFRATÔMETRO, CARRO PARA TRANSPORTE, TONEL DE 200L, BEBDOURO ELÉTRICO,COMPUTADOR, MESA DE MICRO, APARELHO DE FAX, TV 29 POLEGADAS, APARELHO DE DVD, CADEIRA E BIRÔ EM MADEIRA DESTINADOS A FABRICA DE POLPA DE FRUTAS E DOCES DO TAUÁ, ZONA RURAL DE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 01/11/2011 | 486.77 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMPOLAS DE LANTUS E AMPOLAS DE NOVORAPID), DESTINADAS AO IMPETRANTE LUAN PEREIRA RAMALHO, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 039.2010.000.803-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 01/11/2011 | 324.00 | 00039633241472 | IZABEL CRISTINA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRÊS DIÁRIAS DE SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB,PARA PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - IIICESAN/PB, REALIZADA NOS DIAS 26,27 E 28 DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/11/2011 | 162.00 | 00021992177449 | MARIA IZABEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 01/11/2011 | 135.00 | 00007492771495 | DANIELA BEZERRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SETE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 01/11/2011 | 140.00 | 00008685547407 | MARIA GORETH VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ECO CARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 01/11/2011 | 120.00 | 00097596647472 | DAMIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 01/11/2011 | 180.00 | 00004415359418 | MARIA DO SOCORRO VITOR MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 01/11/2011 | 90.00 | 00058676490406 | BETANIA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 01/11/2011 | 150.00 | 00009448410409 | LEISA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,COM UM GINECOLOGISTA E UMA ULTRASSONOGRAFIOA OBSTÉTRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 01/11/2011 | 150.00 | 00067651127404 | MARIA DO SOCORRO TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 01/11/2011 | 100.00 | 00009690704460 | LETICIA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 01/11/2011 | 400.00 | 00013951696400 | GASPAR JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA , DESTINADA A SEU FILHO MENOR DE IDADE, JEFFERSON DE SOUZA, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 01/11/2011 | 60.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0007810 | 01/11/2011 | 2542.08 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0007811 | 01/11/2011 | 1570.91 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0007812 | 01/11/2011 | 1953.79 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/11/2011 | 310.00 | 00066053536415 | LUCIMAR TOMAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, JUNTO A SEC. DE AÇÃOE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 01/11/2011 | 700.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 01/11/2011 | 185.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULAR CLARO E TIM , JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 01/11/2011 | 295.00 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 01/11/2011 | 4.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 01/11/2011 | 433.00 | 00009509642479 | MARIA GABRIELA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 01/11/2011 | 288.00 | 13497975000119 | SOL E BRASA- BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 01/11/2011 | 2450.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 01/11/2011 | 568.00 | 00082561079449 | MARINALVA DAS NEVES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 01/11/2011 | 155.00 | 00003550387490 | ANA ROSELIA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 01/11/2011 | 207.00 | 00049174401491 | ADILSON RAMALHO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO SIENA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 01/11/2011 | 324.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE DR. JOHNSON ABRANTES E DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 01/11/2011 | 800.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 01/11/2011 | 1490.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS900-20PI G8 OD 197246, DESTINADOS A CAÇAMBA (COLETORA DE LIXO), LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/11/2011 | 258.00 | 00008852463496 | JOSÉ EDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , DURANTE CATORZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0007637 | 01/11/2011 | 2509.50 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 01/11/2011 | 207.00 | 00063966255472 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/11/2011 | 135.00 | 00020616783434 | RAIMUNDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIARISTA, NO ROÇO DE MATO AOS ARREDORES DO AÇUDE NOVO, DESTE MUNICÍPIO., JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0007753 | 01/11/2011 | 1608.00 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0007778 | 01/11/2011 | 2471.00 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 01/11/2011 | 124.00 | 00005526548414 | JAILSON LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIARISTA, NO ROÇO DO MATO AOS ARREDORES DO AÇUDE NOVO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 01/11/2011 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS (8695-9), REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 29/81, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 01/11/2011 | 310.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS (8695-9), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 01/11/2011 | 200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REF. INSALUBRIDADE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME ORDEM JUDICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, REFERENTE A PARCELA 11/25. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 01/11/2011 | 200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 207/2011 DA INSALUBRIDADE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.PARCELA 11/30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/11/2011 | 200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 45/2011 DA VARA DO TRABALHO, REF. A INSALUBRIDADE DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, PARCELA 11/25. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 01/11/2011 | 300.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO EM CONTA DE Nº 8739-4, DE PRECATÓRIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 03920100009204, CONFORME OFÍCIO Nº 1550/2011 - JFRD, EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES GOMES LIRA, AGENTE COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. PARCELA 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0007645 | 01/11/2011 | 280.60 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 01/11/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722,,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 01/11/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA HXD-4122,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 01/11/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722,,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 01/11/2011 | 60.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PARATI PLACA MOP 0300 PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 01/11/2011 | 60.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ 6722,PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 01/11/2011 | 89.90 | 07217202000139 | JERÔNIMO NÉBREGA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO FACICLIC, DESTINADP AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 01/11/2011 | 60.00 | 00007097573449 | JOÃO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9212, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100042011 | 0007659 | 01/11/2011 | 10.24 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AMPLICTIL 25MG, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO., DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0007660 | 01/11/2011 | 19.86 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 01/11/2011 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOT 9212 , PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 01/11/2011 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 01/11/2011 | 100.00 | 03635534000182 | POSTO ILHEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOT 2308, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFE-PE , COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 01/11/2011 | 104.50 | 00002892041430 | GRACILEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 01/11/2011 | 35.50 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0007666 | 01/11/2011 | 15.28 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E AÇUCAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 01/11/2011 | 108.00 | 00082560382415 | ANSELMO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DUAS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REALIZADO NO HOTEL TAMBAÚ NOS DIAS 7,8 E 9 DE NOVEMBRO DE 2011,JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 01/11/2011 | 400.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR IMPÚBERE- CARLOS EDUARDO SOUSA ANGELO, NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE - PE., CONF. SENTENÇA JUDICIAL E PROCESSODE Nº 030.2005.001.343-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 01/11/2011 | 142.50 | 00002892041430 | GRACILEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONVÊNIO DE ABERTURA DE UMA SALA DE CIRURGIA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE,JUNTAMENTE COM O PREFEITO CONSITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0007782 | 01/11/2011 | 71.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 01/11/2011 | 36.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS CLARO DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0007808 | 01/11/2011 | 17151.68 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULÂNCIA PARATI DE PLACA MOP 0300 E AMBULÂNCIA SAVEIRO PRTENCENTES AO HOSPITAL SANCHO LEITE E VEÍCULO PRISMA DE PLACA MNJ 6722 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 01/11/2011 | 155.00 | 00047822465449 | GERALDO MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, NO CONCERTO DE CADEIRAS E BIRÔS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, NASF E CAPS,PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 10/11/2011 | 545.00 | 00009079987476 | JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA O CENTRO ADMNISTRATIVO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E À PATOS-PB PARA TRANSPORTAR VACINAS (DE CARÁTER EMERGENCIAL), PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 10/11/2011 | 743.21 | 33014556068157 | LOJAS AMERICANAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENFEITES DE NATAL DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PSF E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 10/11/2011 | 350.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME OFÍCIO Nº 167/2011 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00009848967400 | ELIOTÉRIO BENÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MOG 5488, LOCADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA LEVAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 10/11/2011 | 155.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE BANHEIROS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 10/11/2011 | 545.00 | 00008227288421 | ROSA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 10/11/2011 | 545.00 | 00005374468421 | ERIVANEIDE BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRANEIDE FERREIRA RODOLFO, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 10/11/2011 | 545.00 | 00008170590400 | ALANE GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0008034 | 10/11/2011 | 4020.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADA A AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACA HXD 4122 E AO PRISMA - MNJ 6722; VEÍCULOS PERTENCENTEAS A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 10/11/2011 | 300.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO EM CONTA DE Nº 8739-4, DE PRECATÓRIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 03920100009204, CONFORME OFÍCIO Nº 1550/2011 - JFRD, EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES GOMES LIRA, AGENTE COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. PARCELA 2/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 10/11/2011 | 545.00 | 00003273853409 | ZUCARLI BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE I DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 10/11/2011 | 250.00 | 00072599430410 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VISITAS A PACIENTES PARA MARCAR EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 10/11/2011 | 104.00 | 00098256564415 | MARIA GORETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 10/11/2011 | 413.00 | 00020327021420 | JOSÉ ALVES MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 10/11/2011 | 570.00 | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, NO CONSERTO DO VEÍCULO SAVEIRO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 10/11/2011 | 207.00 | 00042425360468 | ANTONIO DE PADUA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DIARISTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 10/11/2011 | 540.00 | 09186212000180 | GESSO LAGE - ADEYLSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GESSO R FORRO DA CAPELINHA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL MANOEL GUIMARÃES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 10/11/2011 | 545.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA DE MATO,NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMO DIARISTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 10/11/2011 | 350.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM CARROÇA, TRANSPORTANDO BARRO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA GALERIA DA RUA SÉRGIO DANTAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 10/11/2011 | 176.00 | 00000776498428 | ELEUSON RAMALHO X. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE NOVE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 10/11/2011 | 104.00 | 00003323352408 | ROSA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 10/11/2011 | 310.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA ARTESANAIS, DESTINADAS A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 10/11/2011 | 545.00 | 00004138151451 | DAMIÃO CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO, SUBSTITUINDO O SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS ALVES QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS NESTE PERÍODO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 10/11/2011 | 400.00 | 00009241427400 | EDNALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 10/11/2011 | 170.00 | 00004683230402 | ADALBERTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 10/11/2011 | 545.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS. DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 10/11/2011 | 545.00 | 00002108260706 | MACIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 10/11/2011 | 155.00 | 00098256254491 | MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 10/11/2011 | 650.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG, 2006, VERMELHA PLACA MOR 0468, PARA DESLOCAMENTO DOS ELETRICISTAS, NO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE CONECTORES E OUTROS SERVIÇOS NA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100062011 | 0008036 | 10/11/2011 | 53562.82 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO AM PARALELEPÍPEDO COM MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, CONFORME TP Nº 006/2011 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0299431-19/2009 E PROGRAMA MCIDADES/PRÓ-MUNICÍPIO PEQ. PORTE. | 00512011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 10/11/2011 | 480.00 | 00002596783410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DOS SÍTIOS BOM JESUS, OLHO D'AGUA DOS MENDES, SÃO JOSÉ DE BELÉM, SANTANA, RIO DE JANEIRO, OLHO D'AGUA DOS COSTAS E CIPÓ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 10/11/2011 | 800.00 | 00007252873498 | ERIZONALDO FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO (FIAT/UNO) DE PLACA MOW 3859, COM ELETRICISTAS, PARA REALZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/201, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 10/11/2011 | 540.00 | 00032260105491 | MANOEL SILVEIRA SIMOES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REFERENTE A TREZE DIÁRIAS E MEIA , JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 10/11/2011 | 155.00 | 00008812015450 | JOSE EDVAN ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 10/11/2011 | 413.00 | 00098260472449 | JOSÉ ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 10/11/2011 | 545.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS, COMO DIARISTA, REFERENTE A VINTE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 10/11/2011 | 545.00 | 00011326653458 | RODRIGO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS, MARIA APARECIDA DOS SANTOS,QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, NESTE PERÍODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 10/11/2011 | 207.00 | 00095151575872 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESUPERAÇÃO DA GALERIA DA RUA JOSE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/11/2011 | 545.00 | 00006594164414 | MARIA ROSILENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DEDIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS , MARIA DE LOURDES CAMPOS DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM GOZODE FÉRIAS, NESSE PERÍODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 10/11/2011 | 135.00 | 00004220303413 | THIAGO LENO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB,NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 10/11/2011 | 545.00 | 00088099016149 | LUIZ GONZAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA GALERIA DA RUA RAUL NUNES DA SILVA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 10/11/2011 | 545.00 | 00076982831434 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA DE MATO, COMO DIARISTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 10/11/2011 | 330.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO CAMINHÃO 11.000 CAÇAMBA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 10/11/2011 | 652.00 | 00007252871444 | JOSE RONALDO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 10/11/2011 | 123.31 | 13497975000119 | SOL E BRASA- BR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 10/11/2011 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SIENA , LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VOLTA DA VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB ,COM O PREFEITO CONSTITUCIONAL WENCESLAU MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 10/11/2011 | 75.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 14 DE OUTUBRO E 03 E 07 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00002298248460 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O O PREFEITO WENCESLAU SOUZA MARQUES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 10/11/2011 | 180.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 10/11/2011 | 545.00 | 00087256720459 | JAIR MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 10/11/2011 | 545.00 | 00002987770456 | MARIA ROSILENE A. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(DIARISTA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 10/11/2011 | 155.00 | 00071420967487 | ADALBERTO TEOTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 10/11/2011 | 207.00 | 00008458647427 | WERISLEIDE MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 10/11/2011 | 545.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO DEMETRIUS, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, NESSE PERÍODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 10/11/2011 | 155.00 | 00002968139401 | MARIA DE LOURDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 10/11/2011 | 130.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DESPESA DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO E IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 10/11/2011 | 750.00 | 00009060272412 | IANA SOUZA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E ONZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 10/11/2011 | 500.00 | 00007998905450 | ARTHUR BATISTA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 10/11/2011 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO EM CONTA DO ICMS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 10/11/2011 | 4969.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 10/11/2011 | 0.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 10/11/2011 | 413.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, EM VEÍCULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA RSOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 10/11/2011 | 279.00 | 00098261266400 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 10/11/2011 | 516.00 | 00082564930468 | MARIA APARECIDA MARÇAL ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CARRO) CORSA DE PLACA MOD 6869, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 10/11/2011 | 432.75 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, DIGITALIZAÇÕES, REVELAÇÕES DE FOTO E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 10/11/2011 | 62.00 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DIVERSAS CORRESPONDÊNCIAS (SEDEX) DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0008038 | 10/11/2011 | 551.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 163 DE SÉRIE CHK 689211 ( PERIODO DE 16/10/2011 A 15/11/2011), JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 10/11/2011 | 5430.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO, JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 10/11/2011 | 155.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTOFAMENTO DE UMA CADEIRA DE ESCRITÓRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 10/11/2011 | 310.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 10/11/2011 | 480.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM (4224-2), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 10/11/2011 | 7924.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 06/60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.908-7, DA COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 10/11/2011 | 641.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 06/06 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.006,897-7, DA COMPETENCIA 07/2011.DIVIDA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 10/11/2011 | 2217.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 06/60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.616-4, DA COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 10/11/2011 | 862.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 06/60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.615-6, DA COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 10/11/2011 | 2354.27 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 06/60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.910-9, DA COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 10/11/2011 | 13757.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 18ª DA PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO DO LEI 11.960 DE 29 DE JUNHO DE 2009 SOBRE A RCL 2010 NO VALOR DE 1,2%, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.910-9, DA COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 10/11/2011 | 826.00 | 00006426369403 | WEYDSON DE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E QUINZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 10/11/2011 | 300.00 | 00011063572487 | ERNANE VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE RECIFE - PE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO ORTO CENTRO, DESTINADO A SUA NETA MENOR DE IDADE,THALYTA SIMÕES DE LIRA, PESSOA CARENTE DE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 10/11/2011 | 250.00 | 00008659652428 | ALINE FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 10/11/2011 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS, PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, SUBMETIDA A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL),NAQUELE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 10/11/2011 | 120.00 | 00003325400493 | DULCINETE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE OITO SEÇÕES DE FISIOTERAPIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 10/11/2011 | 104.00 | 00005330853494 | EDILENE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/11/2011 | 117.00 | 00008707925476 | GIVANILDO ALBINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 10/11/2011 | 80.00 | 00004302439440 | MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 10/11/2011 | 70.00 | 00006203486400 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 10/11/2011 | 850.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 7076, REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEIS URNAS FUNERÁRIOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 10/11/2011 | 70.00 | 00003228989437 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 10/11/2011 | 75.00 | 00009058497445 | GILVANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 10/11/2011 | 25.00 | 00010000392421 | MARIANA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 10/11/2011 | 50.00 | 00002338275446 | FRANCINETE ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 10/11/2011 | 70.00 | 00001618798456 | ELIANE SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 10/11/2011 | 80.00 | 00003328523421 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 10/11/2011 | 20.00 | 00007810499467 | MARIA DA GUIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 10/11/2011 | 50.00 | 00005350024400 | MARIA JOSE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 10/11/2011 | 100.00 | 00007588385499 | ELIANE DE MENDONÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 10/11/2011 | 30.00 | 00000263054101 | EULINA CRISTINA DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 10/11/2011 | 50.00 | 00003273118431 | OZANA DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 10/11/2011 | 70.00 | 00008826092460 | RENATA DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 10/11/2011 | 30.00 | 00064495310453 | MARIA MADALENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 10/11/2011 | 50.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 10/11/2011 | 40.00 | 00007264094480 | VALÉRIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 10/11/2011 | 60.00 | 00007951257478 | MARIA DA GUIA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 10/11/2011 | 50.00 | 00004129901486 | MARIA DE FÁTIMA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 10/11/2011 | 40.00 | 00003323851404 | TEREZA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 10/11/2011 | 80.00 | 00005569859403 | JUSSARA MENANES GUEDES/OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 10/11/2011 | 30.00 | 00009491138405 | MARIA MADALENA VILMA TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 10/11/2011 | 60.00 | 00003361473411 | LUZIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 10/11/2011 | 50.00 | 00009185480479 | MARIA DO ROSARIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 10/11/2011 | 100.00 | 00007588409428 | MARIA SUELI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 10/11/2011 | 50.00 | 00009677285416 | MARIA ELIANE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 10/11/2011 | 90.00 | 00008957674497 | JAILMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 10/11/2011 | 70.00 | 00004014934403 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 10/11/2011 | 80.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 10/11/2011 | 26.55 | 00003164360118 | MARIA JOSE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 10/11/2011 | 50.00 | 00004470790427 | ADRIANA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 10/11/2011 | 48.85 | 00044156677400 | MARIA DE FATIMA SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 10/11/2011 | 100.00 | 00001121722458 | LÚCIA DE FÁTIMA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 10/11/2011 | 100.00 | 00003619209464 | MARIA GORETE MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 10/11/2011 | 38.19 | 00007083810494 | JOSEANE DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 10/11/2011 | 80.00 | 00003175604412 | MARIA DO SOCORRO M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 10/11/2011 | 30.00 | 00009525547477 | EDIONEIDE SILVA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/11/2011 | 70.00 | 00083954864487 | PAULO FARIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 10/11/2011 | 50.00 | 00017901821825 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 10/11/2011 | 60.00 | 00004258613410 | JOSE ANTONIO CESARIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 10/11/2011 | 40.00 | 00000007780443 | MARIA DAS GRAÇAS AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 10/11/2011 | 50.00 | 00006968726416 | LINDOALVES SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 10/11/2011 | 50.00 | 00006683519420 | MARIA DE LOURDES NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 10/11/2011 | 70.00 | 00004014934403 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 10/11/2011 | 75.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 10/11/2011 | 25.00 | 00010360641407 | ROMARIO DE ALMEIDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 10/11/2011 | 50.00 | 00092952224404 | DAMIANA RITA LIMEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 10/11/2011 | 50.00 | 00009268133407 | ARIDOMARIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 10/11/2011 | 40.00 | 00006749298451 | MARIA MADALENA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 10/11/2011 | 60.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 10/11/2011 | 70.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 10/11/2011 | 80.00 | 00004578522407 | LUCINEIDE SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 10/11/2011 | 50.00 | 00006815028437 | VALDEREZ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 10/11/2011 | 935.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, DE AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO, COMO TAMBÉM CASAMENTOS CIVIS,, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 10/11/2011 | 935.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, DE AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO, COMO TAMBÉM CASAMENTOS CIVIS,, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 10/11/2011 | 207.00 | 00006250152407 | ADILMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 10/11/2011 | 50.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 10/11/2011 | 50.00 | 00005980826467 | ROSÂNGELA LOPES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 10/11/2011 | 50.00 | 00068087241487 | ANA VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 10/11/2011 | 50.00 | 00006646305455 | MARIA DAS GRAÇAS DA S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 10/11/2011 | 50.00 | 00008073250403 | MARIA DO SOCORRO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 10/11/2011 | 80.00 | 00004384821409 | MARIA DE FÁTIMA T. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 10/11/2011 | 60.00 | 00002741398470 | DJANIRA RODRIGUES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 10/11/2011 | 50.00 | 00002189540429 | MARIA DA PAZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 10/11/2011 | 104.00 | 00000008626499 | MARIA DAS GRAÇAS C. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 10/11/2011 | 310.00 | 00005588923456 | INALDA FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 10/11/2011 | 83.00 | 00007406697457 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00035641282472 | JOSE LEAL SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 10/11/2011 | 545.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 10/11/2011 | 400.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 10/11/2011 | 300.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA FILHA MENOR DE IDADE SAYONARA MENDES MARQUES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 10/11/2011 | 400.00 | 00003598327412 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, DESTINADA A SEU FILHO MENOR DE IDADE, CARLOS DANIEL PEREIRA TOMAZ DA COSTA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 10/11/2011 | 80.00 | 00005532207488 | SANDRAIZE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 10/11/2011 | 80.00 | 00001708757414 | LUCICLEIDE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 10/11/2011 | 60.00 | 00098258745468 | MARIA JOSÉ ANDRADE AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 10/11/2011 | 80.00 | 00006822458441 | JUVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 10/11/2011 | 70.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 10/11/2011 | 85.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 10/11/2011 | 45.00 | 00003228989437 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 10/11/2011 | 100.00 | 00005205753420 | HELENA SILVA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 10/11/2011 | 60.00 | 00009240482474 | DANIELE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 10/11/2011 | 70.00 | 00008349892471 | VANESSA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 10/11/2011 | 90.00 | 00003164360118 | MARIA JOSE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 10/11/2011 | 80.00 | 00005734925497 | MARIA GORETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 10/11/2011 | 50.00 | 00006578687440 | MARIA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 10/11/2011 | 50.00 | 00009491310402 | TAMIRES TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 10/11/2011 | 50.00 | 00006510040476 | MÁRIO DA PAZ M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 10/11/2011 | 80.00 | 00003080598407 | MARIA JOSE ARIES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 10/11/2011 | 70.00 | 00008073248417 | ANA PAULA CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 10/11/2011 | 100.00 | 00004772631437 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 10/11/2011 | 60.00 | 00005435860490 | EDIVANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 10/11/2011 | 70.00 | 00007281618425 | HOSANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 10/11/2011 | 70.00 | 00006628291405 | ERIVANIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 10/11/2011 | 88.00 | 00007601076458 | VALÉRIA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 10/11/2011 | 413.00 | 00007275400413 | EMANUELA SABRINA FRAGOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE SETEMBRIO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 10/11/2011 | 59.39 | 00092586830482 | MARIA DO SOCORRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 10/11/2011 | 70.00 | 00042175780406 | MARIA GORETE GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 10/11/2011 | 50.00 | 00032491873800 | ELIZABETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 10/11/2011 | 80.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 10/11/2011 | 50.00 | 00009372450464 | WEDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 10/11/2011 | 50.00 | 00086350510410 | ANTONIA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 10/11/2011 | 40.00 | 00004378908484 | MARIA CÍCERA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 10/11/2011 | 60.00 | 00048607835491 | HUMBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 10/11/2011 | 80.00 | 00010241547423 | ROSILENE DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 10/11/2011 | 100.00 | 00004475019419 | JOANA DÁRC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 10/11/2011 | 50.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 10/11/2011 | 70.00 | 00004291466471 | ROSILDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 10/11/2011 | 100.00 | 00081187521434 | EDMILSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 10/11/2011 | 50.00 | 00007010874476 | IVANIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 10/11/2011 | 50.00 | 00007963172405 | ROSANGELA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 10/11/2011 | 40.00 | 00091802075453 | MARIA BERNADETE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 10/11/2011 | 30.00 | 00003046480431 | MARIA DA GUIA SILVA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 10/11/2011 | 50.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 10/11/2011 | 30.