| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/01/2011 | 91.01 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COTA DO CIDE EM 12/01/2011, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/01/2011 | 1630.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA PELO PAGAMENTO ELETRONICA DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0000013 | 01/01/2011 | 4120.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/01/2011 | 690.00 | 00470967000137 | KFÉ AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEÍCULO MICRO-ONIBUS MON 1644, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/01/2011 | 108.00 | 00015525167840 | JOSE LEITE DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA DO SITIO ARARA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00002465343467 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA HQW 9957 PB, PARA FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARA DE EDUCALÇAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00002465343467 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA HQW 9957 PB, PARA FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARA DE EDUCALÇAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2011 | 103.28 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA PELO PAGAMENTO ELETRONICA DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2011 | 3371.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 202.50 | 00008525067407 | CELVERSON DA SILVA FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA DO SITIO MACAMBIRA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 202.50 | 00008525067407 | CELVERSON DA SILVA FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA DO SITIO MACAMBIRA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 160.00 | 00026856255187 | ANTONIO CORDEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISITA A TODAS AS ESCOLA DO MUNICIPIO QUE POSSUEM CONSELHOR ESCOLAR PARA FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS ADVINDOS DO FNDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 981.75 | 05243710000166 | EDILMA KERLY SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 650.00 | 24396178000161 | TEREZINHA M OLIVEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DO GRUPO DE IDOSOS CADASTRADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, EM ESCURÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, A CIDADE DE TRIUNFO PE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 843.00 | 00072747668487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 570.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 1033.69 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAA E FRANGO PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 3324.94 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 4310.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE GRUPOS EM OFICINAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE GRUPOS DE GESTANTES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE GRUPOS DE TEATRO E DANÇAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2011 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA PSICOLOGO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE GRUPOS EM OFICINAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LUDICO NO PROGRAMA PISO BASICO FIXO PBF , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE GRUPOS DE CONVIVENCIA COM MULHERES E FACILITADOR DO GRUPO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2011 | 420.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PRESENTEAR O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL EM CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2011 | 3986.29 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2011 | 7405.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL, AS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2011 | 2700.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2011 | 1600.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL E SAUDE , RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2011 | 2670.70 | 02830307000145 | DAFONTE TRATORES, VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO TRATOR LAMINADO DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2011 | 9326.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, AS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2011 | 5533.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2011 | 8235.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA E SEGURADO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2011 | 197050.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2011 | 9780.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2011 | 25065.92 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ASG, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 2953.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2011 | 4028.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2011 | 599.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2011 | 21242.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2011 | 17610.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2011 | 81.47 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLO EM 12/01/2011, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 1.31 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COTA DO ICMS DESONERAÇÃO EM 28/01/2011, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2011 | 6211.66 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2011 | 950.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA EM CONVENIOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONVENIOS COM OS GOVERNOS FEDERA E ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2011 | 2832.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA EM PROGRAMA FEDERAIS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA NOVOS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2011 | 8760.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COTA DO ICMS EM 28/01/2011, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2011 | 4440.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGISA PARAIBA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2011 | 136556.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA E SEGURADO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2011 | 20512.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RET INSS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2011 | 8327.80 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COTA DO FPM EM 10/01/2011, 20/01 E 30/01/2011 CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000092 | 03/01/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS CONTABIS ESPECIALIZADO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2011 | 782.50 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2011 | 100.80 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2011 | 3623.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE ACORDO COM A LEI 11.960/2009 PARTE EPREGADO, RELATIVO A PARCELA 12 DE 60, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2011 | 14492.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE ACORDO COM A LEI 11.960/2009 PARTE EMPRESA, RELATIVO A PARCELA 12 DE 240, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2011 | 41.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DA COMPETENCIA 01/1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2011 | 3340.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DA COMPETENCIA 12/1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0000060 | 03/01/2011 | 4000.00 | 11008714000162 | RODRIGO ALVES PEREIRA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000162010 | 0000062 | 03/01/2011 | 5500.00 | 11008714000162 | RODRIGO ALVES PEREIRA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES DO POVOADO BELÉM DO MUNICIPIO DE TAVARES, REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2011 | 1550.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2011 | 211383.61 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHRIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTA CIDADE, CONFORME TP 002/2010 CONVENIO 1149/2007 COM A FUNASA, NOTA FISCAL Nº 000212, EM ANEXOS. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 5850.00 | 00013182722468 | JOSÉ SIDNEY DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 03 PLANTÕES DE 12 HORAS E 05 PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 4250.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES DE 12 e 24 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 5400.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES DE 12 e 24 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 4050.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES DE 12 e 24 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 2180.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES COMO MEDICO DERMATOLOGISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 800.00 | 00025156012434 | JOSÉ NOMINANDO DINIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES DE 12 e 24 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000007 | 03/01/2011 | 6400.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE PUBLICA DE SAÚDE CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 7161.21 | 07524547000135 | V & A CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO 3º BOLETIM DE MEDICAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SAERVIÇOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 900.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ALOCAÇÃO DOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 1060.00 | 12781340000186 | L. FELIPE COSTA CONFECÇÕES E RETALHOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DESCRE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 14622.42 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 1794.80 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2011 | 15626.26 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA E SEGURADO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2011 | 1524.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA E SEGURADO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2011 | 48750.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FMS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2011 | 29611.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2011 | 7097.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 5217.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ECD, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2011 | 33834.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 5320.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA PELO PAGAMENTO ELETRONICA DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2011 | 6414.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COTRI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2011 | 1550.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, COTRI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0000052 | 03/01/2011 | 9000.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA A COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2011 | 271.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2011 | 463.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2011 | 2127.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2011 | 570.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS ÓRGÃOS DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2011 | 179.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152010 | 0000069 | 03/01/2011 | 2750.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME CONVITE 015/2010. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2011 | 73.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2011 | 1055.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2011 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE TAVARES NO JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS E SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO A JANEIRO DE 2011, CONFORME DEMONSTRAM OS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2011 | 21780.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 1280.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2011 | 4800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2011 | 1120.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E , RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2011 | 10070.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2011 | 7756.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2011 | 7787.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2011 | 19478.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, GARI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2011 | 1701.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2011 | 6120.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2011 | 480.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE 07 A 10 DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2011 | 360.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2011 | 360.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2011 | 150.00 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE PATOS PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE 14 A 15 DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE gabinete do prefeito, GAPRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0000093 | 20/01/2011 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2011 | 1285.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2011 | 202.50 | 00004397994498 | SUELY MARCELINO DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCLA MANOEL LOPES DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2011 | 1020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO MARIA DO CARMO SEVERO QUE ESTEVE DE LICENÇA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2011 | 153.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁUA NA ESCLA BENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2011 | 153.00 | 00004100918470 | SABINO JOÃO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS I, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2011 | 202.50 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADO NO SITIO MOCAMBO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2011 | 180.00 | 00004462563409 | MARIA APARECIDA JOSINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO LAJE GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2011 | 1755.00 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAR, REALIZADO EM 27 DE OUTUBRO DE 2010 E 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2011 | 50.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MON 1644 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2011 | 153.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCLA BENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2011 | 202.50 | 00080685196968 | JERÔNIMO FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCLA BENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2011 | 520.00 | 00003448968463 | JOSÉ VIANEY CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 TAMBORES E 10 BALDES DE PLASTICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2011 | 1550.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2011 | 1742.70 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS JOSÉ SINTONIO E DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM PLANALTO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2011 | 4125.00 | 03521533000107 | MARIA DO CARMO COSTA LIMA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302010 | 0000391 | 01/02/2011 | 5420.75 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO GM CHEVROLET 14000 CUSTON, DE PLACA MMP 3381-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO GM CHEVROLET 14000 CUSTON, DE PLACA MMP 3381-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO JUREMA DO MUNICÍPIO DE TAVARE-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO JUREMA DO MUNICÍPIO DE TAVARE-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2011 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA JOAO BERNARDINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2011 | 600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA MF96, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2011 | 600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA MF96, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DA CIDADE, SUBSTITUINDO MARIA LUCIA LIMA CAMPOS, NO PERÍODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DA CIDADE, SUBSTITUINDO MARIA FEITOSA BARBOSA, NO PERÍODO DE 06/09/2010-05/03/2010, PAGAMENTO RELATIVO A DEZEMBRO DE 201, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DA CIDADE, SUBSTITUINDO MARIA FEITOSA BARBOSA, NO PERÍODO DE 06/09/2010-05/03/2010, PAGAMENTO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI USANDO CARRINHO DE MÃO PARA FAZER A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, SUBSTITUINDO JOSE LOPES DA SILVA NETO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2011 | 444.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI USANDO CARRINHO DE MÃO PARA FAZER A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, SUBSTITUINDO JOSE LOPES DA SILVA NETO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E HIDRÁULICO NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEM DO SÍTIO CACHOEIRA LISA, ZONA RURAL E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO CUIDANDO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO CUIDANDO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2011 | 2127.39 | 00004315577480 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO ARAUJO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPATOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CAÇAMBA COLETANDO O LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, SUBSTITUINDO LUIZ GONZAGA LOPES, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, USANDO TRAÇÃO ANIMAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, USANDO TRAÇÃO ANIMAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE DE LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVETRE DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, SUBSTITUINDOO JOSELIA PORFIRIO CARNEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2011 | 400.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR DE PLACA MNN 8159/PB, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO SILVESTRE DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO SILVESTRE DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CAÇAMBA COLETANDO O LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, SUBSTITUINDO JOÃO BATISTA DE PAIVA SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE DE LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVETRE DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, SUBSTITUINDOO JUSSANDRO PESSOA ALVES, DURANTE O PERÍODO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2011 | 510.00 | 00085442143472 | MARGARETE FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO LUCIENE DOS SANTOS PINHEIRO, QUE ESTEVE DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SUBSTITUINDO ADRIANO KLEBSON DE ANDRADE DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO BELÉM DO MUNICIPIO TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO BELÉM DO MUNICIPIO TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS SUBSTITUINDO ADELITA BARBOSA DE FERIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, SUBSTITUINDO LUCIMAR ALMEIDA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E HIDRÁULICO NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEM DO SÍTIO CACHOEIRA LISA, ZONA RURAL E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2011 | 1016.23 | 00002628328445 | EDVALDO JOSÉ FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2011 | 425.65 | 00002628328445 | EDVALDO JOSÉ FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2011 | 1234.84 | 00002628328445 | EDVALDO JOSÉ FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2011 | 1590.01 | 00002628328445 | EDVALDO JOSÉ FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022011 | 0000490 | 01/02/2011 | 2750.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME CONVITE 002/2011. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2011 | 10867.00 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS SEVERINO FELIX, DONA MARIANA, LAURINDO ALMEIDA, JOÃO BERNARDINO E JARDIM PLANALTO, DESTE MUNICÍPIO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2011 | 400.00 | 00096602821415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE TAARES-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2011 | 1364.00 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO CIMENTOS DETINADOS A RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESOTOS DAS RUAS JOÃO BERNARDINO, MANOEL LIMA, TENENTE SILVINO, MANOEL MARQUES E RUA PEDRO VITAL, DESTE NMUNICIPIO DE TAVARES PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2011 | 104.00 | 00010802530419 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202010 | 0000522 | 01/02/2011 | 5000.00 | 00069703469434 | TEREZINHA BELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA FORD 14000 DE PLACA KJN 9060-PB, DESTINADA A RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, REERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202010 | 0000523 | 01/02/2011 | 5000.00 | 00069703469434 | TEREZINHA BELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA FORD 14000 DE PLACA KJN 9060-PB, DESTINADA A RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, REERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2011 | 1150.00 | 00035214163487 | MIGUEL SERAFIM DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM D20 DE PLACA BHH 8066, PARA TRANSPORTAR ELETRICISTA E AUXILIAR PARA INSTALAR GAMBIARRAS NOS SÍTIOS MOCAMBO E FALA E POVOADO BELÉM NAS FESTAS DOS PADROEIROS E PARA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DAS VIAS PÚBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2011 | 600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS, LAMINADO COM SCRAP, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/12/2010 A 14/01/2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2011 | 300.00 | 00079791700400 | MANOEL PEREIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATOS NAS MARGENS DA BARRAGEM SÃO MIGUEL, NA SAÍDA DA CIDADE NO SENTIDO JURU E NA AVENIDA JOSE SINTONIO, DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2011 | 420.00 | 00007495530499 | LUIZ CARLOS FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA DPZ 8991, NO TRANSPORTE DO ELETRICISTA DA PREFEITURA PARA DIVERSOS SÍTIOS DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2011 | 420.00 | 00007495530499 | LUIZ CARLOS FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA DPZ 8991, NO TRANSPORTE DO ELETRICISTA DA PREFEITURA PARA DIVERSOS SÍTIOS DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2011 | 670.15 | 07157896000166 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA PINTURA DE MEIO FIOS NO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2011 | 420.00 | 00007495530499 | LUIZ CARLOS FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA DPZ 8991, NO TRANSPORTE DO ELETRICISTA DA PREFEITURA PARA DIVERSOS SÍTIOS DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000643 | 01/02/2011 | 69762.24 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHRIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTA CIDADE, CONFORME TP 002/2010 CONVENIO 1149/2007 COM A FUNASA, NOTA FISCAL Nº 000218, EM ANEXOS. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2011 | 2891.86 | 00002628328445 | EDVALDO JOSÉ FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA FOSSA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2011 | 910.00 | 00002841203409 | JOSE MARCONDES BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PSF, NOS PERCURSOS TAVARES/POVOADO SILVESTRE/SIVESTRE/TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00002841203409 | JOSE MARCONDES BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PSF, NOS PERCURSOS TAVARES/POVOADO SILVESTRE/SIVESTRE/TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00002841203409 | JOSE MARCONDES BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PSF, NOS PERCURSOS TAVARES/POVOADO SILVESTRE/SIVESTRE/TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2011 | 1032.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOSP ARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOG 1125, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2011 | 430.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, NAS 03 AMBULANCIAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2011 | 132.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2011 | 796.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2011 | 69.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2011 | 684.00 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS RAYOVAC GOL C/24 E LANTERNAS DESTINADDOS A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, DURANTE OS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2011 | 740.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2011 | 105.30 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000146 | 01/02/2011 | 1770.00 | 00026749556434 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PSF, NOS PERCURSOS TAVARES/POVOADO BELÉM/ARARA/JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2011 | 920.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00006418391462 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA JYH3710 PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFS DOS POVOADOS BELÉM, JUREMA, SITIO ARARA E MOCAMBO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00006418391462 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA JYH3710 PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFS DOS POVOADOS BELÉM, JUREMA, SITIO ARARA E MOCAMBO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2011 | 350.00 | 00004246558451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA HQW 9957 PB, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2011 | 820.00 | 00004246558451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA HQW 9957 PB, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2011 | 1187.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOSP ARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR 7716, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2011 | 1137.50 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO EM PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2011 | 1195.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO EM PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2011 | 1125.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO EM PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2011 | 940.00 | 08152459000112 | REGE CLEIDE MARINHO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR 7716 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2011 | 675.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOU 1736 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2011 | 360.00 | 00004246558451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA HQW 9957 PB, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2011 | 290.00 | 00004246558451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA HQW 9957 PB, PARA CONDUZIR A ENFERMEIRA ROSIMARY MAGALHÃES AO POVOADO SILVESTRE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA NOS DIAS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2011 | 200.00 | 00079791867453 | ANTONIO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA CPF1097 MS, PARA CONDUZIR UM PACIENTE VITIMA DE TRAUMA EM UM DOS MEMBROS INFERIOR PARA REALIZAÇÇÃO DO PROCEDIMENTO NECESSÁRIO NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DESCREVEM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2011 | 637.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2011 | 613.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2011 | 428.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2011 | 96.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2011 | 159.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000166 | 01/02/2011 | 5695.97 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2011 | 493.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM SUBSTITUINDO MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO , DE LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342010 | 0000168 | 01/02/2011 | 2787.21 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2011 | 220.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, NO CENTRO DE TAVARES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2011 | 220.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, NO CENTRO DE TAVARES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2011 | 200.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA FELIZ DE SOUSA, NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA DE TAVARES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2011 | 200.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA FELIZ DE SOUSA, NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA DE TAVARES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2011 | 1500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2011 | 1500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2011 | 11300.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES DE 12 e 24 HORAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2011 | 1530.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2011 | 1530.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2011 | 1020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MEDICO VETERINÁRIO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2011 | 1020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MEDICO VETERINÁRIO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COM REVISOR TECNICO DO PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COM REVISOR TECNICO DO PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2011 | 2400.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES DE 12 HORAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2011 | 765.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS SUBSTITUINDO ZELITA PEREIRA LIMA RIBEIRO, DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2011 | 510.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM SUBSTITUINDO MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO , DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2011 | 255.00 | 00006242252406 | MARLENE RODRIGUES NICACIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM SUBSTITUINDO VANIA QUITERIA LEAL , DE FÉRIAS NO PERIODO DE 16/11 A 30/11/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2011 | 900.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ALOCAÇÃO DOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS FEVEREURI DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2011 | 2200.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE UM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA O PSF III, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2011 | 1989.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342010 | 0000189 | 01/02/2011 | 3835.42 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2011 | 1288.32 | 02343148000154 | TATÚ CONSTRUÇÃO - EDVALDO FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA FOSSA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2011 | 4917.00 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPATOS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2011 | 971.29 | 00004315577480 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO ARAUJO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPATOS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2011 | 210.72 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NPU 7716 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2011 | 1129.92 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUNTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0000195 | 01/02/2011 | 1234.98 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAA E FRANGO PARA O O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2011 | 469.94 | 00004315577480 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO ARAUJO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPATOS no hospital jose leite da silva, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000197 | 01/02/2011 | 2018.30 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2011 | 7800.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES DE 12 e 24 HORAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2011 | 510.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUNDO CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO QUE ESTEVE DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2011 | 85.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUNDO CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO QUE ESTEVE DE DE LICENÇA POR 5 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2011 | 800.00 | 08886485000174 | ELIBERIA CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2011 | 153.00 | 00005374461419 | MARIA ELIZENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GENECI NUNES SALVADOR, DE LICENÇA ESPECIAL POR SEIS MESES, PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS NO M~ES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2011 | 20.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2011 | 510.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM MARIA ARLETE DE LIMA QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2011 | 510.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O TECNICO EM ENFERMAGEM CICERO ROBERIO FERNANDES DE MEDEIROS QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2011 | 760.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO DONIZETE ANDRE QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, SUBSTITUINDO JAILSON FERNANDES DE LIMA QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2011 | 510.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM SUBSTITUINDO MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO , DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2011 | 510.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM SUBSTITUINDO MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO , DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2011 | 510.00 | 00006458276494 | RAFAELA SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SIBSTITUINDO SIMONE SALVADOR DA SILVA QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE O M~ES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2011 | 400.00 | 09082700000147 | MARTINEIS A DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES INTERNOS E FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMOBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2011 | 510.00 | 00005265529489 | MARLEIDE MARIANO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUBSTITUINDO ALIANA PEREIRA DE SOUSA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0000214 | 01/02/2011 | 196.72 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2011 | 477.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO QUE ESTEVE DE LICENÇA DE 03 DE JULHO A 29 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2011 | 477.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO QUE ESTEVE DE LICENÇA DE 03 DE JULHO A 29 DE AGOSTO DE 2010, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2011 | 380.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSP PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SLIDOS DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL E AÇOUGUE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSP PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SLIDOS DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL E AÇOUGUE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2011 | 3300.00 | 00003795552478 | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES DE 12 e 24 HORAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00025156012434 | JOSÉ NOMINANDO DINIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES DE 12 e 24 HORAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2011 | 3300.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES DE 12 e 24 HORAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2011 | 1020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2011 | 1020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2011 | 847.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOU 1736 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0000226 | 01/02/2011 | 8866.08 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS PROXIMIDADES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO JOSEFA HELENA DE PAIVA QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2011 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE VI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2011 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE VI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVIÇOS JOSEFA MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO ARRUDA QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2011 | 150.00 | 00004719704417 | MARIA ASSUNÇÃO PEREIRA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA II, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVIÇOS MARIA DO CARMO HENRIQUE DINIZ QUE ESTEVE DE LICENÇA DURANTE 15 DIAS SO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2011 | 510.00 | 00005265529489 | MARLEIDE MARIANO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUBSTITUINDO ALIANA PEREIRA DE SOUSA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA SUBSTITUINDO FATIMA PEREIRA DE SOUSA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS DURANTE O M~ES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2011 | 150.00 | 00031121233449 | MARIA NAZARETE DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA IV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2011 | 1017.50 | 00072747668487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2011 | 156.00 | 00072747668487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DA SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2011 | 3300.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0000239 | 01/02/2011 | 1375.25 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAA E FRANGO PARA O O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00003795552478 | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES DE 12 e 24 HORAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00025156012434 | JOSÉ NOMINANDO DINIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES DE 12 e 24 HORAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2011 | 7100.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2011 | 500.00 | 00006099946462 | NADSON FREDERICO DE S MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÃO DE 12 HORAS no dia 03 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2011 | 760.00 | 00003729232401 | WILLAS JOSE MEDEIROS AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2011 | 1060.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2011 | 615.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2011 | 695.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2011 | 435.00 | 00012937342841 | CARLOS CABOCLO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2011 | 610.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2011 | 390.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2011 | 150.00 | 00031121233449 | MARIA NAZARETE DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA IV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, SUBSTITUINDO HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO QUE ESTEVE DE LICENÇA PREMIO POR 180 DIAS A CONTAR DO DIA 01 DENOVEMBRO DE 2010. PAGAMENTO RELATIVO A DEZEMBRO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, SUBSTITUINDO HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO QUE ESTEVE DE LICENÇA PREMIO POR 180 DIAS A CONTAR DO DIA 01 DENOVEMBRO DE 2010. PAGAMENTO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2011 | 510.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER M 2000 DE PLACA DCF 5570 PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E MEDICAMENTOS DA CIDADE DE SERRA TALHADA PE A TAVARES, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2011 | 510.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER M 2000 DE PLACA DCF 5570 PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E MEDICAMENTOS DA CIDADE DE SERRA TALHADA PE A TAVARES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2011 | 1084.50 | 00072747668487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282010 | 0000257 | 01/02/2011 | 2630.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TORPEDOS DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A PAULINOMARQUES DE SOUSA QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A DAMIANA HENRIQUE DE LIMAQUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO MARIA DE LOURDES DA SILVA QUE ESTEVE DE FERIAS DE DEZEMBRO DE 2010 A JANEIRO DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2011 | 75.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PPI NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2011 | 75.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TERMO DE GESTÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2011 | 3300.00 | 00003612955454 | JULIANA DINIZ OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2011 | 510.00 | 00007521632486 | CÍCERA MERE FREIRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO ENAIDE JEANE DE MEDEIROS SANTOS DE FERIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2011 | 78.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO EM OBRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2011 | 88.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2011 | 2227.61 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000269 | 01/02/2011 | 14161.21 | 07524547000135 | V & A CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO 3º BOLETIM DE MEDICAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E DE ENGENHARIA NA REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2011 | 3700.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000486 | 01/02/2011 | 3224.46 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2011 | 6000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FOTOCOPIADORA STUDIO 167 DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000603 | 01/02/2011 | 20010.84 | 07524547000135 | V & A CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO 4º BOLETIM DE MEDICAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SARVIÇOS DE OBRAS E DE ENGENHARIA NA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2011 | 1200.00 | 03527681000139 | JOSE GOMES PESSOA NETTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUNILARIA PRESTADOS NO GOL PRATA DE PLACA NPR-2007, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000605 | 01/02/2011 | 9454.74 | 07524547000135 | V & A CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO 1º BOLETIM DE MEDICAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SARVIÇOS DE OBRAS E DE ENGENHARIA NA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO DA CIDADE DE TAVARES PB, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000606 | 01/02/2011 | 33944.51 | 07524547000135 | V & A CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO 3º BOLETIM DE MEDICAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SARVIÇOS DE OBRAS E DE ENGENHARIA NA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342010 | 0000635 | 01/02/2011 | 4574.19 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342010 | 0000639 | 01/02/2011 | 2299.90 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342010 | 0000640 | 01/02/2011 | 2761.74 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/02/2011 | 9195.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA saúde - fms, RELATIVO A JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2011 | 1085.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA saúde - ECD, RELATIVO A JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2011 | 7443.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA saúde - PSF, RELATIVO A JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/02/2011 | 1561.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA saúde - SAUDE BUCAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2011 | 6473.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA saúde - ACS, RELATIVO A JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2011 | 6630.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2011 | 27532.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2011 | 38140.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2011 | 5217.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ECD, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2011 | 49643.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FMS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2011 | 1230.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA PELO PAGAMENTO ELETRONICA DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2011 | 51.00 | 00037016578828 | DIEGO CORDEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DIA 30 DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2011 | 102.00 | 00037016578828 | DIEGO CORDEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DIA 19 DE JULHO DE 2010 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2011 | 51.00 | 00037016578828 | DIEGO CORDEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2010 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2011 | 102.00 | 00037016578828 | DIEGO CORDEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DIA 18 DE AGOSTO DE 2010 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2011 | 225.00 | 00037016578828 | DIEGO CORDEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2011 | 306.00 | 00037016578828 | DIEGO CORDEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À CIDADE DE MARI PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 02, 05 E 06 DE JULHO DE 2010 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2011 | 51.00 | 00037016578828 | DIEGO CORDEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2011 | 1550.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, COTRI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2011 | 600.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE 15 A 18 DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2011 | 900.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A EPC, DE 07 A 09 DE DEZEMBRO DE 2010 E NO ESCRITÓRIO VILLAR E VARANDAS EDE 12 A 14 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2011 | 550.00 | 00003836020416 | MAÉRCIO JOSÉ DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, GOL DE PLACA MNQ 6866-PE, PARA TRANSPORTAR UM SERVIDOR DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, PARA A CIDADE DE SUME, NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2011 | 255.00 | 00003571425430 | ENILDA FERREIRA DA SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2011 | 255.00 | 00002908449404 | MARIA DA GLÓRIA PEREIRA NETA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LUDICO NO PROGRAMA PISO BASICO FIXO PBF , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2011 | 255.00 | 00006776909407 | MAYCON MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE GRUPOS DE TEATRO E DANÇAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2011 | 255.00 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE GRUPOS DE GESTANTES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2011 | 510.00 | 00002908205459 | MANOEL MARCELO FERNADES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE GRUPOS DE CONVIVENCIA COM MULHERES E FACILITADOR DO GRUPO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2011 | 1100.00 | 00001396733426 | FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2011 | 510.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2011 | 510.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2011 | 510.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2011 | 730.00 | 00005566817467 | CHARLANE MARINHO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2011 | 510.00 | 00007396107407 | KARLA ALEXANDRE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2011 | 255.00 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE CAPOERIA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2011 | 510.00 | 00004816389466 | JACKSON FERNANDES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMÁTICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2011 | 255.00 | 00007268052464 | VALERIA CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DO NUCLEO DO SITIO MOCAMBO DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2011 | 255.00 | 00007186666400 | MARLUCE EVANGELISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2011 | 255.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2011 | 255.00 | 00003601680432 | ALISSANDRE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2011 | 255.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2011 | 255.00 | 00027349216858 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2011 | 255.00 | 00008206936424 | DALVA DAMIANA ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2011 | 255.00 | 00005952595456 | ANNE AMANUELLA MARQUES DE LIMA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2011 | 255.00 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2011 | 255.00 | 00004403254470 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/02/2011 | 255.00 | 00009778363471 | HELLANY FERNANDES NUNES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE dezembro DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2011 | 255.00 | 00009349310465 | ALINE COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE dezembro DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/02/2011 | 255.00 | 00007268052464 | VALERIA CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DO NUCLEO DO SITIO MOCAMBO DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/02/2011 | 255.00 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2011 | 255.00 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2011 | 266.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/02/2011 | 689.30 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2011 | 1621.39 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAA E FRANGO PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/02/2011 | 290.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE XEROX DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/02/2011 | 1987.62 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342010 | 0000641 | 01/02/2011 | 1059.53 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2011 | 4532.34 | 35402122000199 | CORMMELL COMÉRCIO E REP DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2011 | 1080.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DESCREVE ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2011 | 1080.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DESCREVE ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000483 | 01/02/2011 | 5990.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SORENTO DA KIA E UM VEICULO FIA UNO 1.0 KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2011 | 360.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2011 | 360.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE 19 A 21 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2011 | 240.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE 26 E 27 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2011 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE gabinete do prefeito, GAPRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2011 | 800.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000382 | 01/02/2011 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA REPRESENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME INEXIBILIDADE 002/2011 E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2011 | 37.50 | 00014788864800 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DIA 22 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2011 | 112.50 | 00014788864800 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0000389 | 01/02/2011 | 848.70 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADAS A CASA DE APOIO A POLÍCIA DA SEDE DESTE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2011 | 1585.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE XEROX DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0000398 | 01/02/2011 | 4000.00 | 00060254041434 | LEONARDO PAIVA VARANDAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2011 | 916.80 | 00004315577480 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO ARAUJO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA VEREADOR JOÃO BERNARDINO, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR, DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/ OUTUBRO/ NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2011 | 570.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇAO DE PROGRAMAS EM MICROCOMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DE DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2011 | 150.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0000446 | 01/02/2011 | 4000.00 | 00060254041434 | LEONARDO PAIVA VARANDAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0000450 | 01/02/2011 | 1322.40 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A CASA DE APOIO A POLÍCIA DA SEDE DESTE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2011 | 200.00 | 00096496835420 | MARIA SELMA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA SN, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2011 | 200.00 | 00096496835420 | MARIA SELMA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA SN, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2011 | 60.00 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA SANDWICHIRA ELETRICA COM GRIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2011 | 409.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2011 | 517.81 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2011 | 75.00 | 00029132444400 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, JUNTO AO INCRA PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2011 | 37.50 | 00029132444400 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, JUNTO AO ECOPLAN PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2011 | 75.00 | 00029132444400 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, JUNTO AO ECOPLAN PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2011 | 1881.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2011 | 776.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2011 | 826.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2011 | 1096.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2011 | 215.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2011 | 132.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2011 | 777.70 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2011 | 475.05 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2011 | 324.53 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2011 | 720.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CHEVROLET-D20, DE PLACA BHD - 8976-PE, PARA REALIZAR UMA VIAGEM DE PRINCESA ISABEL-PB AO POVOADO JUREMA NESTE MUNICIPIO, UMA VIAGEM PARA PATOS E UMA PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2011 | 666.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO NA RADIO SÃO MIGUEL-FM, DE AVISOS E AÇÕES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO TAVARES-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2011 | 400.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO EM RÁDIO ALTERNATIVA, DE AVISOS E AÇÕES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO TAVARES-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2011 | 400.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO EM RÁDIO ALTERNATIVA, DE AVISOS E AÇÕES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO TAVARES-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2011 | 7560.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/02/2011 | 12545.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2011 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE TAVARES NO JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS E SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO A fevereiro DE 2011, CONFORME DEMONSTRAM OS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2011 | 1701.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2011 | 11070.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2011 | 5756.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2011 | 7787.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2011 | 19478.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, GARI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/02/2011 | 92.03 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLO EM 01/02/2011, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/02/2011 | 312.02 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/02/2011 | 1.31 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/02/2011 | 8840.