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 10/11/2011 | 20.00 | 00004734411441 | REJANE PAULO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 10/11/2011 | 80.00 | 00004449338758 | SALOME RIBEIRO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 10/11/2011 | 50.00 | 00009253694467 | CARMEM LUCIA CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 10/11/2011 | 60.00 | 00006594164414 | MARIA ROSILENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/11/2011 | 40.00 | 00082681902487 | RIVANEIDE FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 10/11/2011 | 100.00 | 00022599169453 | EDGAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 10/11/2011 | 50.00 | 00007588454482 | MARIA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 10/11/2011 | 20.00 | 00006749299423 | EDIVANEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 10/11/2011 | 50.00 | 00007588329408 | EDNILTA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 10/11/2011 | 30.00 | 00009884611459 | SUENIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 10/11/2011 | 500.00 | 00075325250400 | MAYRA MARYLENE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 10/11/2011 | 130.00 | 00005851995408 | MARIA DAS DORES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 10/11/2011 | 3427.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 7524 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 10/11/2011 | 104.00 | 00003735088406 | MARIA GERLANDIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAI, DURANTE CONCO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 10/11/2011 | 545.00 | 00020465831400 | JOSÉ DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 10/11/2011 | 310.00 | 00006897159433 | IGOR DA NÓBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 10/11/2011 | 207.00 | 00098256343400 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 10/11/2011 | 207.00 | 00074896938453 | GEOVA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS BARRO VERDE, LAGOA DE MENEZES E TANQUE DO NOVILHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 10/11/2011 | 104.00 | 00004384821409 | MARIA DE FÁTIMA T. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 10/11/2011 | 545.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SABONETE, FLORESTA E LIVRAMENTO(ZONA RURAL), JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 10/11/2011 | 700.00 | 00098256513420 | EVANIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 10/11/2011 | 207.00 | 00005847312482 | MURIVALDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO (ZONA RURAL), JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 10/11/2011 | 145.00 | 00007496178454 | JOSÉ DE ARIMATÉIA CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 10/11/2011 | 40.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO MÉDIO SERTÃO, REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 10/11/2011 | 545.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PLANTAS DA PRAÇA CASSIANAO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 10/11/2011 | 310.00 | 00007588367407 | JOELMA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZOITO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 10/11/2011 | 545.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNZ-8353, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 18.201-X NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 18.201-X NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 18.201-X NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007893 | 10/11/2011 | 1116.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA NOITE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0007914 | 10/11/2011 | 2240.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS PNAEC CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0007915 | 10/11/2011 | 4081.30 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA E FRESCA , DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011.PAGO COM RECURSOS DE PNAEF FUNFAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 10/11/2011 | 210.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ELO FORNECIMENTO DE TECIDO (CETIM CHARMOUSE), CORTINA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 10/11/2011 | 3600.00 | 02942903000117 | MARIA JOSÉ SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 10/11/2011 | 15038.00 | 02942903000117 | MARIA JOSÉ SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007919 | 10/11/2011 | 1116.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007920 | 10/11/2011 | 939.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE, NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 10/11/2011 | 850.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO A SUPERVISORA PARA VISITAÇÃO NAS ESCOLAS DOS SÍTIOS SERRA VERDE, BOA VISTA, TAUÁ, SABONETE E CORONEL NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE E PARA OS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO, CATOLÉ DA PISTA E POÇOS DE CIMA NO HORÁRIO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007922 | 10/11/2011 | 1116.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO BASTIANA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007923 | 10/11/2011 | 1008.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE TEIXEIRA PARA PATOS-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011, NO HORARIO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007924 | 10/11/2011 | 828.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJUEIRO, ROSÁRIO E ONÇA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 10/11/2011 | 805.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO RIACHO VERDE PELA MANHÃ E A TARDE PARA O CATOLÉ,, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007926 | 10/11/2011 | 450.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA , NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007927 | 10/11/2011 | 828.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA , NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007928 | 10/11/2011 | 1116.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 10/11/2011 | 864.00 | 00044265204449 | EDIVAN GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007930 | 10/11/2011 | 1050.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, MAIS DOIS DIAS EXTRAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007931 | 10/11/2011 | 1242.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA NOITE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0007932 | 10/11/2011 | 939.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA(ATÉ A PISTA LOCAL) NO HORARIO DA TARDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/11/2011 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA NEWTON SEIXAS, SN - POMBAL-PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0007945 | 10/11/2011 | 7122.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODIESEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNU7889, NQJ 9056 E NQE 8015 , PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 10/11/2011 | 150.00 | 00003812243415 | ANTONIO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA DR. JOSÉ CARDOSO, SN, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 10/11/2011 | 100.00 | 00000950393410 | VANUSA LEITE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA ANTONIO R DOS SANTOS,427 - SUME - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 10/11/2011 | 300.00 | 00064623050459 | FRANCISCA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA À RUA DEZESSETE DE JULHO, S/N, CENTRO, CUITÉ - PB. (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 10/11/2011 | 545.00 | 00025961741893 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 10/11/2011 | 300.00 | 00042470609453 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS NÓIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA SÃO CRISTOVÃO, S/N, BAIRRO JATOBÁ - PATOS - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 10/11/2011 | 300.00 | 00002520992492 | MARIA DE LOURDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL( APTO 1 1ºANDAR), LOCALIZADA A RUA SINFRONIO NAZARÉ, 59, SOUSA - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 10/11/2011 | 811.00 | 00002850932400 | ADAILTON SANTANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA ESTRUTURA PARA PRÁTICA DE LEITURAS, NO PONTO DE ÔNIBUS DOS ESTUDANTES NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 10/11/2011 | 250.00 | 00045684758487 | JOSÉ MARCOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO À RUA SÃO VICENTE DE PAULA, S/N, PRINCESA ISABEL-PB, (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO), SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 10/11/2011 | 2635.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EDUCAÇÃO MDE COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 10/11/2011 | 300.00 | 00048155403491 | ALBANI AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL (APTº), LOCALIZADO À RUA JOSÉ FIRMINO FERREIRA, 767, APTº "A". ED. DIVA NÓBREGA, ÁGUA FRIA, JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0007827 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF V, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0007894 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF V, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 10/11/2011 | 900.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KGW-3095, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RESTANTE DO MÊS DE OUTUBRO E UMA PARTE DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 10/11/2011 | 400.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES DO PAB (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/11/2011 | 350.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA III-PSF, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA,S/N NESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 10/11/2011 | 350.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF, LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO LIRA, SN NESTA CIDADE,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 10/11/2011 | 450.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA, S/N,TEIXEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA E NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 10/11/2011 | 200.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECOLHIMENTO DE LIXO DAS CINCO UNIDADES DO PSF DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/11/2011 | 300.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES DO PAB (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA) REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0007902 | 10/11/2011 | 1500.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DAS UNIDADES III E IV PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO ACOORDENADORA DA EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 10/11/2011 | 300.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA PROJETADA - AGUA AZUL -TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) UNIDADE II, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00003847164406 | MIGUEL IVANILSON GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO, LOCALIZADO À RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 10/11/2011 | 230.00 | 09186212000180 | GESSO LAGE - ADEYLSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GESSO E MÃO DE OBRA EM UMA DIVISÓRIA NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0007910 | 10/11/2011 | 409.01 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0007911 | 10/11/2011 | 113.71 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 10/11/2011 | 681.25 | 00098257137472 | PATRICIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO , PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0007913 | 10/11/2011 | 1400.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VW/GOL 1.0 DE PLACA KJT 4192, A DISPOSIÇÃO DO CAPS, LEVANDO O MÉDICO PARA VISITAS EM DOMICÍLIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 10/11/2011 | 681.25 | 00098257137472 | PATRICIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO LOCADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 10/11/2011 | 250.00 | 00021861285434 | JOAO DAVI MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAJOR SILVA LIRA, S/N, NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 10/11/2011 | 826.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM CAMINHONETE D-20 DE PLACA KFR-5686, COM A COORDENAÇÃO DO PETI NAS JORNADAS DOS SÍTIOS PARA VISITAS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 10/11/2011 | 774.00 | 00060540486434 | ARLINDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR DE SANFONA, NA ANIMAÇÃO DAS TARDES DE DOMINGO, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 10/11/2011 | 258.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS A COMPANHIA DE DANÇAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 10/11/2011 | 545.00 | 00008896193443 | JAILMA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFORÇO ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 10/11/2011 | 545.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFORÇO ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 10/11/2011 | 545.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 10/11/2011 | 145.00 | 00092950990444 | TEREZINHA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 10/11/2011 | 124.00 | 00009501128440 | MIRELLY DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SEIS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 10/11/2011 | 413.00 | 00004828076441 | VIRGINETE MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 10/11/2011 | 310.00 | 00000873135458 | MARIA MADALENA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 10/11/2011 | 155.00 | 00008839624465 | MACICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 10/11/2011 | 413.00 | 00082551936420 | ROSIRENE GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(DIARISTA), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 10/11/2011 | 207.00 | 00006529935401 | ADERLI MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 10/11/2011 | 83.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 10/11/2011 | 531.00 | 00006914609497 | GLINEIDE GONÇALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, , DURANTE VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 10/11/2011 | 427.00 | 00006703880417 | REGINA RAYANE FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), DURANTE VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 10/11/2011 | 450.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE DIVERSAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 10/11/2011 | 330.00 | 00025141350444 | ELIAS BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZOITO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 10/11/2011 | 310.00 | 00031804438472 | JOSE ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(DIARISTA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 10/11/2011 | 413.00 | 00009498502412 | EVA VILMA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 10/11/2011 | 750.00 | 00002572844435 | MARIA DIREMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E ONZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 10/11/2011 | 1500.00 | 00005850333401 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FÍSICO, COMO TAMBÉM OS EQUIPAMENTOS NELE CONTIDOA, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DE ARTE E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 11/11/2011 | 104.00 | 00006787411405 | JOSEANE ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 11/11/2011 | 510.00 | 00006075618406 | JOSE ARTHUR AMORIM CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIENE DE OLIVEIRA GUEDES NO MÊS DE MARÇO DE 2010, QUE ENCONTRAVA-SE DE LICENÇA PREMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0008157 | 11/11/2011 | 320.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0008158 | 11/11/2011 | 392.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0008167 | 11/11/2011 | 433.20 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0008168 | 11/11/2011 | 1136.25 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 11/11/2011 | 330.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE TEIXEIRA PARA O SÍTIO SANTO AGOSTINHO,. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 11/11/2011 | 750.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ASSENTAMENTO PARA TEIXEIRA NO HORÁRIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 11/11/2011 | 545.00 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE NA ENTREGA DE CONVITES AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA REUNIÕES E OUTROS AVISOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 11/11/2011 | 640.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL. DESTINO AO SÍTIO CATOLÉ DOS MACHADOS PELA MANHÃ E PARA O RIACHO VERDE NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 11/11/2011 | 794.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL (SÍTIO CORONEL), NO HORARIO DA TARDE E ENTREGA DE MERENDA NO SÍTIO ONOFRE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 11/11/2011 | 520.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL (DO SÃO FRANCISCO) REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0008165 | 11/11/2011 | 165.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SÍTIO POÇOS DE CIMA PARA GUARITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 11/11/2011 | 160.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO CATOLE COMUNITÁRIO NO HORÁRIO DA TARDE , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 11/11/2011 | 230.00 | 00054561426787 | JEDIEL RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS DE PLACA KIC 1523, REFERENTE A UMA SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 11/11/2011 | 770.00 | 00010418936471 | GIVANILDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DE TELHADOS DA COZINHA INDUSTRIAL E EM DUA SALAS DO REFERIDO PRÉDIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 11/11/2011 | 668.00 | 00004209871427 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA SEVERINO PEREIRA NO SÍTIO SERRA VERDE, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ROSANGELA DANTAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 11/11/2011 | 695.00 | 00098257021415 | GEOVANA MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ELIETE PEREIRA, QUE SE ENCONTRA COM ATESTADO MÉDICO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 11/11/2011 | 1150.00 | 00035224860482 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FRETE DE UMA VAN PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO 9º ANO DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM PARA PARTICIPAR DE UM CONFRESSO DA UBES (UNIÃO DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS ), REALIZADO DO DIA 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 11/11/2011 | 250.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NA ENTREGA DE BUJÃO E MERENDA NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, VICENTE VITAL LEITE (SÍTIO ONOFRE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 11/11/2011 | 530.00 | 00005272891406 | ALEXSANDRO LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO SUPERVISOR ESCOLAR DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DO TANQUE DO NOVILHO, OLHO D'AGUA DOS COSTAS, SÃO JOSÉ DO BELÉM E BOM JESUS , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 11/11/2011 | 155.00 | 00007064998408 | ADILSON SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, NO CONSERTO DE DUAS JANELAS DA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 11/11/2011 | 150.00 | 00005119259480 | MARIA JOSÉ GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 11/11/2011 | 150.00 | 00006852889432 | CRISTIANE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 11/11/2011 | 310.00 | 00065060024415 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 11/11/2011 | 50.00 | 00005305895405 | CLAUDIVAN SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 11/11/2011 | 50.00 | 00091802075453 | MARIA BERNADETE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 11/11/2011 | 50.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 11/11/2011 | 70.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 11/11/2011 | 70.00 | 00005044587443 | JOSEFA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 11/11/2011 | 50.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 11/11/2011 | 80.00 | 00008791513405 | JOAO PAULO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 11/11/2011 | 80.00 | 00082564868487 | CLEONICE CASSIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 11/11/2011 | 16.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 4224-2 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 11/11/2011 | 155.00 | 00002363555465 | MARIA DO CEU ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012011 | 0008134 | 11/11/2011 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 01/2011.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 11/11/2011 | 22986.96 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA COLETA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, DO DIA 01 DE OUTUBRO A 30 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 11/11/2011 | 3000.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSOS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO E AGUAÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNCÍPIO, E COMUNIDADES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 11/11/2011 | 500.00 | 00045053758468 | JOSÉ JADER PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEÍCULO DE PLACA MNJ 6722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 11/11/2011 | 310.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, CONFECCIONANDO LENÇÓIS PARA O HOPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 11/11/2011 | 681.25 | 00010780288424 | EDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , NO MÊS DE JULHO DE 2011, SUBSTITUINDO O SERVIDOR DAMIÃO ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 11/11/2011 | 216.00 | 00003599144460 | MARIANA NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS , PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA A 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA REALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL, NO DIAS 18,19 E 20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 11/11/2011 | 800.00 | 00003533796469 | LEONARDO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO HONDA/BROS 150 DE PLACA MNV--1574, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 11/11/2011 | 500.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIAGENS EM MOTO, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, COM SERVIDORES DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 11/11/2011 | 545.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMIISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE, SUBSTITUINDO O SERVIDOR ALBINY LUCIANO ARAUJO DE AMORIM, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NESSE PERÍODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 11/11/2011 | 766.00 | 00034506314468 | JOSE LEOMARQUES GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOÃO DA CRUZ DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS NESTE PERÍODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 11/11/2011 | 723.75 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA MADALENA F.F. FREITAS QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS NESTE PERÍODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 11/11/2011 | 746.65 | 00000008971404 | MARIA VALDETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DAMIANA BATISTA DA SILVA , QUE ENCONTRAVA-SE DE FÉRIAS , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00034506683404 | MARIA DO SOCORRO S. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COZINHEIRA) DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 11/11/2011 | 637.50 | 00005253682481 | EVA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GUIOBERTA QUEIROZ DE ARAÚJO, QUE ENCONTRAVA-SE DE LICENÇA GESTANTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 11/11/2011 | 260.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA D'AGUA E PIAS DO HOSPITAL SANCHO LEITE E NO BANHEIRO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 14/11/2011 | 800.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO O SERVIDOR CICERO AURELIO QUE ENCONTRAVA-SE DE FÉRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 14/11/2011 | 30.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ--6722,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 14/11/2011 | 60.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 14/11/2011 | 32.50 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA S. MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0008189 | 14/11/2011 | 182.99 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB PARA PEGAR VACINAS NO 6º NÚCLEO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0008191 | 14/11/2011 | 500.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANI EM JOÃO PESSOA-PB E PARA A CIDADE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 14/11/2011 | 681.25 | 00009426440429 | JOSE MIKEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE IV DO PSF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 14/11/2011 | 1518.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FUS (8739-4), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOD PRÓPRIOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 14/11/2011 | 1107.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMVRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0008184 | 14/11/2011 | 2041.00 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 14/11/2011 | 104.00 | 00004639564430 | ERASMO ROCHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 14/11/2011 | 685.00 | 00001046750470 | BONERGIO BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO À IVONALDO MARTINS, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 14/11/2011 | 360.82 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A SERVIDORA CLAUDENORA RAMALHO BATISTA PARA UMA REUNIÃO NO CEREST, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA DENGUE, NO DIA 11 DE NOVEMVRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0008180 | 14/11/2011 | 2800.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0008181 | 14/11/2011 | 2800.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 14/11/2011 | 145.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA,NO CONSERTO DE TOMADAS E OUTROS SERVIÇOS DAS UNIDADE I E III DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 14/11/2011 | 90.00 | 00039633462487 | MARIA MADALENA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA MULTI MISTURA PARA AS CRIANÇAS DESNUTRIDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 14/11/2011 | 680.00 | 00007209944460 | JOSE GUSTAVO CAMPOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CAPACITAÇÃO DOS VIGILANTES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 14/11/2011 | 545.00 | 00003428889436 | MARIA MADALENA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100072011 | 0008195 | 14/11/2011 | 6000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Manutenção de Programas Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 14/11/2011 | 165.40 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 16/11/2011 | 2000.00 | 00007509568447 | THIAGO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DAS UNIDADES I E II DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 16/11/2011 | 650.00 | 00047821493449 | ANTÕNIO SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS A REFEIÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 16/11/2011 | 470.00 | 00018110274404 | ANTÕNIO IVAN CORIOLANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PAS/MICROONIB CITROEN/JUMPER DE PLACA MOV 0113-PB COM PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, ENCAMINHADOS PELOS MÉDICOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 16/11/2011 | 500.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRABALHOS XEROGRÁFICOS, PARA O NASF (NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA) E PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 16/11/2011 | 545.00 | 00004048625438 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MÓVEL PERTENCENTE AO PROGRAMA DO PSF ( PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 16/11/2011 | 545.00 | 00004048625438 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MÓVEL PERTENCENTE AO PROGRAMA DO PSF ( PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0008234 | 16/11/2011 | 3500.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRA-SONOGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0008235 | 16/11/2011 | 5663.71 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0008237 | 16/11/2011 | 2216.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRAS-SONOGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 16/11/2011 | 50.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 16/11/2011 | 38.69 | 00010667625461 | FERNANDA BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 16/11/2011 | 70.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 16/11/2011 | 50.00 | 00008923750433 | CLEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 16/11/2011 | 80.00 | 00005759983423 | JOSILEIDE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 16/11/2011 | 50.00 | 00021924490463 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 16/11/2011 | 60.00 | 00010243303467 | FABIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 16/11/2011 | 40.00 | 00098255967400 | ALCINDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 16/11/2011 | 50.00 | 00003508453448 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 16/11/2011 | 50.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 16/11/2011 | 50.00 | 00005336402451 | ILSA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 16/11/2011 | 80.00 | 00015546129859 | ERINETE LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 16/11/2011 | 50.00 | 00006132615423 | LUANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 16/11/2011 | 60.00 | 00001094991406 | VALDILENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 16/11/2011 | 100.00 | 00001094528447 | SALES JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 16/11/2011 | 80.00 | 00001013956478 | MARIA JOSE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 16/11/2011 | 80.00 | 00006818121411 | AVANI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 16/11/2011 | 50.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 16/11/2011 | 50.00 | 00011185720413 | VALDENICE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 16/11/2011 | 70.00 | 00009426440429 | JOSE MIKEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 16/11/2011 | 50.00 | 00004411239450 | MARINEIDE GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 16/11/2011 | 50.00 | 00082554099472 | RAIMUNDA MARÇAL DE ARAUJO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 16/11/2011 | 80.00 | 00009259598478 | JOSELMA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 16/11/2011 | 2838.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0008227 | 16/11/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008204 | 16/11/2011 | 1900.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 16/11/2011 | 578.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KGW-3095, À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 16/11/2011 | 176.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE NOVE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 16/11/2011 | 310.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 17/11/2011 | 809.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0008240 | 17/11/2011 | 3143.60 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, DESTINADA AO VEICULO SIENA DE PLACA MOO-8953, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0008241 | 17/11/2011 | 7586.20 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODISEL E GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS: CAÇAMBA AAA-3333, CAMINHÃO BSE-1143, TRATOR FORD 0003 E MOTO HONDA MNU-7980, LOCADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0008238 | 17/11/2011 | 1828.31 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 17/11/2011 | 495.00 | 00043701345449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0008245 | 17/11/2011 | 1923.78 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0008242 | 17/11/2011 | 6971.80 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODISEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO KID-7605 E BIODIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS:TRATOR MASSEY FERGUSON E TRATOR NEW HOLAND, LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 17/11/2011 | 545.00 | 00006646198438 | JOCASTA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, SUBSTITUINDO GILBERTO NUNES, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0008251 | 18/11/2011 | 220.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0008252 | 19/11/2011 | 304.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESCOVA CERVICAL , DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 21/11/2011 | 545.00 | 00098259644487 | MARCOS ANTÔNIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS MIX ES, 2010 COR VERMELHA DE PLACA 6197/PB, LOCADA PARA O PROGRAMA SIS ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 21/11/2011 | 545.00 | 00098259644487 | MARCOS ANTÔNIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS MIX ES, 2010 COR VERMELHA DE PLACA 6197/PB, LOCADA PARA O PROGRAMA SIS ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 21/11/2011 | 200.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 21/11/2011 | 6.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO,REF. AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 21/11/2011 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 21/11/2011 | 31.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 21/11/2011 | 50.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE DE SAÚDE IV (PSF) DR. ESDRAS GUEDES, REF. AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 21/11/2011 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE III DE SAÚDE (PSF) NA RUA MAJOR SILVA LIRA, REF. AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 21/11/2011 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE DE SAÚDE V (PSF) NA RUA DARIO RAMALHO, REF. AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 21/11/2011 | 77.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE DE SAÚDE I (PSF) NA RUA PROJETADA, NOVA TEIXEIRA, REF. AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 21/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF E POLICLÍNICA, NA RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA, REF. AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 21/11/2011 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE I, NA RUA PROJETADA, NOVA TEIXEIRA DESTE MUNICÍPIO,REF. AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 21/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE III DE SAÚDE (PSF) NA RUA MAJOR SILVA LIRA, REF. AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0008288 | 21/11/2011 | 220.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 21/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE IV , DR. ESDRAS GUEDES,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 21/11/2011 | 90.00 | 00002298248460 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO DR. JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 21/11/2011 | 40.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 21/11/2011 | 176.00 | 00054878950404 | EDSON ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE NOVE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0008287 | 21/11/2011 | 5444.80 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691,DE BIODIESEL PARA O MICROONIBUS/MNU 7889 E NQJ 5690, ONIBUS/MNE 0051, MNH 2279 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 21/11/2011 | 545.00 | 00007212470406 | MANOEL BERNARDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 DE PLACA MNU 5443, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA FISCALIZAÇÃO DO ROÇO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 21/11/2011 | 27.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 21/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 21/11/2011 | 90.00 | 00065060270459 | PAULO RENER DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 21/11/2011 | 150.00 | 00001918978417 | JOSÉ FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 21/11/2011 | 158.50 | 00006315402453 | ANTONIO TIMOTEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEMS DE TEIXEIRA Á JOÃO PESSOA , PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 21/11/2011 | 300.00 | 00004291466471 | ROSILDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO, DESTINADO A SEU IRMÃO JOÃO BATISTA MESSIAS PEREIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 21/11/2011 | 39.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE O ESTACIONAMENTO DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO (ANTIGO PALHOÇÃO).REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 21/11/2011 | 545.00 | 00005144415423 | RAIMUNDA FRAGOSO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIARISTA, NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 21/11/2011 | 173.00 | 00004093943435 | MARIA FABIANE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE NOVE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 21/11/2011 | 258.00 | 00088444996491 | JOSÉ CLODOALDO R. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 21/11/2011 | 258.00 | 00017026415468 | JOSÉ AURÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CATORZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 21/11/2011 | 800.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA MARCAÇÃO E AO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 21/11/2011 | 124.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 21/11/2011 | 400.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR IMPÚBERE- CARLOS EDUARDO SOUSA ANGELO, NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE - PE., CONF. SENTENÇA JUDICIAL E PROCESSODE Nº 030.2005.001.343-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 21/11/2011 | 207.00 | 00063966255472 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 21/11/2011 | 430.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE AO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 21/11/2011 | 63.15 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A REALIZAÇÃO DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÃO DE AUTÓGRAFO, AUTENTICAÇÕES E CÓPIAS XEROGRÁFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 22/11/2011 | 265.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CATORZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 22/11/2011 | 310.00 | 00004450245423 | JULIANA MENDES MARQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 22/11/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 22/11/2011 | 1945.38 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA COM TRECHO JOÃO PESSOA-BRASILIA-BRASILIA - JOÃO PESSOA, E HOSPEDAGEM, DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU SOUZA MARQUES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 22/11/2011 | 288.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA UMA REUNIÃO NO CEREST NOS DIAS 10,11,21 E22 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA A ELANORAÇÃO DO PLANO DE COMTIGÊNCIA DA DENGUE E NA SEC. ESTADIAL DE SAÚDE PARA APROVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 22/11/2011 | 700.00 | 00005847143435 | WELTON GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,COM CATORZE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO AGUA AZUL E NO SÍTIO CATOLÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 22/11/2011 | 950.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,COM DEZENOVE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO AGUA AZUL E NO SÍTIO CATOLÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 22/11/2011 | 750.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,COM QUINZE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO AGUA AZUL E NO SÍTIO CATOLÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 22/11/2011 | 1375.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº01.097/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 22/11/2011 | 310.00 | 00040343499487 | OSMAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 22/11/2011 | 700.00 | 00005374532456 | ARNOBIO GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,COM CATORZE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO AGUA AZUL E NO SÍTIO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 22/11/2011 | 12865.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS (8695-9), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 22/11/2011 | 80.00 | 00088444953415 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 22/11/2011 | 50.00 | 00003652945433 | ANGELA MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 22/11/2011 | 70.00 | 00004090521408 | JOSICLEIDE MARVILHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 22/11/2011 | 60.00 | 00067651143434 | MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 22/11/2011 | 40.00 | 00009456176401 | ITAINARA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 22/11/2011 | 155.00 | 00088445186434 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE , JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 22/11/2011 | 175.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 22/11/2011 | 360.82 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A SERVIDORA CLAUDENORA RAMALHO BATISTA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NO SETOR DA CIB, PARA A APROVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA DENGUE NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 22/11/2011 | 207.00 | 00003041955458 | EDGAR ALLISON GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO O DORJÃO,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SEIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0008323 | 23/11/2011 | 4812.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 23/11/2011 | 1123.60 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR E ACOMPANHAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 23/11/2011 | 773.20 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DAS DORES FERREIRA RAMALHO EM SUBSTITUIÇÃO A SILVEIRA BRAZ , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0008327 | 23/11/2011 | 724.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINOS A MERENDA DAS ESCOLAS URBANA E RURAL, PAGO COM A CONTA DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0008328 | 23/11/2011 | 1960.00 | 11949018000150 | JOVANICE LUCENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO CHEIO DE 13 KG (GLP), DESTINADOS AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 23/11/2011 | 80.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PROINF, REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0008311 | 23/11/2011 | 1481.60 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 23/11/2011 | 70.00 | 00085313335472 | ELIZETE BATISTA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 23/11/2011 | 40.00 | 00010665996454 | ELANE CRISTINA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 23/11/2011 | 70.00 | 00005846991408 | JOANA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 23/11/2011 | 90.00 | 00004498689402 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 23/11/2011 | 60.00 | 00083955518434 | JOSEFA DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 23/11/2011 | 70.00 | 00004149771499 | MARIA VANUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 23/11/2011 | 70.00 | 00005104000435 | VALDENICE GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 23/11/2011 | 100.00 | 00009884611459 | SUENIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 23/11/2011 | 50.00 | 00004243046433 | MARIA ELITA C. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 23/11/2011 | 111.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 24/11/2011 | 1800.00 | 00007509568447 | THIAGO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICROÔNIBUS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0008331 | 24/11/2011 | 1678.12 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0008332 | 24/11/2011 | 2187.36 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 24/11/2011 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 24/11/2011 | 48.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, PARA A GINCANA REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0008333 | 24/11/2011 | 232.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA LANCETA PICADORA C/200 , DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0008334 | 24/11/2011 | 1197.84 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0008336 | 24/11/2011 | 1017.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0008339 | 24/11/2011 | 200.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE RECEITUÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO E DE CONTROLE ESPECIAL , DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 25/11/2011 | 390.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UMA) COMPRESSA COM ENRROLAMENTO DO MOTOR REPARO NA CORREIA E NA PISTOLA TESTES E LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0008341 | 25/11/2011 | 425.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA COPIADORA DE SERIE CAF734380, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 25/11/2011 | 309.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE ARTE DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO EM DVD, DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 25/11/2011 | 8.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 25/11/2011 | 545.00 | 00009501538427 | GLACILIANO COSTA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA DILMA GOMES, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 25/11/2011 | 312.43 | 00080561470472 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS (ATA E ESTATUTO), JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 25/11/2011 | 700.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA ANTÔNIO VICENTE HELENO NO SÍTIO CATOLÉ, INS DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA SABONETE, REPARO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO JOSÉ ELIAS DE AMORIM E NO CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 25/11/2011 | 310.00 | 00007295658408 | LOREN GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 25/11/2011 | 3857.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 28/11/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 28/11/2011 | 125.00 | 00008797347442 | DAYANA DEYSE MENDES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCARDENAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 28/11/2011 | 130.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DESPESA DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO E IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 28/11/2011 | 1000.00 | 00034506683404 | MARIA DO SOCORRO S. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COZINHEIRA) DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 28/11/2011 | 725.00 | 00011348057483 | IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA E TROCA DE PLACAS EFETUADAS NAS CAMAS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 28/11/2011 | 104.00 | 00004090368464 | JACKCELINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 28/11/2011 | 104.00 | 00002635758450 | ALEX SANDRO BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 28/11/2011 | 30.00 | 00087347687420 | MARIA DO SOCORRO NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 28/11/2011 | 30.00 | 00070110051459 | LIDIVANIA NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 28/11/2011 | 30.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 28/11/2011 | 110.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO, A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2011, CONDUZINDO O CASAL EVA VILMA DE LIMA E FLÁVIO REMIO PAZ DA SILVA, PARA RESOLVER QUESTÃO DE ADOÇÃO DEUMA CRIANÇA, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 28/11/2011 | 120.00 | 00058676368449 | MARILENE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA, DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 28/11/2011 | 150.00 | 00007952806459 | NAGILLA DAYANE MARTINS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSINIGRADIA PÉLVICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 28/11/2011 | 23.24 | 00006212941440 | VALDEILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 28/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEBASTIÃO CATANDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 28/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTONIO OLIVEIRA LIRA (GUARITA), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 28/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ELIZA XAVIER DE LIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 28/11/2011 | 492.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 28/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA J. BATISTA BELÉM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 28/11/2011 | 326.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 28/11/2011 | 4.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL , DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 28/11/2011 | 266.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 28/11/2011 | 184.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 28/11/2011 | 119.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE NOVEMBR DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 28/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA GUARITA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 28/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANICETA NUNES LEITE , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 28/11/2011 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MANOEL HENRIQUE ALVES, SÍTIO TAUÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 28/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAURICIO GUEDES, , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 28/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA TEIXEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 28/11/2011 | 20.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SÍTIO BOM JESUS, , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 28/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉLRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTONIO VICENTE HELENO, , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 28/11/2011 | 332.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 28/11/2011 | 824.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 28/11/2011 | 8.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SÍTIO SABONETE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 28/11/2011 | 52.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MANOEL LEONEL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 28/11/2011 | 14.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA COMUNITÁRIA (CATOLÉ), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 28/11/2011 | 46.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO COMPLEXO EDUCACIONAL E ADMINISTRATICO SERAFIM PEREIRA DE LIRA , REF, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 28/11/2011 | 31091.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 28/11/2011 | 545.00 | 00088445275453 | MARIA LÚCIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 28/11/2011 | 545.00 | 00001781563454 | ARTHUR MANGUEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA V7 DO CADASTRO UNICO PBF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 28/11/2011 | 516.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRABALHOS TOPOGRAFICOS DO GINÁSIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA AGAMENON RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 28/11/2011 | 1547.00 | 00032585578372 | FRANCISCO HELIO CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SHOW MUSICAL COM A BANDA "CESAR E BANDA", NA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA TURÍSTICA DA MANDIOCA, DURANTE O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2011, NO SÍTIO FAVA DE CHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292011 | 0008404 | 29/11/2011 | 365.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E RECARGAS DE TONNERS PARA O PAIF DURANTE OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 29/11/2011 | 135.00 | 00005418338471 | ANA PAULA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA DA PSICOLOGA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA OS TECNICOS DO CENTRO ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 29/11/2011 | 135.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA DA PSICOLOGA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA OS TECNICOS DO CENTRO ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292011 | 0008412 | 29/11/2011 | 300.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E RECARGAS DE TONNERS PARA O BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 29/11/2011 | 135.00 | 00002147189480 | DANILO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA DA PSICOLOGA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA OS TECNICOS DO CENTRO ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 29/11/2011 | 449.00 | 00007252871444 | JOSE RONALDO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 29/11/2011 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO EM CONTA DO ICMS (8695-9) EM FAVOR DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 29/11/2011 | 3932.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 29/11/2011 | 34266.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 29/11/2011 | 15945.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 29/11/2011 | 265.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 29/11/2011 | 500.00 | 13675213000165 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PARABRISA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIC 1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 29/11/2011 | 818.10 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 29/11/2011 | 548.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSO DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 29/11/2011 | 99.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CELUAR GSM PARA SORTEIO ENTRE AS EQUIPES DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM NA PARTICIPAÇÃO DA GINCANA DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 29/11/2011 | 51.15 | 00005813068481 | MARIA ELIANE LIMA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 29/11/2011 | 134.00 | 00004045434488 | LUCIEUMA GUEDES M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME LABORATORIAL, DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 29/11/2011 | 457.00 | 00040344002420 | EDMUNDO GUDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO POÇOS DE CIMA, ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 29/11/2011 | 205.00 | 00076859550406 | TEREZINHA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 29/11/2011 | 120.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA CONTA O HIV REALIZADA POR ESTA SECRETARIA, NASF E PSF DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 29/11/2011 | 55.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL( PIPETADOR AUTOMÁTICO "FS") PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0008409 | 29/11/2011 | 1120.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O VEÍCULO AMB, DOBLÔ DE PLACA HXD 4122, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 29/11/2011 | 1310.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK-FRANCISCO D.B.MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 29/11/2011 | 310.00 | 00004173642458 | DEUSENITA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 29/11/2011 | 104.00 | 00005350045407 | KATIA CILENE GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032011 | 0008395 | 29/11/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 30/11/2011 | 2400.00 | 00000757200435 | WHILMA LEITE ALMEIDA IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT MODELO SIENA DE PLACA N00 8953-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/11/2011 | 600.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE DR. JONHSON ABRANTES E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 30/11/2011 | 805.00 | 00002836981440 | MÁRCIO GLEGK C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/11/2011 | 10936.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 30/11/2011 | 1917.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 30/11/2011 | 47.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 30/11/2011 | 6005.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 30/11/2011 | 150.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 30/11/2011 | 4198.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO JACINTO NOVO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 30/11/2011 | 450.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 30/11/2011 | 450.00 | 00004643793422 | JOSÉ EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM CARRO PRÓPRIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 30/11/2011 | 464.00 | 00025417991520 | MANOEL APOLONIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008466 | 30/11/2011 | 1900.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 30/11/2011 | 2180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 30/11/2011 | 545.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 30/11/2011 | 7500.72 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 30/11/2011 | 26.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 30/11/2011 | 106.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 30/11/2011 | 66.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 30/11/2011 | 7173.79 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 30/11/2011 | 169.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 30/11/2011 | 31.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 30/11/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/11/2011 | 2040.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 30/11/2011 | 1.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 30/11/2011 | 9.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEX, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/11/2011 | 6396.33 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 08/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/11/2011 | 219.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE, DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 30/11/2011 | 6755.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 30/11/2011 | 187.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 30/11/2011 | 45.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 30/11/2011 | 6085.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 30/11/2011 | 213.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/11/2011 | 53.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2010) DOS SERVIODORES LOTADOA NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/11/2011 | 207.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 30/11/2011 | 700.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM CAMINHÃO MERCEDES BENZ,TRANSPORTANDO AREIA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 30/11/2011 | 52361.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/11/2011 | 1080.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 30/11/2011 | 1576.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 30/11/2011 | 5990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 30/11/2011 | 140.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0008574 | 30/11/2011 | 13460.00 | 12209627000136 | SANTA FÉ E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 40 HORAS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA ESCAVAÇÃO DE VALAS, ENCHIMENTO DE MATERIAL, LIXO E ENTULHOS E 175 HORAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE P/ 6M³, PARA TRANSPORTE DE PIÇARRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 30/11/2011 | 545.00 | 00009416623490 | EDENIZE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 30/11/2011 | 53509.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 30/11/2011 | 790.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBS.SERV. FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 30/11/2011 | 1921.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 30/11/2011 | 1410.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 30/11/2011 | 451.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 30/11/2011 | 1665.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 30/11/2011 | 16163.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 30/11/2011 | 117.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 30/11/2011 | 195.18 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 30/11/2011 | 3427.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 30/11/2011 | 5535.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 30/11/2011 | 160.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 30/11/2011 | 155.00 | 00016197330482 | LUIZA RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 30/11/2011 | 310.00 | 00003898902439 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 30/11/2011 | 516.00 | 00002830453450 | DIJACI DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E TRANSPORTE DO OPERADOR DA PATROL, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 30/11/2011 | 960.00 | 00020616759487 | JOSE CORDEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS VACINAFORES JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO OLIVEIRA E ERMISSON DOS SANTOS, PARA TODAS AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, OCORRIDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 30/11/2011 | 3820.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 30/11/2011 | 140.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 30/11/2011 | 3467.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/11/2011 | 63.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (DECIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 30/11/2011 | 27.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192011 | 0008417 | 30/11/2011 | 3000.00 | 10893966000159 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 30/11/2011 | 150.00 | 00010239132408 | ELIZABETE LOPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA A CIDADE DE TUPARETAMA-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 30/11/2011 | 50.00 | 00003520126419 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA AUDIOMETRIA TOTAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 30/11/2011 | 150.00 | 00082555230491 | GILSON FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 30/11/2011 | 50.00 | 00046737464491 | JOAO BATISTA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA AUDIOMETRIA TOTAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 30/11/2011 | 150.00 | 00082553963491 | SEVERINA BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 30/11/2011 | 250.00 | 00083955208400 | FRANCISCO DE ASSIS R. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 30/11/2011 | 300.00 | 00002696424470 | MARIA JUGLACY FERREIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 30/11/2011 | 2752.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 30/11/2011 | 35.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 30/11/2011 | 187.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 30/11/2011 | 6601.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 30/11/2011 | 14.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (CONSIG. DECIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 30/11/2011 | 314.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARC. DE PAG. JUN E JULHO 2009 DOS SERVIDOPRES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 30/11/2011 | 7290.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 30/11/2011 | 238.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 30/11/2011 | 309.28 | 00004217336403 | DAMIANA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA ANGELICA MARIA FARIAS, QUE SE ENCONTRAVA COM ATESTADO MÉDICO, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 30/11/2011 | 52.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MÃO, A RESPEITO DA GINCANA DURANTE O DIA 14 DE NOVEMBRO NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 30/11/2011 | 150.00 | 00020436254468 | CRISTIANO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA MNE 0051 E KIC 1523, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 30/11/2011 | 310.00 | 00017474062879 | VALMIR FRREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE DAS ESCOLAS NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 30/11/2011 | 182.00 | 00005956226404 | NICODEMOS NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNE 0051,KIC 1523 E MNU 7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/11/2011 | 805.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA A ENTREGA DE MERENDA DAS JORNADAS DOS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO, ONOFRE, SÃO FRANCISCO E SERRA VERDE NO HORÁRIO DA TARDE , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 30/11/2011 | 1055.00 | 00007159575466 | PAULA CRISTINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL,NO HORARIO DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0008438 | 30/11/2011 | 3540.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA KIC 1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 30/11/2011 | 32164.24 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%-PRE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 30/11/2011 | 4236.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%-PRE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 30/11/2011 | 16.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PGTO. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE A JUN/JUL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 30/11/2011 | 180588.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 30/11/2011 | 69068.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO 60%, REF. A 50% DO DECIMO TERCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 30/11/2011 | 1015.03 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 30/11/2011 | 80.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 30/11/2011 | 115.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE PARC. DE PGTO.(JUN/JUL/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 30/11/2011 | 1938.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%, REF. A 50% DO DECIMO TERCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 30/11/2011 | 3932.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 30/11/2011 | 24.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/11/2011 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 30/11/2011 | 65643.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 30/11/2011 | 6512.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 30/11/2011 | 1322.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 30/11/2011 | 157.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 30/11/2011 | 3569.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 30/11/2011 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 30/11/2011 | 32.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 30/11/2011 | 41.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 30/11/2011 | 4143.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECET. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/11/2011 | 37.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 30/11/2011 | 17.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECET DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 30/11/2011 | 13335.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NDA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/11/2011 | 720.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 30/11/2011 | 109.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 30/11/2011 | 19.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 30/11/2011 | 128.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 30/11/2011 | 7730.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 30/11/2011 | 3815.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 30/11/2011 | 13690.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 30/11/2011 | 6500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO MÉDICO PSIQUIATRA DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 30/11/2011 | 2566.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 30/11/2011 | 213.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DA SERVIDORA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/11/2011 | 82.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DA SERVIDORA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 30/11/2011 | 13275.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0008429 | 30/11/2011 | 293.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0008430 | 30/11/2011 | 2240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0008431 | 30/11/2011 | 290.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0008432 | 30/11/2011 | 1781.95 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA E MOÍDA , DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0008433 | 30/11/2011 | 380.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0008434 | 30/11/2011 | 738.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 30/11/2011 | 104.00 | 00088772322349 | JOSE GERALDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, NA RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 30/11/2011 | 310.00 | 00017474062879 | VALMIR FRREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, EM DIVERSAS DIVULGAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 30/11/2011 | 104.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 30/11/2011 | 5405.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 30/11/2011 | 168.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2009) DOS SERVIODORES LOTADOA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 30/11/2011 | 464.00 | 00021922012491 | PAULO ROBERTO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 30/11/2011 | 4720.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 30/11/2011 | 285.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 30/11/2011 | 30.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 30/11/2011 | 243.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 30/11/2011 | 464.00 | 00008616627413 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DURANTE VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 30/11/2011 | 1398.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 30/11/2011 | 5955.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 30/11/2011 | 243.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 30/11/2011 | 155.00 | 00007464644441 | PATRICIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM SOM UTILIZADO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O DORJÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 30/11/2011 | 1050.00 | 00005883948405 | FRANCISCO DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DOIS SHOWS MUSICAIS, NOS SÍTIOS SABONETE E CORONEL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 30/11/2011 | 6424.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 30/11/2011 | 15.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO DE 2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 01/12/2011 | 1880.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAis NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 01/12/2011 | 1031.00 | 00001001076486 | JOSÉ EDMUNDO MAURICIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW MUSICAL, NA PRAÇA DO FORRÓ, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 01/12/2011 | 460.00 | 11229326000101 | CAMBOIM TEXTIL - ROBERTO LUIZ NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PADRÃO ESPORTIVO, DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB COMO FORMA DE INCENTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 01/12/2011 | 6424.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 01/12/2011 | 660.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ( ENFEITES DE NATAL), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES NAS FESTAS NATALINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 01/12/2011 | 599.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600062011 | 0008842 | 01/12/2011 | 35000.00 | 09313710000146 | WESCLEY BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL CIRCUITO MUSICAL, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, NOS DIAS 23 À 26 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 01/12/2011 | 5825.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600072011 | 0008860 | 01/12/2011 | 20000.00 | 09171536000144 | BADALO PRODUÇÕES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL FORROZÃO ESPORA DE OURO, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, NOS DIAS 23 À 26 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600052011 | 0008870 | 01/12/2011 | 40000.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS FORRÓ BOMSOSÓ, TELENGO TENGO, FORRÓ FEDERAL E CICINHO LIMA, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, NOS DIAS 23 À 26 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 01/12/2011 | 825.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIOLEIRO NA REALIZAÇÃO DE UM " FESTIVAL DE VIOLEIROS", NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA REGIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600042011 | 0008873 | 01/12/2011 | 10000.00 | 12759851000100 | FORRÓ BADAUÊ E TERREIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL FORRÓ BADAUÊ, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, NOS DIAS 23 À 26 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 01/12/2011 | 22000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL FEITIÇO DE MENINA, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 01/12/2011 | 18000.