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COTA DO fpm dezembro de 2010, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2011 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2011 | 4665.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGISA PARAIBA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/02/2011 | 2357.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA EM PROGRAMA FEDERAIS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA NOVOS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE fevereiro DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/02/2011 | 6414.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SEFOC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2011 | 121638.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA E SEGURADO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/02/2011 | 35653.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RET INSS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS CONTABIS ESPECIALIZADO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2011 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/02/2011 | 47108.82 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL (FUNASA) POR ENCERRAMENTO DO CONVENIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2011 | 855.00 | 00003628129427 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/MDE SALÁRIO FAMILIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO MACAMBIRA/SITIO CALDEIRÃO DO MAIA/SITIO MANOEL DO MATO/SITIO LAJE DE ONÇA/SITIO LAJEDO BONITO EM VEICULO D20 PLACA KBO 5639 PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2011 | 783.75 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO PEDRA D'ÁGUA/ SÍTIO CACIMBINHA/ POVOADO SILVESTRE/ SÍTIO PEDRA D'ÁGUA/ POVOADO SILVESTRE EM VEICULO D40 PLACA MMT 2028-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2011 | 783.75 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO PEDRA D'ÁGUA/ SÍTIO CACIMBINHA/ POVOADO SILVESTRE/ SÍTIO PEDRA D'ÁGUA/ POVOADO SILVESTRE EM VEICULO D40 PLACA MMT 2028-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2011 | 689.70 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO MACAMBIRA/TAVARES/ SÍTIO MACAMBIRA EM VEICULO D20 PLACA KGW 5745-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2011 | 153.00 | 00004377809458 | VALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CORISCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2011 | 760.00 | 00079024297400 | JORGE FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO DOMINGOS FERREIRA/ TAVARES/DOMINGOS FERREIRA EM VEICULO D20 PLACA HBH 4064-PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2011 | 665.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO PITOMBA/ SITIO MACAMBIRA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA EM VEICULO D20 PLACA AAP 4357-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2011 | 475.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO PITOMBA/ SITIO MACAMBIRA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA EM VEICULO D20 PLACA AAP 4357-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2011 | 689.70 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO CORISCO/ DOMINGOS FERREIRA/ SÍTIO CORISCO EM VEICULO D20 PLACA DKB 3720-PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2011 | 1045.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO CORISCO/ DOMINGOS FERREIRA/ SÍTIO CORISCO EM VEICULO D20 PLACA HKU 8777-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2011 | 900.00 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS POVOADO JUREMA/ TAVARES/ POVOADO JUREMA EM VEICULO D20 PLACA BHC 4573-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2011 | 2280.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO JARAMATAIA/ TAVARES/ SITIO JARAMATAIA EM VEICULO FORD/F400 PLACA CBM 5307-PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2011 | 689.70 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO CORISCO/ DOMINGOS FERREIRA/ SÍTIO CORISCO EM VEICULO D20 PLACA CKV 5632-PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2011 | 211.50 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2011 | 153.00 | 00004100918470 | SABINO JOÃO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS I DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2011 | 689.70 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO MACAMBIRA/ TAVARES/ SÍTIO MACAMBIRA EM VEICULO D20 PLACA BKV 7230-PE, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2011 | 211.50 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2011 | 108.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2011 | 202.50 | 00004397994498 | SUELY MARCELINO DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCLA MANOEL LOPES DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2011 | 153.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOSE EUFRÁSIO LEITE, LOCALIZADA NO SITIO FALA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2011 | 500.00 | 00028477184860 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA - IFPB NOS PERCURSOS TAVARES/ PRINCESA ISABAL/ TAVARES EM VEICULO D20 PLACA BKV 7230-PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2011 | 924.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO ARARA/ TAVARES/ SÍTIO ARARA EM VEICULO D20 PLACA KFS 4241-PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2011 | 689.70 | 00042513065468 | JOÃO DA SILVA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA/ LAJE DE ONÇA/ SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA EM VEICULO D20 PLACA BGG 4821-PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2011 | 540.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO/ TAVARES/ SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO EM VEICULO D20 PLACA KKK 6517-PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2011 | 153.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOSE EUFRÁSIO LEITE, LOCALIZADA NO SITIO FALA DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2011 | 108.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2011 | 71.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2011 | 350.00 | 00011234695472 | JOSAIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MON 1604 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2011 | 4048.00 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPATOS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2011 | 391.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SILVANA MARIA ALMEIDA DE MELO, LOTADA NA ESCOLA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SILVANA MARIA ALMEIDA DE MELO, LOTADA NA ESCOLA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2011 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL, DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2011 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL, DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2011 | 340.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO LIMA, LOTADA NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO LIMA, LOTADA NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2011 | 950.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2011 | 595.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE FÁTIMA DE MELO CANDIDO, LOTADA NA ESCOLA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2011 | 1411.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA JAIDE APARECIDA RIBEIRO DE SOUSA, LOTADA NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOST/ SET/ OUT/ NOV DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2011 | 3035.69 | 00002628328445 | EDVALDO JOSÉ FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2011 | 815.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MON 5295 DA FROTA MUNICIPAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA PADRE TAVARES, SUBSTITUINDO A SECRETÁRIA ESCOLAR LEONILDA VIEIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2011 | 575.00 | 00002205887408 | MÁRCIA MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO A OPORTUNIDADE DE SE PREPARAREM PARA PRESTAR VESTIBULAR OU CONCURSOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2011 | 575.00 | 00051900840430 | PAULO TIBÚRCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FÍSICA DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO A OPORTUNIDADE DE SE PREPARAREM PARA PRESTAR VESTIBULAR OU CONCURSOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2011 | 575.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESPANHOL DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO A OPORTUNIDADE DE SE PREPARAREM PARA PRESTAR VESTIBULAR OUCONCURSOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2011 | 575.00 | 00028121490510 | JOSE FERREIRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HISTÓRIA DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO A OPORTUNIDADE DE SE PREPARAREM PARA PRESTAR VESTIBULAR OUCONCURSOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2011 | 575.00 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO A OPORTUNIDADE DE SE PREPARAREM PARA PRESTAR VESTIBULAR OU CONCURSOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2011 | 575.00 | 00001043670408 | PEDRO ALVES DA COSTA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO A OPORTUNIDADE DE SE PREPARAREM PARA PRESTAR VESTIBULAR OU CONCURSOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2011 | 2551.25 | 00004315577480 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO ARAUJO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPATOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO E ESCOLAS SEBASTIÃO BARROS E JOSÉ DO NASCIMENTO, CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2011 | 5698.40 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS PROXIMIDADES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2011 | 2850.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2011 | 760.00 | 00024899259468 | JOSÉ PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMIOGRAFOS NAS ESCOLAS PADRE TAVARES, JOAO PEREIRA DE SOUSA, ISABEL MARIA DE FREITAS, CLEMENTINO BATISTA, JOSÉ NASCIMENTO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA MARLANGE DE ANDRADE, LOTADA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2011 | 70.00 | 00051040069487 | JOSÉ BARBOSA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM ARMAZÉM, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, LOCALIZADA NO SÍTIO BARROS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2011 | 459.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARCIA MARIA ESTEVAM, LOTADA NA ESCOLA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2011 | 50.00 | 00028011778811 | JOSE NEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM ARMAZÉM, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, LOCALIZADA NO SÍTIO JARAMATAIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA LILIAN DE SOUSA FARIAS, LOTADA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO CONTENDAS, DURANTE O MES DE NOVEMRO DE2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DAS DORES RAMOS LEITE DA SILVA, LOTADA NA ESCOLA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇO, SUBSTITUINDO A AUX DE SERVIÇO MARLUCE VIEIRA DOS SANTOS, LOTADA NA ESCOLA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2011 | 375.00 | 00002477518470 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE BAYEUX PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAR II NO PERÍODO DE 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ERILEIDE JACINTO DE SOUSA, LOTADA NA ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SÍTIO MUCAMBO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2011 | 375.00 | 00003978504413 | SIMONEIDE MARIA DE JESUS M SAMPAIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE BAYEUX PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAR II NO PERÍODO DE 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2011 | 459.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA CRISTINA ROSA DA SILVA, LOTADA NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EDNALVA FERREIRA DO NASCIMENTO, LOTADA NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2011 | 575.00 | 00051900840430 | PAULO TIBÚRCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FÍSICA DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO A OPORTUNIDADE DE SE PREPARAREM PARA PRESTAR VESTIBULAR OU CONCURSOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2011 | 575.00 | 00002205887408 | MÁRCIA MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO A OPORTUNIDADE DE SE PREPARAREM PARA PRESTAR VESTIBULAR OU CONCURSOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2011 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NA ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2011 | 100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NA ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2011 | 575.00 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO A OPORTUNIDADE DE SE PREPARAREM PARA PRESTAR VESTIBULAR OU CONCURSOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2011 | 575.00 | 00001043670408 | PEDRO ALVES DA COSTA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO A OPORTUNIDADE DE SE PREPARAREM PARA PRESTAR VESTIBULAR OU CONCURSOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2011 | 575.00 | 00028121490510 | JOSE FERREIRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HISTÓRIA DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO A OPORTUNIDADE DE SE PREPARAREM PARA PRESTAR VESTIBULAR OUCONCURSOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2011 | 575.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESPANHOL DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO A OPORTUNIDADE DE SE PREPARAREM PARA PRESTAR VESTIBULAR OUCONCURSOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2011 | 150.00 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS PARA A CRECHE DA SEDE DESTE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA HELENA GUEDES NUNES, LOTADA NA ESCOLA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA HELENA GUEDES NUNES, LOTADA NA ESCOLA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SELMA MENDES DE SOUSA, LOTADA NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2011 | 340.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SELMA MENDES DE SOUSA, LOTADA NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SELMA MENDES DE SOUSA, LOTADA NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA FRANCISCA DE ARAÚJO, LOTADA NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA FRANCISCA DE ARAÚJO, LOTADA NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇO, SUBSTITUINDO A AUX DE SERVIÇO MARLUCE VIEIRA DOS SANTOS, LOTADA NA ESCOLA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2011 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA CASA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, LOCALIZADA NO SÍTIO INACIO ALVES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2011 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA CASA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, LOCALIZADA NO SÍTIO INACIO ALVES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES, LOTADA NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES, LOTADA NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOANA D'ARC PEREIRA GOMES, LOTADA NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SÍTIO CORISCO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2011 | 391.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOANA D'ARC PEREIRA GOMES, LOTADA NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SÍTIO CORISCO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2011 | 731.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE FÁTIMA MARQUES DA SILVA, LOTADA NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2011 | 400.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2011 | 400.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA LENI GOMES DA SILVA, LOTADA NA ESCOLA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0000403 | 01/02/2011 | 456.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO DIVERSOS ORGÃO DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2011 | 3000.00 | 00002086740476 | ROSA FORTUNATO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2011 | 1815.00 | 00006039107421 | MÁRCIA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 748 CERTIFICADOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, E 44 ENCADERNAÇÕES, PARA CURSO DE INFORMÁTICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2011 | 200.00 | 00003525799438 | IRENE COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000162010 | 0000473 | 01/02/2011 | 8000.00 | 11008714000162 | RODRIGO ALVES PEREIRA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA DO POVOADO SILVETRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 16 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2011 | 500.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA REALIZANTE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA LUZIA, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2010, NO SÍTIO FALA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2011 | 500.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA REALIZANTE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA TEREZINHA, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2010, NO SÍTIO FALA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2011 | 150.00 | 00087276119491 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA XI ROMARIA MARIANA, REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2011 | 500.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O SOM DO PALMEIRÃO CLUBE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, NO SÍTO BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2011 | 400.00 | 70116504000157 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TECIDOS), DESTINADOS A ESCOLA PADRE TAVARES, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010, DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2011 | 270.00 | 00004493992816 | MOACIR SERAFIM DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO PEDRO/ POVOADO DE JUREMA/ SÍTIO PEDRO EM VEICULO D20 PLACA AFP 2020-SP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2011 | 255.00 | 00004493992816 | MOACIR SERAFIM DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO PEDRO/ POVOADO DE JUREMA/ SÍTIO PEDRO EM VEICULO D20 PLACA AFP 2020-SP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2011 | 1140.00 | 00003681642419 | LUCIVALDO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM BANDA ROMANTICOS DO FORRÓ, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA E NA FESTA DE SANTO ANTONIO, NO SÍTIO MOCAMBO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2011 | 630.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO CALDEIRÃO DO SITIO MACAMBIRA/ST CALDEIRÃO DO MAIA/ST PITOMBA/ST MANOEL DO MATO/SITIO LAJE DE ONÇA/SITIO LAJEDO BONITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2011 | 508.20 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2011 | 1800.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO JARAMATAIA/ TAVARES/ SITIO JARAMATAIA EM VEICULO FORD/F400 PLACA CBM 5307-PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2011 | 508.20 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO CORISCO/ DOMINGOS FERREIRA/ SÍTIO CORISCO EM VEICULO D20 PLACA DKB 3720-PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2011 | 680.00 | 00004732095437 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/TAVARES/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 PLACA BFO 8303-PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2011 | 350.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/SITIO CACIMBINHA/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 PLACA LZA964/PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2011 | 1440.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO JARAMATAIA/POVOADO JUREMA/SITIO JARAMATAIA, EM VEÍCULO FORD F400 TURBO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2011 | 544.50 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO MACAMBIRA/TAVARES/ SÍTIO MACAMBIRA EM VEICULO D20 PLACA KGW 5745-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2011 | 544.50 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO MACAMBIRA/ TAVARES/ SÍTIO MACAMBIRA EM VEICULO D20 PLACA BKV 7230-PE, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2011 | 900.00 | 00020725205415 | JOAO MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO MOCAMBO/POVOADO JUREMA/SITIO MOCAMBO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO CUTIA/TAVARES/SITIO CUTIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2011 | 600.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO TAVARES/TAVARES/SITIO BONITA EM VEICULO D20 PLACA KTB7313 PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2011 | 600.00 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO SITIO GUEDES/TAVARES/SITIO GUEDES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2011 | 640.00 | 00079024297400 | JORGE FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO DOMINGOS FERREIRA/ TAVARES/DOMINGOS FERREIRA EM VEICULO D20 PLACA HBH 4064-PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2011 | 640.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS POVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2011 | 453.75 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS POVOADO SITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2011 | 836.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO ARARA/ TAVARES/ SÍTIO ARARA EM VEICULO D20 PLACA KFS 4241-PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2011 | 560.00 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO ARARA/ TAVARES/ SÍTIO ARARA EM VEICULO D20 PLACA KFS 4241-PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2011 | 990.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO ARARA/ TAVARES/ SÍTIO ARARA EM VEICULO D20 PLACA KFS 4241-PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2011 | 1188.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS POVOADO SILVESTRE/TAVARES/SILVESTRE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2011 | 500.00 | 00028477184860 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA - IFPB NOS PERCURSOS TAVARES/ PRINCESA ISABAL/ TAVARES EM VEICULO D20 PLACA BKV 7230-PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2011 | 508.20 | 00042513065468 | JOÃO DA SILVA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA/ LAJE DE ONÇA/ SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA EM VEICULO D20 PLACA BGG 4821-PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2011 | 825.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO CORISCO/ DOMINGOS FERREIRA/ SÍTIO CORISCO EM VEICULO D20 PLACA HKU 8777-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2011 | 618.75 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO PEDRA D'ÁGUA/ SÍTIO CACIMBINHA/ POVOADO SILVESTRE/ SÍTIO PEDRA D'ÁGUA/ POVOADO SILVESTRE EM VEICULO D40 PLACA MMT 2028-PB, RELATIVO AO MÊS DE dezembro DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2011 | 618.75 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO PEDRA D'ÁGUA/ SÍTIO CACIMBINHA/ POVOADO SILVESTRE/ SÍTIO PEDRA D'ÁGUA/ POVOADO SILVESTRE EM VEICULO D40 PLACA MMT 2028-PB, RELATIVO AO MÊS DE dezembro DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2011 | 350.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO PITOMBA/ SITIO MACAMBIRA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA EM VEICULO D20 PLACA AAP 4357-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2011 | 490.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO PITOMBA/ SITIO MACAMBIRA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA EM VEICULO D20 PLACA AAP 4357-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2011 | 1020.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO CUMBRE/POVOADO SILVESTRE/SITIO MATA VERDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMEPREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2011 | 650.00 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS POVOADO JUREMA/ TAVARES/ POVOADO JUREMA EM VEICULO D20 PLACA BHC 4573-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2011 | 423.50 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS POVOADO SITIO ARARA/POVOADO BELÉM/SITIO ARARA , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2011 | 630.00 | 00003628129427 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/MDE SALÁRIO FAMILIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO MACAMBIRA/SITIO CALDEIRÃO DO MAIA/SITIO MANOEL DO MATO/SITIO LAJE DE ONÇA/SITIO LAJEDO BONITO EM VEICULO D20 PLACA KBO 5639 PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2011 | 423.50 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO/SITIO INALCIO ALVES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2011 | 480.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO/ TAVARES/ SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO EM VEICULO D20 PLACA KKK 6517-PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2011 | 508.20 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO CORISCO/ DOMINGOS FERREIRA/ SÍTIO CORISCO EM VEICULO D20 PLACA CKV 5632-PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2011 | 1800.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO JARAMATAIA/POVOADO JUREMA/SITIO JARAMATAIA, EM VEÍCULO FORD F400 TURBO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2011 | 574.75 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO/SITIO INALCIO ALVES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2011 | 574.75 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS POVOADO SITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/02/2011 | 1800.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO CUTIA/TAVARES/SITIO CUTIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2011 | 855.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO CALDEIRÃO DO SITIO MACAMBIRA/ST CALDEIRÃO DO MAIA/ST PITOMBA/ST MANOEL DO MATO/SITIO LAJE DE ONÇA/SITIO LAJEDO BONITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00020725205415 | JOAO MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO MOCAMBO/POVOADO JUREMA/SITIO MOCAMBO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2011 | 450.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/SITIO CACIMBINHA/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 PLACA LZA964/PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/02/2011 | 880.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS POVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2011 | 760.00 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO SITIO GUEDES/TAVARES/SITIO GUEDES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2011 | 1140.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO CUMBRE/POVOADO SILVESTRE/SITIO MATA VERDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMEPREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2011 | 735.00 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO ARARA/ TAVARES/ SÍTIO ARARA EM VEICULO D20 PLACA KFS 4241-PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2011 | 689.70 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2011 | 574.75 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS POVOADO SITIO ARARA/POVOADO BELÉM/SITIO ARARA , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/02/2011 | 760.00 | 00004732095437 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/TAVARES/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 PLACA BFO 8303-PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2011 | 3900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2011 | 22844.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2011 | 42418.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - PROFESSORES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2011 | 824.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - VIGILANTES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2011 | 131.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MOTORISTAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2011 | 5174.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ASG, RELATIVO A JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/02/2011 | 3989.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MERENDEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/02/2011 | 3832.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - PROFESSORES MAGISTERIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2011 | 2063.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2011 | 649.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - CRECHE, RELATIVO A JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2011 | 341.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - turismo, RELATIVO A JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2011 | 209034.63 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/02/2011 | 4028.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/02/2011 | 599.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/02/2011 | 25125.92 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ASG, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2011 | 21242.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2011 | 12259.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/02/2011 | 8518.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/02/2011 | 2953.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/02/2011 | 15660.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2011 | 55166.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - PROFESSORES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/02/2011 | 5852.99 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA PELO PAGAMENTO ELETRONICA DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2011 | 3740.73 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2011 | 585.00 | 00037683382825 | EDU LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGICOLA DOS PROGRAMAS COMPRA DIRETA LOCAL-PPA DA AGRICULTURA FAMILIAR E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2011 | 585.00 | 00037683382825 | EDU LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGICOLA DOS PROGRAMAS COMPRA DIRETA LOCAL-PPA DA AGRICULTURA FAMILIAR E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2011 | 5533.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2011 | 367.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO REBOK QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2011 | 1070.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEU GOOD, PARA VEÍCULO GOL DE PLACA NPR 2007 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2011 | 1435.50 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A TRATOR DA ADECTA SEDIDO A PREFEITURA EM FORMA DE COMODATA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2011 | 500.00 | 00006953663430 | DAIANA BARRETO MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM GALPÃO LOCALIZADO NA RUA MARIA ROSA DA CONÇEIÇÃO, CENTRO,TAVARES-PB, DESTINADO A SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2011 | 460.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS COMO MOTORISTA, A SEVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A 07 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 02 VIAGENS PARA CAMIPNA GRANDE E 01 VIAGEM PARA PATOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2011 | 320.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS COMO MOTORISTA, A SEVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A 03 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 01 VIAGEM PARA CAMIPNA GRANDE E 06 VIAGENS PARA PATOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0000434 | 01/02/2011 | 5250.00 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS PROXIMIDADES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2011 | 465.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIARIAS COMO MOTORISTA, A SEVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A 06 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 02 VIAGENS PARA CAMIPNA GRANDE E 01 VIAGEM PARA PATOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2011 | 510.00 | 08270498000114 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ALTO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2011 | 510.00 | 08270498000114 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ALTO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2011 | 200.00 | 00033739943491 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHONETE/ C ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS FEIRAS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2011 | 315.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIARIAS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A 04 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 04 VIAGENS PARA PATOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2011 | 475.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIARIAS COMO MOTORISTA, A SEVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A 04 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 03 VIAGENS PARA CAMIPNA GRANDE E 07 VIAGENS PARA PATOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2011 | 579.60 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TRATOR COM LAMINA LOTADO NA FROTA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00006953663430 | DAIANA BARRETO MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM GALPÃO LOCALIZADO NA RUA MARIA ROSA DA CONÇEIÇÃO, CENTRO,TAVARES-PB, DESTINADO A SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2011 | 600.00 | 00006466534405 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS TIPO TRATOR ADECTA DE PNEU LAMINADO COM EXCLEP, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/12 DE 2010 A 08/01/2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2011 | 600.00 | 00006466534405 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS TIPO TRATOR ADECTA DE PNEU LAMINADO COM EXCLEP, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/11 DE 2010 A 09/12/2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0000498 | 01/02/2011 | 550.42 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2011 | 535.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2011 | 350.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2011 | 55.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA NTR 2007, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2011 | 443.00 | 00003448968463 | JOSÉ VIANEY CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E REMENDO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, DURANTE OS MESES DE OUTRUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2011 | 263.68 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUNTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2011 | 290.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIARIAS COMO MOTORISTA, A SEVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A 03 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 05 VIAGENS PARA PATOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2011 | 100.00 | 00001410551890 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UMA CHAVE PARA O TRATOR DA FROTA DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, E FABRICAÇÃO DE UM SUPORTE PARA ARCONDICIONADO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2011 | 1050.00 | 00003509220471 | WILDER CARLOS DA SILVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO TRATOR DA ADECTA, CEDITO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, EM COMODATA POR PERIODO DE 08 ANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2011 | 60.00 | 00004163970428 | GILSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA MÁQUINA QUE ESTÁ RECUPERANDO A ESTRADA DO SÍTIO MANOEL DO MATO AO SÍTIO MIXILA DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2011 | 5450.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR ADECTA CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2011 | 9866.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, AS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2011 | 180.00 | 00039978388877 | CRISTINA HENRIQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ABAIXO E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2011 | 400.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2011 | 400.00 | 00059378581404 | PEDRO BONIFACIO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA E COMERCIALIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODODE 29/09 A 28/10/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2011 | 100.00 | 00024709248800 | EUDMAR TEOTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ABAIXO E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2011 | 400.00 | 00065180631491 | INES LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2011 | 250.00 | 00026096939821 | JOSE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ABAIXO E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2011 | 75.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TOTAL INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2011 | 480.00 | 00057862990404 | ISRAEL BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA COBERTURA NA ENTREGA DE CASAS POPULARES NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, COM 06 AGENTES CONFORME INDENTIFICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2011 | 150.00 | 00003136668499 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR SUBSTITUINDO WESLEY RODRIGUES DE LIMA, QUE ESTEVE DE FERIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2011 | 5026.00 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICÍPIO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2011 | 510.00 | 00025812481814 | ROSINEIDE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTOS HOSPITALARES DO PACIENTE CITADO ACIMA, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ABAIXO E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2011 | 441.25 | 00002637643463 | EDMIR EUFRASIO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCARDENAÇÃO, CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA CURSO DE SALGADOS E INFORMÁTICA, CONFECÇÃO DE APOSTILAS E CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2011 | 250.00 | 00020682557404 | EDVALDO MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITÁRIA, DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2011 | 250.00 | 00006358326406 | DAMIÃO FELIPE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITÁRIA, DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2011 | 125.00 | 00008869157407 | MIGUEL WUILLIAMS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2011 | 125.00 | 00005723520423 | MANOEL RANIERE DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2011 | 250.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITÁRIA, DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2011 | 250.00 | 00005723520423 | MANOEL RANIERE DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2011 | 250.00 | 00079791840415 | AURINEIDE FELIX DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO DEPÓSITO DOS PRODUTOS DA FEIRA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2011 | 125.00 | 00079791840415 | AURINEIDE FELIX DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO DEPÓSITO DOS PRODUTOS DA FEIRA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2011 | 125.00 | 00007183498492 | RENATO FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2011 | 250.00 | 00007183498492 | RENATO FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2011 | 1715.00 | 00057820740434 | FRANCISCO DIASSIS PIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE NOS PERCURSOS DE SÍTIO DOMINGOS FERREIRA/ TAVARES, EM VEÍCULO GM D20 DE PLACA CGZ 0328-SP, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2011 | 125.00 | 00006358326406 | DAMIÃO FELIPE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITÁRIA, DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2011 | 1764.50 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2011 | 250.00 | 00008869157407 | MIGUEL WUILLIAMS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2011 | 125.00 | 00020682557404 | EDVALDO MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITÁRIA, DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2011 | 125.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITÁRIA, DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2011 | 1207.50 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2011 | 1677.00 | 03089012000122 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2011 | 1379.00 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI- CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/02/2011 | 2700.00 | 03527681000139 | JOSE GOMES PESSOA NETTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUNILARIA PRESTADOS NO GOL PRATA DE PLACA NPU-7716, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/02/2011 | 1280.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE finanças, adminsitração, Gabinete do Prefeito e Secretaria de controle Interno, RELATIVO A JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2011 | 7680.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL, AS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/02/2011 | 2700.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/02/2011 | 1600.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL E SAUDE , RELATIVO A JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/02/2011 | 4060.66 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/02/2011 | 11.44 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2011 | 202.50 | 00008525067407 | CELVERSON DA SILVA FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA DO SITIO MACAMBIRA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2011 | 202.50 | 00008525067407 | CELVERSON DA SILVA FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA DO SITIO MACAMBIRA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2011 | 760.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO TAVARES/TAVARES/SITIO BONITA EM VEICULO D20 PLACA KTB7313 PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2011 | 202.50 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADO NO SITIO MOCAMBO, DURANTE O MÊS DE novembro DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2011 | 180.00 | 00004462563409 | MARIA APARECIDA JOSINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO LAJE GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2011 | 52800.00 | 10838728000140 | SANDRA PROMOÇÕES ARTISTICAS-SHOWS E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO VI FEIJOÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2011 | 1105.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA BANDA BKL QUE SE APRESENTOU NO CARNAVAL 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2011 | 7900.00 | 11008714000162 | RODRIGO ALVES PEREIRA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNVAL 2011, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2011 | 3290.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2011 | 2758.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2011 | 5700.83 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2011 | 3819.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2011 | 220.00 | 00004246558451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA HQW 9957 PB, PARA CONDUZIR PACIENTES DE TAVARES A PRINCESA ISABEL, NOS DIAS 26 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2011 | 1125.00 | 00032139349415 | JOSE CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACA JYH 3710 PE, REFERENTE A 15 DE VIAJENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2011 | 400.00 | 00004246558451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA HQW 9957 PB, PARA CONDUZIR PACIENTES DE TAVARES A PATOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2011 | 830.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJC - DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE TAVARES A CAMPINA GRANDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2011 | 105.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2011 | 200.00 | 00033359555449 | CICERA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FELIX DE SOUSA, BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA III, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2011 | 75.00 | 00006912486487 | TEREZA ELIZABETE CAVALCANTE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO INTUITO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2011 | 983.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2011 | 90.00 | 00079791700400 | MANOEL PEREIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATOS NA AREA EXTERNA A UNIDA DE SAÚDE DA FAMILIA I, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUILINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUINDO JANAINA PAIVA DE SOUSA LEITE, QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010 E 15 DIAS INICIAL DA LICENÇA MATERNIDADE DE 24 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2011 | 29.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2011 | 50.00 | 00028060202472 | CUSTÓDIO SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÃO E 02 PANELAS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2011 | 123.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2011 | 700.00 | 00004877769412 | JEFFSON SUÉDER NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FECHAMENTO DAS AIH'S - PRODUÇAO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2011 | 510.00 | 00009407453480 | CARLA JESSICA FERNANDES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TC EM ENFERMAGEM SUBSTITUINDO EDVAN PEREIRA DE SOUSA, QUE ESTEVE DE FERIAS DE 20/10 A 18/11 DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2011 | 540.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, SUBSTITUINDO HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO QUE ESTEVE DE LICENÇA PREMIO POR 180 DIAS A CONTAR DO DIA 01 DENOVEMBRO DE 2010. PAGAMENTO RELATIVO A JANEIRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2011 | 325.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2011 | 3628.54 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUNTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2011 | 3126.53 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUNTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2011 | 1624.25 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUNTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2011 | 782.28 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUNTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2011 | 1368.11 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUNTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2011 | 380.10 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUNTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2011 | 230.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DURANTE O MêS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2011 | 540.00 | 00004133195477 | SANDRA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, SUBSTITUINDO SEBASTIÃO ALVES BARBOSA QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2011 | 540.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVIÇOS ADRIANA DA SILVA SANTOS QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2011 | 75.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2011 | 75.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS - PB COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO PROJETO DE ENGENHARIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TAVARES CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2011 | 150.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEIRO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2011 | 395.00 | 00012937342841 | CARLOS CABOCLO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2011 | 959.50 | 00072747668487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2011 | 75.00 | 00002030953407 | GILVAN GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA PARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2011 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2011 | 255.00 | 00009402027432 | EDILANIA CAVALCANTE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SUBSTITUINDO SILMARIA MENDES DA SILVA QUE ESTEVE DE FERIAS NO PERIODO DE 10/11 A 24/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2011 | 180.00 | 00004719704417 | MARIA ASSUNÇÃO PEREIRA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2011 | 150.00 | 00004719704417 | MARIA ASSUNÇÃO PEREIRA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA II, RELATIVO AO PERIODO 23/11/2010 A 31/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO RAQUEL BERNARDINO PEREIRA QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2011 | 540.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO josefa adriana veras da silva QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2011 | 410.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2011 | 966.85 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAA E FRANGO PARA O O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2011 | 1042.79 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAA E FRANGO PARA O O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2011 | 170.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O MENOR FILHO DE ANA PAULA DA SILVA (FLUDROCORTISONA 0,1MG/ML E ACETATO DE COSTISONA 0,1 MG/ML), CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2011 | 900.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ALOCAÇÃO DOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0000772 | 01/03/2011 | 445.74 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0000773 | 01/03/2011 | 8128.65 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS PROXIMIDADES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2011 | 1147.50 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO EM PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2011 | 1140.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO EM PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000776 | 01/03/2011 | 1770.00 | 00026749556434 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PSF, NOS PERCURSOS TAVARES/POVOADO BELÉM/ARARA/JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2011 | 4000.00 | 11121008000122 | LIMPADORA POMBAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSÃO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342010 | 0000831 | 01/03/2011 | 3010.96 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342010 | 0000832 | 01/03/2011 | 4592.31 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2011 | 110.15 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 3410 SERIE 1, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2011 | 1568.00 | 35718402000100 | R.J. SOUZA IND. E COMER. DE BOLSAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 0110 SERIE 1/1, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2011 | 3796.54 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2011 | 2765.50 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000859 | 01/03/2011 | 3750.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000860 | 01/03/2011 | 8257.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2011 | 56413.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FMS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2011 | 27532.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2011 | 6545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2011 | 5258.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ECD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2011 | 40333.30 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2011 | 10763.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS -, RELATIVO A MARÇO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2011 | 16884.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB -, RELATIVO A MARÇO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2011 | 1184.57 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA PELO PAGAMENTO ELETRONICA DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2011 | 584.18 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA PELO PAGAMENTO ELETRONICA DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO ECD, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA EM PROGRAMA FEDERAIS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA NOVOS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2011 | 3590.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, COTRI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2011 | 50.00 | 00028011778811 | JOSE NEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM ARMAZÉM, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, LOCALIZADA NO SÍTIO JARAMATAIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2011 | 374.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO MARIA DO CARMO SEVERO QUE ESTEVE DE LICENÇA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2011 | 153.00 | 00004377809458 | VALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CORISCO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2011 | 39.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2011 | 100.00 | 00013166490833 | JOÃO BATISTA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO E SERVIÇOS EM ALVENARIA NAS CALÇADAS DA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2011 | 600.00 | 00007428548411 | VALTER VICENTE BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, CONSERTO DE CAIXA D'ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO, LIMPEZA, E REBOCO DO MURO DA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2011 | 400.00 | 00007428548411 | VALTER VICENTE BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, CONSERTO DE CAIXA D'ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO, LIMPEZA, E REBOCO DO MURO DA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO,LOCALIZADA NO POVOADO BELÉM, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2011 | 119.00 | 00004304257404 | ADILÇON FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUINDO FABIANA MARQUES DA SILVA QUE ESTEVE DE LICENÇA NO PERIODO DE 04/12/2010 A 10/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2011 | 6104.28 | 00098400819420 | DAMIÃO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DA ESCOLAS LOCALIZADAS NOS SITIO CACIMBINHA, SILVESTRE, QUEIMADAS, LAJE DE ONÇA, SITIO DOMINGOS FERREIRA, MACAMBIRA, CORISCO, CALDEIRÃO DO MAIA, SITIO MOCAMBO, LAJE GRANDE, CONTENDAS, JUREMA E BELÉM, E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, SUBSTITUINDO EDILENE CORDEIRO DE MELO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ESPECIAL DE ABRIL DE 2010 A OUTUBRO DO MESMO ANO, RELATIVO A SETEMBRO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092010 | 0000789 | 01/03/2011 | 23500.00 | 11008714000162 | RODRIGO ALVES PEREIRA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SÃO MIGUEL NA SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2011 | 7200.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CADERNETAS ESCOLAR 1ª A 4ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL E 5ª A 8ª SÉRIE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2011 | 4000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL TIPO B E DA QUADRA POLIESPORTIVA PARA CADASTRAMENTO JUNTO AO FNDE VISANDO FIRMAR CONVENIO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000856 | 01/03/2011 | 5801.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2011 | 7250.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2011 | 3998.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2011 | 3514.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000862 | 01/03/2011 | 3485.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMATICA DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2011 | 11660.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2011 | 221559.71 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2011 | 9436.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2011 | 25347.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ASG, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2011 | 2981.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2011 | 4065.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2011 | 604.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2011 | 21447.45 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2011 | 14944.91 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2011 | 58253.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - LOTADOS NO FUNDEB, RELATIVO A MARÇO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2011 | 6643.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - LOTADOS NO MDE, RELATIVO A MARÇO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2011 | 461.82 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA PELO PAGAMENTO ELETRONICA DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2011 | 1833.42 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA PELO PAGAMENTO ELETRONICA DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FUNDEB -, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2011 | 24036.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A INSS EMPRESA REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2011 | 48071.