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL FORRÓ PEGADA DE LUXO, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, NOS DIA 25 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 01/12/2011 | 155.00 | 00098258613472 | CIRLENE DO CARMO COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 01/12/2011 | 1117.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 01/12/2011 | 4530.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 01/12/2011 | 1117.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 01/12/2011 | 5955.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 01/12/2011 | 243.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/12/2011 | 205.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO COM AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA( GRUPO DO CORAL), NAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO NATAL , DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 01/12/2011 | 198.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES- A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS E ACOMPANHADAS PELO CRAS COM AS CRIANÇAS DE 07 A 15 ANOS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO MÊS DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO DO CADÚNICO NAS CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 01/12/2011 | 545.00 | 00006426369403 | WEYDSON DE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA VISITAS DOMICILIARES EM ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFÍCIÁRIAS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADUNICO V7 DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007976770462 | FELIPE NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA V7 DO CADASTRO UNICO PBF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA V7 DO CADASTRO UNICO PBF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0008604 | 01/12/2011 | 388.45 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/12/2011 | 624.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BRINDES), DESTINADOS AS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DAS CRIANÇAS DE 0 A 07 ANOS E ADOLESCENTES DA FAMÍLIA- PAIF EM COMEMORAÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DO FINAL DE ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0008606 | 01/12/2011 | 457.95 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA DAS JORNADAS AMPLIADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0008643 | 01/12/2011 | 265.20 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA (52KG), DESTINADO A MERENDA DO COLETIVO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0008645 | 01/12/2011 | 953.70 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA (187KG), DESTINADO A MERENDA DO COLETIVO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0008646 | 01/12/2011 | 168.30 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA(33KG), DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0008647 | 01/12/2011 | 530.40 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA (104KG), DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 01/12/2011 | 320.00 | 00004090190460 | FRANCINETE MACENA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL E INFORMATIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0008664 | 01/12/2011 | 369.59 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES , DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE PARTICIPARAM DAS PALESTRAS REALIZADAS PELOS TECNICOS DO CRAS PARA A PREPARAÇÃO DA CONFERÊNCIA DA JUVENTUDE NO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 01/12/2011 | 545.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,ACOMPANHADAS PELOS TECNICOS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 01/12/2011 | 545.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇAS DO GRUPO PERNAS DE PAU DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 01/12/2011 | 545.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR E MONITOR DA BANDA DE FANFARRA REFERENCIADA PELO CRAS, DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 01/12/2011 | 545.00 | 00009456165469 | ELIANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 01/12/2011 | 346.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREPARO DE LANCHES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA POR OCASIÃO DA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS NO MULTIRÃO DO INCRA EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL,PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CRAS, CREAS E SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DE TEIXEIRA -PB REALIZADO NO DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/12/2011 | 545.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO ÀS CRIANÇAS DE 07 À 15 ANOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 01/12/2011 | 545.00 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR E MONITOR DAS AULAS DE DANÇAS DE CAPOEIRA DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENCIADO PELO CRAS NA ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 01/12/2011 | 441.35 | 00088541061434 | FRANCISCO SOUZA | VALOR QUQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VISITAS DOMICILIARES COM OS TECNICOS DO CRAS , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 01/12/2011 | 545.00 | 00006836254460 | JOSE DJAVAN DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 01/12/2011 | 545.00 | 00009505762470 | JOSÉ JACKSON GUEDES MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇAS E PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 01/12/2011 | 545.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 01/12/2011 | 1578.57 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 01/12/2011 | 1578.57 | 00002147189480 | DANILO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007070761457 | JOSE JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM CARRO PARA VISITAS DOMICILIARES COM OS TECNICOS DO CRAS NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 01/12/2011 | 1578.57 | 00005418338471 | ANA PAULA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, JUNTO AO PROGRAMA CREAS, DURANTE A MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 01/12/2011 | 545.00 | 00006922071476 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 01/12/2011 | 87.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (GORRO), DESTINADOS AO CORAL DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL QUANDO NA COMEMORAÇÃO DAS FESTAS NATALINAS E COLAÇÃO DE GRAU DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOPERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 01/12/2011 | 4720.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RREFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 01/12/2011 | 4720.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 01/12/2011 | 285.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 01/12/2011 | 30.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 01/12/2011 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO EM CONTA DO ICMS (8695-9) EM FAVOR DA UNIÃO, PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DESTA EDILIDADE NO JORNAL OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 01/12/2011 | 5780.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 01/12/2011 | 5816.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 01/12/2011 | 168.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0008575 | 01/12/2011 | 2672.69 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 01/12/2011 | 800.00 | 00005701036499 | SIDNEY ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO HONDA/CG, ANO 1985, COR VERMELHA, PLACA MNA 8068/PB, FAZENDO VIAGENS PARA O NASF (NUCLEO DE APOIO SAÚDE DE FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00003044772494 | JOSE MARCONE FELIX BRUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO GM/ CORSA WIND DE PLACA JEZ 4567/DF, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO NASF (NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA) PARA AS CIDADES QUE FAZEM PARTE DO CONSÓRCIO (DESTERRO, CACIMBAS E MATURÉIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 01/12/2011 | 800.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG DE PLACA NPX 5196, A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE MATERIAL, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA PARA VISITAR AS UNIDADES , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.PELO PROJETO CER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 01/12/2011 | 465.00 | 00006952794409 | MARIO KEMPS SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES EM SAÚDE COM TODOS OS ALUNOS, REALIZANDO TESTE DE ACUIDADE VISUAL, AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, PSICOLÓGICA E ENCAMINHAMENTO DOS QUE NECESSITAM DE OUTROS PROFISSIONAIS JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA USF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 01/12/2011 | 470.00 | 00025141546420 | MARIA LUZINEIDE DE MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), COMO MONITORA DESTE PROGRAMA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 01/12/2011 | 1220.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) NESTE CORRENTE ANO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 01/12/2011 | 380.00 | 00009530014406 | LUCAS NUNES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTAGONISTA JUVENIL NO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE), REALIZANDO AÇÕES DE SAÚDE NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A EQUIPE DA USF I , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PRORPIEDADE PELO PSE (PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA) TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO REFERIDO PROGRAMA EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0008644 | 01/12/2011 | 560.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0008659 | 01/12/2011 | 536.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0008660 | 01/12/2011 | 586.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS, DESTINADOS AO NASF (NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0008661 | 01/12/2011 | 1477.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 01/12/2011 | 13690.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008706 | 01/12/2011 | 355.40 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 01/12/2011 | 7730.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/12/2011 | 3815.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 01/12/2011 | 979.20 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO (192KG), DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 01/12/2011 | 800.00 | 00004510625405 | EDVALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MÓVEL PERTENCENTE AS UNIDADES DO PSF. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/12/2011 | 800.00 | 00004510625405 | EDVALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MÓVEL PERTENCENTE AS UNIDADES DO PSF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0008747 | 01/12/2011 | 1155.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO TIRA REAGENTE TRUE READ, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0008752 | 01/12/2011 | 303.67 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0008753 | 01/12/2011 | 250.01 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 01/12/2011 | 730.00 | 08977393000108 | CONSERTE - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPOS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÍGICOS DAS UNIDADES IV, I E DA UNIDADE MÓVEL PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÍDE DA FAMÍLIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 01/12/2011 | 288.99 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS PARA REUNIÕES ENTRE OUTROS AVISOS DA COORDENAÇÃO DO PSF DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 01/12/2011 | 82.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INCENTIVO DA VACINA PÓLIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 01/12/2011 | 0.80 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 8333 PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA LANCETA PICADORA C/200 , DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF. , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0008770 | 01/12/2011 | 87.50 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 01/12/2011 | 35291.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REF. AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/12/2011 | 1100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 01/12/2011 | 31431.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 01/12/2011 | 2949.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 01/12/2011 | 30626.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS, REF. AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 01/12/2011 | 16775.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 01/12/2011 | 3656.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 01/12/2011 | 277.51 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DA SERVIDORA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 01/12/2011 | 117.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DA SERVIDORA LOTADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/12/2011 | 6500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO MÉDICO PSIQUIATRA DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 01/12/2011 | 900.00 | 00002670794432 | ALDENY ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR GOL DE PLACA KJT 4192, O , JUNTO AO PSF V, COM A EQUIPE PARA VISITA E ATENDIMENTO FAMILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 01/12/2011 | 290.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, NA DICULGAÇÃO DA VACINA ANTI-RÁBICA (29 HORAS DE DIVULGAÇÃO), JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 01/12/2011 | 240.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER E AVISOS DE REUNIÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (23 HORAS DE DIVULGAÇÃO), JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 01/12/2011 | 280.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS PARA A CAMPANHA MUNDIAL NA LUTA CONTRA A AIDS, PROMOVIDA PELA SECRETRIA E NASF DESTE MUNICÍPIO. (28 HORAS DE DIVULGAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 01/12/2011 | 144.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O TREINAMENTO DO LIRA ( lEVANTAMENTO DO ÍNDICE RABICO DA DENGUE), REALIZADO NO SEREST NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 01/12/2011 | 227.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR E TROCA DE INTERRUPTORES ENTRE OUTROS SERVIÇOS ELÉTRICOS NA NOVA SEDE DA UNIDADE I DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 01/12/2011 | 318.00 | 00008054656424 | MARCELO CAMPOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE NOVE FAIXAS PARA O NASF ( NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA), PARA A CAMPANHA MUNDIAL DE COMBATE A AIDS, NO DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 01/12/2011 | 2216.00 | 00007570723481 | CIBELLY LUCENA LACET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE II DO PSF DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MIKALINES MARTINS RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/12/2011 | 300.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ALUGUEL DE TOALHAS, MESAS, CORTINAS E SEUS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE UMA CAMINHADA E UM COFFEE BREAK NO DIA D DA CAMPANHA CONTRA A AIDS, REALIZADO PELO PROGRAMA NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 01/12/2011 | 1032.00 | 00003653531403 | DANIELA BARBALHO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CAPS, REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 01/12/2011 | 1032.00 | 00003653531403 | DANIELA BARBALHO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CAPS, REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 01/12/2011 | 38389.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 01/12/2011 | 16905.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 01/12/2011 | 1308.00 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE NO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 01/12/2011 | 920.00 | 00063099241334 | SIMONICA TELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO PNAE DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 01/12/2011 | 650.00 | 00085313203487 | JOSE RAIMUNDO BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. ( RECURSOS DO PNAE- AGRICULTURA FAMILIAR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 01/12/2011 | 1301.00 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO (RECURSOS PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0008581 | 01/12/2011 | 510.00 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 01/12/2011 | 269.00 | 00004475019419 | JOANA DÁRC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CATORZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 JUNTO A ESCOLA ELIZA XAVIER DE LIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0008607 | 01/12/2011 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA COPIADORA DE SERIE CAF734380, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 01/12/2011 | 570.00 | 00040344150453 | LUIZ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA RURAL DE POÇOS PARA O SÃO FRANCISCO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 01/12/2011 | 1240.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 01/12/2011 | 681.25 | 00007349617402 | MARIA SALETE GONÇALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA VIANA, AFASTADA POR LICENÇA PREMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 01/12/2011 | 817.50 | 00025212605415 | MARIA DE LOURDES TOMAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA SUBSTITUINDO MARIA DE FATIMA DE SOUZA BATISTA AFASTADA DE LICENÇA PREMIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 01/12/2011 | 965.00 | 00003273769459 | VERA LUCIA M. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, NOS HORÁRIOS DA MANHÃ E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/12/2011 | 1060.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA D O ONIBUS DE PLACA MNE-0051, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS,SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA OLINDINA DE SOUZA LEITE, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO .REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007947845425 | ELENILDA TELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NO HORÁRIO DA TARDE, EM SUBSTITUIÇÃO À PROFESSORA GILZA CRISTINA RAMALHO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO,POR TRES MESES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 01/12/2011 | 545.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICAS COM OS ALUNOS DA CÍTARA, VILOÃO E FLAUTA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 01/12/2011 | 545.00 | 00006646198438 | JOCASTA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, SUBSTITUINDO GILBERTO NUNES, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 01/12/2011 | 650.00 | 00004679120410 | ITAMAR DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PROGRAMA ALFABETIZADO EM VISITAS AS SALAS DE AULAS NOS SÍTIOS POÇOS, SÃO FRANCISCO, SABONETE(ZONA RURAL) E NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO(VILA FELIZ-ZONA URBANA). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 01/12/2011 | 500.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ( ENFEITES DE NATAL E BRINDES), DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA EM COMEMORAÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DO FINAL DE ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 100052011 | 0008620 | 01/12/2011 | 1060.43 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009 E DEZ DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO MESMO ANO, EM COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES E A ASSESORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/12/2011 | 52.00 | 00003797947488 | IVONE JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA JOSIAS ALEXANDRE PEREIRA EM CARROÇA DE BURRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/12/2011 | 309.28 | 00063965933434 | FRANCINALDO DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO VEÍCULO PICAP CORSA DE PLACA MNU 7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 01/12/2011 | 309.28 | 00009761200469 | JOSÉ GOMES DE SÁ FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINIDTRATIVO NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA GORETE FERNANDES,QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO POR QUINZE DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 01/12/2011 | 309.28 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE DANÇAS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS PARA A APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PIEDADE-PE, REPRESENTANDO A ESCOLA E O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 01/12/2011 | 465.00 | 00003694188401 | EDILENE DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA PARA CINCO COMPUTADORES NA SALA DOS CONSELHOS ESCOLARES E DO CME (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 01/12/2011 | 545.00 | 00098257668400 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATTENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA GERALDA DA NÓBREGA L. ALMEIDA, AFASTADA POR LICENÇA PRÊMIO (03 MESES) .REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 01/12/2011 | 158.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 01/12/2011 | 545.00 | 00073935280459 | MARTA SUED ARAUJO FEITOSA/OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA SUERLEIDE OLIVEIRA,NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 01/12/2011 | 605.00 | 00087347687420 | MARIA DO SOCORRO NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA VICENTE VITAL LEITE NO SÍTIO ONOFRE, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA ANA SANDRA DE LIMA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE.REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 01/12/2011 | 66774.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 01/12/2011 | 13819.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECET-SEDE REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 01/12/2011 | 3569.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%, REF. AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 01/12/2011 | 3927.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECET, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 01/12/2011 | 177932.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 01/12/2011 | 23018.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%-PRE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 01/12/2011 | 108.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADO AO SERVIDOR PARA PARTCIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 01/12/2011 | 1068.00 | 00027389146400 | TADEU DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DE HISTÓRIA NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA VERIALUCIA DIAS DE LACERDA, AFASTADA POR MOTIVO DE CIRURGIA E ENCAMINHADA PARA O INSS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0008722 | 01/12/2011 | 9091.64 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691,E BIODIESEL PARA O MICROONIBUS/MNU 7889 E NQJ 5690, ONIBUS/MNE 0051, MNH 2279 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0008730 | 01/12/2011 | 5275.70 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA E MOÍDA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO (PNAE FUNDAMENTAL) , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 01/12/2011 | 227609.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 01/12/2011 | 777.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 01/12/2011 | 115.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE PARC. DE PGTO.(JUN/JUL/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 01/12/2011 | 80.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 01/12/2011 | 108.00 | 00002582387479 | MARIA DA PAZ MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 01/12/2011 | 1020.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% EDUCAÇÃO DE JOVENS DE ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/12/2011 | 24.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 01/12/2011 | 5868.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% EJA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 01/12/2011 | 128.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%- PRE , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 01/12/2011 | 16.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PGTO. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%-PRÉ , REFERENTE A JUN/JUL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 01/12/2011 | 3570.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%-PRE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 01/12/2011 | 30791.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%-PRE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 01/12/2011 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 01/12/2011 | 19.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 01/12/2011 | 109.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 01/12/2011 | 18115.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NDA SECET-SEDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0008755 | 01/12/2011 | 2241.18 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS PNAEC CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 01/12/2011 | 269.00 | 00004370456410 | JOANA DARC GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ELIZA XAVIER DE LIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 01/12/2011 | 4605.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 01/12/2011 | 1212.15 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 01/12/2011 | 157.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 01/12/2011 | 84103.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 01/12/2011 | 4793.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECET. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 01/12/2011 | 37.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 01/12/2011 | 17.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECET DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 01/12/2011 | 3751.42 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 01/12/2011 | 32.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 01/12/2011 | 41.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 01/12/2011 | 545.00 | 00098256955449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL HENRIQUE ALVES NO SÍTIO TAUÁ,MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.NO HORÁRIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 01/12/2011 | 1055.00 | 00007159575466 | PAULA CRISTINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL,NO HORARIO DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 01/12/2011 | 49.65 | 00008935633402 | MARIA DO SOCORRO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0008593 | 01/12/2011 | 2394.32 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0008594 | 01/12/2011 | 1074.49 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0008595 | 01/12/2011 | 2153.53 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 01/12/2011 | 360.00 | 00041865642487 | MANOEL SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 01/12/2011 | 80.00 | 00013641830800 | SEVERINO COSMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 01/12/2011 | 150.00 | 00008688522448 | EVA VILMA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00011373199415 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (TRAQUELECTOMIA-CAF), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( MARGARIDA MARIA DO ESPÍRITO SANTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 01/12/2011 | 468.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 01/12/2011 | 6965.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO-CENTRO MEDICO DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (IVANIA CAMPOS ALMEIDA), COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0008757 | 01/12/2011 | 1935.06 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 01/12/2011 | 207.00 | 00073787361472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS CATOLÉ DA PISTA E CATOLÉ DOS MACHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE TEIXEIRA, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 01/12/2011 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA - DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À RX DE TRANSITO DELGADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0008814 | 01/12/2011 | 1462.65 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 01/12/2011 | 6335.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 01/12/2011 | 14.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (CONSIG. DECIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 01/12/2011 | 314.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARC. DE PAG. JUN E JULHO 2009 DOS SERVIDOPRES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 01/12/2011 | 2752.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 01/12/2011 | 35.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/12/2011 | 187.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 01/12/2011 | 7290.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 01/12/2011 | 238.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 01/12/2011 | 6698.59 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 01/12/2011 | 400.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR IMPÚBERE- CARLOS EDUARDO SOUSA ANGELO, NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE - PE., CONF. SENTENÇA JUDICIAL E PROCESSODE Nº 030.2005.001.343-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0008666 | 01/12/2011 | 564.25 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 01/12/2011 | 333.50 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BOMBA SUB.830/930-220V C/TERMOSTATO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 01/12/2011 | 16036.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/12/2011 | 56888.77 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/12/2011 | 1665.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 01/12/2011 | 15736.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 01/12/2011 | 117.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 01/12/2011 | 195.18 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 01/12/2011 | 56056.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 01/12/2011 | 3409.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 01/12/2011 | 451.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 01/12/2011 | 1410.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 01/12/2011 | 1665.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 01/12/2011 | 5340.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 01/12/2011 | 160.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/12/2011 | 300.00 | 00066052742453 | MARGARIDA GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO FECHAMENTO DE BALANCETE ANUAL DO FINAL DO ANO DE 2011, DURANTE QUINZE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 01/12/2011 | 129.57 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR ALBINY LUCIANO DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 01/12/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PRISMA DE PLACA MNJ6722 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008786 | 01/12/2011 | 200.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORBECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 01/12/2011 | 300.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO EM CONTA DE Nº 8739-4, DE PRECATÓRIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 03920100009204, CONFORME OFÍCIO Nº 1550/2011 - JFRD, EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES GOMES LIRA, AGENTE COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. PARCELA 3/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 01/12/2011 | 200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 207/2011 DA INSALUBRIDADE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.PARCELA 12/30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 01/12/2011 | 200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 45/2011 DA VARA DO TRABALHO, REF. A INSALUBRIDADE DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, PARCELA 12/25. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 01/12/2011 | 200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REF. INSALUBRIDADE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME ORDEM JUDICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, REFERENTE A PARCELA 12/25. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 01/12/2011 | 5340.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 01/12/2011 | 60.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT 9212,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SÁÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 01/12/2011 | 30.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ 6722, , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,, QUANDO DE VOLTA DA VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB ,COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/12/2011 | 30.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ--6722,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 01/12/2011 | 86.00 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA S. MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE E SUA EQUIPE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA UMA REUNIÃO DO COLEGIADO REALIZADA NO 6º NÚCLEO DAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 01/12/2011 | 36.50 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA S. MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA UMA REUNIÃO REALIZADA NO 6º NÚCLEO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008880 | 01/12/2011 | 47.60 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 01/12/2011 | 4.95 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DIVERSAS CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 01/12/2011 | 4.95 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DIVERSAS CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/12/2011 | 61.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2019) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 01/12/2011 | 856.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 01/12/2011 | 3427.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 01/12/2011 | 5343.29 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (PSF) - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO -DCG 39.893.720-6,PARCELA 03/60. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 01/12/2011 | 710.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 05/06 PARCELA DO PARCELAMENTOL, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.720.597-0.DA COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 01/12/2011 | 413.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 01/12/2011 | 1090.00 | 00049174525468 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR 292, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 01/12/2011 | 310.00 | 00004797714808 | DAMIÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 01/12/2011 | 258.00 | 00063966255472 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CATORZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 01/12/2011 | 207.00 | 00058679758434 | MARIA MADALENA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 01/12/2011 | 3820.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 01/12/2011 | 2884.03 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 01/12/2011 | 3467.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 01/12/2011 | 63.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (DECIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 01/12/2011 | 27.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 01/12/2011 | 4036.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 01/12/2011 | 140.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 01/12/2011 | 207.00 | 00005144415423 | RAIMUNDA FRAGOSO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0008603 | 01/12/2011 | 39937.03 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 01/12/2011 | 375.00 | 00073463663449 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 01/12/2011 | 1000.