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA E SEGURADO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2011 | 1650.00 | 00020326254404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO COM CARRO PIPA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2011 | 1050.00 | 00034329307472 | RUBERVAL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ANTENA REPETIDORA DE TV PUBLICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2011 | 726.99 | 00023757000404 | ALOISIO HONORATO DA SILVA E OUTROS/FOLHA SEC.ADM. E FINANCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A UM ACORDO EXTRAJUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 0312004001393-5, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2011 | 643.30 | 00003462143433 | ANA MARIA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A UM ACORDO EXTRAJUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 0312004001393-5, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2011 | 16000.00 | 03889878000118 | MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LAVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO DE TAVARES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000814 | 01/03/2011 | 6485.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INOFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2011 | 696.39 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2011 | 163.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, REFERENTE A DIFERENÇAS DE ENCARGOS RECOLHIDOS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2011 | 2670.55 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS PARA O FNDE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2011 | 93.47 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2011 | 1.31 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342010 | 0000833 | 01/03/2011 | 3480.73 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2011 | 540.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2011 | 540.00 | 00007396107407 | KARLA ALEXANDRE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2011 | 540.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2011 | 540.00 | 00002128009499 | DIANA LÚCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2011 | 270.00 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE CAPOERIA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2011 | 270.00 | 00004064929489 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE DANÇA E TEATRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00005566817467 | CHARLANE MARINHO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2011 | 540.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2011 | 540.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2011 | 540.00 | 00007396107407 | KARLA ALEXANDRE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2011 | 540.00 | 00002128009499 | DIANA LÚCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2011 | 270.00 | 00004064929489 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE DANÇA E TEATRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2011 | 973.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA EM CONVENIOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONVENIOS COM OS GOVERNOS FEDERA E ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2011 | 2074.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2011 | 12770.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA POR DIVERSOS SERVIÇOS COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2011 | 8900.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE FGTS DO MUNICIPIO DE TAVARES COMP 1990, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2011 | 6800.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA POR DIVERSOS SERVIÇOS COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2011 | 7919.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2011 | 19656.53 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, GARI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2011 | 6888.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SEFOC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2011 | 14492.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE ACORDO COM A LEI 11.960/2009 PARTE EMPRESA, RELATIVO A PARCELA 13 DE 240, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2011 | 3261.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE ACORDO COM A LEI 11.960/2009 PARTE segurado, RELATIVO A PARCELA 13 DE 60, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS CONTABIS ESPECIALIZADO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2011 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2011 | 113638.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA E SEGURADO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2011 | 5857.08 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COTA DO FPM EM 10/03/2011, 20/03 E 30/03/2011 CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2011 | 16507.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RET INSS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2011 | 800.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE janeiro DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2011 | 800.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2011 | 100.00 | 08602666000121 | PROTECON | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO/ SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO REFERENTE AO CONVENIO2055/205, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2011 | 8640.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2011 | 460.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2011 | 1280.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO E GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2011 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE TAVARES NO JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS E SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO A MARÇO DE 2011, CONFORME DEMONSTRAM OS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2011 | 26850.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2011 | 13035.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2011 | 1701.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2011 | 480.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE 08 A 11 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DESCREVE ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2011 | 480.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DESCREVE ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2011 | 600.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE 08 A 11 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000818 | 01/03/2011 | 5990.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SORENTO DA KIA E UM VEICULO FIA UNO 1.0 KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2011 | 11881.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2011 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE gabinete do prefeito, GAPRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2011 | 350.00 | 00003603478436 | MARILENE ESTEVAM MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CUNHO SOCIAL CONCEDIDO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2011 | 250.00 | 00036102143841 | JOSEFA FLORENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CUNHO SOCIAL CONCEDIDO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2011 | 500.00 | 00006093189422 | EDVANIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CUNHO SOCIAL CONCEDIDO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2011 | 75.00 | 00002928578455 | VALERIA RODRIGUES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO D20 DE PLACA BPH8169 PARA CONDUÇÃO DO PSICOLOGO E A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO AO POVOADO SILVESTRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM BENEFICIARIOS DO PBF, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2011 | 150.00 | 00087274469487 | LUCILENE FERNANDES DA SILVA E OUTROS/FOLHA SEC.AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TOTAL INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2011 | 1005.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 3408 SERIE 1, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2011 | 533.00 | 05243710000166 | EDILMA KERLY SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000835 | 01/03/2011 | 4993.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2011 | 996.50 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAA E FRANGO PARA O PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2011 | 4699.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000840 | 01/03/2011 | 2732.39 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2011 | 1080.00 | 00076861031453 | CÉLIA MORENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE GRUPOS EM OFICINAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2011 | 3200.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000864 | 01/03/2011 | 2005.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2011 | 652.00 | 07947267000130 | NEWTON CARLOS FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESPORTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2011 | 1103.20 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DESCREVEM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2011 | 858.77 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAA E FRANGO PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2011 | 584.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2011 | 270.00 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2011 | 270.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2011 | 270.00 | 00008206936424 | DALVA DAMIANA ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2011 | 270.00 | 00003762996490 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2011 | 270.00 | 00027349216858 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2011 | 270.00 | 00005952595456 | ANNE AMANUELLA MARQUES DE LIMA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2011 | 270.00 | 00009778363471 | HELLANY FERNANDES NUNES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2011 | 270.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2011 | 270.00 | 00007186666400 | MARLUCE EVANGELISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2011 | 270.00 | 00072892218420 | ANA LUCIA SATURNINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2011 | 540.00 | 00008159097484 | VAGNER JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2011 | 540.00 | 00008159097484 | VAGNER JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2011 | 270.00 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2011 | 270.00 | 00008206936424 | DALVA DAMIANA ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2011 | 270.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2011 | 270.00 | 00003762996490 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2011 | 270.00 | 00005952595456 | ANNE AMANUELLA MARQUES DE LIMA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2011 | 270.00 | 00027349216858 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2011 | 270.00 | 00009778363471 | HELLANY FERNANDES NUNES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2011 | 270.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2011 | 270.00 | 00007186666400 | MARLUCE EVANGELISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2011 | 270.00 | 00072892218420 | ANA LUCIA SATURNINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2011 | 270.00 | 00008400094450 | ROGERIO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2011 | 270.00 | 00008400094450 | ROGERIO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2011 | 1600.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL E SAUDE , RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2011 | 2003.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2011 | 1716.00 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA PSICOLOGO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00001396733426 | FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA PSICOLOGO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2011 | 270.00 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE GRUPOS DE GESTANTES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE janeiro de 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2011 | 270.00 | 00002908449404 | MARIA DA GLÓRIA PEREIRA NETA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LUDICO NO PROGRAMA PISO BASICO FIXO PBF , RELATIVO AO MÊS DE janeiro de 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2011 | 540.00 | 00002908205459 | MANOEL MARCELO FERNADES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE GRUPOS DE CONVIVENCIA COM MULHERES E FACILITADOR DO GRUPO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2011 | 270.00 | 00003571425430 | ENILDA FERREIRA DA SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL BÁSICO PARA CRIANÇA E IDOSO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2011 | 540.00 | 00002908205459 | MANOEL MARCELO FERNADES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE GRUPOS DE CONVIVENCIA COM MULHERES E FACILITADOR DO GRUPO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2011 | 7952.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL, AS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2011 | 2725.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000790 | 01/03/2011 | 5550.00 | 00006418391462 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO ABERT MMS9956 PB, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2011 | 1622.40 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA PRESTADOS NO TRATOR DA ADECTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2011 | 600.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS, LAMINADO COM SCRAP, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/02/2011 A 14/03/2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2011 | 600.00 | 00001513321420 | MICHEL CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA MF96, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2011 | 600.00 | 00001513321420 | MICHEL CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA MF96, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022011 | 0000805 | 01/03/2011 | 2750.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME CONVITE 002/2011. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2011 | 1510.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR ADECTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2011 | 12254.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, AS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2011 | 186.00 | 00010869042149 | EUGENIO MANOEL DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENT DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS DIRECIONADOS A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA OR ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00020682794449 | DOMINGO SALVE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KIV4798 PE, PARA UMA VIAGEM DE TAVARES A PATOS E DE TAVARES PARA O POVOADO SILVESTRE TRANSPORTANDO CALCARIO DESTINADO AO PREPARO DO SOLO PARA AGRICULTORES DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00020682794449 | DOMINGO SALVE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KIV4798 PE, PARA UMA VIAGEM DE TAVARES A PATOS TRANSPORTANDO MILHO E FEIJÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2011 | 4485.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2011 | 7934.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2011 | 8934.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2011 | 938.00 | 03527681000139 | JOSE GOMES PESSOA NETTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PARACHOQUE DIANTE E SUBSTITUIÇAO GOL/VERDE PLACA NPU-771608.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2011 | 5060.52 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2011 | 1120.62 | 02830307000145 | DAFONTE TRATORES, VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO TRATOR DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2011 | 309.15 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2011 | 600.00 | 00006466534405 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO TRATOR ADECTA DE PNEU,LAMINADO COM EXCLEP RELATIVO AO PERIODO DE 09/01/2011 Á 07/02/2011.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2011 | 225.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS COMO MOTORISTA ,RELATIVO A 01 VIAGEM PARA PATOS,03 PARA JOAO PESSOA E 01 PARA CAMPINA GRANDE,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2011 | 285.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIARIAS COMO MOTORISTA ,RELATIVO A 03 VIAGEM PARA PATOS,04 PARA JOAO PESSOA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2011 | 500.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARIAS COMO MOTORISTA ,RELATIVO A 08 VIAGEM PARA JOAO PESSOA,02 PARA CAMPINA GRANDE,01 PARA ITAPORANGA E 01 PARA SUMÉ REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2011 | 449.82 | 00006466534405 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO TRATOR ADECTA DE PNEU,RELATIVO AO PERIODO DE 08/02/2011 A 28/02/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2011 | 540.00 | 08270498000114 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALTO BOM JESUS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2011 | 540.00 | 08270498000114 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALTO BOM JESUS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2011 | 545.00 | 08270498000114 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALTO BOM JESUS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2011 | 390.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE 09 DIARIAS COMO MOTORISTA,A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA ,RELATIVO A 05 VIAGENS PARA JOAO PESSOA,02 PARA CAMPINA GRANDE,02 PARA PATOS NO MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2011 | 595.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIARIAS COMO MOTORISTA ,RELATIVO 09 VIAGENS PARA PATOS E 07 PARA JOAO PESSOA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 20011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2011 | 375.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIARIAS COMO MOTORISTA ,RELATIVO 02 VIAGENS PARA PATOS E 03 PARA JOAO PESSOA E 01 PARA CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 20011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2011 | 445.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS COMO MOTORISTA ,RELATIVO 02 VIAGENS PARA PATOS E 07 PARA JOAO PESSOA E 01 PARA CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 20011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2011 | 210.00 | 00012937342841 | CARLOS CABOCLO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIARIAS COMO MOTORISTA ,RELATIVO 05 VIAGENS PARA PATOS E 02 PARA CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 20011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2011 | 270.00 | 00012937342841 | CARLOS CABOCLO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIARIAS COMO MOTORISTA ,RELATIVO 06 VIAGENS PARA PATOS E 01 PARA CAMPINA GRANDE E 01 PARA JOAO PESSOA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 20011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2011 | 12963.45 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, AS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2011 | 270.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJC - DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE TAVARES A CAMPINA GRANDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2011 | 540.00 | 00004816389466 | JACKSON FERNANDES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO NO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011 A 16 DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2011 | 270.00 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CULTURA NO PROGRAMA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00001396733426 | FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO DO CRAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2011 | 270.00 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOGRUPO DE GESTANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2011 | 270.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LUDICA NO PROGRAMA PISO BASICO FIXO PBF , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2011 | 270.00 | 00003571425430 | ENILDA FERREIRA DA SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LUDICA NO PROGRAMA PISO BASICO FIXO PBF , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2011 | 270.00 | 00009349310465 | ALINE COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2011 | 270.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2011 | 270.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2011 | 270.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2011 | 3221.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,MERCADORIA DESTINADA AO PETI.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2011 | 3898.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,MERCADORIA DESTINADA AO PETI.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2011 | 1064.30 | 69888469000105 | KLEBER DISTRIBUIDORA ESTIVAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO MATERIAIS,DESTINADA AO PETI.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2011 | 545.00 | 00072892218420 | ANA LUCIA SATURNINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EFETIVA MARIA DE LOUDES SOUSA NO PERIODO 10/03/2011 A 08/04/2011.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2011 | 3537.39 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR 2007 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2011 | 105.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE UM GOL DE PLACA NPR-2007,DESTINADO ASECRETARIA DE AÇAO SOCIAÇLCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2011 | 200.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2011 | 500.00 | 00006784559452 | ROSINEIDE CAVALCANTE SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM,COM DESTINO A SAO PAULO, PARA ROSINEIDE CAVALCANTE SEVERO,CONFORME ATESTADO DE POBREZA .CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2011 | 200.00 | 00012280646870 | TEREZA GUEDES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇAO PARA TEREZA GUEDES DE MOURA,CONFORME ATESTADO DE POBREZA .CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2011 | 200.00 | 00033739943491 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS FEIRAS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS ,CRECHE,CRAS E PETI,RELATICO AO MES DE NOVEMBRO CONFORNEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2011 | 400.00 | 00059378581404 | PEDRO BONIFACIO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA ,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA E COMERCIALIZAÇAO DO MUNICIPIO CONFORNE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2011 | 300.00 | 00004060150401 | FRANCINETE PINTO DE LIMA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM COM DESTINO PARA JOAO PESSOA-PB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2011 | 110.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2011 | 140.00 | 00004447762498 | MARIA DO SOCORRO ROMAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM COM DESTINO PARA VARZEA NOVA BA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2011 | 1600.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL E SAUDE , RELATIVO A MARÇO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2011 | 8497.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL, AS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2011 | 2725.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2011 | 5990.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SORENTO DA KIA E UM VEICULO FIA UNO 1.0 KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2011 | 2100.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PARA CONTRIBUIÇÃO COM A CNM - CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, INCLUINDO O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2011 | 15085.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2011 | 12631.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2011 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE gabinete do prefeito, GAPRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2011 | 1120.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE XEROX DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2011 | 1910.31 | 00004315577480 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO ARAUJO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MARIA ROSA DA CONCEIÇAO E JOSE FREIRE DA SILVA CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2011 | 75.00 | 00014788864800 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESLOCAMENTO OBJETIVANDO CUMPRIR FORMALIDADES DE ESTILO,JUNTO Á DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2011 | 8720.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE março DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2011 | 800.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO NA FOLHA DE PRINCESA ,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2011 | 650.00 | 09309162000180 | CARTÓRIO DE 1° OFÍCIO "CAMPOS ABRROS" | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS REGISTROS DE ATAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032011 | 0001231 | 01/04/2011 | 12000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS CONTABIS ESPECIALIZADO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O EXERCICIO 2011 DE 2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2011 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE TAVARES NO JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS E SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO A ABRIL DE 2011, CONFORME DEMONSTRAM OS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2011 | 1919.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA EM PROGRAMA FEDERAIS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA NOVOS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2011 | 1120.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A MARÇO DE 201, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001258 | 01/04/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS CONTABIS ESPECIALIZADO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0001259 | 01/04/2011 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2011 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2011 | 26463.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA REFERENTE AO 13° SALÁRIOS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010, DOS PROGRAMAS, PSF, SAÚDE BUCAL E PACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2011 | 355.00 | 00024912348821 | JOAO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE UM CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA-KIV-4798/PE,REFERENTE A 8.720Kg DE MILHO E 6.400 Kg DE FEIJAO PHASEOLUS,DESTINADOS AOS AGRICULTORES .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2011 | 945.24 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CASA DA POLICIA ,REFERENTE O MES DE JANEIORO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2011 | 75.00 | 00008261131416 | JOSÉ LEANDRO CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,JUNTO A EMPRESA ACT,NA CIDADE DE SUMÉ-PB,NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2011.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2011 | 75.00 | 00008261131416 | JOSÉ LEANDRO CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,JUNTO A EMPRESA ACT,NA CIDADE DE SUMÉ-PB,NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001123 | 01/04/2011 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇOES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2011 | 500.00 | 00004315577480 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO ARAUJO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PELA LOCAÇAO DE 01 CASA LOCADA NA RUA VEREADOR JOAO BERNARDINO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR.CONFORME CONTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2011 | 55.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA CASA LOCADA NA RUA VEREADOR JOAO BERNARDINO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR.CONFORME CONTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2011 | 260.00 | 00020373953453 | LOURIVAL PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 40 ESTACAS E NA CONSTRUÇAO DE 80 MATROS DE CERCA NO DESVIO DA ESTRADA QUE LIGA TAVARES AO POVOADO JUREMA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2011 | 300.00 | 00087276119491 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE AGERÓ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES,LOCALIZADA NA RUA AN PEREIRA LIMA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2011 | 170.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJC - DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE TAVARES A SERRA TALHADA CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2011 | 300.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJC - DESTINADOS PARA TRANSPORTAR O CORPO DA SENHORA SANDRA ROSAS DA SILVA VIEIRA DE TAVARES PARA PATOS,PATOS PARA TAVARES E DE TAVARES PARA O ST RIACHO DO MEIO.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2011 | 172.80 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJC - DESTINADOS PARA A REALIUZAÇAO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA RECUPERAÇAO DAS ESCOLAS CLEMENTINO BATISTA,SEBASTIAO BARROS,ERNESTO MARQUES DESOUSA,SAO FRANCISCO,E ESTELA RODRIGUES CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2011 | 180.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJC - DESTINADOS PARA A REALIUZAÇAO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA RECUPERAÇAO DAS ESCOLAS CLEMENTINO BATISTA,SEBASTIAO BARROS,ERNESTO MARQUES DESOUSA,SAO FRANCISCO,E ESTELA RODRIGUES CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2011 | 996.00 | 00004155485435 | GENECI ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DAS ARVORES LOCALIZADAS NAS PRAÇAS E NOS ORGAOS PUBLICOS,REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2011 | 500.00 | 00064916685415 | JOACIL GENESIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇAO E COLOCAÇAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA NO AUDITORIO MARIA DAS NEVES GUALTER ,NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES .DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2011 | 150.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA.NO PERIODO DE 16 A 17 DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2011 | 358.00 | 00008965625491 | VASTINEZ MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS NOS VEICULOS ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2011 | 450.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJC - PARA UMA VIAGEM DE TAVARES A CAMPINA GRANDE,NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2011 | 151.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2011 | 11.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DE TELEFONIA CELULAR ,CONFORNE DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2011 | 150.00 | 00086655248434 | JOSÉ VALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATOS NA AREA EXTERNA E INTERNA DO PREDIO ONDE FUCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL,LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CARLOS DE ANDRADE,CONFORNE DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2011 | 300.00 | 00086655248434 | JOSÉ VALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATOS NOS CANTEIROS E TERRENOS PUBLICOS,LOCALIZADOS NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2011 | 140.00 | 00079791700400 | MANOEL PEREIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO NA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE CINDERELA LOCALIZADA NA RUA VEREADOR MANOEL TERTULIANO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2011 | 753.08 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAA E FRANGO ,DESTINADA A CASA DA POLICIA NO MES DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2011 | 200.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO EM RÁDIO ALTERNATIVA, DE AVISOS E AÇÕES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO TAVARES-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2011 | 3757.05 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXAO LOCALIZADO NO ST BARROS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2011 | 760.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO NA RADIO SAO MIGUEL FM.DE AVISOS E AÇOES DAS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCAÇAO,ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE AGRICULTURA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011,DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2011 | 661.95 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSAIS PRESTADOS AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO FINANÇAS,AGRICULTURA,ASSISTENCIA SOCIAL,EDUCAÇAO,SAUDE,CONTROLE INTERNO,GABINETE DO PREFEITO E TESOURAIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2011 | 356.85 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSAIS PRESTADOS AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO FINANÇAS,AGRICULTURA,ASSISTENCIA SOCIAL,EDUCAÇAO,SAUDE,CONTROLE INTERNO,GABINETE DO PREFEITO E TESOURAIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010,DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2011 | 3800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA,DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURICO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2011 | 200.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE NA DIVULGAÇAO EM RADIO,DE ASSUNTOS PERTENCENTES AOS ORGAOS QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2011 | 400.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO PAS MOTOCICLETA,DE PLACA MNN-8159/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2011 | 995.00 | 00035214163487 | MIGUEL SERAFIM DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO GM D-20 DE PLACA BHH-8066,PARA TRANSPORTAR ELETRICISTA E AUXILIAR PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE LAMPADAS NAS VIAS PUBLICAS.DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2011 | 600.00 | 09082700000147 | MARTINEIS A DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA CASA DOS POLICIAS,CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2011 | 600.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA/PB,JUNTO AO ESCRITORIO VILLAR & VARANDAS,PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2011 | 450.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA/PB,JUNTO AO ESCRITORIO VILLAR & VARANDAS,PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2011 | 318.25 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO D PAES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO CRAS E PETI CONFORNE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2011 | 5550.00 | 00006418391462 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMS-9956,DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS DA SE DE TAVARES,REFERENTE AO PERIODO DE 10/02/2011 A 10/03/2011,CONFORNE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2011 | 46.50 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA,PARA CUSTEIO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2010,PARA RECEBER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS ,JUNTO A ISNEP,CONFORNE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2011 | 200.00 | 00035214163487 | MIGUEL SERAFIM DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA BHH-8066,PARATRANSPORTE DE PESSOAL PARA FAZER MANUTENSAO NOS POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS PINHEIRA,ARARA,MINADOURO,CONFORNE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2011 | 2750.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO FISCAL DA PREFEITURA,RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2011 | 2135.80 | 03245682000190 | NEOGILDO CORDEIRO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS LIMENTICIO E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS,NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2011 | 75.00 | 00014788864800 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA ,OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO,PERANTE A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 31 DE MARÇO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2011 | 250.00 | 00020682557404 | EDVALDO MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITARIA,DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2011 | 250.00 | 00005723520423 | MANOEL RANIERE DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITARIA,DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2011 | 250.00 | 00008869157407 | MIGUEL WUILLIAMS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITARIA,DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2011 | 250.00 | 00006358326406 | DAMIÃO FELIPE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITARIA,DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2011 | 250.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITARIA,DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2011 | 250.00 | 00039759721813 | JOSE BRUNO FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITARIA,DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2011 | 75.00 | 00037016578828 | DIEGO CORDEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA ,PARA DESLOCAMENTO DE TAVARES ATE A CIDADE DE PATOS ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POREFEITURA ,JUNTO A EMPRESA ECOPLAN,NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2011 | 162.00 | 00086655264472 | PAULO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS ,PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO ACONTESSER NA CIDADE DE POMBAL-PB,NOS DIAS 15,16 E 17 DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2011 | 0.05 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2011 | 448.46 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2011 | 89.20 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2011 | 86.89 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2011 | 216.32 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2011 | 1.31 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2011 | 11530.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGISA PARAIBA, REFERENTE AS PARCELAS DE MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2011 | 1824.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2011 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2011 | 7763.55 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2011 | 27142.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RET INSS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2011 | 14492.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE ACORDO COM A LEI 11.960/2009 PARTE EMPRESA, RELATIVO A PARCELA 14 DE 240, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2011 | 3623.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE ACORDO COM A LEI 11.960/2009 PARTE segurado, RELATIVO A PARCELA 14 DE 60, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2011 | 8564.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2011 | 19747.71 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, GARI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2011 | 6888.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SEFOC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2011 | 1701.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2011 | 1244.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTE QUE SE REFERE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONENIO FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2011 | 6073.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTE QUE SE REFERE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONENIO FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2011 | 50.00 | 00015083954893 | JUAREZ FIDELIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM ARMAZEM,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NO SITIO CACIMBINHA .RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2011 | 430.00 | 00011234695472 | JOSAIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA MOLA TRASEIRA DO VOLARE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2011 | 50.00 | 00015083954893 | JUAREZ FIDELIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM ARMAZEM,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NO SITIO CACIMBINHA .RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2011 | 1450.29 | 00004315577480 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO ARAUJO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2011 | 200.00 | 00087276119491 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE AGERÓ DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CARLOS DE ANDRADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2011 | 350.00 | 00015071677172 | JOÃO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E DIVERSOS RETOQUES ,RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS NAS ESCOLAS SÃO FRANCISCO E SEBASTIÃO BARROS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00072747714420 | JOSE FREIRE SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO TOTAL DO TELHADO TROCA DE PORTAS E FECHADURAS ,COLOCAÇAO DE PIAS ,RECUPERAÇAO DOS BANHEIROS ,DEMOLIÇAO E RECONSTRUÇAO DE PAREDES NA CANTINA E DIVERSOS RETOQUES ,RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇAO ,LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2011 | 500.00 | 00087276119491 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE AGERÓ DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2011 | 250.00 | 00087276119491 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE AGERÓ E DESEMTUPIMENTO DE BANHEIRO DA ESCOLA JOSE NASCIMENTO DA SILVA ,LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRACONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2011 | 105.00 | 00005107886450 | FABIANO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DOS ARQUIVOS E INSTALAÇOES DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,SUBSTITUINDO A PROFESORA LIDIA DE SOUSA FARIAS,NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO DE 2010 A 02 DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2011 | 480.00 | 00035214163487 | MIGUEL SERAFIM DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO GM D-20 DE PLACA BHH 8066 ,PARA TRANSPORTAR ELETRICISTA E AUXILIAR PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DAS ESCOLAS SEBASTIAO BARROS, ERNESTO MARQUES DE SOUSA,MARIA ESTELA RODRIGUES,JOAO PEREIRA DA SILVA,MARIA ROSA DA CONCEIÇAO,MANOEL PINTO,MANOEL BERNARDINO E MARIA AMELIA DA CONCEIÇAO.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2011 | 450.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2011 | 450.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2011 | 150.00 | 00004462563409 | MARIA APARECIDA JOSINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO LAJE GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2011 | 108.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2011 | 1140.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO DESTINADO PARA EDUCAÇAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2011 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NA ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2011 | 923.00 | 00006364871488 | MARIA APARECIDA LUIZ DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA EDNALVA FERREIRA DO NASCIMENTO NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS ,REFERENTE O MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2011 | 270.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE FÁTIMA DE MELO CANDIDO, LOTADA NA ESCOLA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2011 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL, DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA LEDA FERNANDES MELO LOTADA NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2011 | 262.50 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2011 | 210.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES,LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS I CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2011 | 202.50 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO,LOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO ,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2011 | 105.00 | 00045707251472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA JOAO MARCELINO DO NASCIMENTO ,LOCALIZADA NO SITIO ARARA .REFERENTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2011 | 202.50 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MARCELINO FORTUNATO,LOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2011 | 860.00 | 00002113019817 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS PORTOES DA ESCOLA REUNIDA,DA ESCOLA DO POVOADO BELEM,SITIO MOCAMBOE FABRICAÇAO DE UM TRIPÉ PARA ESCOLA REUNIDA CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2011 | 700.00 | 00021437982883 | JOSE ALVES FEITOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DO TELHADO,RECONSTRUÇOES ,RETOQUES ,DENTRE OUTROS,NA ESCOLA JOAO PEREIRA DA SILVA ,LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2011 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MON 162454, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2011 | 1100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HON 1604,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2011 | 1439.93 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,EM VEICULO GM/CHEVROLET-D-20 CUSTOM,DE PLACA MMO-5398 ,PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2011 | 150.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2011,PARA ACIDADE DE PATOS ,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA ECOPLAN CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2011 | 545.00 | 00008444967408 | MARLENE BARRETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,SUBSTITUINDO A PROFESORA LUCIANA VIEIRA DA COSTA ,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2011 | 55.00 | 00028060202472 | CUSTÓDIO SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES,NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2011 | 580.80 | 00042513065468 | JOÃO DA SILVA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURÇOS ,SITIO CALDERAO DO MAIA /LAGE DE ONÇA /CALDEIRAO DO MAIA ,EM VEICULO GM/CHEVRELET D-20DE PLACA BOC 4321/PE,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2011 | 484.00 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURÇOS ,SITIO ARARA/POVOADO BELEM/SITIO ARARA,EM VEICULO GM/CHEVRELET D-20 DE PLACA KIE 8633/PE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2011 | 287.00 | 00028477184860 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURÇOS ,SITIO LAJEIRO BONITO /SITIO TAVARES /SITIOLAJE DE ONÇA,EM VEICULO GM/CHEVRELET D-10 DE PLACA CKL 7756/PB.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2011 | 580.80 | 00007674262405 | CICERO MEDEIROS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURÇOS ,SITIO RICARDA/SITIO CALDEIRAO DO MAIA/SITIO LAGE DE ONÇA E SITIO RICARDA,EM VEICULO GM/CHEVRELET D-20 DE PLACA BTP 5419/PB.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2011 | 1600.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO JARAMATAIA/POVOADO JUREMA/SITIO JARAMATAIA, EM VEÍCULO FORD F400 TURBO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2011 | 990.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS POVOADO SILVESTRE/TAVARES/POVOADO SILVESTRE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2011 | 656.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO CALDEIRÃO/ DO SITIO PITOMBA/ST MANOEL DO MATO/SITIO LAJE DE ONÇA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2011 | 580.80 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2011 | 516.00 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS POVOADO SITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2011 | 640.00 | 00004732095437 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS POVOADO SITIO BATINGA/TAVARES/ST BATINGA.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001058 | 01/04/2011 | 960.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO CUMBRE/POVOADO SILVESTRE/POVOADO SILVESTRE/ST MATA VERDE,EM VEICULOGM/D-20,DE PLACA HQS 4528/PE.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001059 | 01/04/2011 | 484.00 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO INACIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES,EM VEICULOGM/D-20,DE PLACA JKZ 7066/PB.REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001060 | 01/04/2011 | 800.00 | 00020725205415 | JOAO MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO MOCAMBO/POVOADO JUREMA/SITIO MOCAMBO,EM VEICULO GM/D-20,DE PLACA MNT 0264/PB.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001061 | 01/04/2011 | 750.00 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA,EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA BHC 4573/PE,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001062 | 01/04/2011 | 580.80 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/ST CORISCO,EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA CKV 5632/PE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001063 | 01/04/2011 | 664.00 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST PEDRA D´AGUA/ST CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/ST PEDRA D´ÁGUA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-40,DE PLACA MMT 2028/PB REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2011 | 720.00 | 00020652615449 | MANOEL DINIZ SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMINGOS FERREIRA,EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA BLB 1550/PE,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001065 | 01/04/2011 | 720.00 | 00079024297400 | JORGE FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMINGOS FERREIRA,EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA KBH 4064/PE,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001066 | 01/04/2011 | 400.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST BATINGA/ST CACIMBINHA/ST BATINGA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA LZA 9643/PE,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2011 | 11242.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR.DESTINADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2011 | 180.00 | 00004493992816 | MOACIR SERAFIM DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST PEDRO/POVOADO JUREMA/ST PEDRO,EM VEICULO GM/CHEV.D-20,DE PLACA AFP 2020/SP,RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2011 | 640.00 | 00057713561404 | MARCOS ANTONIO BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST BONITA/TAVARES/ST BONITA EM VEICULO GM/CHEV.D-20,DE PLACA KBT 7313/PE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2011 | 580.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/ST CORISCO EM VEICULO GM/CHEV.D-20,DE PLACA BKD/PE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2011 | 480.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST OLHO DÁGUA SECO/TAVARES/ST OLHO DÁGUA SECO,EM VEICULO GM/CHEV.D-20,DE PLACA KKK 6517/PE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2011 | 704.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST ARARA/TAVARES/ST ARARA EM VEICULO GM/CHEV.D-20,DE PLACA KFS 4241,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2011 | 2080.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST JARAMATAIA/TAVARES/ST JARAMATAIA EM VEICULO FORD/F4000,DE PLACA CBM 5307/PE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2011 | 880.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST LAJE DE ONÇA/ST LAJEDO BONITO/ST TAVARES/ST LAJE DE ONÇA/ST PITOMBA/ST MACAMBIRA/ST MANOELDO MATO/ST LAJE DE ONÇA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA AAP/PB,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2011 | 580.80 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST MACAMBIRA/TAVARES/ST MACAMBIRA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA KGW 5745/PB,REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2011 | 580.80 | 00002457154448 | CARLOS RANIERE PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST CALDEIRAO DO MAIA/ST PITOMBA/ST MANOEL DO MATO/ST LAJE DE ONÇA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA BOX 2077/SP,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2011 | 640.00 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,POVOADO BELEM/TAVARES/POVOADO BELEM EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA HQV 1402/PE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2011 | 990.00 | 00023882956453 | JOSE JUSTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,POVOADO BELEM/TAVARES/POVOADO BELEM EM VEICULO FORD/F4000DE PLACA NQK 5439/PB,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2011 | 750.00 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA EM VEICULO GM/D-20 DE PLACA KGY 5417/PE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2011 | 640.00 | 00079791867453 | ANTONIO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST FALA/ST BARROS/TAVARES/ST BARROS/ST FALA,EM VEICULO GM/D-20 DE PLACA CPF 1097/PE,REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2011 | 520.00 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,POVOADO BELEM/TAVARES/POVOADO BELEM EM VEICULO GM/D-20 DE PLACA BHD 0226/PE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2011 | 664.00 | 00076078809415 | SELSON NOBRE CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST PEDRA D´ÁGUA/ST CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/ST PEDRA D´ÁGUA EM VEICULO FODR/F4000 DE PLACA MUS 2754/PB,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2011 | 640.00 | 00086655140404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST CUTIA/POVOADO SILVESTRE/ST CUTIA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HKV 0268/PE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2011 | 720.00 | 00057820520400 | ERINALDO JUSTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST CONTENDAS/TAVARES/ST CONTENDAS EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA BKA 8791/PE REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2011 | 580.80 | 00013524783821 | ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST CALDEIRAO DO MAIA/TAVARES/ST CALDEIRAO DO MAIA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MUL 0779/PE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2011 | 640.00 | 00003628129427 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/MDE SALÁRIO FAMILIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMINGOS FERREIRA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HBK 5639/PE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2011 | 640.00 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST GUEDES/TAVARES/ST GUEDESEM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HOT 6769/PB REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2011 | 560.00 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST BOA VISTA/TAVARES/ST BOA VISTA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HOT 6769/PB REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2011 | 880.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST CORISCO/TAVARES/ST CORISCO EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HQU 8777/PE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2011 | 1060.00 | 00002113019817 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTOS,NOS TRATORES E CAÇAMBA REBOQUE DE LIXO.DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2011 | 3272.40 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENÇAO DAS ESCOLAS,ERNESTO MARQUES,SEBASTIAO BARROS,CLEMENTINO BATISTA ALEXANDRINA FELIZ,JOSE NASCIMENTO,MANOEL BERNARDINO,JOAO PEREIRA DA SILVA E ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2011 | 18750.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2011E DOCUMENTAÇÃO BEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2011 | 3723.32 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2011 | 3488.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS. CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2011 | 3723.32 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2011), CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2011 | 131117.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA E SEGURADO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO A MARÇO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2011 | 222007.89 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2011 | 9436.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2011 | 23935.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ASG, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2011 | 2981.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2011 | 4065.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2011 | 604.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2011 | 20902.45 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2011 | 13882.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2011 | 3590.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, COTRI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2011 | 75.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS - PB COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA INSEP, NO DIA 23 FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2011 | 1469.