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO PNEUS 175/70R13 DESTINADOS AO VEÍCULO PICK UP SAVEIRO DE PLACA KID 7605, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100062011 | 0008662 | 01/12/2011 | 36421.61 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CANTEIROS DAS RUAS ANTONIO NUNES DA COSTA, SÉRGIO DANTAS, JOSÉ RODRIGUES, MANOEL MENDES DOS SANTOS, GUILHERME NUNES DA COSTA, JOSÉ EDUARDO,MAJOR SILVA LIRA, CÔNEGO SERRÃO, JOSÉ RAMALHO XAVIER, COM PAVIMENTAÇÃO DOS CANTEIROS, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00512011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 01/12/2011 | 5616.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS,REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 01/12/2011 | 52273.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 01/12/2011 | 1370.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA KID 7605 (SAVEIRO) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 01/12/2011 | 88463.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0008765 | 01/12/2011 | 822.00 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0008768 | 01/12/2011 | 276.30 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 01/12/2011 | 24191.83 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0008820 | 01/12/2011 | 1798.50 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 01/12/2011 | 5990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 01/12/2011 | 140.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 01/12/2011 | 1580.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 01/12/2011 | 53573.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/12/2011 | 1576.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 01/12/2011 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO EM CONTA DO ICMS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISREMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRCADAÇÃO DE TRIBUTOS RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022011 | 0008585 | 01/12/2011 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONVÊNIOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292011 | 0008592 | 01/12/2011 | 685.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS, FORMATAÇÃO DE MICROS E REPARO DE IMPRESSORAS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 01/12/2011 | 150.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM (4224-2), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/12/2011 | 3178.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 01/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DCG INCLUIDO = 39.977.216-2 , DA COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/12/2011 | 6139.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 01/12/2011 | 6645.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS,REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/12/2011 | 512.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 01/12/2011 | 92.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 01/12/2011 | 6570.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 01/12/2011 | 155.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 01/12/2011 | 5430.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO, JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 01/12/2011 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTES A ELABORAÇÃO DA PCA 2011, CONFORME CLAUSULA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/12/2011 | 823.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 01/12/2011 | 152.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 01/12/2011 | 4225.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 01/12/2011 | 2293.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 01/12/2011 | 7031.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 01/12/2011 | 250.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES HORA EXTRA DOS EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 01/12/2011 | 45.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/12/2011 | 169.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 01/12/2011 | 6085.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 01/12/2011 | 213.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 01/12/2011 | 53.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL 2010) DOS SERVIODORES LOTADOA NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 01/12/2011 | 8097.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 01/12/2011 | 7924.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 10/60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.908-7, DA COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 01/12/2011 | 2354.27 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 07/60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.910-9, DA COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 01/12/2011 | 862.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 10/60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.615-6, DA COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 01/12/2011 | 2217.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 10/60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.616-4, DA COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 01/12/2011 | 4818.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 10/60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.906-0.DA COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 01/12/2011 | 3377.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DEBCAB 37.244.786-4 + 36.537.3994-8.DA COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/12/2011 | 3439.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 23ª PARCELA DA PARTE SEGURADO DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960 DE 29 DE JUNHO DE 2009 SOBRE A RCL 2010 NO VALOR DE 3,%.DA COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142011 | 0008582 | 01/12/2011 | 600.30 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA 2ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 01/12/2011 | 545.00 | 00080561713472 | MARIA DO SOCORRO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA KELLY CRISTINA LUCENA BATISTA, QUESE ENCONTRAVA DE FÉRIAS,NESSE PERÍODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 01/12/2011 | 6002.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 01/12/2011 | 6974.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 01/12/2011 | 545.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 01/12/2011 | 6974.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 01/12/2011 | 26.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 01/12/2011 | 66.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 01/12/2011 | 106.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 01/12/2011 | 2180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 01/12/2011 | 545.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 01/12/2011 | 6120.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 01/12/2011 | 102.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 01/12/2011 | 31.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0008872 | 01/12/2011 | 1900.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 01/12/2011 | 465.32 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOO-8953 (SIENA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 01/12/2011 | 203.68 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍÍCULO DE PLACA MOO-8953 (SIENA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/12/2011 | 65.53 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO DE TAPETES PARA O VEÍÍCULO DE PLACA MOO-8953 (SIENA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 01/12/2011 | 5.47 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOO-8953 (SIENA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 01/12/2011 | 6005.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 01/12/2011 | 1917.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 01/12/2011 | 10936.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 01/12/2011 | 4093.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO JACINTO NOVO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 01/12/2011 | 6005.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 01/12/2011 | 150.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO(JUN/JUL 2009)DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/12/2011 | 1917.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 01/12/2011 | 47.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012011 | 0008808 | 01/12/2011 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 01/2011.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 07/12/2011 | 1200.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERÊNCIA NO CRAS EXECULTANDO SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM O SERVIÇODE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008910 | 09/12/2011 | 1001.95 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008912 | 09/12/2011 | 649.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 09/12/2011 | 1750.00 | 13104902000110 | TABIRA PLACAS - ADENILSON LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCLUSÃO DE TURMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, MARIA NUNES FERREIRA, SILVEIRA DANTAS, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E JOSÉ ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 09/12/2011 | 367.20 | 00032585578372 | FRANCISCO HELIO CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011(AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 09/12/2011 | 499.20 | 00004207166459 | JOSELI DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 09/12/2011 | 665.70 | 00005051303439 | DARLENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS D OUTUBRO DE 2011. (AGRICULTURA FAMILIAR 30%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 10/12/2011 | 500.00 | 00045684758487 | JOSÉ MARCOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO À RUA SÃO VICENTE DE PAULA, S/N, PRINCESA ISABEL-PB, (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO), REF. AO S MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 10/12/2011 | 300.00 | 00048155403491 | ALBANI AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL (APTº), LOCALIZADO À RUA JOSÉ FIRMINO FERREIRA, 767, APTº "A". ED. DIVA NÓBREGA, ÁGUA FRIA, JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 10/12/2011 | 300.00 | 00042470609453 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS NÓIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA SÃO CRISTOVÃO, S/N, BAIRRO JATOBÁ - PATOS - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 10/12/2011 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA NEWTON SEIXAS, SN - POMBAL-PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO M ÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 10/12/2011 | 100.00 | 00000950393410 | VANUSA LEITE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA ANTONIO R. DOS SANTOS,427 - SUME - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 10/12/2011 | 300.00 | 00002520992492 | MARIA DE LOURDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL( APTO 1 1ºANDAR), LOCALIZADA A RUA SINFRONIO NAZARÉ, 59, SOUSA - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 10/12/2011 | 300.00 | 00064623050459 | FRANCISCA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA À RUA DEZESSETE DE JULHO, S/N, CENTRO, CUITÉ - PB. (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO).REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 10/12/2011 | 150.00 | 00003812243415 | ANTONIO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA DR. JOSÉ CARDOSO, SN, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 10/12/2011 | 550.00 | 00009456173488 | MALONNY YOHAN ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 KS, DE PLACA MOD 9387, DESTINADA AO DESLOCAMENTO DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO.DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0008913 | 10/12/2011 | 1174.16 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DE TEIXEIRA (PETI), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 10/12/2011 | 2065.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM CAMINHONETE D-20 DE PLACA KFR-5686, COM A COORDENAÇÃO DO PETI NAS JORNADAS DOS SÍTIOS PARA VISITAS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 10/12/2011 | 250.00 | 00021861285434 | JOAO DAVI MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAJOR SILVA LIRA, S/N, NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 10/12/2011 | 500.00 | 00007998905450 | ARTHUR BATISTA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DURANTE VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 10/12/2011 | 428.00 | 00008616627413 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DURANTE VINTE E TRES DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 10/12/2011 | 428.00 | 00042527830382 | ANTONIA FRANCINEIDE LOPES QUEIROZ | V ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 10/12/2011 | 545.00 | 00076859908491 | EDILSA MARIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE M2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0008911 | 10/12/2011 | 504.80 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA NOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO OFERTADO PELO PAIF JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 10/12/2011 | 2300.00 | 13082815000109 | ASWEB COMUNICAÇÃO-ALEXSANDRO SOUTO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTES AO TRABALHO DE DIAGRAMAÇÃO E DESIGN GRÁFICO E MONTAGEM DO INFORMATIVO SEMESTRAL DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, EDIÇÃO ESPECIAL, COMPOSTO POR 60 PÁGINAS, COM MATÉRIAS E FOTOGRAFIAS DOS TRABALHOS, EXECUTADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 10/12/2011 | 104.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 10/12/2011 | 450.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB,.JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 10/12/2011 | 413.00 | 00005475940460 | EUZA PAZ JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 10/12/2011 | 1090.00 | 00058676953449 | MARIA DO SOCORRO FELIX ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 10/12/2011 | 176.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE NOVE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012011 | 0008939 | 10/12/2011 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 01/2011.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 10/12/2011 | 207.00 | 00007359190460 | ANDREY MARCELINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 10/12/2011 | 207.00 | 00006703880417 | REGINA RAYANE FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 10/12/2011 | 428.00 | 00008616627413 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DURANTE VINTE E TRES DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 10/12/2011 | 413.00 | 00082551936420 | ROSIRENE GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 10/12/2011 | 413.00 | 00098259881420 | GRINAURA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 10/12/2011 | 545.00 | 00087256720459 | JAIR MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 10/12/2011 | 545.00 | 00010163254443 | MICHAEL GUEDES MARCELINO | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 10/12/2011 | 545.00 | 00004471668404 | JOSE JONATHA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 10/12/2011 | 516.00 | 00082564930468 | MARIA APARECIDA MARÇAL ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CARRO) CORSA DE PLACA MOD 6869, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 10/12/2011 | 361.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 10/12/2011 | 545.00 | 00008427878443 | WANAYZA ARRUDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 10/12/2011 | 800.00 | 00007252873498 | ERIZONALDO FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO (FIAT/UNO) DE PLACA MOW 3859, COM ELETRICISTAS, PARA REALZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/201, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 10/12/2011 | 660.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DIARISTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 10/12/2011 | 275.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO NAS VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 10/12/2011 | 920.00 | 00032260105491 | MANOEL SILVEIRA SIMOES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REFERENTE A VINTE E TRÊS DIÁRIAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 10/12/2011 | 104.00 | 00004553317745 | ANTONIO MARCOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 10/12/2011 | 2600.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG, 2006, VERMELHA PLACA MOR 0468, PARA DESLOCAMENTO DOS ELETRICISTAS, NO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE CONECTORES E OUTROS SERVIÇOS NA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 10/12/2011 | 310.00 | 00063965950444 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 10/12/2011 | 310.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA ARTESANAIS, DESTINADAS A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 10/12/2011 | 1200.00 | 00067545017404 | JOÃO BATISTA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DAFRA/SPEED 150 DE PLACA MOT 9905, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 10/12/2011 | 545.00 | 00002108260706 | MACIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 10/12/2011 | 545.00 | 00023800488434 | FERNANDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 10/12/2011 | 545.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS, COMO DIARISTA, REFERENTE A VINTE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 10/12/2011 | 545.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA ROSILENE FAUSTINO CAMPOS, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS NESSE PERÍODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 10/12/2011 | 545.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS. DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 10/12/2011 | 361.00 | 00009739241441 | CARLOS JARDEL CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 10/12/2011 | 413.00 | 00066051169415 | CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 10/12/2011 | 1090.00 | 00007212470406 | MANOEL BERNARDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 DE PLACA MNU 5443, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA FISCALIZAÇÃO DO ROÇO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 10/12/2011 | 413.00 | 00005447955475 | MARIA DO SOCORRO NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 10/12/2011 | 263.00 | 00013218891434 | JOSÉ WALTER XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CATORZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 10/12/2011 | 155.00 | 00016197330482 | LUIZA RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 10/12/2011 | 310.00 | 00007588367407 | JOELMA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZOITO DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 10/12/2011 | 258.00 | 00098261266400 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE QUATORZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 10/12/2011 | 700.00 | 00098256513420 | EVANIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 10/12/2011 | 545.00 | 00020465831400 | JOSÉ DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 10/12/2011 | 545.00 | 00003671105470 | ODAIR DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 10/12/2011 | 545.00 | 00009416623490 | EDENIZE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 10/12/2011 | 545.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNZ-8353, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 10/12/2011 | 750.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMIISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E ONZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 10/12/2011 | 250.00 | 00008659652428 | ALINE FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 10/12/2011 | 750.00 | 00050699342449 | INÊS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO E ONZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 10/12/2011 | 207.00 | 00023757647491 | MARIA MADALENA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 10/12/2011 | 545.00 | 00082560544415 | MARIA IVONEIDE FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, NO CREAS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 12/12/2011 | 1050.00 | 04829752000200 | GRIFF ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SETE ÓCULOS PARA CORREÇÃO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 12/12/2011 | 108.00 | 00004410781413 | ANA HELENA NUNES BATISTA | VALOPR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAÍBA, OCORRRIDO NAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 12/12/2011 | 50.00 | 00005011543455 | MARINÊS COSTA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 12/12/2011 | 100.00 | 00007350717482 | JOSÉ CARLOS NUNES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 12/12/2011 | 42.00 | 00082561001415 | MARIA WILMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 12/12/2011 | 60.00 | 00097945080472 | ANGELITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 12/12/2011 | 80.00 | 00092950990444 | TEREZINHA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 12/12/2011 | 50.00 | 00004094303405 | PEDRO IVO GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 12/12/2011 | 90.00 | 00006762154409 | GILBERLY COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 12/12/2011 | 70.00 | 00004397573476 | GILBERLÂNDIA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 12/12/2011 | 50.00 | 00070142699411 | JOSILENE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 12/12/2011 | 80.00 | 00003532767406 | IRANI SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 12/12/2011 | 50.00 | 00010674460448 | ELISANGELA LIMA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 12/12/2011 | 40.00 | 00003448532410 | IRISMAR LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 12/12/2011 | 50.00 | 00001729666477 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 12/12/2011 | 50.00 | 00010455614440 | ALEX DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 12/12/2011 | 65.00 | 00005662275416 | MARIA MADALENA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 12/12/2011 | 100.00 | 00004405784426 | ILMA DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 12/12/2011 | 70.00 | 00009253657421 | POLIANA LIMEIRA MONTEIRO DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 12/12/2011 | 50.00 | 00004038203409 | JACIENE ARAUJ0 DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 12/12/2011 | 45.00 | 00005838308460 | FABIANA FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 12/12/2011 | 50.00 | 00007760095406 | MARIA MADALENA ALEIXO SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 12/12/2011 | 50.00 | 00004259091409 | LUZIA SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 12/12/2011 | 100.00 | 00008721859400 | ROSINETE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 12/12/2011 | 80.00 | 00006932017466 | CILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 12/12/2011 | 60.00 | 00082681422434 | EDMILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 12/12/2011 | 60.00 | 00001647948401 | MARIA DE LOURDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 12/12/2011 | 85.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 12/12/2011 | 80.00 | 00005584325490 | LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 12/12/2011 | 85.00 | 00073935808453 | DAMIÃO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 12/12/2011 | 74.00 | 00006646305455 | MARIA DAS GRAÇAS DA S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 12/12/2011 | 100.00 | 00005305892490 | ELENICE GRAÇAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 12/12/2011 | 81.00 | 00007553836486 | WILMA TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 12/12/2011 | 42.00 | 00008467913401 | JULIANA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 12/12/2011 | 32.07 | 00006935738482 | ANA PAULA DA SILVA ROSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 12/12/2011 | 80.00 | 00008896193443 | JAILMA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 12/12/2011 | 80.00 | 00000263054101 | EULINA CRISTINA DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 12/12/2011 | 50.70 | 00008555261490 | CICERA MARIA BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 12/12/2011 | 48.60 | 00002997536464 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 12/12/2011 | 100.00 | 00004014934403 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 12/12/2011 | 60.00 | 00006880360408 | MARIA ZILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 12/12/2011 | 45.35 | 00097629863420 | HILDA FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 12/12/2011 | 70.00 | 00088440265468 | TEREZINHA ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 12/12/2011 | 90.00 | 00009788568483 | EDIANA SILVA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 12/12/2011 | 70.00 | 00006258678408 | SILMARA BEZERRA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 12/12/2011 | 50.00 | 00007181170422 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 12/12/2011 | 60.00 | 00098258613472 | CIRLENE DO CARMO COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 12/12/2011 | 85.00 | 00010243432437 | THAMIRES GERMANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 12/12/2011 | 90.00 | 00007588422440 | MARIA APARECIDA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 12/12/2011 | 70.00 | 00003906368432 | IRANEIDE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 12/12/2011 | 45.00 | 00001729666477 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 12/12/2011 | 80.00 | 00005016709394 | GEISE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 12/12/2011 | 100.00 | 00005287396465 | VALDECIR CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 12/12/2011 | 80.00 | 00094349436472 | MARIA DAS NEVES CASCIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 12/12/2011 | 70.00 | 00071423621468 | ADERLY CASCIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 12/12/2011 | 50.00 | 00006528243409 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 12/12/2011 | 50.00 | 00009039525480 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 12/12/2011 | 80.00 | 00008720907443 | ADRIANA PAULA CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 12/12/2011 | 50.00 | 00003722512425 | MARIA PATRÍCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 12/12/2011 | 70.00 | 00006132615423 | LUANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 12/12/2011 | 50.00 | 00006149484440 | JACILEIDE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 12/12/2011 | 50.00 | 00004509271484 | MARIA ELIZABETE A. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 12/12/2011 | 100.00 | 00004144780457 | JOSENILDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 12/12/2011 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS, PARA A CIDADE DE PATOS, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, SUBMETIDA A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPSI (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL),NAQUELE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 12/12/2011 | 100.00 | 00005019668460 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ECO CARDIOGRAMA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 12/12/2011 | 486.77 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMPOLAS DE LANTUS E AMPOLAS DE NOVORAPID), DESTINADAS AO IMPETRANTE LUAN PEREIRA RAMALHO, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 039.2010.000.803-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 12/12/2011 | 300.00 | 00011063572487 | ERNANE VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE RECIFE - PE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO ORTO CENTRO, DESTINADO A SUA NETA MENOR DE IDADE,THALYTA SIMÕES DE LIRA, PESSOA CARENTE DE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 12/12/2011 | 800.00 | 00018110274404 | ANTÕNIO IVAN CORIOLANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS À CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, EM VEICULO PAS/MICROONIB CITROEN/JUMPER DE PLACA MOV 0113-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 12/12/2011 | 400.00 | 00007211350482 | GUILHERME DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 12/12/2011 | 1800.00 | 00035641282472 | JOSE LEAL SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 12/12/2011 | 165.00 | 00007406697457 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 12/12/2011 | 207.00 | 00058678646420 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 12/12/2011 | 250.00 | 00008659652428 | ALINE FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 12/12/2011 | 400.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 12/12/2011 | 300.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA FILHA MENOR DE IDADE SAYONARA MENDES MARQUES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 12/12/2011 | 310.00 | 00009543125465 | ALDEIZA CRISTINA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZOITO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 , JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 12/12/2011 | 800.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 12/12/2011 | 710.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 04/60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.720.597-0.DA COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 12/12/2011 | 710.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 03/60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.720.597-0.DA COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 12/12/2011 | 750.00 | 00009060272412 | IANA SOUZA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E ONZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 12/12/2011 | 750.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA TFD INTERMUNICIPAL - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 12/12/2011 | 545.00 | 00008170590400 | ALANE GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 12/12/2011 | 400.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO EM CONTA DO FUS (8739-4), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 12/12/2011 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACA HXD-4122,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 12/12/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722,,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 12/12/2011 | 30.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT 9212,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 12/12/2011 | 50.11 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOT 0300 PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTES DESTEMUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0009118 | 12/12/2011 | 69.89 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 12/12/2011 | 100.00 | 03635534000182 | POSTO ILHEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PRISMA DE PLACA MNJ 6722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFE-PE , COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 12/12/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACA HXD-4122,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 12/12/2011 | 100.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ 6722, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO IMIP PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 12/12/2011 | 20.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE AUXILIANDO A EQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO (MOBILIZAÇÃO), REALIZADO NO DIA 01/12/2011 - DIA DE PREVENÇÃO MUNDIAL CONTRA A AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0009123 | 12/12/2011 | 26.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 12/12/2011 | 24.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE RECARGAS CLARO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 12/12/2011 | 545.00 | 00024987395568 | VERONICA HELENA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 12/12/2011 | 250.00 | 00072599430410 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VISITAS A PACIENTES PARA MARCAR EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 12/12/2011 | 1230.00 | 00007509568447 | THIAGO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICROÔNIBUS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 12/12/2011 | 160.00 | 00023712635400 | MANOEL BENÍCIO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA PRESTADA A PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 12/12/2011 | 100.00 | 08842643000194 | PARA EXAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 12/12/2011 | 545.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SABONETE, FLORESTA E LIVRAMENTO(ZONA RURAL), JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 12/12/2011 | 413.00 | 00066051169415 | CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 12/12/2011 | 545.00 | 00007212470406 | MANOEL BERNARDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 DE PLACA MNU 5443, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA FISCALIZAÇÃO DO ROÇO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 12/12/2011 | 3000.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AGUAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 12/12/2011 | 193.00 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 12/12/2011 | 390.00 | 00021859957404 | MANOEL MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BOM JESUS, OLHO D'AGUA DOS MENDES, TRANÇAS E SÃO JOSÉ DE BELÉM, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 12/12/2011 | 350.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRÍCOLA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 12/12/2011 | 545.00 | 00020465831400 | JOSÉ DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 12/12/2011 | 545.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNZ-8353, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 12/12/2011 | 310.00 | 00006897159433 | IGOR DA NÓBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 12/12/2011 | 1090.00 | 00005107827446 | KLEBER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 KS DE PLACA MMZ 9212, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 12/12/2011 | 1400.00 | 00098256513420 | EVANIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 12/12/2011 | 155.00 | 00006101697428 | GILBERTO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 12/12/2011 | 693.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1113, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 12/12/2011 | 372.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM CAMINHÃO MERCEDES BENZ,TRANSPORTANDO AREIA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 12/12/2011 | 310.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA ARTESANAIS, DESTINADAS A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 12/12/2011 | 545.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS. DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 12/12/2011 | 545.00 | 00010241496411 | RITA DE CÁSSIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ERONILDES M. DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FÉRIAS NESSE PERÍODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 12/12/2011 | 545.00 | 00002108260706 | MACIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 12/12/2011 | 392.00 | 00009241427400 | EDNALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E UM DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 12/12/2011 | 545.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA DE MATO, NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 12/12/2011 | 1300.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG, 2006, VERMELHA PLACA MOR 0468, PARA DESLOCAMENTO DOS ELETRICISTAS, NO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE CONECTORES E OUTROS SERVIÇOS NA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 12/12/2011 | 116.00 | 00002354004400 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAMBORES DE METAL,PARA COLETA DE LIXO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 12/12/2011 | 545.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNCÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. SUBSTITUINDO A SERVIDORA INACIA ADELAIDE DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE DE FÉRIAS NESSE PERÍODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 12/12/2011 | 545.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS, COMO DIARISTA, REFERENTE A VINTE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 12/12/2011 | 680.00 | 00032260105491 | MANOEL SILVEIRA SIMOES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REFERENTE A DEZESSETE DIÁRIAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 12/12/2011 | 545.00 | 00076982831434 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO, COMO DIARISTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 12/12/2011 | 545.00 | 00088099016149 | LUIZ GONZAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA GALERIA DA RUA RAUL NUNES DA SILVA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 12/12/2011 | 250.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO NAS VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 12/12/2011 | 1200.00 | 00067545017404 | JOÃO BATISTA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DAFRA/SPEED 150 DE PLACA MOT 9905, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 12/12/2011 | 800.00 | 00007252873498 | ERIZONALDO FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO (FIAT/UNO) DE PLACA MOW 3859, COM ELETRICISTAS, PARA REALZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/201, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 12/12/2011 | 619.00 | 00007588312424 | DINAMERICO JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO AOS ARREDORES DO AÇUDE NOVO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 12/12/2011 | 155.00 | 00008812015450 | JOSE EDVAN ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA), DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 12/12/2011 | 155.00 | 00095337660420 | MARIA FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 12/12/2011 | 1031.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DIARISTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 12/12/2011 | 540.00 | 00002596783410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DOS SÍTIOS BOM JESUS, OLHO D'AGUA DOS MENDES, SÃO JOSÉ DE BELÉM, SANTANA, RIO DE JANEIRO, OLHO D'AGUA DOS COSTAS E CIPÓ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 12/12/2011 | 413.00 | 00020327021420 | JOSÉ ALVES MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 12/12/2011 | 421.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE DIVERSOS CARROS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 12/12/2011 | 207.00 | 00042425360468 | ANTONIO DE PADUA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DIARISTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 12/12/2011 | 25.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS COM (169) XEROX DOS PROCESSOS DE NºS 0392011001820-5 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 12/12/2011 | 1051.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A PARCELA 07/07 DO PARCELAMENTO , CONFORME LEI Nº 10522/2002, DCGO 39.589.905-2.DA COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 12/12/2011 | 3439.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 19ª PARCELA DA PARTE SEGURADO DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960 DE 29 DE JUNHO DE 2009 SOBRE A RCL 2010 NO VALOR DE 3,%.DA COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 12/12/2011 | 3439.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 19ª PARCELA DA PARTE SEGURADO DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960 DE 29 DE JUNHO DE 2009 SOBRE A RCL 2010 NO VALOR DE 3,%.DA COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 12/12/2011 | 2217.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 07/60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.616-4, DA COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 12/12/2011 | 2217.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 07/60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.616-4, DA COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 12/12/2011 | 862.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 07/60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.615-6, DA COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 12/12/2011 | 862.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 07/60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.615-6, DA COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 12/12/2011 | 4925.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 07/60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.906-0.DA COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 12/12/2011 | 4925.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 07/60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.906-0.DA COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 12/12/2011 | 1155.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 07/08 PARCELA DO PARCELAMENTOL, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.907-9.DA COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 12/12/2011 | 1155.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 07/08 PARCELA DO PARCELAMENTOL, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.907-9.DA COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 12/12/2011 | 3377.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DEBCAB 37.244.786-4 + 36.537.3994-8.DA COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 12/12/2011 | 3377.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DEBCAB 37.244.786-4 + 36.537.3994-8.DA COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 12/12/2011 | 7924.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 07/60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.908-7, DA COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 12/12/2011 | 700.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0009082 | 12/12/2011 | 551.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 163 DE SÉRIE CHK 689211 ( PERIODO DE 16/11/2011 A 15/12/2011), JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 12/12/2011 | 825.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 12/12/2011 | 445.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, DIGITALIZAÇÕES, REVELAÇÕES DE FOTOS PARA REVISTA, DIGITAÇÕES E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 12/12/2011 | 361.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 12/12/2011 | 7924.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 07/60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.908-7, DA COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 12/12/2011 | 2354.27 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 07/60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.910-9, DA COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 12/12/2011 | 2354.27 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 07/60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.589.910-9, DA COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 12/12/2011 | 545.00 | 00008427878443 | WANAYZA ARRUDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 12/12/2011 | 664.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 07/60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.006,897-7, DA COMPETENCIA 08/2011.DIVIDA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 12/12/2011 | 662.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 08/60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.006,897-7, DA COMPETENCIA 09/2011.DIVIDA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 12/12/2011 | 660.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 09/60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.006,897-7, DA COMPETENCIA 10/2011.DIVIDA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 12/12/2011 | 658.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A 10/60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 10.522/2002 DCGO 39.006,897-7, DA COMPETENCIA 11/2011.DIVIDA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 12/12/2011 | 516.00 | 00082564930468 | MARIA APARECIDA MARÇAL ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CARRO) CORSA DE PLACA MOD 6869, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 12/12/2011 | 413.00 | 00098259881420 | GRINAURA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 12/12/2011 | 155.00 | 00005651755489 | RAPHAEL FRAGOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 12/12/2011 | 413.00 | 00010317398407 | DANIELE GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 12/12/2011 | 1500.00 | 00003449367404 | MARCELO RODRIGUES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 12/12/2011 | 258.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 12/12/2011 | 207.00 | 00006703880417 | REGINA RAYANE FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 12/12/2011 | 877.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 12/12/2011 | 545.00 | 00087256720459 | JAIR MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 12/12/2011 | 207.00 | 00002208951476 | MARIA VIANES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE NOVEMVRO DE 2011, JUNTO , AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 12/12/2011 | 1050.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 12/12/2011 | 1100.00 | 00003359290445 | ALAN JACKSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 12/12/2011 | 324.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13,14, E 15 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E AO ESCRITÓRIO DE DR. JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 12/12/2011 | 155.00 | 00002361346478 | MARINALVA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 12/12/2011 | 1090.00 | 00058676953449 | MARIA DO SOCORRO FELIX ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 12/12/2011 | 104.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 12/12/2011 | 450.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB,.JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 12/12/2011 | 155.00 | 00002963784457 | EDIVANDRO ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 12/12/2011 | 150.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 12/12/2011 | 413.00 | 00005475940460 | EUZA PAZ JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 12/12/2011 | 361.00 | 00003323851404 | TEREZA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 12/12/2011 | 413.00 | 00007982610480 | IVANIO JOSE AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 12/12/2011 | 500.00 | 00007998905450 | ARTHUR BATISTA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DURANTE VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 12/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DA ÁGUA POTÁVEL DE UM PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA ( CASA DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 12/12/2011 | 497.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DAS CRIANÇAS DE 0 A 07 ANOS E ADOLESCENTES DA FAMÍLIA- PAIF EM COMEMORAÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DO FINAL DE ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 12/12/2011 | 545.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ATUALIZAÇÃO E ENTREVISTAS DO CADIUNICO V7 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 12/12/2011 | 545.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 12/12/2011 | 545.00 | 00007588435429 | ENDERSON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 12/12/2011 | 545.00 | 00003912697477 | GIZELLE VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 12/12/2011 | 545.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM A JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 12/12/2011 | 545.00 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. A 60 HORAS NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 12/12/2011 | 545.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 12/12/2011 | 545.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ATIVIDADES SEMANAIS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO REALIZADAS E ACOMPANHADAS PELOS TECNICOS DO CRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 12/12/2011 | 825.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM CAMINHONETE D-20 DE PLACA KFR-5686, COM A COORDENAÇÃO DO PETI NAS JORNADAS DOS SÍTIOS PARA VISITAS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 12/12/2011 | 299.00 | 00005588923456 | INALDA FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DIARISTA, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 12/12/2011 | 248.00 | 00066053536415 | LUCIMAR TOMAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DIARISTA, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 12/12/2011 | 250.00 | 00021861285434 | JOAO DAVI MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAJOR SILVA LIRA, S/N, NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 12/12/2011 | 619.00 | 00060540486434 | ARLINDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR DE SANFONA, NA ANIMAÇÃO DAS TARDES DE DOMINGO, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 12/12/2011 | 450.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA, S/N,TEIXEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA E NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 12/12/2011 | 4925.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL DA SAÚDE, EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 12/12/2011 | 3377.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL DA SAÚDE, EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 12/12/2011 | 7924.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL DA SAÚDE, EXERCÍCIO DE 2011, REF. AO MÊS 10 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 12/12/2011 | 3439.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL DA SAÚDE, EXERCÍCIO DE 2011, REF. AO MÊS 10 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 12/12/2011 | 2354.27 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL DA SAÚDE, EXERCÍCIO DE 2011, REF. AO MÊS 10 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 12/12/2011 | 2217.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL DA SAÚDE, EXERCÍCIO DE 2011, REF. AO MÊS 10 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 12/12/2011 | 710.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL DA SAÚDE, EXERCÍCIO DE 2011, REF. AO MÊS 10 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 12/12/2011 | 862.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL DA SAÚDE, EXERCÍCIO DE 2011, REF. AO MÊS 10 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 12/12/2011 | 810.00 | 00002892826403 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO ESTADIO O DORJÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 12/12/2011 | 600.00 | 00005500365479 | ANTONIO ROMEU DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ARBITROS QUE ESTÃO ATUANDO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO ESTÁDIO DORJÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 12/12/2011 | 516.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 12/12/2011 | 285.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL (SABONETE, ESCOLA ANTONIO VICENTE HELENO NO SÍTIO CATOLÉ E MANOEL HENRIQUE ALVES NO SÍTIO TAUÁ E ANICETA NUNES LEITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 12/12/2011 | 1090.00 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO SITIO BOM JESUS, NOS HORARIOS DA MANHA E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 12/12/2011 | 309.28 | 00005956226404 | NICODEMOS NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNE 0051 (PARTE DE FREI),KIC 1523 E MNU 7889 (RADIADOR), PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 12/12/2011 | 250.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DA GINCANA CULTURAL DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 12/12/2011 | 46706.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 12/12/2011 | 300.00 | 00048155403491 | ALBANI AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PREDIAL (APTº), LOCALIZADO À RUA JOSÉ FIRMINO FERREIRA, 767, APTº "A". ED. DIVA NÓBREGA, ÁGUA FRIA, JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 12/12/2011 | 150.00 | 00003812243415 | ANTONIO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA DR. JOSÉ CARDOSO, SN, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 12/12/2011 | 250.00 | 00045684758487 | JOSÉ MARCOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO À RUA SÃO VICENTE DE PAULA, S/N, PRINCESA ISABEL-PB, (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 12/12/2011 | 300.00 | 00064623050459 | FRANCISCA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA À RUA DEZESSETE DE JULHO, S/N, CENTRO, CUITÉ - PB. (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO).REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 12/12/2011 | 58951.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 12/12/2011 | 38857.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 12/12/2011 | 13758.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 12/12/2011 | 13758.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 12/12/2011 | 13758.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 12/12/2011 | 13758.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 12/12/2011 | 300.00 | 00042470609453 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS NÓIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA SÃO CRISTOVÃO, S/N, BAIRRO JATOBÁ - PATOS - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 12/12/2011 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA NEWTON SEIXAS, SN - POMBAL-PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO M ÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 12/12/2011 | 100.00 | 00000950393410 | VANUSA LEITE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADA A RUA ANTONIO R. DOS SANTOS,427 - SUME - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 12/12/2011 | 550.00 | 00009456173488 | MALONNY YOHAN ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 KS, DE PLACA MOD 9387, DESTINADA AO DESLOCAMENTO DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 12/12/2011 | 300.00 | 00002520992492 | MARIA DE LOURDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL( APTO 1 1ºANDAR), LOCALIZADA A RUA SINFRONIO NAZARÉ, 59, SOUSA - PB (CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 13/12/2011 | 602.25 | 00026629380568 | MARIA JOSE FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E OVOS DE CAPOEIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO (PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR).. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 13/12/2011 | 545.00 | 00050026402491 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA,NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, , SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRACI DOS ANJOS DE MELO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.NO HORARIO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10713-1 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 13/12/2011 | 2500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A COMEMORAÇÃO DO REVEILLON DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 13/12/2011 | 1000.00 | 00003847164406 | MIGUEL IVANILSON GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO, LOCALIZADO À RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE Nº003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 13/12/2011 | 3615.92 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0009226 | 13/12/2011 | 470.73 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0009239 | 13/12/2011 | 4250.45 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 13/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DA ÁGUA POTÁVEL DE UM PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA ( CASA DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 13/12/2011 | 38.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, VENCIMENTO DE DEZEMBRO DE 2011, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 13/12/2011 | 545.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 13/12/2011 | 545.00 | 00009285886450 | KERLLY OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DESENHO E PINTURA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 13/12/2011 | 545.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM A JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 13/12/2011 | 545.00 | 00010084331445 | MAYRLA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ENTREVISTAS DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA NA VERSÃO V7 DO CADUNICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0009231 | 13/12/2011 | 1879.31 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SIENA DE PLACA MOO-8953, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 13/12/2011 | 1008.00 | 00098258508415 | GEOVANA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 13/12/2011 | 130.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DESPESA DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO E IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 13/12/2011 | 545.00 | 00003331306428 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 13/12/2011 | 179.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGASDE CELULAR CLARO E TIM , JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 13/12/2011 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 13/12/2011 | 387.00 | 00004683230402 | ADALBERTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0009232 | 13/12/2011 | 8073.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODISEL E GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS: CAÇAMBA AAA-3333, CAMINHÃO BSE-1143, TRATOR FORD 0003 E MOTO HONDA MNU-7980, LOCADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Promoção de Campanhas de Vacinação Animal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 13/12/2011 | 825.00 | 00005979108475 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA, OCORRIDA EM TODAS AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Promoção de Campanhas de Vacinação Animal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 13/12/2011 | 825.00 | 00024714831860 | ERMISSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA, OCORRIDA EM TODAS AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0009233 | 13/12/2011 | 8658.20 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO KID-7605 E AOS VEÍCULOS:TRATOR MASSEY FERGUSON E TRATOR NEW HOLAND, LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 13/12/2011 | 100.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MENSAGENS NATALINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TODOS OS TEIXEIRENSES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 13/12/2011 | 545.00 | 00008227288421 | ROSA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0009222 | 13/12/2011 | 801.50 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DANDO PLANTÕES DE 24 HORAS , SUBSTITUINDO O SERVIDOR URBANO BATISTA DA SILVA QUE ENCONTRAVA-SE DE FÉRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 13/12/2011 | 2000.00 | 00009848967400 | ELIOTÉRIO BENÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MOG 5488, LOCADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA LEVAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 13/12/2011 | 120.00 | 00004878954442 | MARIA LUSIVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 13/12/2011 | 23.13 | 00002959088409 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 13/12/2011 | 96.87 | 00008067059497 | ANA PAULA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 13/12/2011 | 80.00 | 00005548156489 | MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 13/12/2011 | 432.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( ANTONIO ALBERTO DE LIRA CRISPIM), NO DECORRER DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 13/12/2011 | 60.00 | 00001383882452 | ANTÔNIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 13/12/2011 | 90.00 | 00001781676496 | MARIA KATIANE RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 13/12/2011 | 50.00 | 00095344586434 | ANGELA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 13/12/2011 | 22.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 13/12/2011 | 100.00 | 00006768312499 | MARIA LUCIA FERNANDES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 13/12/2011 | 80.00 | 00005475870403 | BRUNA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 13/12/2011 | 70.00 | 00004449338758 | SALOME RIBEIRO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 13/12/2011 | 18.17 | 00003328523421 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 14/12/2011 | 2030.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK-FRANCISCO D.B.MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO MOP 0300, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0009262 | 14/12/2011 | 420.00 | 11949018000150 | JOVANICE LUCENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS (12 GLP13KG), DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 14/12/2011 | 1643.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNU 7691 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 14/12/2011 | 545.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO SOLANO TELES GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 14/12/2011 | 545.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS ALUNOS CONCLUINTES DOS 5º E 9º ANOS DAS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS, MARIA NUNES FERREIRA, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JOSÉ ELIAS DE AMORIM E MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, PARA APRESENTAÇÃO DA VALSA DE CONCLUSÃO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 14/12/2011 | 350.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA ESCOLA MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS (TELECURSO) E PARA O PLANEJAMENTO FINAL COM OS PROFESSOTRES E EQUIPE TÉCNICA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 14/12/2011 | 104.00 | 00003956087402 | LUZIA RITA NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PALESTRA FEITA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS JUNTO AOS ALUNOS DOS 3º, 4º E 5º ANOS, SOBRE EDUCAÇÃO SEXUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 14/12/2011 | 100.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE MENSAGENS NATALINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TODOS OS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 14/12/2011 | 75.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA KIC 1523 E MNE 0051, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 14/12/2011 | 545.00 | 00003939401447 | RAUNEIDE NUNES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PALOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGÓGICA NA ESCOLA MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS , SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO MOURA RODRIGUES (DE LICENÇA MATERNIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 15/12/2011 | 100.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.696-X, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 15/12/2011 | 3410.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.696-X, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% E 40%, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 15/12/2011 | 125.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MÃO, COM DIVULGAÇÕES DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 15/12/2011 | 220.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E TROCA DE ÓLEO DO ÔNIBUS DE PLACA MQE 8015 E KIC 1523, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 15/12/2011 | 158.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 15/12/2011 | 418.56 | 00003165174458 | JOSCENILDO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NA CONCLUSÃO DOS 5º E 9º ANOS DAS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS, MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, MARIA NUNES FERREIRA E JOSÉ ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 15/12/2011 | 1355.00 | 00005850333401 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FÍSICO(CASA DE SHOW OLIMPPU'S HALL), PARA REALIZAÇÃO DAS CONCLUSÕES DOS 5º E 9º ANOS DAS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, MARIA NUNES FERREIRA, MARIA DAS DORES E JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0009278 | 15/12/2011 | 3930.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: SPRINTER LCZ-1271, LOCADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E AS DUAS UNIDADES MÓVEIS DE PLACAS MNY 0823 E BUD 7172, AMBAS PERTENCENTES AS CINCO UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0009280 | 15/12/2011 | 1500.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DAS UNIDADES III E IV PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO ACOORDENADORA DA EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 15/12/2011 | 200.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECOLHIMENTO DE LIXO DAS CINCO UNIDADES DO PSF DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 15/12/2011 | 400.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES DO PAB (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 15/12/2011 | 300.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES DO PAB (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA) REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 15/12/2011 | 350.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF, LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO LIRA, SN NESTA CIDADE,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 15/12/2011 | 350.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA III-PSF, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA,S/N NESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 15/12/2011 | 300.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA PROJETADA - AGUA AZUL -TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) UNIDADE II, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0009289 | 15/12/2011 | 1444.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS APAC'S(CAPS) SIH01 E SIH02 (HOSP.SANCHO LEITE) E SIA/SUS (CAPS,HOSPITAL - POLICLÍNICA E SECRETARIA DE SAÚDE, PSF,NASF E TDF-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0009290 | 15/12/2011 | 1400.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VW/GOL 1.0 DE PLACA KJT 4192, A DISPOSIÇÃO DO CAPS, LEVANDO O MÉDICO PARA VISITAS EM DOMICÍLIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 15/12/2011 | 800.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG DE PLACA NPX 5196, A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE MATERIAL, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA PARA VISITAR AS UNIDADES , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.PELO PROJETO CER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 15/12/2011 | 70.07 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA UMA CAPACITAÇÃO GAL ( GERENCIA AMBIENTAL LABORATORIAL), REALIZADA NA CIDADE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2011 NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 15/12/2011 | 545.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 15/12/2011 | 65.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE CILINDRO DO TONNER 105-SANSUNG, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 15/12/2011 | 263.50 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES , DESTINADOS AO SECRETARIADO PREFEITO E TESOUREIRA, QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIÃO NO SETOR JURÍDICO E CONTÁBIL DE CLAIR LEITÃO, PARA DISCUTIR METAS ATINGIDAS PELO FPM, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 15/12/2011 | 11.50 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEMS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0009279 | 15/12/2011 | 20003.20 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AS AMBULÂNCIAS: DOBLÔ DE PLACA HXD4122, SAVEIRO MOT 9212 E PARATI MOP 0300, PERTENCENTES AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 15/12/2011 | 1341.00 | 00049174525468 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR 292, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 15/12/2011 | 170.00 | 00067546773415 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 16/12/2011 | 110.00 | 00005957511480 | ERIVANIO SOBRINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 16/12/2011 | 207.00 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM DEFLETOR, DESTINADO AO CAMINHÃO 11.000, CAÇAMBA. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 16/12/2011 | 150.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 14 DE NOVEMBRO E 01,05 E 09 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ªDELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 16/12/2011 | 689.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO EM CONTA DO ICMS (8695-9) EM FAVOR DA UNIÃO, PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DESTA EDILIDADE NO JORNAL OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 16/12/2011 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, NA RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA, REF. AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 16/12/2011 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, NA RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA, REF. AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 16/12/2011 | 16.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, NA RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA, REF. AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 16/12/2011 | 16.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, NA RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 16/12/2011 | 11.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF I (NOVA TEIXEIRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 16/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE DE SAÚDE IV (PSF) DR. ESDRAS GUEDESNA RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE, SN, REF. AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 16/12/2011 | 115.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADDE DE SAÚDE II, NA RUA FRANCISCO MARTINS ALVES, DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 16/12/2011 | 22.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCADO,NA RUA DARIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V - PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 16/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADDE DE SAÚDE II, NA RUA FRANCISCO MARTINS ALVES, DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 16/12/2011 | 45.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCADO,NA RUA DARIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V - PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 16/12/2011 | 1134.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KGW-3095, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RESTANTE DO MÊS DE NOVEMBRO E UMA PARTE DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 16/12/2011 | 260.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRABALHOS XEROGRÁFICOS, PARA O NASF (NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA) E PSE( PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 16/12/2011 | 200.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA,06, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 16/12/2011 | 545.00 | 00098259644487 | MARCOS ANTÔNIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS MIX ES, 2010 COR VERMELHA DE PLACA 6197/PB, LOCADA PARA O PROGRAMA SIS ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 16/12/2011 | 545.00 | 00098259644487 | MARCOS ANTÔNIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS MIX ES, 2010 COR VERMELHA DE PLACA 6197/PB, LOCADA PARA O PROGRAMA SIS ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 16/12/2011 | 20.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCADO, NA RUA MAJOR SILVA LIA, 06, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 16/12/2011 | 33.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA ,NA RUA MAJOR SILVA LIRA, 06, NESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 16/12/2011 | 560.00 | 00047821493449 | ANTÕNIO SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85 QUENTINHAS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Construção de Quadras Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0009298 | 16/12/2011 | 49442.19 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO AGUA AZUL NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0309061-79/2009 E PROGRAMA ME/ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 16/12/2011 | 1031.00 | 00065888545104 | LENILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO BAILE DE FORMATURA E CONCLUSÃO DOS 5º E 9º ANOS DAS ESCOLA SILVEIRA DANTAS, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, MARIA NUNES FERREIRA, MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE E JOSÉ ELIAS DE AMORIM, REALIZADA NO DIA 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 16/12/2011 | 415.00 | 00017474062879 | VALMIR FRREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA COMEMORAÇÃO E ENTREGA DE PRESENTES DO DIA DA CRIANÇA NA ESCOLA ANTONIO VICENTE HELENO NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 16/12/2011 | 673.20 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DAS DORES FERREIRA RAMALHO EM SUBSTITUIÇÃO A SILVEIRA BRAZ , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 19/12/2011 | 588.00 | 00003346146430 | MARIA MADALENA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. (PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR 30%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012011 | 0009325 | 19/12/2011 | 4983.51 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICROONIBUS/MNU 7889 E NQJ 5690, ONIBUS/MNE 0051, MNH 2279 E KIC 1523, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 19/12/2011 | 88.