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2011 | 1620.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2011 | 540.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSUNTORIO DENTARIO,NO PSF II,SUBSTITUINDO A SERVIDORA CONCURSADA ELYBIA CAETANO SEMEAO,QUE ESTEVE DE VERIAS NO PERIODO DE 06 DE JANEIRO DE 2011 A 04 DE DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVIA ,PELA SUBSTITUIÇAO DA FUNCIONARIA CONCURSADA CRISTINA FERREIRA DA SILVA,PELA FERIAS NO PERIODO DE 08 DEFEVEREIRO DE 2011 A 09 DE MARÇO DE 2011.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2011 | 900.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ALOCAÇÃO DOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2011 | 3430.07 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA.CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2011 | 3814.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2011 | 100.00 | 10552914000119 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO GOL PLACA:MPM-7716 DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2011 | 3264.80 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2011 | 800.00 | 08886485000174 | ELIBERIA CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2011 | 345.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, NAS 03 AMBULANCIAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2011 | 594.80 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA.CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2011 | 2206.99 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2011 | 2869.60 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2011 | 1169.49 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2011 | 324.26 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2011 | 360.00 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2011 | 180.00 | 00004719704417 | MARIA ASSUNÇÃO PEREIRA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2011 | 150.00 | 00031121233449 | MARIA NAZARETE DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA IV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2011 | 540.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER M 2000 DE PLACA DCF 5570 PB PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DA CIDADE DE SERRA TALHADA PE A TAVARES, RELATIVO AJANEIRO DE 2011CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2011 | 540.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER M 2000 DE PLACA DCF 5570 PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DA CIDADE DE SERRA TALHADA PE A TAVARES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2011 | 950.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2011 | 975.00 | 00032139349415 | JOSE CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACA JYH 3710 PE, REFERENTE A 13 VIAJENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVIA ,PELA SUBSTITUIÇAO DA FUNCIONARIA EFETIVO MIGUEL LUIZ DA SILVA,PELA FERIAS NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2010 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2011 | 75.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE MANEJO CLINICO DO PACIENTE SUSPEITO DE DENGUE NO DIA 11 DE MARÇO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2011 | 1325.99 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOP 3175 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2011 | 400.00 | 09082700000147 | MARTINEIS A DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVOS OS MESES DE JANEIRO ,FEVEREIRO E MARÇO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00025156012434 | JOSÉ NOMINANDO DINIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 03 PLANTÕES DE 12H NOS DIAS 11,18,E 25 DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00006099946462 | NADSON FREDERICO DE S MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 03 PLANTÃO DE 12 HORAS NOS DIAS 01,14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2011 | 9100.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 04 PLANTÕES DE 12 NOS DIAS 09,17,23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2011 e05 PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 02,03,10,16,E 24 DE FEVEREIRO DE 2011CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2011 | 850.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE AFOGADOS -PE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2011 | 400.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETOQUE COM MASSA CORRIDA E PINTURA EM 07 SALAS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2011 | 200.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETOQUE COM PINTURA NAS SALAS DE VACINA ,NA SALA DE ESPERA E NA SALA DO DENTISTA DO PSF-V CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2011 | 545.00 | 00008245621439 | DAIANA FERREIRA DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA ,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EFETIVA ELIANA PEREIRA DE SOUSA.NO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO DE 2011 A19 DE MARÇO DE 2011 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2011 | 330.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA EM 14 VIAGENS SENDO 13 PARA CIDADE DE PATOS-PB,E 01 PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2011 | 130.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA RELATIVO A 06 VIAGENS PARA PATOS -PB .DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2011 | 185.00 | 00003729232401 | WILLAS JOSE MEDEIROS AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS COMO MOTORISTA 08 VIAGENS PARA CIDADE DE PATOS-PB,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2011 | 140.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS COMO MOTORISTA 06 VIAGENS PARA CIDADE DE PATOS-PB,E 02 PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2011 | 370.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA,15 VIAGENS PARA PATOS-PB,E 01 PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2011 | 240.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA,RELATIVO A 11 VIAGENS PARA PATOS-PB,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2011 | 545.00 | 00007620890408 | ELISÂNGELA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA CONCURSADA LUCIA CLEIDE PAIVA LOUREDO DE SOUSA,NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2011 A 20 DE MARÇO DE 2011,.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2011 | 545.00 | 00007620890408 | ELISÂNGELA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA CONCURSADA LUCIA CLEIDE PAIVA LOUREDO DE SOUSA,NO PERIODO DE 21 DE MARÇO DE 2011 A 19 DE ABRIL 2011,.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2011 | 475.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA RELATIVO A 08 VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB,04 PARA CAMPINA GRANDE E 02 PARA JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2011 | 375.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA RELATIVO A 15 VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB,E 01 PARA JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2011 | 190.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA 06 VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, E 01 PARA JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2011 | 125.00 | 00003729232401 | WILLAS JOSE MEDEIROS AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA RELATIVO A 05 VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2011 | 4716.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2011 | 500.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 01 PLANTÃO DE 12H NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00028684770463 | LENICE MARIA D OLIVEIRA NUNES E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO PESOA FISICA PARA COORDENAR E INFORMAR E COFECÇÃO DO PLANO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2010 A 30 DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2011 | 3300.00 | 00007044795404 | JOAO ARTHUR LUIZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA.RELATIVO A 03 PLANTÕES DE 24hs NOS DIAS 05,06,E 07 ,DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2011 | 11050.00 | 00093873042304 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITA DA SILVA.RELATIVO A 06 PLANTÕES DE 20hs NOS DIAS 08,16,17,23,24 E 29,E 05 PLANTÕES DE 12hs NOS DIAS 14,15,21,22 E 28 DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001067 | 01/04/2011 | 18614.48 | 07524547000135 | V & A CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO DE BELEM CONFORME BOLETIM EM ANEXO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2011 | 420.00 | 03089012000122 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PILHAS ZNC GRANDE PARA O PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2011 | 2895.38 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2011 | 5998.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2011 | 508.36 | 00010443653666 | WELLINGTON JOAO P. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR AO PESSOAL DE LIMPEZA QUE TRABALHARAM DURANTE A LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA (FOSSÃO DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO) E NA FOSSA DO SITIO LAJEDO BONITO E DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2011 | 2000.00 | 11121008000122 | LIMPADORA POMBAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS LOCALIZADA NO ST LAGEDO BONITO E NA FOSSA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2011 | 3373.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS DE PLACAS MOG-1125,MOP-317 E MOU-1736 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2011 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2011 | 61991.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FMS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2011 | 27532.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2011 | 4865.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2011 | 5258.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ECD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2011 | 30000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2011 | 23.89 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFA BANCÁRIA PELO DEVOLVIMENTO DE DOCUMENTO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2011 | 2329.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2011), CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2011 | 649.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2011 | 1173.50 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA REALIZAÇAO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2011 | 3985.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2011 | 2448.54 | 00004315577480 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO ARAUJO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2011 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA JOAO BERNARDINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JANEIRO,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2011 | 2800.00 | 00018947589861 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAR/CAMINHAO/CARR ABERT.GM/CHEVROLET 14.000 CUSTOM-DE PLACA MMP-3381-PB.DESTINADO A RETIRADA DE LIXOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB.DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2011 | 540.00 | 00020159424836 | JOSIAS BRASILIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DAS ARVORES LOCALIZADAS NAS PRAÇAS E NOS ORGAOS PUBLICOS,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2011 | 270.00 | 00007489040850 | SEBASTIAO CORDEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO SILVESTRE,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2011 | 540.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA COLETA DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2011 | 270.00 | 00003822601470 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO BELEM REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2011 | 270.00 | 00059378514472 | VALDECI DOMINGOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO NA COLETA DE LIXO DO POVOADO BELEM REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2011 | 270.00 | 00009666366436 | AGAMENON BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA LOCAÇAO NA COLETA DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2011 | 270.00 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO JUREMA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2011 | 540.00 | 00004431282432 | MARICELO PEREIRA SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA FERREIRA DA SILVA NO PERIODO 03/01/2011 A 01/02/2011.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2011 | 600.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA T IPO TRATOR DE PNEU.RELETIVO AO PERIODO DE 15/01/2011 A 13/02/2011.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2011 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO BERNARDINO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO AMOXARIFADO CENTRAL,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2011 | 540.00 | 00020159424836 | JOSIAS BRASILIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO JARDINEIRO CUIDANDO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2011 | 270.00 | 00007489040850 | SEBASTIAO CORDEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO SILVESTRE,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2011 | 540.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA LOCAÇAO DE UM VEICULO NA COLETA DE LIXO DO POVOADO SILVESTRE,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2011 | 270.00 | 00003822601470 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO BELEM,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2011 | 270.00 | 00059378514472 | VALDECI DOMINGOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA LOCAÇAO DE UM VEICULO ,USADO NA COLETA DE LIXO DO POVOADO BELEM,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2011 | 270.00 | 00009666366436 | AGAMENON BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA LOCAÇAO DE UM VEICULO ,USADO NA COLETA DE LIXO DO POVOADO JUREMA,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2011 | 270.00 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO JUREMA,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2011 | 540.00 | 00004922996419 | EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DA CIDADE,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LUCIVANIA LOPES FERREIRA NO PERIODO DE 01/02/2011 A 02/03/2011,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO, AMPL. OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012011 | 0001168 | 01/04/2011 | 14845.65 | 07177943000133 | J.M.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO NO POVOADO SILVESTRE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2011 | 654.00 | 09082700000147 | MARTINEIS A DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000 DE PLACA KMD-8757,DESTINADO AO SEVIÇO DE COLETA DE LIXO NA CIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 09/01/2011.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2011 | 540.00 | 00076861163449 | JOÃO GENESIO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2011ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2011 | 540.00 | 00076861163449 | JOÃO GENESIO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2011ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2011 | 540.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2011ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2011 | 540.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2011 | 330.00 | 00004503937472 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO CIMENTOS DETINADOS A RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESOTOS DAS RUA SEVERINO FELIX DESTE NMUNICIPIO DE TAVARES PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2011 | 638.00 | 00004503937472 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO CIMENTOS DETINADOS A RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESOTOS DAS RUA JOAO GUALTER,PADRE CICERO,POSTO SAO SEBASTIAO,MANOEL LIMA,KALU VITAL,RAIMUNDO PAULINO,TRAVESSA PEDRO VITAL E PASSAGEM MOLHADA DO SITIO PEDRA BRANCA, DESTE NMUNICIPIO DE TAVARES PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2011 | 450.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE 09 DIARIAS COMO MOTORISTA,A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA ,RELATIVO A 07 VIAGENS PARA JOAO PESSOA,01 PARA CAMPINA GRANDE,01 PARA PATOS NO MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2011 | 360.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE 10 DIARIAS COMO MOTORISTA,A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA ,RELATIVO A 05 VIAGENS PARA JOAO PESSOA,05 PARA PATOS NO MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2011 | 11400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0001289 | 30/04/2011 | 3625.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHETOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 06396 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/05/2011 | 1500.00 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,EM VEICULO GM/CHEVROLET-D-20 CUSTOM,DE PLACA MMO-5398 ,PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/05/2011 | 1435.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO DE CILINDRO XEROX,PONER XER PRETO 4150 20K PARA DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/05/2011 | 3400.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADAS NAS AREAS DE EDUCAÇAO,SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/05/2011 | 3400.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADAS NAS AREAS DE EDUCAÇAO,SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/05/2011 | 61.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS. CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/05/2011 | 3784.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS. CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/05/2011 | 62.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS. CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/05/2011 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL, DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/05/2011 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL, DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/05/2011 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NA ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/05/2011 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NA ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/05/2011 | 1410.15 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS PROXIMIDADES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/05/2011 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DAS DORES RAMOS LEITE DA SILVA, LOTADA NA ESCOLA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/05/2011 | 108.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/05/2011 | 543.52 | 00008266300496 | ALCICLEIDE DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREFESSORA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LUCINEIDE VIEIRA GOMES SANTOS NO PERIODO DE 21/02/2011 A 22/03/2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/05/2011 | 1500.00 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,EM VEICULO GM/CHEVROLET-D-20 CUSTOM,DE PLACA MMO-5398 ,PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/05/2011 | 856.00 | 03089012000122 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/05/2011 | 1330.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/05/2011 | 300.00 | 00010825321425 | SONEIDE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCLA MANOEL LOPES DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/05/2011 | 150.00 | 00004462563409 | MARIA APARECIDA JOSINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO LAJE GRANDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/05/2011 | 262.50 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/05/2011 | 210.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES,LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS I REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/05/2011 | 833.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA LILIAN DE SOUSA FARIAS, LOTADA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO CONTENDAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/05/2011 | 270.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARILENE MARIANA DE SOUZA LOTADA NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/05/2011 | 450.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/05/2011 | 700.00 | 00009863812412 | MANUELA LOUREDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS DADOS PARA A ALIMENTAÇAO DO SISTEMA EDUCACENSO E NA TRANSMISSAO DE DADOS DE RENDIMENTO E MOVIMENTO ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2010,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/05/2011 | 450.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/05/2011 | 130.00 | 00004246558451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA REALIZAR AS MATRICULAS DOS ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2011,EM D-20 DE PLACA HQW 9357-PEPAGAMENTO RELETIVO O MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/05/2011 | 308.00 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIAIS PARA AS ESCOLAS MANOEL BERMARDINO,BELEM;MARIA AMELIA DA CONCEIÇAO,JUREMA;E REUNIDA PADRE TAVARES .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/05/2011 | 105.00 | 00045707251472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA JOAO MARCELINO DO NASCIMENTO ,LOCALIZADA NO SITIO ARARA .REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/05/2011 | 1670.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA VOLARE.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/05/2011 | 800.00 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,POVOADO BELEM/TAVARES/POVOADO BELEM EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA HQV 1402/PE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/05/2011 | 760.00 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,POVOADO BELEM/TAVARES/POVOADO BELEM EM VEICULO GM/D-20 DE PLACA BHD 0226/PE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/05/2011 | 800.00 | 00086655140404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST CUTIA/POVOADO SILVESTRE/ST CUTIA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HKV 0268/PE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO CUMBRE/POVOADO SILVESTRE/SITIO MATA VERDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/05/2011 | 475.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/SITIO CACIMBINHA/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 PLACA LZA964/PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME PREGÃO 033/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/05/2011 | 830.00 | 00076078809415 | SELSON NOBRE CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST PEDRA D´ÁGUA/ST CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/ST PEDRA D´ÁGUA EM VEICULO FODR/F4000 DE PLACA MUS 2754/PB,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/05/2011 | 800.00 | 00003628129427 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/MDE SALÁRIO FAMILIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO MACAMBIRA/SITIO CALDEIRÃO DO MAIA/SITIO MANOEL DO MATO/SITIO LAJE DE ONÇA/SITIO LAJEDO BONITO EM VEICULO D20 PLACA KBO 5639 PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/05/2011 | 900.00 | 00079024297400 | JORGE FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMINGOS FERREIRA,EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA KBH 4064/PE,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/05/2011 | 800.00 | 00004732095437 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/TAVARES/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 PLACA BFO 8303-PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2011.CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/05/2011 | 950.00 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA,EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA BHC 4573/PE,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/05/2011 | 800.00 | 00079791867453 | ANTONIO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST FALA/ST BARROS/TAVARES/ST BARROS/ST FALA,EM VEICULO GM/D-20 DE PLACA CPF 1097/PE,REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/05/2011 | 605.00 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURÇOS ,SITIO ARARA/POVOADO BELEM/SITIO ARARA,EM VEICULO GM/CHEVRELET D-20 DE PLACA KIE 8633/PE REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/05/2011 | 1000.00 | 00020725205415 | JOAO MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO MOCAMBO/POVOADO JUREMA/SITIO MOCAMBO,EM VEICULO GM/D-20,DE PLACA MNT 0264/PB.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/05/2011 | 750.00 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA EM VEICULO GM/D-20 DE PLACA KGY 5417/PE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/05/2011 | 726.00 | 00007674262405 | CICERO MEDEIROS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURÇOS ,SITIO RICARDA/SITIO CALDEIRAO DO MAIA/SITIO LAGE DE ONÇA E SITIO RICARDA,EM VEICULO GM/CHEVRELET D-20 DE PLACA BTP 5419/PB.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/05/2011 | 689.70 | 00042513065468 | JOÃO DA SILVA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURÇOS ,SITIO CALDERAO DO MAIA /LAGE DE ONÇA /CALDEIRAO DO MAIA ,EM VEICULO GM/CHEVRELET D-20DE PLACA BOC 4321/PE,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/05/2011 | 665.00 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST BOA VISTA/TAVARES/ST BOA VISTA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HOT 6769/PB REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/05/2011 | 2000.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO JARAMATAIA/POVOADO JUREMA/SITIO JARAMATAIA, EM VEÍCULO FORD F400 TURBO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/05/2011 | 450.00 | 00004377809458 | VALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CORISCO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/05/2011 | 1188.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS POVOADO SILVESTRE/TAVARES/POVOADO SILVESTRE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/05/2011 | 450.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁUA NA ESCLA BENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/05/2011 | 650.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO MACAMBIRA/ TAVARES/ SÍTIO MACAMBIRA EM VEICULO D20 PLACA BKV 7230-PE, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2011 CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/05/2011 | 726.00 | 00013524783821 | ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST CALDEIRAO DO MAIA/TAVARES/ST CALDEIRAO DO MAIA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MUL 0779/PE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/05/2011 | 900.00 | 00057820520400 | ERINALDO JUSTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST CONTENDAS/TAVARES/ST CONTENDAS EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA BKA 8791/PE REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/05/2011 | 720.00 | 00020652615449 | MANOEL DINIZ SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMINGOS FERREIRA,EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA BLB 1550/PE,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/05/2011 | 612.75 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS POVOADO SITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORMEPREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/05/2011 | 1000.00 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST GUEDES/TAVARES/ST GUEDESEM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HOT 6769/PB REFERENTE AO MÊSDE MARÇOI DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/05/2011 | 726.00 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/05/2011 | 2934.77 | 00002628328445 | EDVALDO JOSÉ FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/05/2011 | 2454.92 | 00002628328445 | EDVALDO JOSÉ FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/05/2011 | 1081.77 | 00004315577480 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO ARAUJO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/05/2011 | 608.54 | 00004315577480 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO ARAUJO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/05/2011 | 1603.00 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPATOS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/05/2011 | 1195.50 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPATOS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/05/2011 | 868.00 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPATOS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/05/2011 | 1113.00 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPATOS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/05/2011 | 297.94 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CARROS DA FROTA CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/05/2011 | 1300.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CARROS DA FROTA CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/05/2011 | 905.00 | 00010766328406 | FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA GERSINA PEREIRA DA SILVA NO PERIODO DE 07/02/2011 A 18/06/2011 LOTADA NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇAO NOSMESES DE FEVEREIRO/MARÇO DE 2011CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/05/2011 | 272.40 | 00004004237408 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELISANGELA LOPES DE SOUSA LOTADA NA ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SÍTIO MUCAMBO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/05/2011 | 545.00 | 00010766328406 | FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA GERSINA PEREIRA DA SILVA NO PERIODO DE 07/02/2011 A 18/06/2011 LOTADA NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇAO NO MES DE ABRIL DE 2011CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/05/2011 | 272.50 | 00009863812412 | MANUELA LOUREDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA MARRLANGE DE ANDRADE LOTADA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇAO LOCALIZADA NO SÍTIO LAGE DE ONÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/05/2011 | 545.00 | 00004129734482 | MARIA DAS GRAÇAS BRAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ,SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA MARLAGE DE ANDRADE NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇAO NO ST LAGE DE ONÇA 2010,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/05/2011 | 436.08 | 00008293327405 | JULIANA LEITE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ,SUBSTITUINDO A PROFESSORA GEANE CRISTINA GUALTER NUNES NA ESCOLA PADRE TAVARES NO ST LAGE DE ONÇA 2010,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/05/2011 | 545.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA,SUBSTITUINDO HOSANA LOUREDO DA SILVA NA ESCOLA PADRE TAVARES,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/05/2011 | 272.50 | 00008266300496 | ALCICLEIDE DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREFESSORA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARISTELA CARNEIRO JUNIOR NA ESCOLA PADRE TAVARES NO PERIODO DE 06/04/2011 A 20/04/2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/05/2011 | 272.50 | 00007796586477 | JUCIVANIA LOPES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREFESSORA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ANA PAULA LOPES PEDRO NO PERIODO DE 24/03/2011 A 07/04/2011 NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS NO POVOADO SILVESTRE RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2011CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/05/2011 | 545.00 | 00010471982407 | SUSANA MARIA DA SILVA CARLOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SILVANA ALMEIDA FELIX LOTADA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, NO PERIODO DE 16/03/2011 A 14/04/2011 LOCALIZADA NO ST LAGE DE ONÇA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/05/2011 | 545.00 | 00008245621439 | DAIANA FERREIRA DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA,SUBSTITUINDO LILIAN DE SOUSA FARIAS.NO PERIODO DE 07/02/2011 A 12/07/2011,RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2011CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/05/2011 | 545.00 | 00008397628444 | DAMIANA ALINE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA HELENA GUEDES NUNES LOTADA NA ESCOLA REUNIDA NO PERIODO DE 01/042011 A 30/04/2011 REFERENTE O MES DE ABRI DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/05/2011 | 272.50 | 00006883941401 | EDILMA LEITE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROF BETANEA MARIA ALMEIDA DE MELO DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS NO PERIODO DE 28/03/2011 A 11/04/2011 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/05/2011 | 272.50 | 00006883941401 | EDILMA LEITE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROF EDNA LUCIA GUALTER NUNES DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS NO PERIODO DE 04/04/2011 A 18/04/2011 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/05/2011 | 150.00 | 00010825321425 | SONEIDE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCLA MANOEL LOPES DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/05/2011 | 210.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES,LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS I REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/05/2011 | 150.00 | 00004462563409 | MARIA APARECIDA JOSINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO LAJE GRANDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/05/2011 | 202.20 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MARCELINO FORTUNATO,LOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/05/2011 | 150.00 | 00002191582400 | ANTONIA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO MAMCAMBIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/05/2011 | 108.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/05/2011 | 262.50 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/05/2011 | 6954.69 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ABASTECIMENTO DOS MICROONIBUS, CONSUMO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011.DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/05/2011 | 370.00 | 00008965625491 | VASTINEZ MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA TROCA CE MOLAS DO MICROONIBUS DE PLACA MON-5295 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/05/2011 | 1360.00 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DAS ESCOLAS SAO FRANCISCO,DO ST CACIMBINHA,ESCOLA JOSE NASCIMENTO DO ST DOMINGOS FERREIRA,ESCOLA SEBASTIAO BARROS ,DO POVOADO SILVESTRE ,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO ,MARÇO E ABRIL.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/05/2011 | 1074.27 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/05/2011 | 820.00 | 00028477184860 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURÇOS ,SITIO LAJEIRO BONITO /SITIO TAVARES /SITIOLAJE DE ONÇA,EM VEICULO GM/CHEVRELET D-10 DE PLACA CKL 7756/PB.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/05/2011 | 574.75 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO INACIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES,EM VEICULOGM/D-20,DE PLACA JKZ 7066/PB.REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/05/2011 | 726.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/ST CORISCO EM VEICULO GM/CHEV.D-20,DE PLACA BKD/PE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/05/2011 | 760.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO TAVARES/TAVARES/SITIO BONITA EM VEICULO D20 PLACA KTB7313 PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/05/2011 | 880.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST ARARA/TAVARES/ST ARARA EM VEICULO GM/CHEV.D-20,DE PLACA KFS 4241,REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/05/2011 | 1100.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST LAJE DE ONÇA/ST LAJEDO BONITO/ST TAVARES/ST LAJE DE ONÇA/ST PITOMBA/ST MACAMBIRA/ST MANOELDO MATO/ST LAJE DE ONÇA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA AAP/PB,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/05/2011 | 820.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO CALDEIRÃO/ DO SITIO PITOMBA/ST MANOEL DO MATO/SITIO LAJE DE ONÇA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/05/2011 | 2600.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST JARAMATAIA/TAVARES/ST JARAMATAIA EM VEICULO FORD/F4000,DE PLACA CBM 5307/PE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/05/2011 | 689.70 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST MACAMBIRA/TAVARES/ST MACAMBIRA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA KGW 5745/PB,REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/05/2011 | 830.00 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST PEDRA D´AGUA/ST CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/ST PEDRA D´ÁGUA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-40,DE PLACA MMT 2028/PB REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/05/2011 | 325.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO MACAMBIRA/ TAVARES/ SÍTIO MACAMBIRA EM VEICULO D20 PLACA BKV 7230-PE, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2011 CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/05/2011 | 570.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST OLHO DÁGUA SECO/TAVARES/ST OLHO DÁGUA SECO,EM VEICULO GM/CHEV.D-20,DE PLACA KKK 6517/PE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/05/2011 | 1320.00 | 00023882956453 | JOSE JUSTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,POVOADO BELEM/TAVARES/POVOADO BELEM EM VEICULO FORD/F4000DE PLACA NQK 5439/PB,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/05/2011 | 1100.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST CORISCO/TAVARES/ST CORISCO EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HQU 8777/PE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/05/2011 | 726.00 | 00002457154448 | CARLOS RANIERE PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO CALDEIRÃO/ DO SITIO PITOMBA/ST MANOEL DO MATO/SITIO LAJE DE ONÇA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/05/2011 | 726.00 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/ST CORISCO,EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA CKV 5632/PE REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/05/2011 | 300.00 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAA PARA A CRECHE DO MUNICIPIO DE TAVARES - CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/05/2011 | 8630.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/05/2011 | 539.60 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA PENAE PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/05/2011 | 830.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/05/2011 | 166.80 | 00004440694454 | SANDRA MARIA N P DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/05/2011 | 432.00 | 00002854482425 | JOSEFA FERREIRA DA CAMARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/05/2011 | 95.00 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/05/2011 | 164.50 | 00059374780453 | PEDRO NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/05/2011 | 245.00 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/05/2011 | 30.00 | 00004736213477 | ANA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/05/2011 | 27.00 | 00003603845447 | SUELI NICACIO DA SILVA MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/05/2011 | 594.00 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/05/2011 | 336.00 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/05/2011 | 243.00 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/05/2011 | 235.00 | 00004433735400 | INÊS SABINO SIQUEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/05/2011 | 160.00 | 00027584801404 | OSIAS CLEMENTINO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/05/2011 | 81.50 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/05/2011 | 63.00 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/05/2011 | 3468.00 | 00021156689449 | MARIA DAS GRAÇAS MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/05/2011 | 169.00 | 00004732245420 | CELINA MARIANA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/05/2011 | 130.00 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/05/2011 | 43496.67 | 07524547000135 | V & A CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO 1º BOLETIM DE MEDICAÇÃO DE EXECUÇÃO DE REFORMA E CONSTRUÇAO DE ARQUITETURA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/05/2011 | 111.00 | 00008261131416 | JOSÉ LEANDRO CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,JUNTO A EMPRESA ACT,NA CIDADE DE SUMÉ-PB,NO DIA 13 DE ABRIL DE 2011.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/05/2011 | 600.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB,JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA VILLAR E VARANDAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/05/2011 | 8720.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/05/2011 | 5550.00 | 00006418391462 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMS-9956,DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS DA SE DE TAVARES,REFERENTE AO PERIODO DE 10/03/2011 A 10/04/2011,CONFORNE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/05/2011 | 2750.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO FISCAL DA PREFEITURA,RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/05/2011 | 3623.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE ACORDO COM A LEI 11.960/2009 PARTE segurado, RELATIVO A PARCELA 16 DE 60, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/05/2011 | 14492.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE ACORDO COM A LEI 11.960/2009 PARTE EMPRESA, RELATIVO A PARCELA 16 DE 240, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/05/2011 | 544.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RET INSS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/05/2011 | 2404.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DA COMPETENCIA 02/1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/05/2011 | 920.00 | 07829665000151 | EMPEC EMPRESA DE PUBLICIDADE EM CATALOGOS TELEFONICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/05/2011 | 407.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇAO-PP Nº00019 E 00020/2011.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/05/2011 | 407.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇAO-PP Nº00019 E 00020/2011.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/05/2011 | 973.60 | 09193681000126 | INMETRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TAXA METROLOGICA DO INMETRO CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/05/2011 | 1200.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE ENSTALAÇAO,CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO E BANCOS DE DADOS.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/05/2011 | 723.49 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/05/2011 | 161.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DA COMPETENCIA 02/1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/05/2011 | 3800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURICO NO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/05/2011 | 22284.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGISA PARAIBA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/05/2011 | 654.28 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/05/2011 | 314.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/05/2011 | 850.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/05/2011 | 158.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/05/2011 | 143.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/05/2011 | 540.00 | 00013579894234 | PATRÍCIA GOMES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DESPESA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR ADELMO FERREIRA FRUTUOSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/05/2011 | 510.00 | 00013579894234 | PATRÍCIA GOMES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DESPESA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DO SENHORA TEREZINHA FREIRE DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/05/2011 | 510.00 | 00013579894234 | PATRÍCIA GOMES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DESPESA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DO SENHORA BENEDITA PEREIRA BARBOSA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/05/2011 | 510.00 | 00013579894234 | PATRÍCIA GOMES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DESPESA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR PAULINO TOMAZ DE SOUZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/05/2011 | 510.00 | 00013579894234 | PATRÍCIA GOMES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DESPESA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE PROCOPIO DE SOUSA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/05/2011 | 510.00 | 00013579894234 | PATRÍCIA GOMES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DESPESA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR MANOEL CARLOS DE LIMA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/05/2011 | 510.00 | 00013579894234 | PATRÍCIA GOMES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DESPESA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DO SENHORA LUZIA CLEMENTINO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/05/2011 | 510.00 | 00013579894234 | PATRÍCIA GOMES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DESPESA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR VALDECI PEREIRA LIMA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/05/2011 | 200.00 | 00013579894234 | PATRÍCIA GOMES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DESPESA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DO SENHORA MARIA DE LOUDES PESSOA LIMA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/05/2011 | 250.00 | 00013579894234 | PATRÍCIA GOMES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DESPESA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DA CRIANÇA KETILY RAYANE RODRIGUES DO NASCIMENTOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/05/2011 | 400.00 | 00013579894234 | PATRÍCIA GOMES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DESPESA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE URSULINO NETO JUNIOR CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0001385 | 01/05/2011 | 5029.89 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS PROXIMIDADES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/05/2011 | 605.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO,CONSERTO E INSTALAÇAO DE PROGRAMAS EM MICROCOMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS ORGAOS PUBLICOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/05/2011 | 150.00 | 00029132444400 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATÉ A SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA-TCE,NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/05/2011 | 1550.00 | 00020326254404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO COM CARRO PIPA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/05/2011 | 2800.00 | 00018947589861 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAR/CAMINHAO/CARR ABERT.GM/CHEVROLET 14.000 CUSTOM-DE PLACA MMP-3381-PB.DESTINADO A RETIRADA DE LIXOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/05/2011 | 111.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 14 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/05/2011 | 746.50 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAA E FRANGO PARA CASA DE POLICIAIS ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/05/2011 | 485.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS COMO MOTORISTA, A SEVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A 06 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 02 VIAGENS PARA CAMIPNA GRANDE E 02 VIAGEM PARA PATOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/05/2011 | 2800.00 | 00018947589861 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAR/CAMINHAO/CARR ABERT.GM/CHEVROLET 14.000 CUSTOM-DE PLACA MMP-3381-PB.DESTINADO A RETIRADA DE LIXOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/05/2011 | 647.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/05/2011 | 250.00 | 00004155485435 | GENECI ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DAS ARVORES LOCALIZADAS NAS PRAÇAS E NOS ORGAOS PUBLICOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/05/2011 | 200.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO EM RÁDIO ALTERNATIVA, DE AVISOS E AÇÕES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO TAVARES-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/05/2011 | 800.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/05/2011 | 1500.00 | 00003351910452 | LEÔNCIO ALENCAR DA A. JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOU PIROTECNICO REALIZADO NO DIA 26/05/2011 ABERTURA DO 7º FEIJOAO CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/05/2011 | 2231.95 | 08641953001112 | TUPAN CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA DE PRAÇAS PUBLICAS,CORONELPEREIRA LIMA,TENENTE SILVINO E SEVERINO CARLOS DE ANDRADE,DA REDE DO MUNICIPIO TAVARES PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/05/2011 | 777.55 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/05/2011 | 737.77 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DE TODAS AS BANDAS DE FORRO QUE PARTICIPARAO DO 7º FEIJOAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/05/2011 | 300.00 | 00007723607407 | JOSE LUIZ CARNEIRO LENDRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS 06 DIAS COMO PEDREIRO ,NA RESTAURAÇAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CACHOEIRA LIZA ,CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/05/2011 | 700.00 | 00064084248487 | MIGUEL GENESIO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTO DA RUA PADRE CICERO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/05/2011 | 1614.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/05/2011 | 504.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/05/2011 | 3000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/05/2011 | 282.52 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS GRUPOS FOLCLORICOS QUE PARTICIPARAO DO 7º FEIJOAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/05/2011 | 1595.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E SUPORTE DO SISTEMA DE SITE INFORMATIVO,DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRONICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA EM PROGRAMA FEDERAIS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA NOVOS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA EM PROGRAMA FEDERAIS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA NOVOS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/05/2011 | 1800.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO VILLAR VARANDAS E A EPC,CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/05/2011 | 480.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DESCREVEA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/05/2011 | 900.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM ATÉ AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA VILLAR E VARANDAS EM JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE 06 A 08DE ABRIL DE 2011 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/05/2011 | 4645.00 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/05/2011 | 3260.22 | 00004315577480 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO ARAUJO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO CURRAL DO GADO MUNICIPAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/05/2011 | 2640.00 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RUA SEVERINO FELIX CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/05/2011 | 3366.00 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ENCANAÇAO DA FASSE DO SITIO LAGEDO BONITO CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/05/2011 | 640.00 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA AS PRAÇAS SEVERINO CARLOS DE ANDRADE,E TENENTE SILVINO CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/05/2011 | 4695.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/05/2011 | 2886.02 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/05/2011 | 823.37 | 00002628328445 | EDVALDO JOSÉ FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/05/2011 | 2417.85 | 00004315577480 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO ARAUJO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPATOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/05/2011 | 2500.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO GM CHEVROLET 14000 CUSTON, DE PLACA MMP 3381-PB, DESTINADO PARA TRANSPORTAR CASCALHOS NA REALIZAÇAO DE REFORMA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/05/2011 | 600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS, LAMINADO COM SCRAP, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/03/2011 A 14/04/2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/05/2011 | 600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA MF96, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/05/2011 | 630.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DA CIDADE, SUBSTITUINDO MARIA FEITOSA BARBOSA, NO PERÍODO DE 06/09/2010-05/03/2011, PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO E 05DIAS DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/05/2011 | 540.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DA CIDADE, SUBSTITUINDO MARIA FEITOSA BARBOSA, NO PERÍODO DE 06/09/2010-05/03/2011, PAGAMENTO RELATIVO A JANEIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/05/2011 | 545.00 | 00076861163449 | JOÃO GENESIO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/05/2011 | 540.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E HIDRÁULICO NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEM DO SÍTIO CACHOEIRA LISA, ZONA RURAL E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/05/2011 | 540.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E HIDRÁULICO NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEM DO SÍTIO CACHOEIRA LISA, ZONA RURAL E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/05/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E HIDRÁULICO NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEM DO SÍTIO CACHOEIRA LISA, ZONA RURAL E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/05/2011 | 2077.00 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA AS RUAS PADRE CICERO,JOAO DE PAIVA NUNES,JOAO BERNARDINO,MANOEL LIMA E VEREADOR FRANCISCO PINTO,CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/05/2011 | 115.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMERCIO DE MAQ. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REBITADOR MANUAL BRT 180 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/05/2011 | 30000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA.-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO PALE SOM,ILUMINAÇAO,GERADOR DE ENERGIA,E BANHEIROS PARA A REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DO VI FEIJOAO NOS DIAS 27,28 E 29 DE MAIO DE 2010 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/05/2011 | 6200.00 | 00059866217191 | ONILTON LIVEIRA RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO SHOW DE ASISAO DO 7º FEIJOAO NO DIA 26 DE MAIO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/05/2011 | 900.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ALOCAÇÃO DOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/05/2011 | 7215.36 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, AMBULANCIA MOP 3175 , AMBULANCIA MOG 1125,E AMBULANCIA MOU 1736,GOL NPU 7716, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/05/2011 | 23406.33 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, AMBULANCIA MOP 3175 , AMBULANCIA MOG 1125,E AMBULANCIA MOU 1736,GOL NPU 7716,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/05/2011 | 250.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, NO CENTRO DE TAVARES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/05/2011 | 978.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/05/2011 | 2000.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TORPEDOS DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/05/2011 | 141.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/05/2011 | 1260.79 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAA E FRANGO PARA O O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/05/2011 | 1545.00 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/05/2011 | 634.00 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF I ,PSF VI CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/05/2011 | 570.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO DESTINADO PARA SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/05/2011 | 250.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, NO CENTRO DE TAVARES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/05/2011 | 200.00 | 00033359555449 | CICERA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA ANTONIO FELIZ DE SOUSA ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA -PSF III,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/05/2011 | 847.50 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE OS MESES JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2011CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/05/2011 | 1620.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/05/2011 | 20400.00 | 00093873042304 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITA DA SILVA.RELATIVO A 14 PLANTÕES DE 24hs NOS DIAS 04.05.16.09.11.12.13.18.19.20.21.24.26 E 27 E 06 PLANTÕES DE12hs NOS DIAS 01.08.14.15.22 E 28 DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/05/2011 | 1770.00 | 00026749556434 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PSF, NOS PERCURSOS TAVARES/POVOADO BELÉM/ARARA/JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/05/2011 | 360.00 | 00004890557458 | JOSELMA PLACIDO DA SILVA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-II,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/05/2011 | 500.00 | 00007355622455 | GILSON RODRIGUES GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA ROSEMARY MAGALHAES SEVCIUC,NO PERIODO DE 16/03/2011 A 30/03/2011.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/05/2011 | 540.00 | 00010758743432 | MARIA MADALENA EVANGELISTA DA SILVA NICACIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,NO POSTO DE SAUDE ,SITUADO NO POVOADO SILVESTRE,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE MENDONÇA,NO PERIODO D 14/02/2011 A 15/03/2011 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/05/2011 | 260.00 | 05564938000158 | ANTONIO CARLOS LAGO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE SA SILVA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/05/2011 | 545.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/05/2011 | 145.28 | 00002641225425 | JOSELITA SIMAO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ZELITA PEREIRA LIMA RIBEIRO,NO PERIODO DE 28/02/2011 A 07/03/2011.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/05/2011 | 364.30 | 00004315577480 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO ARAUJO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/05/2011 | 9800.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA REFERENTE A 01 PLANTAO DE 12 HS NO DIA 31 DE MARÇO E 07 PLANTOES DE 24 HS NOS DIAS 02,03,10,17,23,E 30 D MARÇO DE 2011 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/05/2011 | 500.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES DE 01 DE 12 HORAS NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/05/2011 | 1000.00 | 00004682202405 | NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA REFERENTE A 01 PLANTAO DE 24 HS NO DIA 07 DE MARÇO DE 2011 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/05/2011 | 205.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A 09 DIARIAS COMO MOTORISTA EM 09 VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB,TRANSPOTANDO PACIENTES DURANTE O MES DE MARÇÕ DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/05/2011 | 500.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE VI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/05/2011 | 72.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/05/2011 | 500.00 | 00005134618410 | PAULA RIBEIRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE TRABALHO COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE ,PSF III,SUBSTITUIMDO A ENFERMEIRA MARIA DEISYANI NUNES CARVALHO,NO PERIODO DE 01/03/2011 A 15/03/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/05/2011 | 963.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITA DA SILVA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/05/2011 | 280.00 | 00087276119491 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NOS POSTOS DO PSF ,DOS POVOADOS BELEM,JUREMA E SILVESTRE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/05/2011 | 1269.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/05/2011 | 810.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/05/2011 | 1092.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/05/2011 | 904.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/05/2011 | 1080.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/05/2011 | 1080.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/05/2011 | 170.00 | 00004246558451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA HQW 9357 PB, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL E STS BOA VISTA E T CACIMBINHA NOC DIAS 28 DE FEVEREIRO E 05,07 DE MARÇO DE 2011CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/05/2011 | 630.00 | 00004246558451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA HQW 9357 PB, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL E STS ARARA ,COURO DE OVELHA,POVOADO BELEME POVOADO SILVESTRE NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/05/2011 | 540.00 | 00072748559487 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SLIDOS DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL E AÇOUGUE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/05/2011 | 540.00 | 00072748559487 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SLIDOS DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL E AÇOUGUE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/05/2011 | 545.00 | 00072748559487 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SLIDOS DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL E AÇOUGUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/05/2011 | 270.00 | 00009402027432 | EDILANIA CAVALCANTE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SUBSTITUINDO SILMARIA MENDES DA SILVA QUE ESTEVE DE FERIAS NO PERIODO DE 15/02/2011 A 01/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/05/2011 | 257.00 | 00003665768870 | VALDIVINO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DO PSF II,DURANTE OS MESES DE OUTOBRO ,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/05/2011 | 2680.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA CARRO DE PLACA MOU 1736 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/05/2011 | 255.00 | 00002169742409 | MARILENE MARINHO DOS SANTOS ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE ,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA GENECI NUNES SALVADOR CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/05/2011 | 345.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE,NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/05/2011 | 1770.00 | 00026749556434 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PSF, NOS PERCURSOS TAVARES/POVOADO BELÉM/ARARA/JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/05/2011 | 3000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/05/2011 | 469.45 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/05/2011 | 545.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER M 2000 DE PLACA DCF 5570 PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E MEDICAMENTOS DA CIDADE DE SERRA TALHADA PE A TAVARES, RELATIVO A MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/05/2011 | 1814.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/05/2011 | 4007.48 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CARRO DE SON HQZ 7898;TRATOR LAMINADO;KIA SORENTO MOF 3024;RETRO ESCAVADEIRA ;FIAT UNO NPY 6966.CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/05/2011 | 14803.70 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS:GOL NPR 2007;FIAT NPY 6966;SORENTO MOF 3024;RETROESCAVADEIRA,CONSUMO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011.DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/05/2011 | 14803.70 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS:GOL NPR 2007;FIAT NPY 6966;SORENTO MOF 3024;RETROESCAVADEIRA,CONSUMO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011.DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/05/2011 | 194.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/05/2011 | 126.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/05/2011 | 376.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/05/2011 | 2613.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/05/2011 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE AVISOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/05/2011 | 3696.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO ACONFECÇAO DE 35 BOLSA MODELO FUNASA DESTINADOS AOS ACS CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/05/2011 | 3400.00 | 00003612955454 | JULIANA DINIZ OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO PSF II RELATIVO A 12 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001603 | 01/05/2011 | 15834.60 | 07524547000135 | V & A CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO 2º BOLETIM DE MEDICAÇÃO DE EXECUÇÃO DE REFORMA NA UNIDADE SE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/05/2011 | 3479.51 | 07524547000135 | V & A CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO 4º BOLETIM DE MEDICAÇÃO DE EXECUÇÃO DE REFORMA NA UNIDADE SE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO SILVETRE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/05/2011 | 124.76 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/05/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI ,NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL ,NO ST RIACHO DO MEIO,RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/05/2011 | 374.21 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENÇAO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA MANUTENÇAO DO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/05/2011 | 511.40 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPR 2007 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/05/2011 | 2152.71 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPR 2007 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/05/2011 | 500.00 | 00002703981473 | NEUSA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA UM PARTO NORMAL DA SENHORA NEUSA PEREIRA DA SILVA,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/05/2011 | 600.00 | 00065180631491 | INES LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/05/2011 | 1000.00 | 00006653287459 | PABLO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS FEIRAS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SERVIR COMO MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL ,RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/05/2011 | 1344.00 | 00057820740434 | FRANCISCO DIASSIS PIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE VEICULO NOS PERCURSOS DE SÍTIO DOMINGOS FERREIRA/ TAVARES/DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULO GM D20 DE PLACA CGZ 0328-SP,PARA TRANSPORTAR OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/05/2011 | 440.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL ,LOCALIJADO A RUA JOAO BERNARDINO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/05/2011 | 787.29 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/05/2011 | 200.00 | 00012280646870 | TEREZA GUEDES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇAO PARA TEREZA GUEDES DE MOURA,CONFORME ATESTADO DE POBREZA .CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/05/2011 | 810.00 | 00004246558451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA HQW 9357 PB, PARA CONDUZIR ALUNOS PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS SOCIO-EDUCATIVO COM DESTINO A REALIZAÇÃO DA SEMANA DO ADOLESCENTE DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO ST DOMINOS FERREIRA,ATE A CIDADE DE TAVARES MARÇO 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/05/2011 | 250.00 | 00006210420486 | LOURIVAL LUIZ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUATO DE PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME MOSTRA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/05/2011 | 300.00 | 00072748362420 | MARIA JOSE NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS A AJUDA DE CUSTO, CONFORME LAUDO SOCIAL EMITIDO COMPROVANDO A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/05/2011 | 300.00 | 00001567961479 | NAYARA ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS A AJUDA DE CUSTO, CONFORME LAUDO SOCIAL EMITIDO COMPROVANDO A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/05/2011 | 272.50 | 00005952595456 | ANNE AMANUELLA MARQUES DE LIMA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTEDORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/05/2011 | 272.50 | 00009349310465 | ALINE COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/05/2011 | 272.50 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/05/2011 | 272.50 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/05/2011 | 272.50 | 00027349216858 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/05/2011 | 272.50 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/05/2011 | 118.04 | 00009402204407 | DAMIANA BARBOSA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/05/2011 | 272.50 | 00072892218420 | ANA LUCIA SATURNINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/05/2011 | 272.50 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/05/2011 | 272.50 | 00009778363471 | HELLANY FERNANDES NUNES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/05/2011 | 272.50 | 00072892218420 | ANA LUCIA SATURNINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/05/2011 | 380.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/05/2011 | 380.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO PARA O PETI MES DE MARÇO DE 2011 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/05/2011 | 3595.01 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/05/2011 | 272.50 | 00008206936424 | DALVA DAMIANA ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/05/2011 | 272.50 | 00009778363471 | HELLANY FERNANDES NUNES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/05/2011 | 272.50 | 00009349310465 | ALINE COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/05/2011 | 272.50 | 00008206936424 | DALVA DAMIANA ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/05/2011 | 272.50 | 00005952595456 | ANNE AMANUELLA MARQUES DE LIMA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTEDORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/05/2011 | 272.50 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/05/2011 | 545.00 | 00008159097484 | VAGNER JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/05/2011 | 272.50 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/05/2011 | 715.00 | 03089012000122 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/05/2011 | 272.50 | 00004403254470 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/05/2011 | 545.00 | 00008159097484 | VAGNER JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/05/2011 | 1068.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/05/2011 | 1633.75 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E CARNES ,DESTINADO AO PETI.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/05/2011 | 272.50 | 00027349216858 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/05/2011 | 272.50 | 00008400094450 | ROGERIO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/05/2011 | 362.58 | 00007186666400 | MARLUCE EVANGELISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E 10 DIAS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/05/2011 | 272.50 | 00004403254470 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/05/2011 | 1112.44 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAA E FRANGO PARA O PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/05/2011 | 545.00 | 00002128009499 | DIANA LÚCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/05/2011 | 545.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/05/2011 | 545.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/05/2011 | 545.00 | 00002128009499 | DIANA LÚCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/05/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE GRUPOS EM OFICINAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/05/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE GRUPOS EM OFICINAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/05/2011 | 545.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/05/2011 | 545.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/05/2011 | 545.00 | 00007396107407 | KARLA ALEXANDRE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/05/2011 | 545.00 | 00007396107407 | KARLA ALEXANDRE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/05/2011 | 272.50 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CULTURA NO PROGRAMA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE ,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/05/2011 | 272.50 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CULTURA NO PROGRAMA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/05/2011 | 272.50 | 00004064929489 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE DANÇA E TEATRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/05/2011 | 272.50 | 00004064929489 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE DANÇA E TEATRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/05/2011 | 778.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/05/2011 | 346.30 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 3895 SERIE 1, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/05/2011 | 545.00 | 00004816389466 | JACKSON FERNANDES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA ,RELETIVO AO PERIODO DE 17/03/2011 A 15/04/2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/05/2011 | 545.00 | 00008443990430 | DAMIÃO DE PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO O CURSO DE INFORMÁTICA FREQUENTADO PELOS FILHOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO NO PERIODO DE 22/02/2011 A 23/03/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/05/2011 | 545.00 | 00008443990430 | DAMIÃO DE PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO O CURSO DE INFORMÁTICA FREQUENTADO PELOS FILHOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO NO PERIODO DE 24/03/2011 A 22/04/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/05/2011 | 810.00 | 00003636442457 | IRACEMA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORA DO CURSO DE PINTURA FREQUENTADO PELOS FILHOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO SILVESTRE RELATIVO NO PERIODO DE 20/01/2011 A 25/02/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/05/2011 | 2340.00 | 02830307000145 | DAFONTE TRATORES, VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/05/2011 | 895.95 | 02830307000145 | DAFONTE TRATORES, VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO PEÇAS PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/05/2011 | 600.00 | 00006466534405 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO TRATOR ADECTA DE PNEU,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/05/2011 | 2359.50 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TRATOR COM LAMINA LOTADO NA FROTA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/05/2011 | 12925.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, AS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001733 | 02/05/2011 | 3496.63 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/05/2011 | 8970.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, PARA A SAFRA 2011 NO MUNICIPIO DE TAVARES, PARA RESSARCIMENTO DE PERDAS DA AGRICULTURA FAMILIA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2011 | 8389.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/05/2011 | 1600.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL E SAUDE , RELATIVO A ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL BÁSICO PARA CRIANÇA E IDOSO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2011 | 545.00 | 00002908205459 | MANOEL MARCELO FERNADES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE GRUPOS DE CONVIVENCIA COM MULHERES E FACILITADOR DO GRUPO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00001396733426 | FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL BÁSICO PARA CRIANÇA E IDOSO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2011 | 272.50 | 00002908449404 | MARIA DA GLÓRIA PEREIRA NETA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LUDICO NO PROGRAMA PISO BASICO FIXO PBF , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO de 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL BÁSICO PARA CRIANÇA E IDOSO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO DO CRAS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL BÁSICO PARA CRIANÇA E IDOSO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2011 | 272.50 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOGRUPO DE GESTANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011.ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2011 | 272.50 | 00003571425430 | ENILDA FERREIRA DA SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LUDICA NO PROGRAMA PISO BASICO FIXO PBF , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/05/2011 | 8497.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL, AS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2011 | 2725.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2011 | 1280.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE finanças, adminsitração, Gabinete do Prefeito e Secretaria de controle Interno, RELATIVO A abril DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/05/2011 | 13147.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, SAUDE BUCAL, PACS) DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO A ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/05/2011 | 1094.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ECD) DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO A ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/05/2011 | 1476.18 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2011 | 2710.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, PARCELA DE MENSALIDADE DE SEGURO DE VEICULOCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/05/2011 | 144.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/05/2011 | 25.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/05/2011 | 63307.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FMS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2011 | 27532.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2011 | 4865.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2011 | 5258.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ECD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2011 | 47000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2011 | 11410.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, SAUDE BUCAL, PACS) DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO A MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2011 | 1094.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ECD) DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO A MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/05/2011 | 25.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2011 | 35.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2011 | 118.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2011 | 13200.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO A ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342010 | 0001719 | 02/05/2011 | 4481.28 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/05/2011 | 22284.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342010 | 0001727 | 02/05/2011 | 5913.11 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/05/2011 | 3985.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2011 | 3590.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, COTRI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2011 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA EM CONVENIOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONVENIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/05/2011 | 2134.57 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SORENTO DA KIA E UM VEICULO FIA UNO 1.0 KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/05/2011 | 13585.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/05/2011 | 12631.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2011 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE gabinete do prefeito, GAPRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0001718 | 02/05/2011 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/05/2011 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE TAVARES NO JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS E SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO A MAIO DE 2011, CONFORME DEMONSTRAM OS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/05/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PARA CONTRIBUIÇÃO COM A CNM - CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, INCLUINDO O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, RELATIVO MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/05/2011 | 3800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURICO NO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/05/2011 | 5990.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SORENTO DA KIA E UM VEICULO FIA UNO 1.0 KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2011 | 35800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO A DIFERENÇA RELATADA NA RECONTAGEM DE IP (ILUMINAÇÃO PUBLICA)DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2011 | 912.79 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2011 | 201.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2011 | 2464.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001731 | 02/05/2011 | 4690.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2011 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2011 | 0.05 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2011 | 354.43 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2011 | 1.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2011 | 8564.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2011 | 19656.53 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, GARI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2011 | 6888.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SEFOC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2011 | 1701.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/05/2011 | 64640.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OUTRAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO A ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/05/2011 | 17571.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA, DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO A ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2011 | 8910.94 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001717 | 02/05/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS CONTABIS ESPECIALIZADO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2011 | 8388.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGISA PARAIBA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/05/2011 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇOES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001654 | 02/05/2011 | 2402.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2011 | 36.00 | 00095031588500 | MARIA REJANE P BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ESCOLA PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2011 | 4483.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE (PROFESSORES, CRECHE, TURISMO,EDUCAÇÃO) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2011 | 48136.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - PROFESSORES, RELATIVO A ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2011 | 9900.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES, MOTORISTA, ASG, MERENDEIRAS) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2011 | 108.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2011 | 224064.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2011 | 9447.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2011 | 23946.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ASG, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2011 | 2981.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2011 | 4065.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2011 | 604.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2011 | 20902.45 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2011 | 12494.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2011 | 64072.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - PROFESSORES, e outros, RELATIVO A MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/05/2011 | 172.72 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/05/2011 | 1878.65 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2011 | 50160.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - PROFESSORES, RELATIVO A ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2011 | 3723.32 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2011 | 200.00 | 11933415000134 | MICROTEC ASSISTENCIA TECNICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO TECNICA DE PLACA MÃO DE UM NOTEBOOK ITAUTEC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2011 | 3300.00 | 08824419000170 | REFRIGERAÇÃO DO SERTÃO - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO DE CARGA DE GAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2011 | 405.00 | 00008525067407 | CELVERSON DA SILVA FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA DO SITIO MACAMBIRA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2011 | 2650.00 | 00002679002440 | HARLAN MAIA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES -PB,COM DIGITAÇAO DAS PLANTAS EM AUTOCARD CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2011 | 5302.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MERCADORIA DESTINADA A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2011 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NA ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2011 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL, DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB , DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,EM VEICULO GM/CHEVROLET-D-20 CUSTOM,DE PLACA MMO-5398 ,PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2011 | 300.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011,PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA ,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ,SUBSTITUINDO MARIA FRANCISCA DE ARAUJO,NO PERIODO DE 06/04/2011 A 20/04/02011 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2011 | 262.50 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2011 | 1520.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2011 | 545.00 | 00010766328406 | FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA GERSINA PEREIRA DA SILVA NO PERIODO DE 07/02/2011 A 18/06/2011 LOTADA NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇAO NO MES DE MAIO DE 2011CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2011 | 202.50 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MARCELINO FORTUNATO,LOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2011 | 1900.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/SITIO CACIMBINHA/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 PLACA LZA964/PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME PREGÃO 033/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2011 | 150.00 | 00002191582400 | ANTONIA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO MAMCAMBIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2011 | 848.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E CARNES ,DESTINADO A EDUCAÇAO.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2011 | 150.00 | 00004462563409 | MARIA APARECIDA JOSINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO LAJE GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2011 | 3610.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MON 5295 DESTINADO A EDUCAÇAO CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/06/2011 | 150.00 | 00004377809458 | VALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CORISCO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/06/2011 | 150.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁUA NA ESCLA BENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/06/2011 | 653.96 | 00008444967408 | MARLENE BARRETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,SUBSTITUINDO A PROFESORA LUCIANA VIEIRA DA COSTA ,REFERENTE O MES DE ABRIL E 06 DIAS DO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/06/2011 | 779.00 | 00028477184860 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/SITIO CACIMBINHA/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 PLACA LZA964/PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME PREGÃO 033/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/06/2011 | 105.00 | 00045707251472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOAO MARCELINO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO ARARA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/06/2011 | 105.00 | 00045707251472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOAO MARCELINO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO ARARA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/06/2011 | 650.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM DESTINO IFPB ,EM PRINCESA ISABEL-PB EM VEICULO D20 PLACA MMO5398/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/06/2011 | 2470.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS,SITIO JARAMATAIA/TAVARES/SITIO JARAMATAIA EM VEICULO FORD PLACA CBM5307/PE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/06/2011 | 400.00 | 00011234695472 | JOSAIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA MOLA DO VOLARE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/06/2011 | 1947.61 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ABASTECIMENTO DOS MICROONIBUS,DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELISANGELA LOPES DE SOUSA LOTADA NA ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SÍTIO MUCAMBO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2011 | 570.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO/ TAVARES/ SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO EM VEICULO D20 PLACA KKK 6517-PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2011 | 1254.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS POVOADO SILVESTRE/TAVARES/POVOADO SILVESTRE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2011 | 747.00 | 00076078809415 | SELSON NOBRE CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST PEDRA D´ÁGUA/ST CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/ST PEDRA D´ÁGUA EM VEICULO FODR/F4000 DE PLACA MUS 2754/PB,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2011 | 1045.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO PITOMBA/ SITIO MACAMBIRA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA EM VEICULO D20 PLACA AAP 4357-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2011 | 760.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST BONITA/TAVARES/ST BONITA EM VEICULO GM/CHEV.D-20,DE PLACA KBT 7313/PE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2011 | 689.70 | 00042513065468 | JOÃO DA SILVA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA/ LAJE DE ONÇA/ SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA EM VEICULO D20 PLACA BGG 4821-PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2011 | 1035.00 | 00020652615449 | MANOEL DINIZ SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMINGOS FERREIRA,EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA BLB 1550/PE,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001850 | 01/06/2011 | 475.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/SITIO CACIMBINHA/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 PLACA LZA964/PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME PREGÃO 011/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001851 | 01/06/2011 | 574.75 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO INACIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES,EM VEICULOGM/D-20,DE PLACA JKZ 7066/PB.REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001852 | 01/06/2011 | 855.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO INACIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES,EM VEICULOGM/D-20,DE PLACA JKZ 7066/PB.REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001853 | 01/06/2011 | 760.00 | 00079791867453 | ANTONIO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO INACIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES,EM VEICULO GM/D-20,DE PLACA JKZ 7066/PB.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2011 | 836.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST ARARA/TAVARES/ST ARARA EM VEICULO GM/CHEV.D-20,DE PLACA KFS 4241,REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001855 | 01/06/2011 | 760.00 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,POVOADO BELEM/TAVARES/POVOADO BELEM EM VEICULO GM/D-20 DE PLACA BHD 0226/PE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2011 | 1045.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST CORISCO/TAVARES/ST CORISCO EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HQU 8777/PE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001857 | 01/06/2011 | 689.70 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST MACAMBIRA/TAVARES/ST MACAMBIRA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA KGW 5745/PB,REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001858 | 01/06/2011 | 760.00 | 00086655140404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST CUTIA/POVOADO SILVESTRE/ST CUTIA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HKV 0268/PE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001859 | 01/06/2011 | 830.00 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST PEDRA D´AGUA/ST CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/ST PEDRA D´ÁGUA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-40,DE PLACA MMT 2028/PB REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001860 | 01/06/2011 | 760.00 | 00003628129427 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/MDE SALÁRIO FAMILIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO MACAMBIRA/SITIO CALDEIRÃO DO MAIA/SITIO MANOEL DO MATO/SITIO LAJE DE ONÇA/SITIO LAJEDO BONITO EM VEICULO D20 PLACA KBO 5639 PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/06/2011 | 545.00 | 00008293327405 | JULIANA LEITE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ,SUBSTITUINDO A PROFESSORA GEANE CRISTINA GUALTER NUNES NA ESCOLA PADRE TAVARES NO ST LAGE DE ONÇA 2010,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO MARIA DO CARMO MARQUES VIEIRA QUE ESTEVE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2011 | 145.00 | 00028060202472 | CUSTÓDIO SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS CLEMENTINO BATISTA E JOSE DO NASCIMENTO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2011 | 526.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA LEDA FERNANDES MELO LOTADA NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2011 | 617.64 | 00008266300496 | ALCICLEIDE DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREFESSORA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARISTELA CARNEIRO JUNIOR NA ESCOLA PADRE TAVARES NO PERIODO DE 27/04/2011 A 23/10/2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA FRANCISCA DE ARAUJO LOTADA NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA LILIAN DE SOUSA FARIAS, LOTADA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO CONTENDAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2011 | 210.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES,LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS I REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2011 | 108.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2011 | 950.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS JUREMA/TAVARES/POVO JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001871 | 01/06/2011 | 760.00 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,POVOADO BELEM/TAVARES/POVOADO BELEM EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA HQV 1402/PE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001872 | 01/06/2011 | 605.00 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURÇOS ,SITIO ARARA/POVOADO BELEM/SITIO ARARA,EM VEICULO GM/CHEVRELET D-20 DE PLACA KIE 8633/PE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001873 | 01/06/2011 | 689.70 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO, EM VEICULO D20 DE PLACA CKV 5632/PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇAO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2011 | 779.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO CALDEIRÃO/ DO SITIO PITOMBA/ST MANOEL DO MATO/SITIO LAJE DE ONÇA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001875 | 01/06/2011 | 1050.00 | 00020725205415 | JOAO MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO MOCAMBO/POVOADO JUREMA/SITIO MOCAMBO,EM VEICULO GM/D-20,DE PLACA MNT 0264/PB.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001876 | 01/06/2011 | 900.00 | 00079024297400 | JORGE FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMINGOS FERREIRA,EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA KBH 4064/PE,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001877 | 01/06/2011 | 665.00 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST BOA VISTA/TAVARES/ST BOA VISTA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HOT 6769/PB REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001878 | 01/06/2011 | 689.70 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/ST CORISCO EM VEICULO GM/CHEV.D-20,DE PLACA BKD/PE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001879 | 01/06/2011 | 1140.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO INACIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES,EM VEICULOGM/D-20,DE PLACA JKZ 7066/PB.REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001880 | 01/06/2011 | 689.70 | 00007674262405 | CICERO MEDEIROS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURÇOS ,SITIO RICARDA/SITIO CALDEIRAO DO MAIA/SITIO LAGE DE ONÇA E SITIO RICARDA,EM VEICULO GM/CHEVRELET D-20 DE PLACA BTP 5419/PB.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001881 | 01/06/2011 | 840.00 | 00004732095437 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/TAVARES/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 PLACA BFO 8303-PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2011.CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001882 | 01/06/2011 | 950.00 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST GUEDES/TAVARES/ST GUEDESEM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HOT 6769/PB REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001883 | 01/06/2011 | 1254.00 | 00023882956453 | JOSE JUSTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,POVOADO BELEM/TAVARES/POVOADO BELEM EM VEICULO FORD/F4000DE PLACA NQK 5439/PB,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001884 | 01/06/2011 | 689.70 | 00002457154448 | CARLOS RANIERE PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO CALDEIRÃO/ DO SITIO PITOMBA/ST MANOEL DO MATO/SITIO LAJE DE ONÇA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001885 | 01/06/2011 | 612.75 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS POVOADO SITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORMEPREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2011 | 7350.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MERCADORIA DESTINADA CONFORME PP 0013/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2011 | 66.00 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2011 | 45.00 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2011 | 8400.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/06/2011 | 27.00 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2011 | 68.00 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2011 | 170.80 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2011 | 152.00 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2011 | 99.00 | 00003603845447 | SUELI NICACIO DA SILVA MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/06/2011 | 109.00 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/06/2011 | 67.00 | 00004736213477 | ANA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/06/2011 | 2240.00 | 00021156689449 | MARIA DAS GRAÇAS MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/06/2011 | 160.00 | 00027584801404 | OSIAS CLEMENTINO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/06/2011 | 546.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO E ABRIL DE 2011 CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/06/2011 | 80.00 | 00004732245420 | CELINA MARIANA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AMAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/06/2011 | 80.00 | 00004433735400 | INÊS SABINO SIQUEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AMAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/06/2011 | 290.00 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AMAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/06/2011 | 884.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AMAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/06/2011 | 72.00 | 00004399712414 | TERESA CRISTINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AMAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/06/2011 | 126.00 | 00076078884468 | MARIA JOSE L SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AMAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/06/2011 | 184.00 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AMAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/06/2011 | 177.00 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AMAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/06/2011 | 60.00 | 00032524023869 | ELIZETE BATISTA DA FONSECA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AMAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/06/2011 | 732.00 | 00002854482425 | JOSEFA FERREIRA DA CAMARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AMAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/06/2011 | 317.18 | 00005977888473 | ALEXANDRO CARLOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NOS PERCURSOS SITIO LAJE DE ONÇA/MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/06/2011 | 317.18 | 00005977888473 | ALEXANDRO CARLOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NOS PERCURSOS SITIO LAJE DE ONÇA/MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/06/2011 | 317.18 | 00005977888473 | ALEXANDRO CARLOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NOS PERCURSOS SITIO LAJE DE ONÇA/MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/06/2011 | 317.18 | 00005977888473 | ALEXANDRO CARLOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NOS PERCURSOS SITIO LAJE DE ONÇA/MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/06/2011 | 317.18 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NOS PERCURSOS POVOADO BELÉM/SITIO CACHOEIRA/BELÉM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/06/2011 | 317.18 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NOS PERCURSOS POVOADO BELÉM/SITIO CACHOEIRA/BELÉM, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/06/2011 | 317.18 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NOS PERCURSOS POVOADO BELÉM/SITIO CACHOEIRA/BELÉM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/06/2011 | 317.18 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NOS PERCURSOS POVOADO BELÉM/SITIO CACHOEIRA/BELÉM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/06/2011 | 3619.53 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/06/2011 | 100.00 | 00003525799438 | IRENE COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/06/2011 | 145.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MON 1644 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/06/2011 | 225.00 | 00010919777473 | JOSE HENRIQUE DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO NA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE CINDERELA LOCALIZADA NA RUA VEREADOR MANOEL TERTULIANO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/06/2011 | 225.00 | 00010919777473 | JOSE HENRIQUE DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO NA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE CINDERELA LOCALIZADA NA RUA VEREADOR MANOEL TERTULIANO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/06/2011 | 225.00 | 00010919777473 | JOSE HENRIQUE DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO NA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE CINDERELA LOCALIZADA NA RUA VEREADOR MANOEL TERTULIANO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/06/2011 | 225.00 | 00010919777473 | JOSE HENRIQUE DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO NA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE CINDERELA LOCALIZADA NA RUA VEREADOR MANOEL TERTULIANO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/06/2011 | 225.00 | 00010919777473 | JOSE HENRIQUE DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO NA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE CINDERELA LOCALIZADA NA RUA VEREADOR MANOEL TERTULIANO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/06/2011 | 100.00 | 00003525799438 | IRENE COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/06/2011 | 224740.30 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/06/2011 | 10947.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/06/2011 | 23401.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ASG, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/06/2011 | 2981.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/06/2011 | 4065.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/06/2011 | 604.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/06/2011 | 20864.35 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/06/2011 | 12494.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2011 | 150.00 | 00005566817467 | CHARLANE MARINHO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM REALIZADA A CAPITAL JOAO PESSOA -PB,PARA PARTICIPAÇAO NA CAPACITAÇAO GESTAO E OPERAÇAO DO CADASTRO UNICO,NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONVITE E CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004816389466 | JACKSON FERNANDES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO NO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA ,RELATIVO AO PERIODO DE 16/04/2011 A 15/05/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2011 | 545.00 | 00008443990430 | DAMIÃO DE PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO O CURSO DE INFORMATICA,VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 23/04/2011 A 22/05/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2011 | 840.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR COM LAMINA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2011 | 16.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ELASTICO AMERELO,DESTINADO A VIGILANCIA DE SAUDE AMBIENTAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2011 | 3860.86 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/06/2011 | 103.96 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COTA DO FEP EM 30/06/2011, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/06/2011 | 1.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COTA DO LC 87/96EM 30/06/2011, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/06/2011 | 75.00 | 00037016578828 | DIEGO CORDEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A PATOS - PB, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/06/2011 | 120.00 | 00010869042149 | EUGENIO MANOEL DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A PATOS - PB, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/06/2011 | 800.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/06/2011 | 111.00 | 00037016578828 | DIEGO CORDEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A PATOS - PB, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/06/2011 | 325.00 | 00079791700400 | MANOEL PEREIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO NA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE CINDERELA LOCALIZADA NA RUA VEREADOR MANOEL TERTULIANO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/06/2011 | 8720.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/06/2011 | 146115.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA E SEGURADO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO A MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/06/2011 | 27426.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RET INSS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/06/2011 | 8042.74 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COTA DO FPM EM 10/06/2011, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/06/2011 | 3623.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE ACORDO COM A LEI 11.960/2009 PARTE segurado, RELATIVO A PARCELA 17 DE 60, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/06/2011 | 14492.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE ACORDO COM A LEI 11.960/2009 PARTE EMPRESA, RELATIVO A PARCELA 15 DE 240, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/06/2011 | 6783.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SEFOC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/06/2011 | 1701.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/06/2011 | 2348.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DA COMPETENCIA 02/1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2011 | 6351.20 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/06/2011 | 35717.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGISA DE DÉBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO A RECONTAGEM DE IP (ILUMINAÇÃO PUBLICA) EXERCICIO DE 2010, MESES DE JANEIRO A ABRIL, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00020326254404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO COM CARRO PIPA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/06/2011 | 208.00 | 00008133157439 | JOÃO BATISTA DOS REIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO COM CARRO PIPA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/06/2011 | 200.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00003351910452 | LEÔNCIO ALENCAR DA A. JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOU PIROTECNICO REALIZADO NO DIA 26/05/2011 ABERTURA DO 7º FEIJOAO CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/06/2011 | 75.00 | 00014788864800 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/06/2011 | 200.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE NA DIVULGAÇAO EM RADIO,DE ASSUNTOS PERTENCENTES AOS ORGAOS QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/06/2011 | 1700.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA A COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/06/2011 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2011 | 9800.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/06/2011 | 5990.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SORENTO DA KIA E UM VEICULO FIA UNO 1.0 KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/06/2011 | 75.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/06/2011 | 475.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS COMO MOTORISTA, A SEVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A 03 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 01 VIAGEM PARA CAMIPNA GRANDE E 06 VIAGENS PARA PATOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/06/2011 | 300.00 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTERIO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇOS DA PREFEITURA DE TAVARES CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/06/2011 | 240.00 | 00005760612476 | ZEZITO GUILHERME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS COMO MOTORISTA, A SEVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A 03 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 01 VIAGEM PARA CAMIPNA GRANDE E 06 VIAGENS PARA PATOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/06/2011 | 120.00 | 00020326254404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS COMO MOTORISTA, A SEVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A 03 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 01 VIAGEM PARA CAMIPNA GRANDE E 06 VIAGENS PARA PATOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/06/2011 | 450.00 | 00045786356434 | JOSÉ IVAN CARNEIRO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS COMO MOTORISTA, A SEVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A 03 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 01 VIAGEM PARA CAMIPNA GRANDE E 06 VIAGENS PARA PATOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/06/2011 | 450.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/06/2011 | 410.