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 19/12/2011 | 83.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 19/12/2011 | 78.57 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS - MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA DE COSTURA DA SALA DE CURSOS, DADO AOS BANEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 19/12/2011 | 113.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Ampliação, Aquisição de Equipamentos p/o Hospital Sancho Leite e Posto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362011 | 0009776 | 19/12/2011 | 29326.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS PERMANENTES DESTINADOS A SALA DE CIRURGIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 19/12/2011 | 938.69 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO EM CONTA DO FUS (8739-4) DO SEGURO DO VEÍCULO DOBLÔ CARGO 1.8 8V / 16V (FLEX) A/G 2P , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 19/12/2011 | 750.00 | 00003937409432 | IVAN SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REALIZANDO CONSERTOS NA SALA DE CIRURGIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 19/12/2011 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UM EXAME RADIOLÓGICO, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Ampliação, Aquisição de Equipamentos p/o Hospital Sancho Leite e Posto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362011 | 0009333 | 19/12/2011 | 41708.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS PERMANENTES DESTINADOS A SALA DE CIRURGIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 20/12/2011 | 1067.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM DEBITO, NA CONTA DO FUS (8739-4), PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS-UNIDADES DO PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 20/12/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 20/12/2011 | 2511.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0009359 | 20/12/2011 | 2328.23 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES , DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E EQUIPE TECNICA DE ASSISTENCIA AO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 20/12/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 20/12/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082011 | 0009351 | 20/12/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 20/12/2011 | 414.70 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PREFEITO E SECRETÁRIOS, QUANDO EM VIAJEM `CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 20/12/2011 | 1330.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK-FRANCISCO D.B.MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, DE RETÍFICA, REPAROS E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SIENA MOO 8953, . LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 20/12/2011 | 12345.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS (8695-9), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 20/12/2011 | 1375.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº01.097/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0009355 | 20/12/2011 | 13270.80 | 12209627000136 | SANTA FÉ E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 60 HORAS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA ESCAVAÇÃO DE VALAS, ENCHIMENTO DE MATERIAL, LIXO E ENTULHOS E 123 HORAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE COM CAPACIDADE P/ 6M³, PARA TRANSPORTE DE PIÇARRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 20/12/2011 | 3991.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO EM CONTA DO ICMS (8.695-9) PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REREFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 20/12/2011 | 121.00 | 00087256177453 | EVERLANGE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INCENTIVO DA VACINA E REGISTRO NO DIA "D" DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 20/12/2011 | 121.00 | 00005184348425 | GILSON FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INCENTIVO DA VACINA E REGISTRO NO DIA "D" DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 20/12/2011 | 121.00 | 00005954852430 | RENATOA ARRUDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INCENTIVO DA VACINA E REGISTRO NO DIA "D" DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 20/12/2011 | 121.00 | 00005261283485 | ROBSON JOSE FRAGOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INCENTIVO DA VACINA E REGISTRO NO DIA "D" DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 20/12/2011 | 121.00 | 00003440226417 | REGINALDO GONÇALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INCENTIVO DA VACINA E REGISTRO NO DIA "D" DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 20/12/2011 | 121.00 | 00082562130430 | ROBERTO DOS SANTOS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INCENTIVO DA VACINA E REGISTRO NO DIA "D" DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 20/12/2011 | 121.00 | 00004553030454 | JOSE LEONIAS GONZAGA FERNANDES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INCENTIVO DA VACINA E REGISTRO NO DIA "D" DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 20/12/2011 | 121.00 | 00000890671427 | JAQUES EUGÊNIO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INCENTIVO DA VACINA E REGISTRO NO DIA "D" DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 20/12/2011 | 121.00 | 00087256070497 | PEDRO ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INCENTIVO DA VACINA E REGISTRO NO DIA "D" DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 20/12/2011 | 250.20 | 00098259644487 | MARCOS ANTÔNIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INCENTIVO DA VACINA E REGISTRO NO DIA "D" DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0009345 | 20/12/2011 | 860.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009346 | 20/12/2011 | 3500.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRAS-SONOGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132011 | 0009347 | 20/12/2011 | 2114.42 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRAS-SONOGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0009360 | 20/12/2011 | 200.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E E ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS TOCADORES (VIOLEIROS) QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DA SEMANA CULTURAL, OCORRIDA NO MES DE AGOSTO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 21/12/2011 | 310.00 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO NATAL DE 2011 DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 21/12/2011 | 310.00 | 00004705824482 | JEOVA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO NATAL DE 2011 DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 21/12/2011 | 310.00 | 00007588435429 | ENDERSON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO NATAL DE 2011, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 21/12/2011 | 1500.00 | 00005850333401 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FÍSICO, COMO TAMBÉM OS EQUIPAMENTOS NELE CONTIDOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DE ARTE E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 21/12/2011 | 545.00 | 00004048625438 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MÓVEL PERTENCENTE AO PROGRAMA DO PSF ( PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0009386 | 21/12/2011 | 2600.00 | 13898765000132 | JOSE ADEILMO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DAS UNIDADES I E II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 21/12/2011 | 227.00 | 00098261266400 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DOZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 21/12/2011 | 60.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 21/12/2011 | 104.00 | 00006991633402 | MARIA JOSE PEREIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 21/12/2011 | 104.00 | 00095334556400 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 21/12/2011 | 310.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE SPOTS EDUCATIVOS PARA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0009410 | 21/12/2011 | 1750.00 | 11949018000150 | JOVANICE LUCENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242011 | 0009411 | 21/12/2011 | 1435.00 | 11949018000150 | JOVANICE LUCENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0009363 | 21/12/2011 | 9405.48 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SEREVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA JOSÉ IVANILDO ALVES PEREIRA NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA - PB , CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0310050-67/2009 E PROGRAMA MCIDADE/PRO - MUNICÍPIO PEQUENO PORTE. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 21/12/2011 | 545.00 | 00005657218442 | ELISANGELA FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 21/12/2011 | 258.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 21/12/2011 | 207.00 | 00005144415423 | RAIMUNDA FRAGOSO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 21/12/2011 | 207.00 | 00071455906468 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 21/12/2011 | 464.00 | 00042175518434 | JOSE GENALDO FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO BARRO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS GALERIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 21/12/2011 | 400.00 | 00007024609400 | RICARDO MENDES MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN, DE PLACA NQJ 2455, PARA DESLOCAMENTO DOS ELETRICISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 21/12/2011 | 464.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 21/12/2011 | 545.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PLANTAS DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 21/12/2011 | 230.00 | 00001189805804 | JOSE MOACIR ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MOTO LOTADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 21/12/2011 | 50.00 | 00036525111404 | JOAO ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO, AO SERVIDOR JOÃO ROBERTO GOMES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 21/12/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A ALTERAÇÃO DA CONTRAPARTIDA P/ 4.474,82 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0310050-671/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 21/12/2011 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 21/12/2011 | 430.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE AO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 21/12/2011 | 207.00 | 00009501128440 | MIRELLY DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 21/12/2011 | 258.00 | 00058677291415 | JOSE EVERALDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CATORZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 21/12/2011 | 258.00 | 00004014629430 | MARIA APARECIDA ALVES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CATORZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 21/12/2011 | 300.00 | 00098262351487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SEGUNDO ANDAR DE UM IMÓVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO E ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 21/12/2011 | 1400.00 | 00004920801432 | ROBERTO AMORIM DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRÊS VIAGENS EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA BNR 5821, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS E PRA RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O IMIP DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 21/12/2011 | 310.70 | 00050700278400 | JOSÉ ERNANES DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 21/12/2011 | 516.00 | 00008658390420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 21/12/2011 | 516.00 | 00004338474416 | APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 21/12/2011 | 350.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZENOVE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 21/12/2011 | 310.00 | 00007992172477 | FELIPE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 21/12/2011 | 130.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 21/12/2011 | 150.00 | 00082561281434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM UM NEUROLOGISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 21/12/2011 | 180.00 | 00005305892490 | ELENICE GRAÇAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 21/12/2011 | 130.00 | 00010525635467 | EDMARCIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 21/12/2011 | 100.00 | 00010243455488 | MARIA KATYANNE DA COSTA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 21/12/2011 | 150.00 | 00006315402453 | ANTONIO TIMOTEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 21/12/2011 | 516.00 | 00006977072458 | ANA KALIANY FRAGOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 21/12/2011 | 413.00 | 00013951696400 | GASPAR JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 21/12/2011 | 90.00 | 00009516899404 | MARIA BETANIA DOS SANTOS BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO ORTOPÉDICO, DESTINADA SUA FILHA MENOR DE IDADE, EMANUELLY YASMIN DOS SANTOS, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 21/12/2011 | 500.00 | 00004181389405 | SEVERINA REJANE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 21/12/2011 | 90.00 | 00050700057404 | DAMIAO DIAS ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 21/12/2011 | 50.00 | 00001316747492 | JOSILENE MARQUES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 21/12/2011 | 180.00 | 00004534082495 | RAIMUNDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 22/12/2011 | 150.00 | 00006646305455 | MARIA DAS GRAÇAS DA S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 22/12/2011 | 645.00 | 00003937409432 | IVAN SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO TELHADO E CONFECÇÃO DE UMA BICA DE ZINCO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 22/12/2011 | 1027.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO EM CONTA DO FUS (8739-4) DO SEGURO DO VEÍCULO S-10 TORNADO (C.DUPLA) 4X4 2.8 TB - IC DIES. 4P, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 22/12/2011 | 545.00 | 00005609990467 | MARIA NAZILDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 22/12/2011 | 310.00 | 00005119259480 | MARIA JOSÉ GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A DEZESSETE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 22/12/2011 | 545.00 | 00002987770456 | MARIA ROSILENE A. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 22/12/2011 | 413.00 | 00029921260472 | LOURIVAL FELIX DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 22/12/2011 | 324.00 | 00020505779404 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE OBRAS, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA,NOS DIAS 26,27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2011 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 22/12/2011 | 930.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA ENTREGA DE MERENDA DAS JORNADAS DOS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO, ONOFRE, SÃO FRANCISCO E SERRA VERDE NO HORARIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 22/12/2011 | 592.00 | 00003535632420 | SULEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 22/12/2011 | 1200.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO CRAS, EXECUTANDO SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0009428 | 22/12/2011 | 649.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA,DURANTE A ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO V7 NO MÊS DE OUTUBROBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0009429 | 22/12/2011 | 998.94 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072011 | 0009430 | 22/12/2011 | 1174.16 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DE TEIXEIRA (PETI), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252011 | 0009431 | 22/12/2011 | 500.20 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS TECNICOS DO CRAS SEMANALMENTE, JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0009432 | 22/12/2011 | 450.87 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0009433 | 22/12/2011 | 1001.49 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0009434 | 22/12/2011 | 1200.99 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM AS JORNADAS AMPLIADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 22/12/2011 | 300.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ALUGUEL DE TOALHAS PARA MESA E ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE, PARA UMA CAPACITAÇÃO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2011.REALIZADA NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS CINCO UNIDADES DO PSF, HSL. AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, PARA TRATAR DE MELHORIAS E SANAR FALHAS EXISTENTES EM PROGRAMA COMO SIS FERRO, SISVAN, AIH'S E PLANO DE CONTIGÊNCIA DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 22/12/2011 | 260.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA UNIDADE IV DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 22/12/2011 | 700.00 | 00035038900410 | GERALDO MARGELA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES LEITE DE SOUZA, S/N, LOTE10- QUADRA T, BAIRRO NOVA TEIXEIRA, TEIXEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE I DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 22/12/2011 | 700.00 | 00035038900410 | GERALDO MARGELA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES LEITE DE SOUZA, S/N, LOTE10- QUADRA T, BAIRRO NOVA TEIXEIRA, TEIXEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE I DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0009417 | 22/12/2011 | 4500.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262011 | 0009435 | 22/12/2011 | 474.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORO GLICOSADO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0009436 | 22/12/2011 | 57.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL , DESTINADO AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0009437 | 23/12/2011 | 255.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 23/12/2011 | 857.00 | 00080561560463 | JOANA D ARC MARTINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E PSICOPEDAGOGA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 23/12/2011 | 180.00 | 00063099241334 | SIMONICA TELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 23/12/2011 | 545.00 | 00010084331445 | MAYRLA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ENTREVISTAS DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA NA VERSÃO V7 DO CADUNICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 23/12/2011 | 545.00 | 00007976770462 | FELIPE NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA V7 DO CADASTRO UNICO PBF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 23/12/2011 | 545.00 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO DO CADÚNICO NAS CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 23/12/2011 | 545.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA V7 DO CADASTRO UNICO PBF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 23/12/2011 | 545.00 | 00006426369403 | WEYDSON DE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA VISITAS DOMICILIARES EM ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFÍCIÁRIAS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 23/12/2011 | 545.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ATUALIZAÇÃO E ENTREVISTAS DO CADIUNICO V7 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 23/12/2011 | 545.00 | 00007777367480 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFORÇO ESCOLAR JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 23/12/2011 | 545.00 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR E MONITOR DAS AULAS DE DANÇAS DE CAPOEIRA DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENCIADO PELO CRAS NA ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 23/12/2011 | 545.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇAS DO GRUPO PERNAS DE PAU DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 23/12/2011 | 545.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR E MONITOR DA BANDA DE FANFARRA REFERENCIADA PELO CRAS, DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100052011 | 0009453 | 23/12/2011 | 801.45 | 00056877773420 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 23/12/2011 | 545.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 23/12/2011 | 545.00 | 00006836254460 | JOSE DJAVAN DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 23/12/2011 | 545.00 | 00009285886450 | KERLLY OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DESENHO E PINTURA EM POTES DE BARRO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 23/12/2011 | 545.00 | 00009505762470 | JOSÉ JACKSON GUEDES MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇAS E PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM OS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 23/12/2011 | 545.00 | 00007070761457 | JOSE JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM CARRO PARA DUAS VIAGENS À CIDADE DE SOUSA-PB COM A COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, PARA UMA CAPACITAÇÃO ESTADUAL NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO( SEMINÁRIO DE ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 23/12/2011 | 545.00 | 00007588435429 | ENDERSON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 23/12/2011 | 545.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABVALHO INFANTIL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 23/12/2011 | 545.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM A JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 23/12/2011 | 545.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 23/12/2011 | 545.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 23/12/2011 | 545.00 | 00004623187454 | JAQUELINE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM A JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 23/12/2011 | 545.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 23/12/2011 | 545.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 23/12/2011 | 545.00 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. A 60 HORAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 23/12/2011 | 545.00 | 00008896193443 | JAILMA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NA ZONA URBANA NO HORÁRIO DA TARDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 23/12/2011 | 545.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 23/12/2011 | 545.00 | 00009456165469 | ELIANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 23/12/2011 | 1578.57 | 00005418338471 | ANA PAULA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, JUNTO AO PROGRAMA CREAS, DURANTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 23/12/2011 | 1578.57 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 23/12/2011 | 441.35 | 00088541061434 | FRANCISCO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VISITAS DOMICILIARES COM OS TECNICOS DO CREAS , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 23/12/2011 | 545.00 | 00007070761457 | JOSE JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM CARRO PARA VISITAS DOMICILIARES COM OS TECNICOS DO CREAS NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 23/12/2011 | 1578.57 | 00002147189480 | DANILO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 23/12/2011 | 545.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NAS ATIVIDADES REALIZADAS SEMANALMENTE E NO PASSSEIO NA CIDADE DE SOLIDÃO-PB, ACOMPANHADCOS PELOS TECNICOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 23/12/2011 | 272.50 | 00004705824482 | JEOVA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS TECNICOS DO CRAS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA CONFRATERNIZAÇÃO DO FINAL DE ANO, COM AS CRIANÇAS DE 07 A 15 ANOS, BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENCIADAS PELO CRAS, DESTE MUNIC[ÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 23/12/2011 | 545.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO ÀS CRIANÇAS DE 07 À 15 ANOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA PETI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 23/12/2011 | 545.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 23/12/2011 | 545.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFORÇO ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 23/12/2011 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO EM CONTA DO ICMS (8695-9) EM FAVOR DA UNIÃO, PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DESTA EDILIDADE NO JORNAL OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009478 | 23/12/2011 | 850.00 | 00003458525408 | ERINALDO GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 23/12/2011 | 880.00 | 00063099241334 | SIMONICA TELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO PNAE DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 23/12/2011 | 100.00 | 00005141470407 | CLAUDIANA TENORIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA OFTALMOLOGICA), DESTINADA A SUA FILHA MENOR (MARIA CAMILA CAMPOS FRAGOSO) PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 26/12/2011 | 681.25 | 00010780288424 | EDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, SUBSTITUINDO O SERVIDOR DAMIÃO ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 26/12/2011 | 681.25 | 00007209944460 | JOSE GUSTAVO CAMPOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL SANCHO LEITE, , SUBSTITUINDO SERVIDOR JOSE GUEDES NETO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 26/12/2011 | 490.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 26/12/2011 | 500.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTUÇÃO DE PEDRAS NO SÍTIO SABONETE, LIVRAMENTO E BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZ DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 26/12/2011 | 351.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 26/12/2011 | 950.00 | 00005847143435 | WELTON GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 19 (DEZENOVE ) DIAS, NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SABONETE, LIVRAMENTO E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 26/12/2011 | 950.00 | 00005374532456 | ARNOBIO GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SABONETE, LIVRAMENTO E BOA VISTA, ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 26/12/2011 | 1000.00 | 00065060431487 | CAIO MARIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO SÍTIO SABONETE, LIVRAMENTO E BOA VISTA,NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 26/12/2011 | 700.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 26/12/2011 | 170.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 26/12/2011 | 570.00 | 00040344150453 | LUIZ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA RURAL DE POÇOS PARA O SÃO FRANCISCO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 26/12/2011 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 26/12/2011 | 140.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO ACESSO A INTERNET PARA O BOLSA FAMÍLIA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 26/12/2011 | 140.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 26/12/2011 | 140.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 26/12/2011 | 140.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 26/12/2011 | 545.00 | 00004623187454 | JAQUELINE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFORÇO ESCOLAR JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE NOVENBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 26/12/2011 | 413.00 | 00049174940449 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 27/12/2011 | 115.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS E AVISOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 27/12/2011 | 82.40 | 00029519268472 | JOANA D`ARC DANTAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE BOLO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO ENCERRAMENTO DOS COLETIVOS DE 2011, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 27/12/2011 | 255.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRABALHOS XEROGRÁFICOS, PARA O NASF (NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 27/12/2011 | 265.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRABALHOS XEROGRÁFICOS, PARA AS CINCO UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 27/12/2011 | 800.00 | 00005701036499 | SIDNEY ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO HONDA/CG, ANO 1985, COR VERMELHA, PLACA MNA 8068/PB, FAZENDO VIAGENS PARA O NASF (NUCLEO DE APOIO SAÚDE DE FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 27/12/2011 | 300.00 | 00005850333401 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FÍSICO(CASA DE SHOW OLIMPPU'S HALL), POR DUAS HORAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS 9º ANOS DA ESCOLA MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS, NA CONCLUSÃO DA FASE, REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 27/12/2011 | 8592.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 30/81, JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DP PREDIO PUBLICO (PM TEIXEIRA SEDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 27/12/2011 | 626.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB (SEDE) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 27/12/2011 | 2169.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS (8695-9), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS) DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032011 | 0009506 | 27/12/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 27/12/2011 | 1557.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA M00 8953 (SIENA) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 27/12/2011 | 3128.13 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 292, PERTENCENTE A A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0009509 | 27/12/2011 | 2025.68 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0009510 | 27/12/2011 | 1825.17 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0009511 | 27/12/2011 | 1422.61 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0009517 | 28/12/2011 | 2064.20 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0009518 | 28/12/2011 | 2488.11 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0009519 | 28/12/2011 | 2148.32 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 28/12/2011 | 50.00 | 00009516901409 | MARLENE DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 28/12/2011 | 60.00 | 00004378908484 | MARIA CÍCERA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 28/12/2011 | 50.00 | 00005957241407 | ITAMAR SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 28/12/2011 | 70.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 28/12/2011 | 80.00 | 00008349892471 | VANESSA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 28/12/2011 | 90.00 | 00008472264416 | DANUBIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 28/12/2011 | 100.00 | 00002933176408 | JOSE LUIZ DA ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 28/12/2011 | 1834.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O AUTOMÓVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MNJ 6722 - PRISMA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 28/12/2011 | 1000.00 | 00034506683404 | MARIA DO SOCORRO S. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COZINHEIRA) DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 28/12/2011 | 516.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE CIFRÃO DAS PIAS DOS BANHEIROS E COZINHA DO HOSPITAL SANCHO LEITE E CONSERTO DE DESCARGAS DOS BANHEIROS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 28/12/2011 | 1034.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DA ENCANAÇÃO DE TODA A COZINHA E DOS BANHEIROS DO HOSPITAL SANCHO LEITE HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 28/12/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722,,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 28/12/2011 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT 9212,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 28/12/2011 | 30.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP 0300,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 28/12/2011 | 30.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACA HXD 4122PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 28/12/2011 | 30.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT 9212,PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 28/12/2011 | 61.86 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E AVISOS EM GERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 28/12/2011 | 65.60 | 11114350000103 | G. AQUILES C. DE S. JUNIOR ME- CASA NOVA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA RETRATOS(BRINDES), PARA SORTEIO REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA PARA OS SERVIDORES DA MESMA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 28/12/2011 | 295.83 | 05773243000429 | FRANCO BENELL TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JOGO DE CAMA, CONJUNTO DE CHÁ, TOALHA DE BANHO(BRINDES), EM SORTEIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA MESMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.CUPONS DE NºS 242 E 243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0009520 | 28/12/2011 | 165.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SÍTIO POÇOS DE CIMA PARA A GUARITA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 28/12/2011 | 805.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO RIACHO VERDE PELA MANHÃ E A TARDE PARA O CATOLÉ,, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 28/12/2011 | 794.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL (SÍTIO CORONEL), NO HORARIO DA TARDE E ENTREGA DE MERENDA NO SÍTIO ONOFRE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 28/12/2011 | 160.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL ( CATOLE COMUNITÁRIO), NO HORÁRIO DA TARDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 28/12/2011 | 520.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL (ESCOLA DO SÃO FRANCISCO), REF. AO MES NOVEMBRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292011 | 0009526 | 28/12/2011 | 680.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DE TONNERS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA NO SÍTIO FAVA DE CHEIRO, FORMATAÇÃO ECONSERTO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 28/12/2011 | 250.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DO BAILE DAS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS, MARIA NUNES FERREIRA E MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE , REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 28/12/2011 | 240.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO SABONETE,ESCOLA ANICETA NUNES LEITE NO SÍTIO SÃO FRANCISCO, MANOEL HENRIQUE ALVES NO SÍTIO TAUÁ E ESCOLA ANTONIO VICENTE HELENO NO SÍTIO CATOLÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 28/12/2011 | 530.00 | 00005272891406 | ALEXSANDRO LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A SUPERVISORA, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DO TANQUE DO NNOVILHO, OLHO D'AGUA DOS COSTAS, SÃO JOSÉ DE BELÉM E BOM JESUS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0009521 | 28/12/2011 | 2328.26 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 29/12/2011 | 145.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0009549 | 29/12/2011 | 6000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CAPS, NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 29/12/2011 | 2216.00 | 00007570723481 | CIBELLY LUCENA LACET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE II DO PSF DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MIKALINES MARTINS RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00003044772494 | JOSE MARCONE FELIX BRUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO GM/ CORSA WIND DE PLACA JEZ 4567/DF, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO NASF (NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA) PARA AS CIDADES QUE FAZEM PARTE DO CONSÓRCIO (DESTERRO, CACIMBAS E MATURÉIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0009607 | 29/12/2011 | 2219.85 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA (100KG) E MOÍDA(103GK) , DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100052011 | 0009573 | 29/12/2011 | 801.45 | 00056877773420 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 29/12/2011 | 857.00 | 00080561560463 | JOANA D ARC MARTINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E PSICOPEDAGOGA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 29/12/2011 | 545.