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS COMO MOTORISTA, A SEVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A 03 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 01 VIAGEM PARA CAMIPNA GRANDE E 06 VIAGENS PARA PATOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/06/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS CONTABIS ESPECIALIZADO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/06/2011 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/06/2011 | 12642.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/06/2011 | 14675.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/06/2011 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE gabinete do prefeito, GAPRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/06/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PARA CONTRIBUIÇÃO COM A CNM - CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, INCLUINDO O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MÊS DED MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/06/2011 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇOES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/06/2011 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇOES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/06/2011 | 4790.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, COTRI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/06/2011 | 4856.52 | 00003550634412 | DJAY JOSE ANCHIETA ALVES MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DURANTE O FEIJOÃO 2011, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/06/2011 | 6000.00 | 00064916685415 | JOACIL GENESIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ENFEITES ORNAMENTAIS PARA O FEIJOÃO 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000102011 | 0002051 | 01/06/2011 | 32250.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA (PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS, TENDAS) PARA O VII FEIJOÃO REALIZADO NO FINAL DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/06/2011 | 10000.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM AS BANDAS PALOV E TEMPERO COMPLETO NO VII FEIJOÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052011 | 0002053 | 01/06/2011 | 35000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA.-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM AS BANDAS CHEIRO DE MENINA, BICHINHA ARRUMADA NO FEIJOÃO 2011, CONFORME DISPENSA 05/2011, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/06/2011 | 1399.00 | 00010443653666 | WELLINGTON JOAO P. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR AO PESSOAL DE LIMPEZA QUE TRABALHARAM DURANTE A LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA (FOSSÃO DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO) E NA FOSSA DO SITIO LAJEDO BONITO E DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/06/2011 | 3440.00 | 00010787326470 | GEDIVAN DE OLIVEIRA E OUTROS - SEGURANÇA - FEIJOÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE SEGURANÇA DO VII FEIJOÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/06/2011 | 5485.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/06/2011 | 7260.62 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA PREPARAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABERTURA DO FEIJOÃO 2011 REALIZADO NA ULTIMA SEMANA DE MAIO DE 2011, SERVIÇOS DE ALVENARIA, LIMPEZA DE PRAÇAS E CANTEIROS, LIMPEZA DA ENTRADA DA CIDADE, PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/06/2011 | 1090.00 | 09084385001754 | PAROQUIA SAO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PASTORAL DA JUVENTUDE DA PAROQUIA DE SÃO MIGUEL NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/06/2011 | 3152.99 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS SEVERINO FELIX, DONA MARIANA, LAURINDO ALMEIDA, JOÃO BERNARDINO E JARDIM PLANALTO, DESTE MUNICÍPIO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/06/2011 | 1350.00 | 00001988090423 | PAULO FELINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS SEVERINO FELIX, DONA MARIANA, LAURINDO ALMEIDA, JOÃO BERNARDINO E JARDIM PLANALTO, DESTE MUNICÍPIO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/06/2011 | 272.50 | 00007489040850 | SEBASTIAO CORDEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO SILVESTRE,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/06/2011 | 272.50 | 00007489040850 | SEBASTIAO CORDEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO SILVESTRE,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/06/2011 | 545.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/06/2011 | 272.50 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO JUREMA,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/06/2011 | 272.50 | 00059378514472 | VALDECI DOMINGOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA LOCAÇAO DE UM VEICULO ,USADO NA COLETA DE LIXO DO POVOADO BELEM,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/06/2011 | 272.50 | 00009666366436 | AGAMENON BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA LOCAÇAO DE UM VEICULO ,USADO NA COLETA DE LIXO DO POVOADO JUREMA,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/06/2011 | 120.00 | 00003337017479 | ROMILDO CATARINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DUANTE 4 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/06/2011 | 50.00 | 00086655248434 | JOSÉ VALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CAÇAMBA COLETANDO O LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, SUBSTITUINDO LUIZ GONZAGA LOPES, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/06/2011 | 150.00 | 00010590206451 | ADEILSON GUILHERME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DUANTE 4 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/06/2011 | 500.00 | 00010590206451 | ADEILSON GUILHERME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DUANTE 4 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/06/2011 | 400.00 | 00087276119491 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO PARA DEFICIENTES EM PRAÇAS PUBLICAS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/06/2011 | 7375.16 | 00087276119491 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA EM GERAL, NA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO EM PRAÇAS E CANTEIROS, E PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REPAROS DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS TAPANDO BURACOS NO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/06/2011 | 5550.00 | 00006418391462 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMS-9956,DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS DA SE DE TAVARES,REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2011,CONFORNE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/06/2011 | 2800.00 | 00018947589861 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAR/CAMINHAO/CARR ABERT.GM/CHEVROLET 14.000 CUSTOM-DE PLACA MMP-3381-PB.DESTINADO A RETIRADA DE LIXOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB.DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/06/2011 | 225.00 | 00086655248434 | JOSÉ VALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CAÇAMBA COLETANDO O LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, SUBSTITUINDO LUIZ GONZAGA LOPES, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/06/2011 | 545.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA LOCAÇAO DE UM VEICULO NA COLETA DE LIXO DO POVOADO SILVESTRE,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/06/2011 | 272.50 | 00059378514472 | VALDECI DOMINGOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA LOCAÇAO DE UM VEICULO ,USADO NA COLETA DE LIXO DO POVOADO BELEM,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/06/2011 | 2750.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO FISCAL DA PREFEITURA,RELATIVO O MES DE maio DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007435627470 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E HIDRÁULICO NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEM DO SÍTIO CACHOEIRA LISA, ZONA RURAL E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/06/2011 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO BERNARDINO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO AMOXARIFADO CENTRAL,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/06/2011 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO BERNARDINO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO AMOXARIFADO CENTRAL,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/06/2011 | 120.00 | 00004241390498 | JOÃO PAULO SIMÃO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/06/2011 | 120.00 | 00018202250463 | CARLOS ALBERTO DE S. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/06/2011 | 240.00 | 00008011689452 | FABIO ERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/06/2011 | 120.00 | 00068411677400 | GENECI GOMES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/06/2011 | 250.00 | 00006358326406 | DAMIÃO FELIPE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/06/2011 | 22820.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/06/2011 | 10109.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/06/2011 | 19656.53 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, GARI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/06/2011 | 2960.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO NO MUNICIPIO DE TAVARES EM FAVOR DA AESA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/06/2011 | 1635.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/06/2011 | 200.00 | 00033359555449 | CICERA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA ANTONIO FELIZ DE SOUSA ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA -PSF III,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/06/2011 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE VI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 25 DE JANEIRO E 22 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 22 DE FEVEREIRO E 19 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/06/2011 | 1684.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/06/2011 | 690.28 | 00008245621439 | DAIANA FERREIRA DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA ,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EFETIVA ELIANA PEREIRA DE SOUSA.NO PERIODO DE 20/03/2011 A 26/04/2011 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/06/2011 | 925.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOSP ARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOP 3175, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/06/2011 | 1402.50 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO EM PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/06/2011 | 126.00 | 00048917435491 | REGINALDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVIA ,PELA SUBSTITUIÇAO DO FUNCIONARIO EFETIVO JOSENILDO PEDRO DA SILVA,POR 07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2011 | 1090.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/06/2011 | 97.00 | 00072748397487 | JOÃO MARIANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PAEA A EQUIPE DO PSF-II.LOCALIZADO CO POVOADO JUREMA.DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/06/2011 | 11050.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 07 PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 05,08,12,15,19,26 E 29 DE ABRIL DE 2011, E 05 PLANTOESDE 24 HORAS NOS DIAS 01,06,13,20 E 27 DO MESMO MES DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/06/2011 | 4200.00 | 00093873042304 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITA DA SILVA.RELATIVO A 03 PLANTÕES DE 24hs NOS DIAS 03,16,17,E 01 PLANTAO DE 12hs NO DIA 01 DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00004682202405 | NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA REFERENTE A 02 PLANTOES DE 24 HS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2011 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/06/2011 | 5400.00 | 00006099946462 | NADSON FREDERICO DE S MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 01 PLANTÃO DE 12 HORAS no dia 02 DE ABRIL DE 2011,04 PLANTOES DE 24 HS NOS DIAS 21,04,11,18 E 25 DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2011 | 6600.00 | 00007044795404 | JOAO ARTHUR LUIZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA.RELATIVO A 01 PLANTAO DE 12hs NO DIA 29 DE ABRIL DE 2011,E 05 PLANTOES DE 24HS NOC DIAS 21,22,23,24 E 30 DEABRIL DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2011 | 120.00 | 00004890557458 | JOSELMA PLACIDO DA SILVA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-II,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2011 | 1074.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOSP ARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOU 1736, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/06/2011 | 417.68 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMISTRATIVO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, SUBSTITUINDO CRISTINA FERREIRA DA SILVA QUE ESTEVE DE LICENÇA PREMIO POR 180 DIAS A CONTAR DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2010. PAGAMENTO RELATIVO A 09/03/2011 A 04/09/2011 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/06/2011 | 540.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUNDO CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO QUE ESTEVE DE DE LICENÇA POR NO PERIODO DE 01/01/2011 A 30/01/2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2011 | 540.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUNDO CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO QUE ESTEVE DE DE LICENÇA POR NO PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUNDO CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO QUE ESTEVE DE DE LICENÇA POR NO PERIODO DE 01/03/2011 A 30/03/2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/06/2011 | 540.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COM REVISOR TECNICO DO PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIDO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/06/2011 | 540.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COM REVISOR TECNICO DO PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/06/2011 | 545.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COM REVISOR TECNICO DO PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/06/2011 | 545.00 | 00089097513472 | ROSILDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS SUBSTITUINDO MARCIO EUFRASIO PEREIRA NO PERIODO DE 31/03/2011 A 29/04/2011 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007620890408 | ELISÂNGELA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA CONCURSADA LUCIA CLEIDE PAIVA LOUREDO DE SOUSA,NO PERIODO DE 20/04/2011 A 19/05/2011.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/06/2011 | 200.00 | 00033359555449 | CICERA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FELIX DE SOUSA, BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA III, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/06/2011 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE VI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/06/2011 | 1200.00 | 05408292000110 | DUQUE E GALVÃO COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, JUNTO AO INCRA PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/06/2011 | 7600.08 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/06/2011 | 6970.08 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/06/2011 | 1168.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/06/2011 | 1095.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITA DA SILVA RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2011.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/06/2011 | 1770.00 | 00026749556434 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PSF, NOS PERCURSOS TAVARES/POVOADO BELÉM/ARARA/JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/06/2011 | 250.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJC - DESTINADOS DE TAVARES A POVOADO SILVESTRE E POVOADO SILVESTRE A SERRA TALHADA NO DIA 23 DE FEVEREIROP DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/06/2011 | 60.00 | 00001935203894 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE CANOS DE ZINCO NA BICA DO PREDIO,ONDE FUNCIONA A SALA DE VACINA .CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/06/2011 | 1085.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, PEIXE E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/06/2011 | 150.00 | 00087276119491 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA DO MEDICO DO PSF ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/06/2011 | 245.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A 10 DIARIA COMO MOTORISTA EM 09 VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB,E 01 CAMPINA GRANDE .DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/06/2011 | 420.54 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/06/2011 | 2037.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/06/2011 | 365.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA RELATIVO A 05 VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB,01 PARA CAMPINA GRANDE E 04 PARA JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/06/2011 | 180.00 | 00003729232401 | WILLAS JOSE MEDEIROS AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA EM 08 VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/06/2011 | 290.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A 08 DIARIA COMO MOTORISTA EM 03 VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB,03 PARA CAMPINA GRANDE E 02 JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/06/2011 | 180.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A 07 DIARIA COMO MOTORISTA EM 06 VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB,01 CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/06/2011 | 1250.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE AFOGADOS PE CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/06/2011 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FOTOCOPIADORA STUDIO 167 DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/06/2011 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FOTOCOPIADORA STUDIO 167 DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/06/2011 | 50.00 | 00002457480400 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇAO DE UMA BARRACA USADA DURANTE OA TRES DIAS DA FESTA DO FEIJOAO REALIZADA NOS DIAS 26,27 E 28 DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/06/2011 | 5300.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/06/2011 | 3100.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/06/2011 | 375.00 | 08824419000170 | REFRIGERAÇÃO DO SERTÃO - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO DE CARGA DE GASDESTINADA A SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/06/2011 | 3300.00 | 08824419000170 | REFRIGERAÇÃO DO SERTÃO - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO DE CARGA DE GAS DESTINADA A SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/06/2011 | 1000.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PARTO DE RISCO ENCAMINHADO PELO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA EM 26/06/2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/06/2011 | 215.47 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/06/2011 | 487.63 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/06/2011 | 875.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/06/2011 | 380.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO DESTINADO PARA SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/06/2011 | 150.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF-,NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB ,NO DIA 02 DE MAIO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/06/2011 | 35.35 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA ENERGIA DO IMOVEL DE GIVALDO DE A.DANTAS FILHO.QUE ESTA LOCADO PARA PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2011 | 1125.00 | 00032139349415 | JOSE CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACA JYH 3710 PE, REFERENTE A 15 DE VIAJENS NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/06/2011 | 1050.00 | 00032139349415 | JOSE CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACA JYH 3710 PE, REFERENTE A 14 DE VIAJENS NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2011 | 5981.01 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, AMBULANCIA MOP 3175 , AMBULANCIA MOG 1125,E AMBULANCIA MOU 1736,GOL NPU 7716, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2011 | 500.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETOQUE COM MASSA CORRIDA E PINTURA EM TODA SALA DA CORDENAÇAO DE IMUNIZAÇAO E REDE DE FRIO,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/06/2011 | 320.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIARIAS COMO MOTORISTA EM 10 VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB,E 01 CAMPINA GRANDE E 01 PARA JOAO PESSOA.DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/06/2011 | 80.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA EM 02 VIAGENS PARA AS CIDADES CAMPINA GRANDE ,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/06/2011 | 205.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A 06 DIARIA COMO MOTORISTA EM 05 VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, 01 JOÃO PESSOARELATIVO O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/06/2011 | 200.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA EM 08 VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/06/2011 | 190.00 | 00003729232401 | WILLAS JOSE MEDEIROS AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA EM 06 VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB,01 JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2011 | 195.00 | 00012937342841 | CARLOS CABOCLO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA EM 01 VIAGEM PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, 03 CAMPINA GRANDE E 01 JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE MAIOP DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2011 | 320.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COMO MOTORISTA, RELATIVO A 06 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO.QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/06/2011 RELATIVO O MES DE MAIO MAIO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO.QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/06/2011 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2011 | 2322.62 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL /BOLSA FAMILIA CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/06/2011 | 272.50 | 00008400094450 | ROGERIO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/06/2011 | 272.50 | 00004403254470 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/06/2011 | 272.50 | 00072892218420 | ANA LUCIA SATURNINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/06/2011 | 545.00 | 00008159097484 | VAGNER JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/06/2011 | 272.50 | 00009349310465 | ALINE COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/06/2011 | 272.50 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/06/2011 | 272.50 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/06/2011 | 272.50 | 00005952595456 | ANNE AMANUELLA MARQUES DE LIMA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTEDORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/06/2011 | 272.50 | 00027349216858 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/06/2011 | 272.50 | 00008206936424 | DALVA DAMIANA ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/06/2011 | 272.50 | 00009778363471 | HELLANY FERNANDES NUNES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/06/2011 | 272.50 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/06/2011 | 272.50 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/06/2011 | 272.50 | 00009402204407 | DAMIANA BARBOSA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/06/2011 | 272.50 | 00008400094450 | ROGERIO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/06/2011 | 5803.21 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/06/2011 | 272.50 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CULTURA NO PROGRAMA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/06/2011 | 545.00 | 00002128009499 | DIANA LÚCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/06/2011 | 545.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007396107407 | KARLA ALEXANDRE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/06/2011 | 730.00 | 00005566817467 | CHARLANE MARINHO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/06/2011 | 730.00 | 00005566817467 | CHARLANE MARINHO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/06/2011 | 2700.81 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO DO CRAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/06/2011 | 640.00 | 03089012000122 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/06/2011 | 272.50 | 00002908449404 | MARIA DA GLÓRIA PEREIRA NETA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LUDICO NO PROGRAMA PISO BASICO FIXO PBF , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL de 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/06/2011 | 272.50 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOGRUPO DE GESTANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00001396733426 | FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/06/2011 | 272.50 | 00003571425430 | ENILDA FERREIRA DA SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LUDICA NO PROGRAMA PISO BASICO FIXO PBF , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/06/2011 | 545.00 | 00002908205459 | MANOEL MARCELO FERNADES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE GRUPOS DE CONVIVENCIA COM MULHERES E FACILITADOR DO GRUPO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE abril DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00001396733426 | FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/06/2011 | 272.50 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOGRUPO DE GESTANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO DO CRAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/06/2011 | 545.00 | 00002908205459 | MANOEL MARCELO FERNADES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE GRUPOS DE CONVIVENCIA COM MULHERES E FACILITADOR DO GRUPO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/06/2011 | 272.50 | 00002908449404 | MARIA DA GLÓRIA PEREIRA NETA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LUDICO NO PROGRAMA PISO BASICO FIXO PBF , RELATIVO AO MÊS DE MAIO de 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/06/2011 | 250.00 | 00004315577480 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO ARAUJO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PELA LOCAÇAO DE 01 CASA LOCADA NA RUA VEREADOR JOAO BERNARDINO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR.CONFORME CONTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/06/2011 | 200.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/06/2011 | 200.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/06/2011 | 120.00 | 00072747773434 | JOSÉ EDUARDO MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/06/2011 | 250.00 | 00004315577480 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO ARAUJO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PELA LOCAÇAO DE 01 CASA LOCADA NA RUA VEREADOR JOAO BERNARDINO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR.CONFORME CONTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/06/2011 | 200.00 | 00065180631491 | INES LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/06/2011 | 220.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL ,LOCALIJADO A RUA JOAO BERNARDINO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/06/2011 | 220.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL ,LOCALIJADO A RUA JOAO BERNARDINO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/06/2011 | 250.00 | 00007183498492 | RENATO FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/06/2011 | 11432.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL, AS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/06/2011 | 2725.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/06/2011 | 280.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJC - DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE TAVARES A SERRA TALHADA CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/06/2011 | 120.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJC CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/06/2011 | 4485.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/06/2011 | 500.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJC CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/06/2011 | 180.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJC CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/06/2011 | 8502.35 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/06/2011 | 1660.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O TRATOR LAMINADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/06/2011 | 2055.10 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/06/2011 | 530.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIARIAS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A 04 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 04 VIAGENS PARA PATOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/06/2011 | 5820.27 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ABASTECIMENTO DOS MICROONIBUS,DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/06/2011 | 545.00 | 08270498000114 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALTO BOM JESUS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/06/2011 | 545.00 | 00009561248441 | FRANCISCO LOPES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como gari, usando carrinho de mão | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/06/2011 | 250.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITARIA,DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/06/2011 | 250.00 | 00008869157407 | MIGUEL WUILLIAMS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITARIA,DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/06/2011 | 250.00 | 00020682557404 | EDVALDO MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITARIA,DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/06/2011 | 12858.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, AS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/06/2011 | 4675.28 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2011 | 1744.45 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2011 | 6740.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INOFORMATICA DESTINADOS AO HOSPITAL E SECRETARIA CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/06/2011 | 11000.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES DE 24 E 12 HORAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011 CONFOPRME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/06/2011 | 13700.00 | 00007044795404 | JOAO ARTHUR LUIZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA. RELATIVO A PLANTÕES DE 12 HORAS E 24 HORAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/06/2011 | 6000.00 | 00006099946462 | NADSON FREDERICO DE S MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTES O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/06/2011 | 7800.00 | 00006099946462 | NADSON FREDERICO DE S MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTES O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/06/2011 | 5.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA EMISSÃO DE CHEQUES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/06/2011 | 550.00 | 03089012000122 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/06/2011 | 1314.60 | 03089012000122 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/06/2011 | 2781.97 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/06/2011 | 756.20 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER M 2000 DE PLACA DCF 5570 PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E MEDICAMENTOS DA CIDADE DE SERRA TALHADA PE A TAVARES, RELATIVO A MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/06/2011 | 65478.35 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FMS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/06/2011 | 27561.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/06/2011 | 5825.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/06/2011 | 5258.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ECD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/06/2011 | 47000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/06/2011 | 1788.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/06/2011 | 407.49 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/06/2011 | 900.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ALOCAÇÃO DOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2011 | 2276.32 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPU 7716 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2011 | 2048.43 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS DE PLACAS MOG-1125,MOP-3175 E MOU-1736 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/06/2011 | 540.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, SUBSTITUINDO HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO QUE ESTEVE DE LICENÇA PREMIO POR 180 DIAS A CONTAR DO DIA 01 DENOVEMBRO DE 2010. PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2011 | 252.00 | 00004719704417 | MARIA ASSUNÇÃO PEREIRA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA II, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2011 A 12/04/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/06/2011 | 2653.13 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA PELO PAGAMENTO ELETRONICA DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, MENSALIDADES DE SEGUROS CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/07/2011 | 26308.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/07/2011 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS, LAMINADO COM SCRAP, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/07/2011 | 453.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS, LAMINADO COM SCRAP, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/07/2011 | 2200.00 | 00069703469434 | TEREZINHA BELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA FORD 14000 DE PLACA KJN 9060-PB, DESTINADA A AUXILIAR NOS TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM PARA A RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, REERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/07/2011 | 500.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJC PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/07/2011 | 2800.00 | 00018947589861 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAR/CAMINHAO/CARR ABERT.GM/CHEVROLET 14.000 CUSTOM-DE PLACA MMP-3381-PB.DESTINADO A RETIRADA DE LIXOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB.DURANTE OS MÊS DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/07/2011 | 5550.00 | 00006418391462 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMS-9956,DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS DA SE DE TAVARES,REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2011,CONFORNE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/07/2011 | 990.00 | 00004503937472 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE PASSARELA DA AV JOSE SITONIO, CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA PRAÇA CENTRAL, NA RUA SÃO MIGUEL, NA RUA DA SAUDADE E ALTO BOM JESUS, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007435627470 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E HIDRÁULICO NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEM DO SÍTIO CACHOEIRA LISA, ZONA RURAL E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/07/2011 | 272.50 | 00009666366436 | AGAMENON BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA LOCAÇAO DE UM VEICULO ,USADO NA COLETA DE LIXO DO POVOADO JUREMA,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/07/2011 | 272.50 | 00059378514472 | VALDECI DOMINGOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA LOCAÇAO DE UM VEICULO ,USADO NA COLETA DE LIXO DO POVOADO BELEM,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/07/2011 | 545.00 | 00076861163449 | JOÃO GENESIO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/07/2011 | 272.50 | 00003822601470 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO BELEM,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/07/2011 | 545.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/07/2011 | 272.50 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO JUREMA,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/07/2011 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA MF96, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/07/2011 | 545.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA LOCAÇAO DE UM VEICULO NA COLETA DE LIXO DO POVOADO SILVESTRE,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/07/2011 | 3645.00 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003603438485 | MARIA PINHEIRO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUINDO VILMA CAMPOS LIMA PEREIRA QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/07/2011 | 880.00 | 00004503937472 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A TRABALHOS DE REPAROS EM DIVERSOS SEGUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME DEMONSTRAM OS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2011 | 924.00 | 00004503937472 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A TRABALHOS DE REPAROS EM DIVERSOS SEGUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME DEMONSTRAM OS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/07/2011 | 2200.00 | 09352704000106 | R & V CONSTRUÇÕESS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO TECNICO PARA ELABORAÇAO DO PROJETO DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 00087/2011/CPL COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/07/2011 | 545.00 | 00020159424836 | JOSIAS BRASILIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO JARDINEIRO CUIDANDO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/07/2011 | 545.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA LOCAÇAO DE UM VEICULO TRAÇÃO ANIMAL PARA COLETA DE LIXO DO POVOADO SILVESTRE,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/07/2011 | 200.00 | 00007193514806 | BALBINO DEODATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENÇÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE OBRAS E URABANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/07/2011 | 1065.00 | 01399945000190 | IRRITEC - | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE ÁGUA E SEUS ASSESSORIOS PARA A COMUNIDADE DO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE OBRAS E URABANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/07/2011 | 90.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/07/2011 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO BERNARDINO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO AMOXARIFADO CENTRAL,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/07/2011 | 7953.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/07/2011 | 10089.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/07/2011 | 19656.53 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, GARI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/07/2011 | 1045.00 | 00007629678460 | IVISON FAGNER GUEDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA AGITA SAMBA NO DIA 27 DE MAIO DE 2011, NO VII FEIJOÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/07/2011 | 835.00 | 00003248820411 | JOAO BATISTA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE E AUXILIARES DURANTE O EVENTO VII FEIJOAO REALIZADO NOS DIAS 26,27, E 28 DE MAIO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/07/2011 | 5485.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/07/2011 | 4790.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, COTRI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/07/2011 | 6587.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SORENTO DA KIA E UM VEICULO FIA UNO 1.0 KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E UM ALUGUEL DE UM VEICULO1.0,COMPLETO,KM LIVRE(NPY 6966)E 09 DIARIAS DE 01 VEICULO 1.0,COMPLETO,KM LIVRE (NPY 7006 DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/07/2011 | 300.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS ATE AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA VILLAR & VARANDAS JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO PERIODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2011 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/07/2011 | 300.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS ATE AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA VILLAR & VARANDAS JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO PERIODO DE 16 A 17 DE JUNHO DE 2011 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/07/2011 | 9810.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFICIOS PARA INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE A TITULO DE APOSENTADORIA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/07/2011 | 1250.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTE QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE E PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DURANTES OS MESES DE MARÇO, ABRIL MAIO E JUNHO DE 2011, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/07/2011 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/07/2011 | 12642.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/07/2011 | 14130.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/07/2011 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE gabinete do prefeito, GAPRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/07/2011 | 1595.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E SUPORTE DO SISTEMA DE SITE INFORMATIVO,DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRONICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/07/2011 | 300.00 | 00029132444400 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA PB,NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2011,PARA RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS,JUNTO A EDUCA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/07/2011 | 111.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2011.PARA PRESTAR CONTAS DO SEU MATERIAL DE IDENTIFICAÇAO DO POSTO DE Nº 137,CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/07/2011 | 16.65 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/07/2011 | 2666.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/07/2011 | 369.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/07/2011 | 404.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/07/2011 | 673.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/07/2011 | 200.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/07/2011 | 938.00 | 00004752211416 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA O PESSOAL DO PALCO,PARA O PESSOAL DAS FILMAGENS,PARA O PESSOAL DOS BANHEIROS QUIMICOS E DO SHOW PIROTECNICO,QUE TRABALHARAM DURANTE A FESTA DO VII FEIJOAO.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/07/2011 | 605.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO,CONSERTO E INSTALAÇAO DE PROGRAMAS EM MICROCOMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS ORGAOS PUBLICOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/07/2011 | 2200.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DAS BANDAS PALOV,ASSISAO ,TEMPERO COMPLETO E FORRÓ PEGADO.PELO MOTIVO DA FESTA DO VII FEIJOAO NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/07/2011 | 605.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO,CONSERTO E INSTALAÇAO DE PROGRAMAS EM MICROCOMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS ORGAOS PUBLICOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00003351910452 | LEÔNCIO ALENCAR DA A. JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOU PIROTECNICO REALIZADO NO DIA 26/05/2011 ABERTURA DO 7º FEIJOAO REALIZADO DE 26 A 28 DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/07/2011 | 605.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO,CONSERTO E INSTALAÇAO DE PROGRAMAS EM MICROCOMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS ORGAOS PUBLICOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/07/2011 | 605.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO,CONSERTO E INSTALAÇAO DE PROGRAMAS EM MICROCOMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS ORGAOS PUBLICOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/07/2011 | 600.59 | 00003469047499 | MARIA IMACULADA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL 031.2004.001393-5, CONFORME DEMONSTRA OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/07/2011 | 682.34 | 00003603759443 | SALETE MARIA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL 031.2004.001393-5, CONFORME DEMONSTRA OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/07/2011 | 545.00 | 00031311547487 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL 031.2009.000.327-3, CONFORME DEMONSTRA OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/07/2011 | 22247.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO A DIFERENÇA RELATADA NA RECONTAGEM DE IP (ILUMINAÇÃO PUBLICA)DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/07/2011 | 222.00 | 00037016578828 | DIEGO CORDEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A JOAO PESSOA- PB,PARA RESOLVER PENDENCIAS DA PREFEITURA DE TAVARES ,JUNTO A EPC E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/07/2011 | 3840.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURICO NO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/07/2011 | 3840.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURICO NO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/07/2011 | 2750.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO FISCAL DA PREFEITURA,RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/07/2011 | 254.50 | 00010443653666 | WELLINGTON JOAO P. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFÉ, ALMOÇO PARA OS MAQUINISTAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES PB CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/07/2011 | 1150.00 | 00020326254404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO COM CARRO PIPA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011.CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/07/2011 | 1850.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEAO,NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/07/2011 | 800.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/07/2011 | 395.60 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSAIS PRESTADOS AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO FINANÇAS,AGRICULTURA, ASSISTENCIA DUCAÇAO,SAUDE,CONTROLE INTERNO,GABINETE DO PREFEITO E TESOURAIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010,DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/07/2011 | 530.15 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSAIS PRESTADOS AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO FINANÇAS,AGRICULTURA, ASSISTENCIA DUCAÇAO,SAUDE,CONTROLE INTERNO,GABINETE DO PREFEITO E TESOURAIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010,DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/07/2011 | 240.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJC - DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE TAVARES A SERRA TALHADA ,REFERENTE O MES DE MEIO DE 2011.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/07/2011 | 938.50 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS,FRANGO E CARNE BOVINA,PARA REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO,CAMARIM E EQUIPE DE FILMAGEM DURANTE OS TRES DIAS DE FEIJOAO 26,27,28 DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/07/2011 | 200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO PAS MOTOCICLETA,DE PLACA MNN-8159/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/07/2011 | 200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO PAS MOTOCICLETA,DE PLACA MNN-8159/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/07/2011 | 200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO PAS MOTOCICLETA,DE PLACA MNN-8159/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/07/2011 | 200.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE NA DIVULGAÇAO EM RADIO,DE ASSUNTOS PERTENCENTES AOS ORGAOS QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/07/2011 | 250.00 | 00004315577480 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO ARAUJO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PELA LOCAÇAO DE 01 CASA LOCADA NA RUA VEREADOR JOAO BERNARDINO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR.RELATIVO O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME CONTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/07/2011 | 1123.10 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS,FRANGO E CARNE BOVINA,PARA REFEIÇOES PARA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DURANTE O MAIO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/07/2011 | 470.00 | 00035214163487 | MIGUEL SERAFIM DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA BHH-8066,PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇAO DO CENTRO DA CIDADE PARA A REALIZAÇAO DO VII FEIJOAO NOS DIAS 26,27, E 28 DE MAIO DE2011 ,CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/07/2011 | 840.00 | 06936010000110 | ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTE QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE UM SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BRASILIA DF, DURANTE TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV, CONFORME DESCREVEM OS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/07/2011 | 596.69 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTE QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR DIEGO CORDEIRO LOPES, PARA SE DESLOCAR À BRASILIA DF, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO A CERCA DO SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVENIOS PUBLICOS, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/07/2011 | 105.54 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COTA DO CIDE DESONERAÇÃO EM 12/07/2011, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004816389466 | JACKSON FERNANDES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO NO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA ,RELATIVO AO PERIODO DE 16/05/2011 A 15/06/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/07/2011 | 545.00 | 00008443990430 | DAMIÃO DE PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO O CURSO DE INFORMATICA,VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 23/05/2011 A 22/06/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/07/2011 | 108.77 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COTA DO FEP EM 25/07/2011, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/07/2011 | 1.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COTA DO icms desoneração da exportação EM 29/07/2011, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/07/2011 | 376.55 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSAIS PRESTADOS AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO FINANÇAS,AGRICULTURA, ASSISTENCIA DUCAÇAO,SAUDE,CONTROLE INTERNO,GABINETE DO PREFEITO E TESOURAIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010,DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/07/2011 | 636.45 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSAIS PRESTADOS AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO FINANÇAS,AGRICULTURA, ASSISTENCIA DUCAÇAO,SAUDE,CONTROLE INTERNO,GABINETE DO PREFEITO E TESOURAIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/07/2011 | 200.00 | 09082700000147 | MARTINEIS A DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/07/2011 | 4744.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MUNIZ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE COMPONENTES DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM NO VII FEIJOÃO REALIZADO DE 26 A 28 DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/07/2011 | 1960.15 | 08942423000132 | ORZIL CONSULTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTE QUE SE REFERE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO EM UM CURSO SOBRE O SISTEMA DE GESTÃO DE CONVENIOS PUBLICOS. SICONV, EM BRASILIA DF PARA UM SEVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/07/2011 | 6841.75 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COTA DO FPM , CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/07/2011 | 26732.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RET INSS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/07/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS CONTABIS ESPECIALIZADO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/07/2011 | 6783.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SEFOC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/07/2011 | 1701.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/07/2011 | 840.00 | 00004732095437 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/TAVARES/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 PLACA BFO 8303-PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/07/2011 | 560.00 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST BOA VISTA/TAVARES/ST BOA VISTA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HOT 6769/PB REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO CUMBRE/POVOADO SILVESTRE/SITIO MATA VERDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/07/2011 | 423.50 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO INACIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES,EM VEICULOGM/D-20,DE PLACA JKZ 7066/PB.REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/07/2011 | 393.25 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURÇOS ,SITIO ARARA/POVOADO BELEM/SITIO ARARA,EM VEICULO GM/CHEVRELET D-20 DE PLACA KIE 8633/PE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/07/2011 | 550.00 | 00020725205415 | JOAO MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO MOCAMBO/POVOADO JUREMA/SITIO MOCAMBO,EM VEICULO GM/D-20,DE PLACA MNT 0264/PB.REFERENTE AO MÊS DE AMIO DE 2011.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/07/2011 | 675.00 | 00079024297400 | JORGE FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMINGOS FERREIRA,EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA KBH 4064/PE,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/07/2011 | 700.00 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA,EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA BHC 4573/PE,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA,EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA BHC 4573/PE,REFERENTE O MES DE ABRI DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/07/2011 | 435.60 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO, EM VEICULO D20 DE PLACA CKV 5632/PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇAO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/07/2011 | 913.00 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST PEDRA D´AGUA/ST CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/ST PEDRA D´ÁGUA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-40,DE PLACA MMT 2028/PB REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/07/2011 | 1741.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA VOLARE.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/07/2011 | 1145.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA VOLARE.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/07/2011 | 807.50 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE CARROS .CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/07/2011 | 545.00 | 00008266300496 | ALCICLEIDE DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREFESSORA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARISTELA CARNEIRO JUNIOR NA ESCOLA PADRE TAVARES NO PERIODO DE 27/04/2011 A 23/10/2011,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/07/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA APARECIDA LEITE FELIZ,LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO TAVARES-PB DURANTE O MES DE JUNHODE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/07/2011 | 545.00 | 00008293327405 | JULIANA LEITE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ,SUBSTITUINDO A PROFESSORA GEANE CRISTINA GUALTER NUNES NA ESCOLA PADRE TAVARES ,REFERENTE O MES DE JUMHO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/07/2011 | 272.50 | 00009407457478 | CARLA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ,SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE LURDES LEITE RODRIGUES NA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL BERNARDINO,LOCALIZADA NO POVOADO BELEM,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/07/2011 | 272.50 | 00007723606427 | DAIANA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ,SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA INES BEZERRA NUNES LEITE NA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL BERNARDINO,LOCALIZADA NO POVOADO BELEM,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/07/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA ,SUBSTITUINDO A PROFESSORA VALDILENE MARINHO DOS SANTOS VIEIRA,LOTADA NA ESCOLA REUNIDA ,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/07/2011 | 272.50 | 00009380063474 | VANESSA TEIXEIRA DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA,SUBSTITUINDO A PROFESSORA TEREZA CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA,LOTADA NA ESCOLA REUNIDA,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/07/2011 | 124.00 | 00010766328406 | FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ,SUBSTITUINDO A AUXILIAR GERSINA PEREIRA DE SILVA,LOTADA NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇAO,LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/07/2011 | 968.68 | 00009380063474 | VANESSA TEIXEIRA DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA,SUBSTITUINDO A PROFESSORA LUCIANA VIEIRA DA COSTA,LOTADA NA ESCOLA PADRE TAVARES,REFERENTE OS MESES DE MAIO/JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/07/2011 | 1235.28 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA EDNALVA FERREIRA DO NASCIMENTO NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS ,REFERENTE O MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/07/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELISANGELA LOPES DE SOUSA LOTADA NA ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SÍTIO MUCAMBO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/07/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELISANGELA LOPES DE SOUSA LOTADA NA ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SÍTIO MUCAMBO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/07/2011 | 108.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/07/2011 | 150.00 | 00004462563409 | MARIA APARECIDA JOSINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO LAJE GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/07/2011 | 105.00 | 00045707251472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOAO MARCELINO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO ARARA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/07/2011 | 210.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES,LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS I REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/07/2011 | 150.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁUA NA ESCLA BENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/07/2011 | 150.00 | 00010825321425 | SONEIDE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCLA MANOEL LOPES DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/07/2011 | 202.50 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MARCELINO FORTUNATO,LOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/07/2011 | 150.00 | 00004377809458 | VALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CORISCO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/07/2011 | 250.00 | 00002191582400 | ANTONIA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO MAMCAMBIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/07/2011 | 236.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA GERLANE BERNARDINO DE ARAUJO, LOTADA NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/07/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA GERLANE BERNARDINO DE ARAUJO, LOTADA NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, RELATIVO AO MÊS DE NO PERIODO DE 09/05 A 23/05 DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/07/2011 | 16373.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA E SEGURADO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO A JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/07/2011 | 110.00 | 35544485000169 | ANTONIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - CDU | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/07/2011 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARCIA MARIA ESTEVAM, LOTADA NA ESCOLA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE junho DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002230 | 01/07/2011 | 5320.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,EM VEICULO GM/CHEVROLET-D-20 CUSTOM,DE PLACA MMO-5398 ,PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/07/2011 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NA ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/07/2011 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL, DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0002234 | 01/07/2011 | 340.50 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE CINDERELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/07/2011 | 90.00 | 00059378212468 | ELIANA LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE LEIS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/07/2011 | 90.00 | 05564938000158 | ANTONIO CARLOS LAGO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM LIQUIDIFICAR INDUSTRIAL DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/07/2011 | 1330.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/07/2011 | 146.00 | 00029497710410 | WASHINGTON LUIZ LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/07/2011 | 450.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/07/2011 | 79.50 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/07/2011 | 56.00 | 00004440694454 | SANDRA MARIA N P DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/07/2011 | 8330.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/07/2011 | 236.00 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/07/2011 | 268.00 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/07/2011 | 77.20 | 00004732245420 | CELINA MARIANA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AJUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/07/2011 | 1156.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PENAE- MÉDIO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2011 | 119.00 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUZIDOR PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/07/2011 | 128.00 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/07/2011 | 235.00 | 00027584801404 | OSIAS CLEMENTINO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/07/2011 | 166.00 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AJUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/07/2011 | 612.80 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AJUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/07/2011 | 500.00 | 00002397223457 | EVERALDO D DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AJUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/07/2011 | 80.00 | 00032524023869 | ELIZETE BATISTA DA FONSECA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AJUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/07/2011 | 132.00 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AJUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/07/2011 | 398.80 | 00002854482425 | JOSEFA FERREIRA DA CAMARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AJUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/07/2011 | 124.00 | 00004433735400 | INÊS SABINO SIQUEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AJUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/07/2011 | 132.60 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AJUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/07/2011 | 29.30 | 00005448103847 | MARIA DO SOCORRO SOTERO DE CARVALHO FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AJUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/07/2011 | 171.00 | 00059374780453 | PEDRO NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/07/2011 | 91.00 | 00003603845447 | SUELI NICACIO DA SILVA MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR.RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/07/2011 | 157.50 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR.RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/07/2011 | 105.00 | 00004736213477 | ANA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR.RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/07/2011 | 228.00 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR.RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/07/2011 | 187.50 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/07/2011 | 52.50 | 00002526161460 | LUCIA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002322 | 01/07/2011 | 508.20 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/ST CORISCO EM VEICULO GM/CHEV.D-20,DE PLACA BKD/PE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002323 | 01/07/2011 | 570.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO/ TAVARES/ SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO EM VEICULO D20 PLACA KKK 6517-PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002324 | 01/07/2011 | 720.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST BONITA/TAVARES/ST BONITA EM VEICULO GM/CHEV.D-20,DE PLACA KBT 7313/PE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002325 | 01/07/2011 | 748.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST ARARA/TAVARES/ST ARARA EM VEICULO GM/CHEV.D-20,DE PLACA KFS 4241,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002326 | 01/07/2011 | 825.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO PITOMBA/ SITIO MACAMBIRA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA EM VEICULO D20 PLACA AAP 4357-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002327 | 01/07/2011 | 615.00 | 00028477184860 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/SITIO CACIMBINHA/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 PLACA LZA964/PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME PREGÃO 033/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002328 | 01/07/2011 | 617.10 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST MACAMBIRA/TAVARES/ST MACAMBIRA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA KGW 5745/PB,REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002329 | 01/07/2011 | 689.70 | 00002457154448 | CARLOS RANIERE PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO CALDEIRÃO/ DO SITIO PITOMBA/ST MANOEL DO MATO/SITIO LAJE DE ONÇA,RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002330 | 01/07/2011 | 760.00 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,POVOADO BELEM/TAVARES/POVOADO BELEM EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA HQV 1402/PE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002331 | 01/07/2011 | 1254.00 | 00023882956453 | JOSE JUSTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,POVOADO BELEM/TAVARES/POVOADO BELEM EM VEICULO FORD/F4000DE PLACA NQK 5439/PB,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002332 | 01/07/2011 | 850.00 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA EM VEICULO GM/D-20 DE PLACA KGY 5417/PE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002333 | 01/07/2011 | 900.00 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA EM VEICULO GM/D-20 DE PLACA KGY 5417/PE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/07/2011 | 680.00 | 00079791867453 | ANTONIO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO INACIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES,EM VEICULO GM/D-20,DE PLACA JKZ 7066/PB.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002335 | 01/07/2011 | 653.40 | 00013524783821 | ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST CALDEIRAO DO MAIA/TAVARES/ST CALDEIRAO DO MAIA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MUL 0779/PE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002336 | 01/07/2011 | 544.50 | 00007674262405 | CICERO MEDEIROS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURÇOS ,SITIO RICARDA/SITIO CALDEIRAO DO MAIA/SITIO LAGE DE ONÇA E SITIO RICARDA,EM VEICULO GM/CHEVRELET D-20 DE PLACA BTP 5419/PB.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002337 | 01/07/2011 | 734.40 | 00020652615449 | MANOEL DINIZ SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMINGOS FERREIRA,EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA BLB 1550/PE,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002338 | 01/07/2011 | 400.00 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,POVOADO BELEM/TAVARES/POVOADO BELEM EM VEICULO GM/D-20 DE PLACA BHD 0226/PE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002339 | 01/07/2011 | 747.00 | 00076078809415 | SELSON NOBRE CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST PEDRA D´ÁGUA/ST CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/ST PEDRA D´ÁGUA EM VEICULO FODR/F4000 DE PLACA MUS 2754/PB,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002340 | 01/07/2011 | 800.00 | 00086655140404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST CUTIA/POVOADO SILVESTRE/ST CUTIA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HKV 0268/PE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002341 | 01/07/2011 | 720.00 | 00057820520400 | ERINALDO JUSTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST CONTENDAS/TAVARES/ST CONTENDAS EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA BKA 8791/PE REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002342 | 01/07/2011 | 617.10 | 00013524783821 | ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST CALDEIRAO DO MAIA/TAVARES/ST CALDEIRAO DO MAIA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MUL 0779/PE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002343 | 01/07/2011 | 425.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/SITIO CACIMBINHA/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 PLACA LZA964/PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME PREGÃO 011/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002344 | 01/07/2011 | 516.00 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS POVOADO SITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/07/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DA CIDADE ,SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVAERIVANDA GENESIO CAMPOS ,DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 30/06/2011,CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/07/2011 | 600.00 | 00003333758407 | LUCICLEIDE BARBOSA DOS SANTOS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PPRESTADOS COMO ASG, JUNTO AOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO VII FEIJOÃO REALIZADO NOS DIAS 26,27 E 28 DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/07/2011 | 120.00 | 00079791700400 | MANOEL PEREIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATOS NAS AREAS EXTERNAS DA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTULIANO,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/07/2011 | 1810.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO DE CILINDRO XEROX,TONER XER PRETO 4150 20K PARA DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/07/2011 | 1650.00 | 00003681642419 | LUCIVALDO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM BANDA ROMANTICOS DO FORRÓ, NAS FESTIVIDADES NOS POVOADOS, BELEM, JUREMA E SILVESTRE NOS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO DE 2011,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/07/2011 | 3782.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2011), CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/07/2011 | 620.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/07/2011 | 128000.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA E SEGURADO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO A JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062011 | 0002478 | 01/07/2011 | 8500.00 | 09352704000106 | R & V CONSTRUÇÕESS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO TECNICO PARA ELABORAÇAO DO PROJETO DE REFORMAS E CONTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 00087/2011/CPL COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/07/2011 | 222260.51 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/07/2011 | 11612.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/07/2011 | 24491.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ASG, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/07/2011 | 2981.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/07/2011 | 4065.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/07/2011 | 604.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/07/2011 | 20493.85 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/07/2011 | 12494.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/07/2011 | 1476.58 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ABASTECIMENTO DOS MICROONIBUS, CONSUMO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011.DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/07/2011 | 150.00 | 00010825321425 | SONEIDE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCLA MANOEL LOPES DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/07/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA LEDA FERNANDES MELO LOTADA NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/07/2011 | 1045.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST CORISCO/TAVARES/ST CORISCO EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HQU 8777/PE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/07/2011 | 650.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM DESTINO IFPB ,EM PRINCESA ISABEL-PB EM VEICULO D20 PLACA MMO5398/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/07/2011 | 850.00 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST GUEDES/TAVARES/ST GUEDESEM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HOT 6769/PB REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/07/2011 | 600.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS JUREMA/TAVARES/POVO JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/07/2011 | 544.50 | 00042513065468 | JOÃO DA SILVA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA/ LAJE DE ONÇA/ SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA EM VEICULO D20 PLACA BGG 4821-PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/07/2011 | 600.00 | 00003628129427 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/MDE SALÁRIO FAMILIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO MACAMBIRA/SITIO CALDEIRÃO DO MAIA/SITIO MANOEL DO MATO/SITIO LAJE DE ONÇA/SITIO LAJEDO BONITO EM VEICULO D20 PLACA KBO 5639 PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/SITIO CACIMBINHA/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 PLACA LZA964/PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME PREGÃO 033/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/07/2011 | 1122.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS POVOADO SILVESTRE/TAVARES/POVOADO SILVESTRE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/07/2011 | 615.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO CALDEIRÃO/ DO SITIO PITOMBA/ST MANOEL DO MATO/SITIO LAJE DE ONÇA,RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/07/2011 | 471.90 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/07/2011 | 2566.38 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA PELO PAGAMENTO ELETRONICA DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE junho DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/07/2011 | 545.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER M 2000 DE PLACA DCF 5570 PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E MEDICAMENTOS DA CIDADE DE SERRA TALHADA PE A TAVARES, RELATIVO A ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/07/2011 | 458.00 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARCEUTICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/07/2011 | 976.04 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARCEUTICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/07/2011 | 1212.35 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARCEUTICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/07/2011 | 93.00 | 00004877769412 | JEFFSON SUÉDER NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTREINAMENTO NO SETOR DE PROCESSAMENTO SIASUS-NUPRO,JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE ,NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 20 DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/07/2011 | 900.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO IMOVEL DE GIVALDO DE A.DANTAS FILHO.QUE ESTA LOCADO PARA PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/07/2011 | 2656.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO fms - SEC DE SAÚDE, e MENSALIDADES DE SEGURO DE VEICULOS, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/07/2011 | 145.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS COMO MOTORISTA EM 06 VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/07/2011 | 265.00 | 00003729232401 | WILLAS JOSE MEDEIROS AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA EM 07 VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB,02 JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/07/2011 | 125.00 | 00012937342841 | CARLOS CABOCLO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A 03 DIARIA COMO MOTORISTA EM 01 VIAGEM PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, 02 JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/07/2011 | 190.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A 09 DIARIA COMO MOTORISTA EM 09 VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/07/2011 | 135.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A 05 DIARIA COMO MOTORISTA EM 04 VIAGENS PARA A CIDADES PATOS E 01 PARA JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/07/2011 | 265.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A 11 DIARIAS COMO MOTORISTA EM 10 VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, 01 JOÃO PESSOA RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/07/2011 | 265.00 | 00006466534405 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTAS RELATIVO A 04 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB,03 PARA PATOS/PB ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/07/2011 | 40.85 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA ENERGIA DO IMOVEL DE GIVALDO DE A.DANTAS FILHO.QUE ESTA LOCADO PARA PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/07/2011 | 40.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AGUA DO IMOVEL DE GIVALDO DE A.DANTAS FILHO.QUE ESTA LOCADO PARA PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/07/2011 | 800.00 | 05408292000110 | DUQUE E GALVÃO COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 BOTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA ,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/07/2011 | 200.00 | 00087276119491 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-V ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/07/2011 | 157.00 | 00026856255187 | ANTONIO CORDEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UAM VIAGEM COM O VEICULO MXY 1993/PB DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA PARA A CASA DE SAUDE EVOIDE DE MOURA EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE,TRANSPORTANDO A PACIENTE ALANIA ADRIANA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO PARA REALIZAR PARTO.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005564389492 | ANTONIO PEREIRA FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A UNIDADE DE SAUDE-PSF II,LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA ,SUBATITUINDO A SERVIDORA EFETIVA SONIA PEREIRA DE SOUSA CONFORME DESCREVEM OSDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/07/2011 | 272.50 | 00003110472465 | EUZEBIO CÂNDIDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO EDVAN PEREIRA DE SOUSA,CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/07/2011 | 450.00 | 00080928676404 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FABRICAÇAO DE UMA PORTA DE FERRO COM 2:10 METROS DE ALTURA POR 1:50 METROS DE LARGURA ,COLOCADA NO PREDIO DO PSF-CO POVOADO SILVESTRE. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2011 | 840.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DESCREVEA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2011 | 210.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMA DE PLANTOES DE 12 HS,JUNTO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,SUBSTITUINDO ALGUNS FUNCIONARIOS NOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/07/2011 | 380.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/07/2011 | 380.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/07/2011 | 4968.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/07/2011 | 3015.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/07/2011 | 1541.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/07/2011 | 200.00 | 09082700000147 | MARTINEIS A DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES INTERNOS E FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/07/2011 | 250.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, NO CENTRO DE TAVARES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/07/2011 | 250.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, NO CENTRO DE TAVARES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/07/2011 | 100.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04 CARIMBOS AUTO ,DESTINADOS A SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/07/2011 | 100.00 | 00079791700400 | MANOEL PEREIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATOS NAS AREAS EXTERNAS DO PSF-III,NA RUA ALEXANDRINA AMELIA ,NO PSF-I,NA RUA MANOEL MARQUES,NO PSF-VI,NA RUA MANOEL LIMA ,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/07/2011 | 56.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/07/2011 | 1263.21 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA,PEIXE E FRANGO RESFRIADO DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A JUNHO DE 2011,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/07/2011 | 150.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/07/2011 | 3200.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOG-1125 E AMBULANCIA CURRIER PLACA MOU-1736.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/07/2011 | 4130.00 | 03157659000144 | ALVES E LUCENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOG-1125 ,COFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/07/2011 | 630.00 | 10598364000179 | ADVANIO ABDIAS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNER E FAIXA PARA 3° CONFERRENCIA MUNICIPAL DE SAUDE ,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011,COFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/07/2011 | 50.87 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADA PARA A CASA DE APOIO ,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/07/2011 | 128.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/07/2011 | 150.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REPASSE FINANCEIRO DO PISO DA VIGILANCIA DE SAUDE ,NO DIA 01 DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/07/2011 | 150.00 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBER TREINAMENTO NO SETOR DE PROCESSAMENTO SIASUS-NUPRO,,NO DIA 15 DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/07/2011 | 150.00 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA EFETUAR A RETIRADA DE UM VEICULO LOCADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 21 DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/07/2011 | 102.00 | 00002030953407 | GILVAN GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA PARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2011 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR D PROCESSAMENTO SIASUS-NUPRO,JUNTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/07/2011 | 102.00 | 00003529968463 | MIGUEL LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE SUSPENSAO DE RECURSOS FINANCEIROS DO PISO DA VIGILANCIA EM SAUDE,NO DIA 01 DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2011 | 350.00 | 00034652659806 | FRANCINALDO JOSÉ FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA COM ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE ,LOCALIZADO NO SITIO PAU DARCO,E NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO NO SITO PAU DARCO,E NO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/07/2011 | 5417.01 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, AMBULANCIA MOP 3175 , AMBULANCIA MOG 1125,E AMBULANCIA MOU 1736,GOL NPU 7716,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/07/2011 | 570.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSÉ COSTA MANDÚ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONFERENCISTA NA III-CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE ,REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/07/2011 | 90.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/07/2011 | 157.00 | 00003643150407 | GILVANIA ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DAS NOITES DE 26,27 E 28 DE MAIO DE 2011 DA TRADICIONAL FESTA DO VII FEIJOAO ,QUE FUNCIONOU DENTRO DA CIDADE CENOGRAFICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/07/2011 | 157.00 | 00055039960468 | EDLENE ÁGUIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DAS NOITES DE 26,27 E 28 DE MAIO DE 2011 DA TRADICIONAL FESTA DO VII FEIJOAO ,QUE FUNCIONOU DENTRO DA CIDADE CENOGRAFICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/07/2011 | 315.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES EM ESTADO GRAVE QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA ,NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/07/2011 | 1050.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E REFORMA DO PREDIO ONDE AGORA FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/07/2011 | 450.00 | 00016102231449 | JOÃO VIANEY GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETELHAMENTO E CONSTRUÇAO DE RAMPAS PARA DEFICIENTES ,NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/07/2011 | 410.00 | 00008965625491 | VASTINEZ MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS NOS VEICULOS DETINADOS A SAUDE ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/07/2011 | 1460.00 | 05564938000158 | ANTONIO CARLOS LAGO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE SA SILVA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/07/2011 | 175.00 | 00002877335488 | WANDELEY MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES EM ESTADO GRAVE QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA ,NOS MES DE MAIO DE 2011 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/07/2011 | 400.00 | 09082700000147 | MARTINEIS A DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 2000 PÃES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES INTERNOS E FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DURANTE OS MES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/07/2011 | 5821.60 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/07/2011 | 3645.28 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/07/2011 | 2042.04 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/07/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO a WELLYNTON PIRES CORREIA, DE FERIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/07/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO.QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/06/2011 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/07/2011 | 1186.50 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA,PEIXE E FRANGO RESFRIADO DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A MAIO DE 2011,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/07/2011 | 1130.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOU 1736 AMBULANCIA, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/07/2011 | 430.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, NAS 03 AMBULANCIAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/07/2011 | 259.32 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/07/2011 | 4800.00 | 00006099946462 | NADSON FREDERICO DE S MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTES OS DIAS 06,13,20 E 27 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/07/2011 | 1350.00 | 00032139349415 | JOSE CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACA JYH 3710 PE, REFERENTE JUNHO DE 2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/07/2011 | 110.00 | 00009455100479 | NICAELY FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 37 LENÇOIS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES PB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/07/2011 | 5250.00 | 00003646492406 | JAILSON OLIVEIRA DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 01 PLANTÃO DE 06 HORAS no dia 03 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/07/2011 | 15500.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 01 PLANTÃO DE 12 HORAS E 01 DE 06 HS NOS DIAS 03 E 04 JUNHO DE 2011,E 11PLANTOES DE 24 HS NOS DIAS 01,05,07,08,14,15,17,21,22,28 E 29 DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/07/2011 | 2100.00 | 00004682202405 | NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/07/2011 | 3450.00 | 00007044795404 | JOAO ARTHUR LUIZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA.RELATIVO A 03 PLANTÕES DE 24hs NOS DIAS 10,11,E 12 ,DE JUNHO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/07/2011 | 1425.00 | 00032139349415 | JOSE CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACA JYH 3710 PE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2011,REFENRETE A 19 VIAGENS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/07/2011 | 1770.00 | 00026749556434 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PSF, NOS PERCURSOS TAVARES/POVOADO BELÉM/ARARA/JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/07/2011 | 817.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS EM 45 DIAS COMO AUXILIAR DE CONSUNTORIO DENTARIO,ELA PERMANECEU DESDE O DIA 05.02.2011 ATÉ O DIA 22.03.2011,CONFORME RECEBIMENTO DE CARTA DE RENUNCIA.ASSINADA PELA SENHORASECRETARIA.PAGAMENTO REFERENTE A UM SALARIO E MEIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/07/2011 | 4870.54 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/07/2011 | 1663.50 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/07/2011 | 2080.86 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/07/2011 | 3889.49 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/07/2011 | 3688.20 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/07/2011 | 1366.35 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/07/2011 | 3150.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE .CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/07/2011 | 1950.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS DE PLACAS MOG-1125,MOP-3175 E MOU-1736 E GOL NPU 7719 CFOP:59291950,06 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/07/2011 | 2430.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/07/2011 | 545.00 | 00072748559487 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SLIDOS DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL E AÇOUGUE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002462 | 01/07/2011 | 12000.00 | 07524547000135 | V & A CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO 4º BOLETIM DE MEDICAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E DE ENGENHARIA NA REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/07/2011 | 1825.00 | 00006912486487 | TEREZA ELIZABETE CAVALCANTE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA OS vacinadores, ANOTADORES E COORDENADORES DA CAMAPANHA NACIONAL DO IDOSO CONTRA A INFLUENZA DE 26 DE ABRIL E 06 DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/07/2011 | 2025.00 | 00006912486487 | TEREZA ELIZABETE CAVALCANTE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA OS vacinadores, ANOTADORES E COORDENADORES DA CAMAPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE DE 07 A 18 DE JUNHO DE 2011, CONFORME LISTA DE PRESTADORES DE SERVIÇO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/07/2011 | 65491.45 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FMS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/07/2011 | 28275.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/07/2011 | 5653.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/07/2011 | 5258.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ECD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/07/2011 | 38500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/07/2011 | 1515.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA E SEGURADO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - ECD. RELATIVO A JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/07/2011 | 3.72 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO ECD - SEC DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/07/2011 | 17125.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (pacs, ecd, sb,psf) DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO A junho DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/07/2011 | 2949.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (psf) DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO A julho DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/07/2011 | 2425.07 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DE PLACAS MOF-3024,FIAT UNO NPY 6966 FIAT UNO NPY 7006 CFOP:59292425,07 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/07/2011 | 665.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIARIAS COMO MOTORISTA ,RELATIVO 01 VIAGEM PARA PATOS E 10 PARA JOAO PESSOA E 01 PARA CAMPINA GRANDE E 01 PARA AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE,01 PARA RECIFE-PE,01 PARA SERRA TALHADA-PE REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/07/2011 | 335.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIARIAS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A 03 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 01 VIAGENS PARA PATOS,02 PARA CAMPINA GRANDE,10 PARA RECIFE-PE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/07/2011 | 585.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIARIAS COMO MOTORISTA ,RELATIVO 01 VIAGENS PARA PATOS E 02 PARA JOAO PESSOA E 03 PARA CAMPINA GRANDE,05 PARA RECIFE -PE E 02 PARA SERRA TALHADA-PE REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/07/2011 | 545.00 | 08270498000114 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALTO BOM JESUS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/07/2011 | 550.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIARIAS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A 06 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 07 VIAGENS PARA PATOS,02 PARA CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/07/2011 | 545.00 | 00009561248441 | FRANCISCO LOPES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, SUBSTITUINDO AMAURI LOPES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS NO PERIODO DE DO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002453 | 01/07/2011 | 7815.22 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS VEICULOS E DEMAIS DETALHES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/07/2011 | 1623.51 | 02830307000145 | DAFONTE TRATORES, VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/07/2011 | 12275.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, AS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/07/2011 | 7806.85 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/07/2011 | 272.50 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CULTURA NO PROGRAMA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/07/2011 | 545.00 | 00002128009499 | DIANA LÚCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007396107407 | KARLA ALEXANDRE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/07/2011 | 545.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/07/2011 | 3805.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,MERCADORIA DESTINADA AO PROJOVEM.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/07/2011 | 272.50 | 00008206936424 | DALVA DAMIANA ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENITADORA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/07/2011 | 272.50 | 00005952595456 | ANNE AMANUELLA MARQUES DE LIMA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTEDORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/07/2011 | 272.50 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/07/2011 | 272.50 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/07/2011 | 272.50 | 00009402204407 | DAMIANA BARBOSA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/07/2011 | 272.50 | 00072892218420 | ANA LUCIA SATURNINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/07/2011 | 272.50 | 00009778363471 | HELLANY FERNANDES NUNES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/07/2011 | 272.50 | 00008400094450 | ROGERIO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/07/2011 | 272.50 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/07/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI ,NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL ,NO ST RIACHO DO MEIO,RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/07/2011 | 145.33 | 00011064062490 | LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PETI,RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/07/2011 | 272.50 | 00011064062490 | LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PETI,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/07/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/07/2011 | 545.00 | 00008159097484 | VAGNER JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/07/2011 | 272.50 | 00027349216858 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/07/2011 | 272.50 | 00009349310465 | ALINE COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/07/2011 | 1002.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/07/2011 | 4914.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/07/2011 | 985.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E CARNES ,DESTINADO AO PETI,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/07/2011 | 862.20 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E CARNES ,DESTINADO AO PETI,REFENRENTE O MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/07/2011 | 4015.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,MERCADORIA DESTINADA AO PETI.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/07/2011 | 380.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO PARA O PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/07/2011 | 330.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/07/2011 | 525.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DO PALMEIRÃO CLUBE,COM PISCINA ABERTA,QUANDO DA REALIZAÇÃO DA COLONIA DE FERIAS DAS CRIANÇAS DO PETI,NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/07/2011 | 272.50 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO GRUPO DE GESTANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/07/2011 | 272.50 | 00002908449404 | MARIA DA GLÓRIA PEREIRA NETA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LUDICO NO PROGRAMA CRAS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO de 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO DO CRAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00001396733426 | FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/07/2011 | 545.00 | 00002908205459 | MANOEL MARCELO FERNADES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE GRUPOS DE CONVIVENCIA COM MULHERES E FACILITADOR DO GRUPO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/07/2011 | 272.50 | 00003571425430 | ENILDA FERREIRA DA SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO GRUPO DA MELHOR IDADE NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/07/2011 | 272.50 | 00003571425430 | ENILDA FERREIRA DA SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO GRUPO DA MELHOR IDADE NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/07/2011 | 1802.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/07/2011 | 800.00 | 09352704000106 | R & V CONSTRUÇÕESS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO TECNICO PARA ELABORAÇAO DO PROJETO DO PETI CONFORME CONTRATO 00087/1/CPL COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/07/2011 | 200.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/07/2011 | 762.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E CARNES ,DESTINADO A CASA DOS POLICIAS ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/07/2011 | 153.28 | 00008775582481 | SORAIA PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E 14 DIAS DE MAIO DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/07/2011 | 200.00 | 00065180631491 | INES LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,BRINQUEDOTECA E O GRPO DE CRIANÇAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/07/2011 | 220.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL ,LOCALIJADO A RUA JOAO BERNARDINO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/07/2011 | 200.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/07/2011 | 100.00 | 00003525799438 | IRENE COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/07/2011 | 545.00 | 00001420187830 | LUIZ GENÉSIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE,SUBSTITUINDO O SERVIDOR EFETIVO JOSE EDVAN DA SILVA RELATIVO AO PERIODO DE 03/06/2011 A 02/07/2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/07/2011 | 230.00 | 00009325175444 | ODAIR JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PARA FINS DE BENEFICIO EVENTUAL DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE UMA FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006093189422 | EDVANIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CUNHO SOCIAL CONCEDIDO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/07/2011 | 200.00 | 00012280646870 | TEREZA GUEDES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇAO PARA TEREZA GUEDES DE MOURA,CONFORME ATESTADO DE POBREZA .CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/07/2011 | 332.60 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E CARNES ,DESTINADO AO PETI,REFENRENTE O MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/07/2011 | 1600.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL E SAUDE , RELATIVO A JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0002434 | 01/07/2011 | 2100.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,MERCADORIA DESTINADA AO PROJOVEM.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/07/2011 | 672.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E CARNES ,DESTINADO AO PETI,REFENRENTE O MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/07/2011 | 200.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE abril DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/07/2011 | 855.00 | 00004246558451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA HQW 9357 PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/07/2011 | 100.00 | 00003525799438 | IRENE COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/07/2011 | 100.00 | 00003525799438 | IRENE COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/07/2011 | 11487.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL, AS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/07/2011 | 2725.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/08/2011 | 272.50 | 00008400094450 | ROGERIO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL-PETI. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/08/2011 | 1347.36 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CARNES; BOVINAS E FRANGOS, DESTINADO AO PETI. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/08/2011 | 887.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/08/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI ,NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. NO SÍTIO RIACHO DO MEIO.RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/08/2011 | 2873.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. DURANTE O M~ES DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/08/2011 | 822.70 | 03089012000122 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL-PETI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/08/2011 | 320.50 | 03089012000122 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA PETI, DE JOVENS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/08/2011 | 272.50 | 00072892218420 | ANA LUCIA SATURNINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/08/2011 | 272.50 | 00009402204407 | DAMIANA BARBOSA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/08/2011 | 272.50 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/08/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/08/2011 | 272.50 | 00008206936424 | DALVA DAMIANA ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENITADORA SOCIAL DE PETI. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008159097484 | VAGNER JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/08/2011 | 272.50 | 00009349310465 | ALINE COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/08/2011 | 272.50 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/08/2011 | 272.50 | 00027349216858 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/08/2011 | 272.50 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/08/2011 | 272.50 | 00009778363471 | HELLANY FERNANDES NUNES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/08/2011 | 272.50 | 00011064062490 | LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/08/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL-PETI. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/08/2011 | 460.20 | 09498451000175 | O MUNDO REAL DO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS DO PAJEÚ - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE UTESSÍLIOS DOMÉSTICOS E UTILIDADES PARA SUPORTES DE MANUTENÇÃO DOMÉSTICA. MERCADORIA DESTINADA AO PETI. CONFORME DESCRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/08/2011 | 490.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CARNES ,DESTINADO AO PRO-JOVEM,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/08/2011 | 730.00 | 00005566817467 | CHARLANE MARINHO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/08/2011 | 730.00 | 00005566817467 | CHARLANE MARINHO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/08/2011 | 890.00 | 03089012000122 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTA DO DIAS DAS MÃES DO PRO-JOVEM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/08/2011 | 826.28 | 00026525749816 | LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DO ESPORTE ,LAZER,ARTE E CULTURA DO PROGRAMA DO PRO JOVEM CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/08/2011 | 545.00 | 00026525749816 | LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DO ESPORTE ,LAZER,ARTE E CULTURA DO PROGRAMA DO PRO JOVEM CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/08/2011 | 545.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/08/2011 | 545.00 | 00002128009499 | DIANA LÚCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/08/2011 | 272.50 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CULTURA NO PROGRAMA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007396107407 | KARLA ALEXANDRE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/08/2011 | 7700.00 | 04131030000198 | JOSICTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA MULTIFUNCIONAL XEROX WOLKCENTEC 3550X, EXTENSÃO DE GARANTIA REFERENTE 09 MESES. DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O PL CARTACONVITE Nº 016/2011. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/08/2011 | 207.75 | 05243710000166 | EDILMA KERLY SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS O CURSO DE PINTURA - GRUPO DE IDOSOS/CRAS, PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/08/2011 | 856.20 | 03089012000122 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FESTA DOS IDOSOS, GESTANTES E MULHERES/CRAS. CONFORME CONVITE Nº. 09-2011. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/08/2011 | 272.50 | 00002908449404 | MARIA DA GLÓRIA PEREIRA NETA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LUDICO NO PROGRAMA CRAS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO de 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00001396733426 | FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO DO CRAS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/08/2011 | 545.00 | 00002908205459 | MANOEL MARCELO FERNADES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA COM MULHERES E FACILITADOR DO GRUPO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/08/2011 | 272.50 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO GRUPO DE GESTANTE DO CRAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/08/2011 | 272.50 | 00003571425430 | ENILDA FERREIRA DA SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO GRUPO DA MELHOR IDADE NO CRAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL BÁSICO PARA CRIANÇA E IDOSO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/08/2011 | 425.00 | 00006039107421 | MÁRCIA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 CERTIFICADOS, 76 CARTEIRAS DO IDOSO E 15 APOSTILAS. MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/08/2011 | 380.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO D20 CONFORME ANEXOS PARA TRANSPORTAR A EQUIPE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS EM DIVERSAS VIAGENS COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/08/2011 | 380.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESCRITOS NA NFE N 0003/2011, DESTINADO AO CRAS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/08/2011 | 900.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/08/2011 | 800.00 | 00002395802492 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/08/2011 | 350.00 | 00002679762401 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO "CUNHO SOCIAL" CONCEDIDO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/08/2011 | 450.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACA BJC-8132SP, PARA CONDUÇÃO DE CORPO DE MARIA DE LOURDES ANDRADE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/08/2011 | 249.00 | 04584053000158 | PAPELARIA LICITAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/08/2011 | 90.00 | 11999184000161 | T.H.P. TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, (TECIDOS) CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004456456442 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE SOUSA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO "CUNHO SOCIAL" CONCEDIDO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/08/2011 | 230.00 | 35718402000100 | R.J. SOUZA IND. E COMER. DE BOLSAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/08/2011 | 585.00 | 00004246558451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA HQW 9357 PB, PARA CONDUZIR ALUNOS PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS SOCIO-EDUCATIVO COM DESTINO A REALIZAÇÃO DA SEMANA DO ADOLESCENTE DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO ST DOMINOS FERREIRA,ATE A CIDADE DE TAVARES junho 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/08/2011 | 945.00 | 00004246558451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA HQW 9357 PB, PARA CONDUZIR ALUNOS PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS SOCIO-EDUCATIVO COM DESTINO A REALIZAÇÃO DA SEMANA DO ADOLESCENTE DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO ST DOMINOS FERREIRA,ATE A CIDADE DE TAVARES maio 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/08/2011 | 250.00 | 00007183498492 | RENATO FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/08/2011 | 108.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO IMÓVEL LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/08/2011 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO IMÓVEL LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/08/2011 | 3200.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL E SAUDE , RELATIVO A julho DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/08/2011 | 475.65 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME DEMONSTRA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/08/2011 | 9347.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL, AS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/08/2011 | 2725.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIP. E IMPLEMENTOS PARA A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/08/2011 | 1649.50 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEÚ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE MUCAMBO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/08/2011 | 250.00 | 00008464328893 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONSTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/08/2011 | 4485.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/08/2011 | 4485.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/08/2011 | 7806.85 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/08/2011 | 722.20 | 02830307000145 | DAFONTE TRATORES, VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO TRATOR LAMINADO DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/08/2011 | 9566.37 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM REALIZADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERCURSO SITIO PORTEIRA DIVISA DE NOVA OLINDA SITIO MOCAMBO/SITIO JARAMATAIA, CONFORME DISPENSA 0008/2011 E ANEXOS. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/08/2011 | 250.