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFORÇO ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 29/12/2011 | 545.00 | 00008896193443 | JAILMA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NA ZONA URBANA NO HORÁRIO DA TARDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 29/12/2011 | 315.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 29/12/2011 | 200.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO COMO FORMA DE APOIO CULTURAL PARA AJUDAR NAS DESPESAS E MANUTENÇÕES DA EMISSORA DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 29/12/2011 | 104.00 | 00088772322349 | JOSE GERALDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, NA RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 29/12/2011 | 104.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 29/12/2011 | 3995.00 | 00033936366420 | JOSÉ WILSON C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SOM, PARA A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDO NOS DIAS 23,24 E 25 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, COMO FORMA DE APOIO AO TURISMO RELIGIOSO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 29/12/2011 | 150.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MÃO, COM DIVULGAÇÕES DOS EVENTOS, REUNIÃO DE PAIS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 29/12/2011 | 545.00 | 00003939401447 | RAUNEIDE NUNES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PALOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGÓGICA NA ESCOLA MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS , SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO MOURA RODRIGUES (DE LICENÇA MATERNIDADE).REFERENTE AO M ÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 29/12/2011 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 18.201-X NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 29/12/2011 | 16.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1259-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 29/12/2011 | 900.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 14696-X, DOS FUNCIONÁRIOS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 29/12/2011 | 330.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL( SITIO SANTO AGOSTINHO) , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009579 | 29/12/2011 | 1240.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 29/12/2011 | 680.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL. DESTINO AO SÍTIO CATOLÉ DOS MACHADOS PELA MANHÃ E PARA O RIACHO VERDE NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009581 | 29/12/2011 | 830.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, LOCAL DE EMBARQUE, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 29/12/2011 | 420.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO E CONCLUSÃO DO 9º ANOS DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, REALIZADO NO DIA 16/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 29/12/2011 | 545.00 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE NA ENTREGA DE CONVITES AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA REUNIÕES E OUTROS AVISOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009584 | 29/12/2011 | 450.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA , NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009585 | 29/12/2011 | 1070.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, MAIS DIAS EXTRAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009586 | 29/12/2011 | 1240.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FLORES E SÃO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA. LOCAL DE EMBARQUE DO ONIBUS ESCOLAR,NO HORÁRIO DA MANHÃ,, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009587 | 29/12/2011 | 1240.00 | 00003033857400 | ADRIANO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009588 | 29/12/2011 | 1240.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009589 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009591 | 29/12/2011 | 1050.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO JOSÉ DE BELÉM PARA O SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 29/12/2011 | 920.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO FRANCISCO NO HORÁRIO DA TARDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009593 | 29/12/2011 | 1050.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009594 | 29/12/2011 | 920.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJUEIRO, ROSÁRIO E ONÇA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 29/12/2011 | 850.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO A SUPERVISORA PARA VISITAÇÃO NAS ESCOLAS DOS SÍTIOS SERRA VERDE, BOA VISTA, TAUÁ, SABONETE E CORONEL NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE E PARA OS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO, CATOLÉ DA PISTA E POÇOS DE CIMA NO HORÁRIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009596 | 29/12/2011 | 939.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA(ATÉ A PISTA LOCAL) NO HORARIO DA NOITE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009597 | 29/12/2011 | 1740.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FLORES E SÃO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA-PB., REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 29/12/2011 | 1123.60 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR E ACOMPANHAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 29/12/2011 | 1130.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA D O ONIBUS DE PLACA MNE-0051, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 29/12/2011 | 1340.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 29/12/2011 | 965.00 | 00003273769459 | VERA LUCIA M. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, NOS HORÁRIOS DA MANHÃ E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 29/12/2011 | 1055.00 | 00007159575466 | PAULA CRISTINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL,NO HORARIO DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 29/12/2011 | 1068.00 | 00027389146400 | TADEU DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DE HISTÓRIA NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA VERIALUCIA DIAS DE LACERDA, AFASTADA POR MOTIVO DE CIRURGIA E ENCAMINHADA PARA O INSS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 29/12/2011 | 1068.00 | 00027389146400 | TADEU DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DE HISTÓRIA NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA VERIALUCIA DIAS DE LACERDA, AFASTADA POR MOTIVO DE CIRURGIA E ENCAMINHADA PARA O INSS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 29/12/2011 | 545.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS,SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA OLINDINA DE SOUZA LEITE, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO .REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 29/12/2011 | 545.00 | 00007349617402 | MARIA SALETE GONÇALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA VIANA, AFASTADA POR LICENÇA PREMIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009608 | 29/12/2011 | 830.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, LOCAL DE EMBARQUE, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 29/12/2011 | 200.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, QUE FUNCIONA UM DEPÓSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 29/12/2011 | 1362.50 | 00035224860482 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE NA ESCOLA SABONETE, PARA SEGURANÇA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA QUE FOI INTALADO NA REFERIDA ESCOLA.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 29/12/2011 | 895.50 | 00078315107453 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARLENE LIMA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, NOS HORARIOS DE MANHÃ E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009613 | 29/12/2011 | 1240.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 29/12/2011 | 52.00 | 00003797947488 | IVONE JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA JOSIAS ALEXANDRE PEREIRA TRANSPORTADA EM UMA CARROÇA DE BURRO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 29/12/2011 | 830.00 | 00010418936471 | GIVANILDO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESCOLA SEVERINO PEREIRA, NO SÍTIO SERRA VERDE E NA ESCOLA DO SABONETE NO SÍTIO SABONETE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009616 | 29/12/2011 | 1220.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO BASTIANA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA NOITE , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00003031728432 | MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM FRETE À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER QUESTÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA TREINAMENTO A RESPEITO DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 29/12/2011 | 1031.00 | 00061924504472 | JOSE ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA I9NSTRUÇLÃO DE POESIAS AOS ALUNOS DOS 5º ANOS DAS ESCOLAS MARIA NUNES FERREIRA E ESCOLA SILVEIRA DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 29/12/2011 | 1055.00 | 00098257021415 | GEOVANA MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ANGELICA MARIA FARIAS, TRANSFERIDA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CARTÓRIO ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 29/12/2011 | 48.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, PARA O PROJETO DO DIA MUNDIAL CONTRA A AIDS, REALIZADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 29/12/2011 | 545.00 | 00098257668400 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA GERALDA DA NÓBREGA L. ALMEIDA, AFASTADA POR LICENÇA PRÊMIO (03 MESES) .REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 29/12/2011 | 250.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NA ENTREGA DE BUJÃO E MERENDA NA ESCOLA VICENTE VITAL LEITE , NO SÍTIO ONOFRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 29/12/2011 | 170.00 | 00009040905401 | JOSEILSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL( SERRA VERDE), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 29/12/2011 | 520.00 | 00007295658408 | LOREN GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE E MARIA NUNES FERREIRA PARA OS CONVITES DA CONCLUSÃO DOS ALUNOS DAS REFERIDAS ESCOLAS E DA COLAÇÃO DE GRAU DOS MESMOS.EM DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 29/12/2011 | 380.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO D CHAVES, ABERTURAS DE PORTAS, TROCAS DE SEGREDOS DE PORTAS NOS ESTABELECIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA SEBASTIÃO CATANDUNA NO SÍTIO CATOLÉ DOS MACHADOS,ESCOLA DO SABONETE NO SÍTIO SABONETE E NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 29/12/2011 | 500.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, SILVEIRA DANTAS NA CONCLUSÃO DOS 5º ANOS DAS REFERIDAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009627 | 29/12/2011 | 1240.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, NO HORARIO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009628 | 29/12/2011 | 939.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE(LOCALDE EMBARQUE DO ONIBUS QUE TRANSPORTA PARA TEIXEIRA), NO HORÁRIO DA MANHÃ E TARDE , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009629 | 29/12/2011 | 1120.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE TEIXEIRA PARA PATOS-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, NO HORARIO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009630 | 29/12/2011 | 1740.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009631 | 29/12/2011 | 1240.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009632 | 29/12/2011 | 1240.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO NÚMERO 0099/2011, CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 29/12/2011 | 732.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO VERDE E SÃO FRANCISCO PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME CONVÊNIO NÚMERO 0099/2011 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 29/12/2011 | 960.00 | 00044265204449 | EDIVAN GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA NO HORARIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME CONVÊNIO NÚMERO 0099/2011, CELEBRADO COM O GOVERNO DOESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009635 | 29/12/2011 | 1080.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA LAVRADA E SABONETE II PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA MANHÃ, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONVÊNIO 0099/2011 FIRMADO COM O GOVERNODO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009636 | 29/12/2011 | 1240.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONVÊNIO 0099/2011 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 29/12/2011 | 1070.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME CONVÊNIO NÚMERO 0099/2011, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009638 | 29/12/2011 | 1240.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA O SITIO SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME CONVÊNIO NÚMERO 0099/2011, CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009639 | 29/12/2011 | 1380.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIR, NO HORARIO DA TARDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME CONVENIO NÚMERO 0099/2011, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009640 | 29/12/2011 | 1420.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MARIANO PARA O SÍTIO SANTO AGOSTINHO, NOS HORÁRIOS DA MANHÃ E TARDE , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME CONVENIO NÚMERO 0099/2011, FIRMADO COMO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 29/12/2011 | 920.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME CONVENIO NUMERO 0099/2011, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009642 | 29/12/2011 | 1220.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONVENIO NUMERO 0099/2011, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 29/12/2011 | 680.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL. DESTINO AO SÍTIO CATOLÉ DOS MACHADOS PELA MANHÃ E PARA O RIACHO VERDE NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 29/12/2011 | 853.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIANO PARA A SEDE DE SANTO AGOSTINHO NOS DOIS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009647 | 29/12/2011 | 950.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO JOSÉ DE BELÉM PARA O SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTA, PARA A ESCOLA ABRAÃO AMANCIO DA COSTA, NO HORARIO DA TARDE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009648 | 29/12/2011 | 469.50 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE(LOCALDE EMBARQUE DO ONIBUS QUE TRANSPORTA PARA TEIXEIRA), NO HORÁRIO DA NOITE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009649 | 29/12/2011 | 1044.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009650 | 29/12/2011 | 806.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009651 | 29/12/2011 | 506.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA , NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 29/12/2011 | 450.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA PISTA LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA PARA TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009653 | 29/12/2011 | 672.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE TEIXEIRA PARA A APAE EM PATOS-PB,NO HORARIO DA MANHÃ. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009654 | 29/12/2011 | 506.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJUEIRO, ROSÁRIO E ONÇA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009655 | 29/12/2011 | 480.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS QUE TRANSPORTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009656 | 29/12/2011 | 806.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA O SITIO SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009657 | 29/12/2011 | 1044.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS E BOM JESUS PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009658 | 29/12/2011 | 806.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 29/12/2011 | 520.00 | 00040344150453 | LUIZ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA RURAL DE POÇOS PARA O SÃO FRANCISCO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009660 | 29/12/2011 | 806.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA NOITE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 29/12/2011 | 170.00 | 00009040905401 | JOSEILSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTOTAXI, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL( SERRA VERDE), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 29/12/2011 | 625.00 | 00044265204449 | EDIVAN GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 29/12/2011 | 550.00 | 00004679120410 | ITAMAR DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 29/12/2011 | 880.00 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO CISTERNA E ABASTECIMENTO DE AGUA NA CISTERNA DA ESCOLA DO SABONETE NO SÍTIO SABONETE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 29/12/2011 | 888.00 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, CISTERNA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA ANTONIO TEJO QUE FUNCIONA NO SÍTIO CORONEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009666 | 29/12/2011 | 806.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009667 | 29/12/2011 | 806.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009668 | 29/12/2011 | 469.50 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA(ATÉ A PISTA, LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS QUE TRANSPORTA PARA TEIXEIRA)) NO HORARIO DA NOITE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009669 | 29/12/2011 | 759.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009670 | 29/12/2011 | 806.00 | 00003033857400 | ADRIANO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 29/12/2011 | 160.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO SUPERVISOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL ( CATOLE DOS MACHADOS, POÇOS DE CIMA, SANTO AGOSTINHO E PADRE ANTONIO LISBOA), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009672 | 29/12/2011 | 500.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA O SABONETE, NO HORARIO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 29/12/2011 | 506.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009674 | 29/12/2011 | 648.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA O SÍTIO SABONETE, NO HORÁRIO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009675 | 29/12/2011 | 806.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA TARDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009676 | 29/12/2011 | 612.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009677 | 29/12/2011 | 750.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA,NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 29/12/2011 | 545.00 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ENTREGA DE CONVITES AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REUNIÃO E OUTROS AVISOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009679 | 29/12/2011 | 528.00 | 00003458525408 | ERINALDO GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 29/12/2011 | 794.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL (SÍTIO CORONEL), NO HORARIO DA TARDE E ENTREGA DE MERENDA NO SÍTIO ONOFRE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0009681 | 29/12/2011 | 165.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SÍTIO POÇOS DE CIMA PARA A GUARITA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 29/12/2011 | 330.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL( SITIO SANTO AGOSTINHO)NO HORARIO DA TARDE , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 29/12/2011 | 450.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL (ESCOLA DO SÃO FRANCISCO) PELA MANHÃ E PARA O CATOLÉ COMUNITÁRIA A TARDE. , REF. AO MES DEZEMBRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 29/12/2011 | 805.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO RIACHO VERDE E TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009685 | 29/12/2011 | 806.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009687 | 29/12/2011 | 682.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 29/12/2011 | 506.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA PARA A ZONA RURAL, A ORIENTADORA PEDAGÓGICA PARA O SÍTIO SANTO AGOSTINHO, CATOLÉ DA PISTA E CATOLÉ DOS MACHADOS, NO HORÁRIO DA TARDE, REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 29/12/2011 | 625.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SÍTIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA, NO HORÁRIO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009771 | 29/12/2011 | 682.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE E TAMBOR PARA TEIXEIRA-PB, NO HORÁRIO DA NOITE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100052011 | 0009772 | 29/12/2011 | 744.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORÁRIO DA TARDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 29/12/2011 | 486.77 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMPOLAS DE LANTUS E AMPOLAS DE NOVORAPID), DESTINADAS AO IMPETRANTE LUAN PEREIRA RAMALHO, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 039.2010.000.803-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 29/12/2011 | 1500.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES , DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DE TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 29/12/2011 | 1031.00 | 00049174525468 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR 292, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 29/12/2011 | 110.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO,DESTINADA A DOIS CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2011, CONDUZINDO O CASAL FLAVIO RENIO PAZ DA SILVA E EVA VILMA LIRA DE LIMA, PARA RESOLVER QUESTÃO DE ADOÇÃO DE UMA CRIANÇA, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0009569 | 29/12/2011 | 3083.07 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0009570 | 29/12/2011 | 3340.09 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0009571 | 29/12/2011 | 1330.60 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0009572 | 29/12/2011 | 2431.00 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 29/12/2011 | 2400.00 | 00000757200435 | WHILMA LEITE ALMEIDA IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT MODELO SIENA DE PLACA N00 8953-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 29/12/2011 | 450.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 29/12/2011 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 29/12/2011 | 2455.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 29/12/2011 | 1.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 29/12/2011 | 0.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 29/12/2011 | 9.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEX, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 30/12/2011 | 6420.47 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 09/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 30/12/2011 | 395066.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 30/12/2011 | 6359.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DOS TRANSPORTES DO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0009782 | 30/12/2011 | 7700.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 30/12/2011 | 388.30 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O AUTOMÓVEL DA SECRETARIA DE OBRAS, SAVEIRO DE PLACA KID 7605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/12/2011 | 464.00 | 00001484872460 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 30/12/2011 | 413.00 | 00006115635411 | JOSE ELIOMAR DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 30/12/2011 | 400.00 | 00007024609400 | RICARDO MENDES MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN, DE PLACA NQJ 2455, PARA DESLOCAMENTO DOS ELETRICISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 30/12/2011 | 104.00 | 00004553317745 | ANTONIO MARCOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 30/12/2011 | 516.00 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/12/2011 | 310.00 | 00069170312400 | MARIA IZABEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/12/2011 | 545.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA MADALENA R. DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, NESSE PERÍODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 30/12/2011 | 600.00 | 00082559708434 | MARIA GORETH FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312011 | 0009751 | 30/12/2011 | 1900.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 30/12/2011 | 545.00 | 00003331306428 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 30/12/2011 | 450.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0009692 | 30/12/2011 | 2931.17 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência às Famílias em Situação de Riscos e Vulnerabilidade Socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042011 | 0009703 | 30/12/2011 | 2018.42 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 30/12/2011 | 310.00 | 00006897159433 | IGOR DA NÓBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 30/12/2011 | 17000.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO,CADEIA MUNICIPAL, FORUM E AGUAÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 30/12/2011 | 1918.50 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O AUTOMÓVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MOT 9812. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 30/12/2011 | 1987.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O AUTOMÓVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE, AMBULÂNCIA DOBLÔ FLEX HXD4122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/12/2011 | 545.00 | 00008227288421 | ROSA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 30/12/2011 | 545.00 | 00008227288421 | ROSA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 30/12/2011 | 545.00 | 00008227288421 | ROSA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 30/12/2011 | 545.00 | 00008227288421 | ROSA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 30/12/2011 | 681.25 | 00007209944460 | JOSE GUSTAVO CAMPOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL SANCHO LEITE, , SUBSTITUINDO SERVIDOR JOSE GUEDES NETO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 30/12/2011 | 545.00 | 00003346146430 | MARIA MADALENA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, SUNSTITUINDO ANA SANDRA ALEXANDRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 30/12/2011 | 1090.00 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO SÍTIO BOM JESUS NOS HORÁRIOS DA MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 100052011 | 0009694 | 30/12/2011 | 1060.43 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 E DEZ DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/12/2011 | 605.00 | 00087347687420 | MARIA DO SOCORRO NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA VICENTE VITAL LEITE NO SÍTIO ONOFRE, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA ANA SANDRA DE LIMA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE.REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 30/12/2011 | 545.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICAS COM OS ALUNOS DA CÍTARA, VILOÃO E FLAUTA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0009698 | 30/12/2011 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA COPIADORA DE SERIE CAF734380, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 30/12/2011 | 545.00 | 00025212605415 | MARIA DE LOURDES TOMAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA SUBSTITUINDO MARIA DE FATIMA DE SOUZA BATISTA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 30/12/2011 | 104.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 30/12/2011 | 180.00 | 00009426440429 | JOSE MIKEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 30/12/2011 | 52.50 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS - MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA DE COSTURA DA SALA DE CURSOS, DADO AOS BANEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 30/12/2011 | 545.00 | 00003912697477 | GIZELLE VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 30/12/2011 | 545.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 30/12/2011 | 545.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 30/12/2011 | 545.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM A JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 30/12/2011 | 545.00 | 00007777367480 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFORÇO ESCOLAR JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 30/12/2011 | 545.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 30/12/2011 | 545.00 | 00009456165469 | ELIANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 30/12/2011 | 545.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM A JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 30/12/2011 | 545.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DA BUSCA ATIVA, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BPC (BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA) PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CRAS-PAIF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 30/12/2011 | 545.00 | 00008896193443 | JAILMA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA ATIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BPC (BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA) PARA A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 30/12/2011 | 545.00 | 00006368545402 | MARINALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 30/12/2011 | 545.00 | 00007202274450 | MARIA LIEGE AMORIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFORÇO ESCOLAR JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 30/12/2011 | 545.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 30/12/2011 | 545.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 30/12/2011 | 200.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA,06, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 30/12/2011 | 350.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA III-PSF, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA,S/N NESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 30/12/2011 | 800.00 | 00004510625405 | EDVALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MÓVEL PERTENCENTE AS UNIDADES DO PSF. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 30/12/2011 | 200.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECOLHIMENTO DE LIXO DAS CINCO UNIDADES DO PSF DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 30/12/2011 | 300.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES DO PAB (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0009713 | 30/12/2011 | 1444.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS APAC'S(CAPS) SIH01 E SIH02 (HOSP.SANCHO LEITE) E SIA/SUS (CAPS,HOSPITAL - POLICLÍNICA E SECRETARIA DE SAÚDE, PSF,NASF E TDF-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012011 | 0009714 | 30/12/2011 | 1400.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE VW/GOL 1.0 DE PLACA KJT 4192, A DISPOSIÇÃO DO CAPS, LEVANDO O MÉDICO PARA VISITAS EM DOMICÍLIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 30/12/2011 | 450.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA, S/N,TEIXEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA E NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 30/12/2011 | 900.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KGW-3095, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RESTANTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 E UMA PARTE DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/12/2011 | 400.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES DO PAB (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0009718 | 30/12/2011 | 860.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 30/12/2011 | 300.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA PROJETADA - AGUA AZUL -TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) UNIDADE II, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 30/12/2011 | 350.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF, LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO LIRA, SN NESTA CIDADE,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 30/12/2011 | 700.00 | 00035038900410 | GERALDO MARGELA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES LEITE DE SOUZA, S/N, LOTE10- QUADRA T, BAIRRO NOVA TEIXEIRA, TEIXEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE I DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 30/12/2011 | 700.00 | 00035038900410 | GERALDO MARGELA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES LEITE DE SOUZA, S/N, LOTE10- QUADRA T, BAIRRO NOVA TEIXEIRA, TEIXEIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE I DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0009723 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF V, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0009724 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DAS UNIDADES III E IV PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO ACOORDENADORA DA EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/12/2011 | 681.25 | 00098257137472 | PATRICIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO LOCADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 30/12/2011 | 545.00 | 00098259644487 | MARCOS ANTÔNIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS MIX ES, 2010 COR VERMELHA DE PLACA 6197/PB, LOCADA PARA O PROGRAMA SIS ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 30/12/2011 | 545.00 | 00098259644487 | MARCOS ANTÔNIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS MIX ES, 2010 COR VERMELHA DE PLACA 6197/PB, LOCADA PARA O PROGRAMA SIS ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 30/12/2011 | 545.00 | 00098259644487 | MARCOS ANTÔNIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS MIX ES, 2010 COR VERMELHA DE PLACA 6197/PB, LOCADA PARA O PROGRAMA SIS ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 30/12/2011 | 545.00 | 00098259644487 | MARCOS ANTÔNIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS MIX ES, 2010 COR VERMELHA DE PLACA 6197/PB, LOCADA PARA O PROGRAMA SIS ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 30/12/2011 | 545.00 | 00098259644487 | MARCOS ANTÔNIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS MIX ES, 2010 COR VERMELHA DE PLACA 6197/PB, LOCADA PARA O PROGRAMA SIS ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 30/12/2011 | 545.00 | 00098259644487 | MARCOS ANTÔNIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS MIX ES, 2010 COR VERMELHA DE PLACA 6197/PB, LOCADA PARA O PROGRAMA SIS ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PRORPIEDADE PELO PSE (PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA) TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO REFERIDO PROGRAMA EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/12/2011 | 350.00 | 00009530014406 | LUCAS NUNES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTAGONISTA JUVENIL NO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE), NA AVALIAÇÃO ANUAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 30/12/2011 | 500.00 | 00025141546420 | MARIA LUZINEIDE DE MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), COMO MONITORA DESTE PROGRAMA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 30/12/2011 | 824.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) NESTE CORRENTE ANO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 30/12/2011 | 400.00 | 00006952794409 | MARIO KEMPS SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO ANUAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0009737 | 30/12/2011 | 2600.00 | 13898765000132 | JOSE ADEILMO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DAS UNIDADES I E II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0009738 | 30/12/2011 | 2600.00 | 13898765000132 | JOSE ADEILMO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DAS UNIDADES I E II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272011 | 0009739 | 30/12/2011 | 2600.00 | 13898765000132 | JOSE ADEILMO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DAS UNIDADES I E II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024