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITARIA,DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/08/2011 | 270.00 | 00025179730406 | CONRADO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DURANTE OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002823 | 01/08/2011 | 8413.22 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/08/2011 | 4720.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS PARA MANUNTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL. (RETROESCADEIRA), CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/08/2011 | 1680.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS PARA MANUNTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL. (TRATOR LAMINADO), CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/08/2011 | 250.00 | 00020682557404 | EDVALDO MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITARIA,DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/08/2011 | 12275.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, AS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002524 | 01/08/2011 | 3417.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/08/2011 | 540.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COMO MOTORISTA, RELATIVO A 07 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, E 06 VIAGENS PARA PATOS-PB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/08/2011 | 12382.19 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/08/2011 | 1669.62 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARCEÚTICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/08/2011 | 170.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O MENOR FILHO DE ANA PAULA DA SILVA (FLUDROCORTISONA 0,1MG/ML E ACETATO DE COSTISONA 0,1 MG/ML), CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/08/2011 | 40.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS PARA MANUNTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/08/2011 | 8408.29 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/08/2011 | 165.00 | 00072748397487 | JOÃO MARIANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PAEA A EQUIPE DO PSF-II.LOCALIZADO AO POVOADO JUREMA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/08/2011 | 687.50 | 01007515000186 | AGROSHOPING PAJEU | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE MANUTANÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA O MANUSEIO DE BOMBAS A SER UTILIZADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MINICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00054506263472 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM-D-20, DE PLACA GQQ - 3531 - PE. PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E ANOTADORES DA EQUIPE DE VACINAÇÃO PARA A CAMPANHA DE INFLUENZA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/08/2011 | 250.00 | 01968831000203 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/08/2011 | 1104.00 | 00003602918483 | WALLACE DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE COLCHÕES EM NAPA, COLCHONETES PARA MACAS E AMBULÂNCIA E CONSERTO DE BANCOS. NO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00004493992816 | MOACIR SERAFIM DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA AFP-2020, PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM/VACINADORES E TÉCNICOS/ANOTADORES. EQUIPE DE VACINAÇÃO DA 1ª. ETAPA DA CAMPANHA DE POLIOMIELITE. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/08/2011 | 670.25 | 09498451000175 | O MUNDO REAL DO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS DO PAJEÚ - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE UTESSÍLIOS DOMÉSTICOS E UTILIDADES PARA SUPORTES DE MANUTENÇÃO DOMÉSTICA. CONFORME DESCRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/08/2011 | 102.28 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/08/2011 | 40.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE AUTOMÓVEL - PLACA NPV - 7716 - GOL, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/08/2011 | 960.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PNEUS E SERVIÇOS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR 7716. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MINUCÍPIO. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/08/2011 | 1005.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DURANTE O MÊS JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002542 | 01/08/2011 | 59887.51 | 07524547000135 | V & A CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM A TP 003/2010 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/08/2011 | 1636.39 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÈ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/08/2011 | 545.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PAS/MICROONIB - I/M BENZ 312D SPRINTER DE PLACA Nº. DCF 5570/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE. RELATIVO AO MES DE MAIO - 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/08/2011 | 630.00 | 00004246558451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA HQW 9357 PB, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - 04 VIAGENS, SÍTIO ARARA - 01 VIAGEM, POVOADO BELÉM - 01, POVOADO SILVESTRE - 04. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/08/2011 | 240.00 | 00004246558451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA HQW 9357 PB, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - 01 VIAGENS, SÍTIO BOA VISTA - 01 VIAGEM, SÍTIO CACIMBINHA - 01. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/08/2011 | 510.00 | 00004246558451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA HQW 9357 PB, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - 01 VIAGENS, SÍTIO BARROS - 06 VIAGENS, POVOADO SILVESTRE - 01, ÁGUA BRANCA 02 VIAGENS. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/08/2011 | 100.00 | 00004246558451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA HQW 9357 PB, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - 01 VIAGENS, SÍTIO BARROS - 01 VIAGEM. nOS DIAS 19 DE ABRIL E 05 DE MAIO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/08/2011 | 240.00 | 00004246558451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA HQW 9357 PB, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO DE SUAS LOCALIDADES PARA OUTROS DESTINOS. PARA: CIDADE DE PRINCESA ISABEL - 01 VIAGEM, SÍTIO BARROS - 04 VIAGENS. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/08/2011 | 280.00 | 00004246558451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA HQW 9357 PB, PARA CONDUZIR PACIENTES COM DESTINO DE SUAS LOCALIDADES PARA OUTROS DESTINOS. PARA: POVOADO SILVESTRE - 01 VIAGEM, SÍTIO BARROS - 05 VIAGENS. dURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002551 | 01/08/2011 | 6118.95 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, AMBULANCIA MOP 3175 , AMBULANCIA MOG 1125,E AMBULANCIA MOU 1736,GOL NPU 7716, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/08/2011 | 99.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO EURO ESPUMA LISO D33 07 X 188 X 14 CM, PARA O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007620890408 | ELISÂNGELA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA CONCURSADA LUCIA CLEIDE PAIVA LOUREDO DE SOUSA,NO PERIODO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO DE 2011, PERÍODO DE 180 DIAS - LICENÇA MATERNIDADE. PAGAMENTO REFERENTE; 19.06.2011 A 18.07.2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/08/2011 | 170.00 | 00035214163487 | MIGUEL SERAFIM DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM D20 DE PLACA BHH 8066, PARA TRANSPORTAR OS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA RUA JOSÉ SITONIO PARA A RUA SÃO MIGUEL NESTE MINICÍPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/08/2011 | 1500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/08/2011 | 1500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/08/2011 | 52.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/08/2011 | 113.80 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/08/2011 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE VI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/08/2011 | 545.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PAS/MICROONIB - I/M BENZ 312D SPRINTER DE PLACA Nº. DCF 5570/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE. RELATIVO AO MES DE JUNHO - 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/08/2011 | 430.00 | 00006039107421 | MÁRCIA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MAERIAL GRÁFICO PARA A 3ª. CONFERÊNCIA DE SAÚDE, REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2011, NO MUNICÍPIO DE TAVARES PB. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/08/2011 | 150.00 | 00013899141865 | EDVALDO MORATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM SERVIÇO DE PINTURA DOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / IV DO POVOADO SILVESTRE. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/08/2011 | 3392.09 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MINICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. REFERENTES AS PLACAS DAS AMBULÂNCIAS:MOG-1125, MOP-3175, COMO TAMBÉM O GOL NPU-7716. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/08/2011 | 216.99 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/08/2011 | 250.00 | 00007410436450 | FABIO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D20 DE PLACA BLX-1505 PB, PARA CONDUZIR O CORPO DA SENHORA HELENA JUSTINO RIBEIRO, QUE FOI Á ÓBITO NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB. NO DIA 29 DE ABRIL DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/08/2011 | 750.00 | 00007410436450 | FABIO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA BLX 1505 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/08/2011 | 1350.00 | 00032139349415 | JOSE CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACA JYH 3710 PE, REFERENTE AO DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/08/2011 | 3450.00 | 00003646492406 | JAILSON OLIVEIRA DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 03 PLANTOES DE 24 HORAS noS diaS 07,14 E 28 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/08/2011 | 46.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/08/2011 | 4.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/08/2011 | 1125.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO EM PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/08/2011 | 1240.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO EM PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/08/2011 | 1217.50 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO EM PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/08/2011 | 1627.28 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/08/2011 | 1090.00 | 00006539349475 | RAFAEL CASSIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/08/2011 | 1090.00 | 00006539349475 | RAFAEL CASSIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/08/2011 | 1090.00 | 00006539349475 | RAFAEL CASSIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/08/2011 | 270.00 | 00024861121892 | ANTÔNIO ELISBÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO NXR BROZ PLACA MNU 3068/PB,NO MES DE JULHO DE 2011 DESTINADO PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA PRINCESA ISABEL CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/08/2011 | 6300.00 | 00006099946462 | NADSON FREDERICO DE S MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 25 E 26 E 04 DE 240HORAS NOS DIAS 04,11,12 E 18 DE JULHO DE 2011DURANTES OS DIAS 06,13,20 E 27 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/08/2011 | 1042.00 | 00025156012434 | JOSÉ NOMINANDO DINIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO AUDITOR DAS AIH'S DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/08/2011 | 1635.00 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO BIOQUÍMICO, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/08/2011 | 1635.00 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO BIOQUÍMICO, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/08/2011 | 4900.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES DE 06 HORAS COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À PACIENTES ESPECÍFICOS. DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/08/2011 | 1042.00 | 00025156012434 | JOSÉ NOMINANDO DINIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO AUDITOR DAS AIH'S DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/08/2011 | 14700.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 12 HORAS-DIAS;02 e 26/07/11, 09 PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS: 01, 05, 06, 06, 17, 19, 20, 21 E 27 DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/08/2011 | 5400.00 | 00003795552478 | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 12 HORAS, NOS DIAS: 02 E 03 DE JULHO DE 2011. E 03 PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS: 09, 09E 10 DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/08/2011 | 478.85 | 03089012000122 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO Á CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA JUNTO AO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/08/2011 | 1080.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/08/2011 | 1080.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/08/2011 | 1080.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/08/2011 | 1090.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/08/2011 | 1090.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/08/2011 | 1090.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/08/2011 | 160.00 | 00054506263472 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM-D-20, DE PLACA GQQ - 3531 - PE. PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E ANOTADORES DA EQUIPE DE ENDEMIASPARA PARA INSTERÇÃO NO POVOADO SILVESTRE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/08/2011 | 5400.00 | 00093873042304 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITA DA SILVA. RELATIVO A 03 PLANTÕES DE 24 hs. NOS DIAS 29, 30, 31 DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008286184459 | WESLEY LUCENA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE COMO AGENTE FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. EM COMODATA POR PERÍODO DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/08/2011 | 300.00 | 00003451177439 | ESPEDITA MARIA DE ALCANTARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA SÃO ROQUE NA CIDADE DE TAVARES PB,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/08/2011 | 840.00 | 08824419000170 | REFRIGERAÇÃO DO SERTÃO - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A INSTALAÇÕES DE SPUIR G.000 BTS DESTINADA A SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/08/2011 | 1306.40 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/08/2011 | 1635.00 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/08/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO JOSEJA ADRIANA VERAS DA SILVA .QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 18/07/2011 A 01/08/2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/08/2011 | 1090.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE INFORMATICA AOS PROGRAMAS SCNES-SIA-AIH-SISCOLO-SINAN-SIM,DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/08/2011 | 500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO CAROLINA FLAVIA DE LIMA E ROSAS QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS 25/07/2011 A 08/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/08/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO.QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 02/08/2011 A 31/08/2011 NO MES DE AGOSTO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/08/2011 | 360.00 | 00005810629490 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 30 METROS DE PVC NO PREDIO DO PSF -I LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/08/2011 | 1770.00 | 00026749556434 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PSF, NOS PERCURSOS TAVARES/POVOADO BELÉM/ARARA/JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/08/2011 | 2025.00 | 00003419252412 | TEREZA ELIZABETE C. SOARES E OUTROS - VACINADORES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA OS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, ANOTADORES E COORDENADORES DA CAMAPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE 2ª ETAPA REALIZADA DE 09 A 19 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME LISTA DE PRESTADORES DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/08/2011 | 1824.51 | 03075130000181 | JOELSON PONTES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DE SINISTRO DE NUMERO 971939485 DO VEÍCULO GOL NPR 2007, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/08/2011 | 1368.38 | 03075130000181 | JOELSON PONTES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DE SINISTRO DE NUMERO 971953394 DO VEÍCULO GOL NPR 2007, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/08/2011 | 1090.00 | 00007574815402 | RACHEL DA COSTA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES RELATIVO AO MÊS DE abril DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/08/2011 | 1071.00 | 00002096179424 | ELAINE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SEVERINA MARIA DOS SANTOS (50% DA ÁREA) A MESMA ENCONTRA-SE DE LICENÇA GESTANTE, POR 180 DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE INFORMATICA AOS PROGRAMAS SCNES-SIA-AIH-SISCOLO-SINAN-SIM,DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE INFORMATICA AOS PROGRAMAS SCNES-SIA-AIH-SISCOLO-SINAN-SIM,DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE INFORMATICA AOS PROGRAMAS SCNES-SIA-AIH-SISCOLO-SINAN-SIM,DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/08/2011 | 20.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/08/2011 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE VI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/08/2011 | 400.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA NPU 7716. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/08/2011 | 250.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, NO CENTRO DE TAVARES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA I. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/08/2011 | 250.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, NO CENTRO DE TAVARES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA I. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/08/2011 | 200.00 | 00016102231449 | JOÃO VIANEY GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO E AJUDANTE, NA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO PARA DEFICIENTES E INSTALAÇÕES DE PIA NO PRÉDIO DO PSF. NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/08/2011 | 200.00 | 00033359555449 | CICERA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FÉLIX DE SOUSA-BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA. PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA III. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/08/2011 | 200.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E RETOQUES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I, LOCALIZADO A RUA MANOEL MARQUES, CENTRO. LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/08/2011 | 156.00 | 00031121233449 | MARIA NAZARETE DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA IV, PACS/PSF.LOCADO DURANTE O PROCESSO DE REFORMA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/08/2011 | 1071.00 | 00091084504472 | PEDRO LOUREIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO, PARA SUBSTITUIR A LICENÇA GESTANTE POR 180 DIAS, DA ACS - SEVERINA MARIA DOS SANTOS MAT. 5219, EQUIVALENTE E 50% DO PISO = R$ 357,00 A PARTIRDE 01.04.2011. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011. CONFORNE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTO MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/08/2011 | 2301.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 REFRIGERADORES CÔNSUL, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PSFs/PACS: I, V e VI. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/08/2011 | 548.30 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP 3175 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/08/2011 | 370.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL 1.6 DE PLACA NPU 7716 DA FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/08/2011 | 545.00 | 00072748559487 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SLIDOS DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL E AÇOUGUE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004639511400 | EMILIA DE LOURDES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVIÇOS SELMA CARLOS DE ARAUJO, QUE ESTEVE DE FERIAS ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/08/2011 | 545.00 | 00072748559487 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SLIDOS DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL E AÇOUGUE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002854 | 01/08/2011 | 2137.94 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MINICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. REFERENTES AS PLACAS DAS AMBULÂNCIAS:MOG-1125, MOP-3175, COMO TAMBÉM O GOL NPU-7716. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/08/2011 | 2613.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/08/2011 | 68385.93 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FMS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/08/2011 | 32063.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/08/2011 | 5890.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/08/2011 | 5258.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ECD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/08/2011 | 47000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/08/2011 | 183.00 | 00003448968463 | JOSÉ VIANEY CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E REMENDO NOS PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/08/2011 | 545.00 | 00089097513472 | ROSILDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS SUBSTITUINDO LUCINEIDE BERNARDINO DE OLIVEIRA NO PERIODO DE 01/06 A 30/06 DE 2011, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/08/2011 | 3720.00 | 03157659000144 | ALVES E LUCENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOP-3175 ,COFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/08/2011 | 3920.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-3175. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/08/2011 | 1500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007620890408 | ELISÂNGELA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA CONCURSADA LUCIA CLEIDE PAIVA LOUREDO DE SOUSA,NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2011 A 21 DE MAIO DE 2011. REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2011 A 18/06/2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/08/2011 | 545.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMISTRATIVO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, SUBSTITUINDO CRISTINA FERREIRA DA SILVA QUE ESTEVE DE LICENÇA MATERNIDADE POR 180 DIAS A CONTAR DO DIA 09 DE MARÇO DE 2011. PAGAMENTO RELATIVO AO PERIODO 09.03.2011 À 04.09.2011. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/08/2011 | 150.00 | 00012937342841 | CARLOS CABOCLO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, PALNTÃO DE 12 HORAS. RELATIVO A CIDADE CENOGRAFICA DO VII FEIJÕAO NOS DIAS 26,27 E 28 DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/08/2011 | 545.00 | 00002641225425 | JOSELITA SIMAO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DE SILVA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA ARLETE DE LIMA,NO PERIODO DE 30 DIAS A PARTIR DE 02 DE MAIO DE 2011.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006539349475 | RAFAEL CASSIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SIBSTITUINDO JOSEFA HELENA DE PAIVA JUNTO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DE SILVA. QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, NO PERÍODO DE: 17.05.11 À 15.06.2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/08/2011 | 92.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO IMÓVEL LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/08/2011 | 1635.00 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO BIOQUIMICO JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, AO MÊS DE ABIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/08/2011 | 437.00 | 04086020000188 | ERY -INFORMÁTICA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA E ABASTECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER DAS IMPRESSORAS HP, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ATESTADO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/08/2011 | 334.03 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/08/2011 | 210.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES,LOCALIZADA NO SÍTIO QUEIMADAS I REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/08/2011 | 105.00 | 00045707251472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA JOAO MARCELINO DO NASCIMENTO ,LOCALIZADA NO SÍTIO ARARA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/08/2011 | 450.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/08/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA GEANE CRISTINA GUALTER NUNES, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, JUNTO A ESCOLA PADRE TAVARES ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008266300496 | ALCICLEIDE DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREFESSORA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARISTELA CARNEIRO JUNIOR NA ESCOLA PADRE TAVARES NO PERIODO DE 27/04/2011 A 23/10/2011,RELATIVO AOS MESES DE JULHO' DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008443990430 | DAMIÃO DE PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO O CURSO DE INFORMATICA,VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 23/05/2011 A 21/06/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008443990430 | DAMIÃO DE PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO O CURSO DE INFORMATICA,VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 22/06/2011 A 21/07/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004816389466 | JACKSON FERNANDES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO NO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA ,RELATIVO AO PERIODO DE 16/05/2011 A 14/06/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/08/2011 | 7246.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE ACORDO COM A LEI 11.960/2009 PARTE segurado, RELATIVO A PARCELA 21 DE 60, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/08/2011 | 14492.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE ACORDO COM A LEI 11.960/2009 PARTE EMPRESA, RELATIVO A PARCELA 16 DE 240, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/08/2011 | 7809.72 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO fpm AGOSTO DE 2011 CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/08/2011 | 4710.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DA COMPETENCIA 02/1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/08/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORTE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE "LICITAÇÃO PUBLICA" PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/08/2011 | 2180.25 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INOFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/08/2011 | 800.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/08/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORTE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE "LICITAÇÃO PUBLICA" PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/08/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORTE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE "LICITAÇÃO PUBLICA" PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/08/2011 | 720.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MAGUEIRA E DEZEMPENAMENTO DE DOIS BRAÇOS DA LAMINA E RECUPERAÇÃO DE CINCO BICOS DE TRATOR PERTENCENTE A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/08/2011 | 163.60 | 00010443653666 | WELLINGTON JOAO P. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR PARA OS TECNICOS DA EMPRESA SERFRIO, QUE ESTIVERAM NO MUNICIPIO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/08/2011 | 837.50 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO NA RADIO SAO MIGUEL FM.DE AVISOS E AÇOES DAS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCAÇAO,ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE AGRICULTURA,DURANTE OS MESES DE abril e maio DE 2011,DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/08/2011 | 600.00 | 09082700000147 | MARTINEIS A DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA CASA DOS POLICIAS,CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/08/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORTE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE "LICITAÇÃO PUBLICA" PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/08/2011 | 600.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB,JUNTO AO ESCRITORIO EPC CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/08/2011 | 942.35 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A DIFERENÇAS DO EXERCICIO 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/08/2011 | 1716.35 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTE QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM AEREA PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BRASILIA DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/08/2011 | 3623.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE ACORDO COM A LEI 11.960/2009 PARTE segurado, RELATIVO A PARCELA 19 DE 60, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/08/2011 | 14492.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE ACORDO COM A LEI 11.960/2009 PARTE EMPRESA, RELATIVO A PARCELA 17 DE 240, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/08/2011 | 12495.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RET INSS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/08/2011 | 1184.68 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/08/2011 | 790.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/08/2011 | 88558.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA E SEGURADO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO A JULHO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/08/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS CONTABIS ESPECIALIZADO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/08/2011 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DE GFIP, RAIS, E ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES MUNICIPAIS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/08/2011 | 26156.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RET INSS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/08/2011 | 7261.46 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SEFOC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/08/2011 | 1701.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00003351910452 | LEÔNCIO ALENCAR DA A. JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOU PIROTECNICO REALIZADO NO DIA 26/05/2011 ABERTURA DO 7º FEIJOAO REALIZADO DE 26 A 28 DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/08/2011 | 223.00 | 04086020000188 | ERY -INFORMÁTICA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA E ABASTECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER DAS IMPRESSORAS HP, SANSUNG, LEXMARK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME ATESTADO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/08/2011 | 2508.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/08/2011 | 735.26 | 00084048816420 | SINEIDE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL POR AÇÃO TRABALHISTA MOVIDA CONTRA ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/08/2011 | 739.55 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO TRABALHISTA MOVIDA CONTRA ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/08/2011 | 562.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/08/2011 | 499.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA EM PROGRAMA FEDERAIS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA NOVOS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE julho DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/08/2011 | 28098.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/08/2011 | 20540.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A LEVANTAMENTO RECONTAGEM DE IP EXERCICIO DE 2010 DE PERIODO ENTRE JULHO E DEZEMRO, DIFERENÇA NÃO COBRADA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/08/2011 | 2180.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFICIOS PARA INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE A TITULO DE APOSENTADORIA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/08/2011 | 1080.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO, EPC CONSULTORIA,CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/08/2011 | 1080.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO, EPC CONSULTORIA, DE 26 A 28 DE JULHO DE 2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/08/2011 | 120.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/08/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PARA CONTRIBUIÇÃO COM A CNM - CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, INCLUINDO O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, RELATIVO AOS MESES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/08/2011 | 300.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/08/2011 | 450.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/08/2011 | 150.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/08/2011 | 300.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002853 | 01/08/2011 | 7980.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SORENTO DA KIA E UM VEICULO FIA UNO 1.0 KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E UM ALUGUEL DE UM VEICULO1.0,COMPLETO,KM LIVRE(NPY 6966)E 09 DIARIAS DE 01 VEICULO 1.0,COMPLETO,KM LIVRE (NPY 7006 DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/08/2011 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/08/2011 | 14130.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE agosto DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/08/2011 | 12642.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE agosto DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/08/2011 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE gabinete do prefeito, GAPRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/08/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA EM CONVENIOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONVENIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/08/2011 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇOES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/08/2011 | 4790.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, COTRI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/08/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELISANGELA LOPES DE SOUSA, LOTADA NA ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SÍTIO MOCAMBO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/08/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA FRANCISCA DE ARAÚJO, LOTADA NA ESCOLA JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, PERÍODO DE: 09.05.2011 À 07.06.2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/08/2011 | 181.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARILEIDE MARIANO DE SOUSA, LOTADA NA ESCOLA JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS, PERÍODO LICENÇA DE: 05.07.2011 À 14.07.2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/08/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOSEANE GOMES DE SILVA, LOTADA NA ESCOLA JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS. A PARTIR DE: 11.04.2011 À 25.05.2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/08/2011 | 817.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOSEANE GOMES DE SILVA, LOTADA NA ESCOLA JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MAIO/JUNHO DIAS. A PARTIR DE: 26.04.2011 À 26.06.2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/08/2011 | 127.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA GERLANE CORDEIRO LEITE DE ALMEIDA, PERÍODO NUPCIAL, LOTADA NA ESCOLA REUNIDA DE ENS. INF. E FUND. NORMAL PADRE TAVARES - TAVARES-PB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, NO PERÍODO 25.07.2011 À 01.08.2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/08/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SAMARITANA PEREIRA DE SOUSA, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR 15 DIAS. JUNTO A ESCOLA E.I.F. MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO. PERÍODO DE 07.07.2011 À 21.07.2011. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/08/2011 | 1330.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13 KG. DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/08/2011 | 885.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DE EQUIPAMENTOS DO VEÍCULO VOLARE - PLACA 1644. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/08/2011 | 726.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA DE FÁTIMA SILVA, LOTADA NA ESCOLA REUNIDA E.I.E.FUNDAMENTAL NORMAL MÉDIO PADRETAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, LICENÇA ESPECIAL NO PERÍODO DE 20.06.2011 Á 16.02.2011. DURANTE O MÊS DE JUNHO/JULHO -2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/08/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS, PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO ANTONIO BEZERRA DA SILVA - LOTADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO BEZERRA DA SLIVA, PELO O PERÍODODE 05.072011 À 03.08.2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/08/2011 | 560.00 | 00025658773822 | MARCOS CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO JARAMATAIA/ TAVARES/ SITIO JARAMATAIA EM VEICULO FORD/F400 PLACA CBM 5307-PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/08/2011 | 108.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO CONTENDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/08/2011 | 150.00 | 00004462563409 | MARIA APARECIDA JOSINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAJE GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/08/2011 | 250.00 | 00002191582400 | ANTONIA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO MACAMBIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/08/2011 | 150.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/08/2011 | 150.00 | 00010825321425 | SONEIDE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MANOEL LOPES DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO JARAMATAIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/08/2011 | 202.50 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MARCELINO FORTUNATO,LOCALIZADA NO SÍTIO MOCAMBO.REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/08/2011 | 400.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/SITIO CACIMBINHA/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 PLACA LZA 964/PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME PREGÃO 011/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/08/2011 | 770.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS: SÍTIO BONITA/ TAVARES/ SÍTIO BONITA, EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, DE PLACA KBT 7313-PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2011 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/08/2011 | 580.80 | 00002457154448 | CARLOS RANIERE PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS: SÍTIO MACAMBIRA/ TAVARES/ SÍTIO MACAMBIRA EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA JLY 9920-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2011 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/08/2011 | 1812.69 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ABASTECIMENTOS DOS MICROÔNIBUS DE PLACAS: MON 1604, MON 1644, MON 5295. RELATIVA AO MES DEJULHO 2011. DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/08/2011 | 704.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS: ST ARARA/TAVARES/ST ARARA EM VEÍCULO GM/CHEV.D-20,DE PLACA KFS 4241,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/08/2011 | 2210.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS: ST JARAMATAIA/TAVARES/ST JARAMATAIA EM VEÍCULO FORD/F4000, DE PLACA CBM 5307-PE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/08/2011 | 640.00 | 00003628129427 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/MDE SALÁRIO FAMILIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SÍTIO DOMINGOS FERREIRA EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUNTON - PLACA HBK 5639/PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/08/2011 | 650.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM DESTINO IFPB ,EM PRINCESA ISABEL-PB EM VEÍCULO D20 PLACA MMO 5398/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/08/2011 | 580.80 | 00042513065468 | JOÃO DA SILVA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS DE: SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA/SÍTIO LAJE DE ONÇA/ SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 PLACA BGG 4821-PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/08/2011 | 880.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO PITOMBA/ SÍTIO MACAMBIRA/ SÍTIO MANOEL DO MATO/ SÍTIO LAJE DE ONÇA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 CUNTON, PLACA AAP 4357-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002599 | 01/08/2011 | 665.00 | 00028477184860 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURÇOS DE: SÍTIO LAJEDO BONITO /SÍTIO TAVARES /SÍTIO LAJE DE ONÇA, EM VEÍCULO GM/CHEVRELET D-10 DE PLACA CKL 7756/PB.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/08/2011 | 580.80 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE BÚLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO MACAMBIRA/TAVARES/SÍTIO MACAMBIRA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA KGW 5745/PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/08/2011 | 850.00 | 00064911500468 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, COM AJUDANTE DE PEDREIRO REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DE REBOCO DA MUDADA DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS. LOCALIZADA À AVENIDA JOSÉ SITONIO S/Nº. NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/08/2011 | 640.00 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA HQV 1402/PE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/08/2011 | 636.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.190 PÃES, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORNE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/08/2011 | 48.00 | 00072747773434 | JOSÉ EDUARDO MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE ARREIA EM VEÍCULOS DE TRAÇÃO ANIMAL. DESTINADOS A TRABALHO DE REFORMA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00016102231449 | JOÃO VIANEY GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NO RETELHAMENTO, REBOCO, RETOQUES COLOCAÇÃO DE PISO, CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PARTE DA MURADA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/08/2011 | 450.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/08/2011 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMÔNICA SÃO MIGUEL, DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/08/2011 | 2942.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE MODO GERAL - PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/08/2011 | 635.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002610 | 01/08/2011 | 4518.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/08/2011 | 854.44 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO/EDUCATIVO (DRINQUEDOS E JOGOS), DESTINADOS A CRECHE CINDERELA DESTE MINICIPIO. RELATIVO A AGOSTO 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/08/2011 | 1120.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE JUNHO/JULHO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/08/2011 | 800.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS JUREMA/TAVARES/POVO JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/08/2011 | 1330.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS SÍTIO CUMBRE/POVOADO SILVESTRE/SÍTIO MATA VERDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/08/2011 | 580.80 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS DE: SÍTIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SÍTIO CORISCO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/08/2011 | 423.50 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS SÍTIO INÁCIO ALVES/TAVARES/SÍTIO INÁCIO ALVES. EM VEÍCULO GM/D-20,DE PLACA JKZ 7066/PB. REFERENTE AO MÊS DE JUMHO DE 2011. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/08/2011 | 800.00 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOSDO: POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA BHC 4573/PE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/08/2011 | 697.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. NOS PERCURSOS SÍTIO CALDEIRÃO/ DO SÍTIO PITOMBA/SÍTIO MANOEL DO MATO/SÍTIO LAJE DE ONÇA. RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/08/2011 | 800.00 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS, SÍTIO GUEDES/TAVARES/SÍTIO GUEDES. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HOT 6769/PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/08/2011 | 800.00 | 00020725205415 | JOAO MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO MOCAMBO/POVOADO JUREMA/SÍTIO MOCAMBO. EM VEÍCULO GM/D-20, DE PLACA MNT 0264/PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/08/2011 | 880.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO CORISCO/TAVARES/SÍTIO CORISCO. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA HQU 8777/PE.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. NOS PERCURSOS SÍTIO BATINGA/SÍTIO CACIMBINHA/SÍTIO BATINGA. EM VEÍCULO D20 PLACA LZA964/PE. RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2011. CONFORME PREGÃO 033/2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/08/2011 | 423.50 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/SÍTIO ARARA. EM VEÍCULO GM/CHEVRELET D-20, DE PLACA KIE8633/PE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/08/2011 | 516.00 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO SÍTIO LAJE GRANDE/TAVARES/SÍTIO LAJE GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2011. CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/08/2011 | 560.00 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO BOA VISTA/TAVARES/SÍTIO BOA VISTA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HOT 6769/PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/08/2011 | 720.00 | 00079024297400 | JORGE FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SÍTIO DOMINGOS FERREIRA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20,DEPLACA KBH 4064/PE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/08/2011 | 580.80 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SÍTIO CORISCO. EM VEÍCULO D20 DE PLACA CKV 5632/PE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇAO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/08/2011 | 1056.00 | 00023882956453 | JOSE JUSTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO SILVESTRE / TAVARES / POVOADO SILVESTRE. EM VEÍCULO FORD/F-4000 DE PLACA NQK 5439/PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/08/2011 | 800.00 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO JUREMA / TAVARES / POVOADO JUREMA. EM VEÍCULO GM/D-20. DE PLACA KGY 5417/PE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/08/2011 | 760.00 | 00079791867453 | ANTONIO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. NOS PERCURSOS SÍTIO ÍNACIO ALVES / TAVARES / SÍTIO ÍNACIO ALVES. EM VEÍCULO GM/D-20, DE PLACA JKZ 7066/PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/08/2011 | 720.00 | 00020652615449 | MANOEL DINIZ SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: ST. DOMINGOS FERREIRA / TAVARES / ST. DOMINGOS FERREIRA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA BLB 1550/PE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/08/2011 | 640.00 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO BELÉM / TAVARES / POVOADO BELÉM. EM VEÍCULO GM/D-20. DE PLACA BHD- 0226/PE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/08/2011 | 581.00 | 00076078809415 | SELSON NOBRE CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: ST PEDRA D´ÁGUA / ST CACIMBINHA / POVOADO SILVESTRE / ST PEDRA D´ÁGUA. EM VEÍCULO FODR/F-4000, DE PLACA MUS 2754/PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/08/2011 | 640.00 | 00086655140404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: ST. CUTIA / POVOADO SILVESTRE / ST. CUTIA, EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20. DE PLACA HKV-0268/PE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/08/2011 | 720.00 | 00057820520400 | ERINALDO JUSTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOSDE: ST. CONTENDAS / TAVARES / ST. CONTENDAS. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20. DE PLACA BKA-8791/PE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/08/2011 | 580.80 | 00013524783821 | ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: ST. CALDEIRÃO DO MAIA / TAVARES / ST. CALDEIRÃO DO MAIA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DEPLACA MUL-0779/PE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/08/2011 | 580.80 | 00007674262405 | CICERO MEDEIROS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURÇOS DE: SÍTIO RICARDA / SÍTIO CALDEIRAO DO MAIA / SÍTIO LAGE DE ONÇA E SÍTIO RICARDA. EM VEÍCULO GM/CHEVRELET D-20 DE PLACA BTP-5419/PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/08/2011 | 300.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS VOLARE PLACA MON - 1644. DA FROTA MUNICIPAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/08/2011 | 262.50 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DE ONÇA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/08/2011 | 369.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS VOLARE. PLACA: MON-1664, DA FROTA MUNICIPAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/08/2011 | 80.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS VOLARE. PLACA: MON-1664, DA FROTA MUNICIPAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/08/2011 | 2080.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS: ST JARAMATAIA/TAVARES/ST JARAMATAIA EM VEÍCULO FORD/F4000, DE PLACA CBM 5307-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET-D-20 CUSTOM, DE PLACA MMO-5398, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/08/2011 | 975.00 | 03089012000122 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA DISTRIBUIR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/08/2011 | 30.00 | 04086020000188 | ERY -INFORMÁTICA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA E ABASTECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER DAS IMPRESSORAS HP, SANSUNG, LEXMARK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME ATESTADO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOAS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/08/2011 | 7700.00 | 04131030000198 | JOSICTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA MULTIFUNCIONAL XEROX WOLKCENTEC 3550X, EXTENSÃO DE GARANTIA REFERENTE 09 MESES. DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETOQUE COM MASSA CORRIDA E PINTURA EM TODAS AS SALAS NO SETOR INTERNO E EXTERNO DO PRÉDIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO A AVENIDA JOSÉ SITONIO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/08/2011 | 114.00 | 00006039107421 | MÁRCIA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 748 CERTIFICADOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL. DURANTE O MESES DEMARÇO E ABRIL DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/08/2011 | 640.00 | 00003448968463 | JOSÉ VIANEY CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 TAMBORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/08/2011 | 1056.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO/ TAVARES/ SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO. EM VEÍCULO D20 PLACA KKK 6517-PE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/08/2011 | 1056.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO SILVESTRE/TAVARES/POVOADO SILVESTRE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/08/2011 | 1056.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO SILVESTRE/TAVARES/POVOADO SILVESTRE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/08/2011 | 848.20 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E CARNES ,DESTINADO A EDUCAÇAO.RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/08/2011 | 2020.00 | 00021156689449 | MARIA DAS GRAÇAS MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/08/2011 | 1338.75 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E CARNES ,DESTINADO A EDUCAÇAO.RELATIVO O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/08/2011 | 80.00 | 00045987335434 | PEDRO DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/08/2011 | 80.00 | 00045987335434 | PEDRO DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/08/2011 | 8711.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/08/2011 | 848.20 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CARNES BOVINA, DESTINADO A ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE DE EDUCAÇAO. RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/08/2011 | 1660.00 | 00021156689449 | MARIA DAS GRAÇAS MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PNAE. PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR. FORNECIDO: 150 KG DE CARNE MOÍDA, 30 KG DE CEBOLA, 10 KG DE ALHO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082011 | 0002779 | 01/08/2011 | 3400.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADAS NAS AREAS DE EDUCAÇAO,SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/08/2011 | 2950.00 | 08121402000156 | JOSÉ ALVES CARDOUZO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS PARA A BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/08/2011 | 500.00 | 00035214163487 | MIGUEL SERAFIM DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM D20 DE PLACA BHH 8066, PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O VII FEIJOÃO, CONFORME DEMONSTRAM OS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/08/2011 | 150.00 | 00087276119491 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA JOSE SITONIO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/08/2011 | 22.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/08/2011 | 640.00 | 00004732095437 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/TAVARES/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 PLACA BFO 8303-PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2011.CONFORME PREGÃO 011/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/08/2011 | 747.00 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST PEDRA D´AGUA/ST CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/ST PEDRA D´ÁGUA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-40,DE PLACA MMT 2028/PB REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/08/2011 | 580.80 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/ST CORISCO EM VEICULO GM/CHEV.D-20,DE PLACA BKD/PE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/08/2011 | 2516.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/08/2011 | 2800.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/08/2011 | 326560.01 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/08/2011 | 11447.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/08/2011 | 24573.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ASG, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/08/2011 | 2981.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/08/2011 | 4065.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/08/2011 | 604.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/08/2011 | 20504.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/08/2011 | 18574.77 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/08/2011 | 283.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA PELO PAGAMENTO ELETRONICA DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, relativo a emprestimo consignado 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/08/2011 | 1360.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/08/2011 | 5485.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/08/2011 | 1050.00 | 00010482957450 | ELICA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA MAQUINA, NOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/08/2011 | 420.00 | 00006696971416 | NORBERTO FRANCISCO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA HONDA CG125 KS KLA8434-PE EM DISPONIBILIDADE PARA A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2011 | 272.50 | 00007489040850 | SEBASTIAO CORDEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO SILVESTRE,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2011 | 545.00 | 00020159424836 | JOSIAS BRASILIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO JARDINEIRO CUIDANDO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/08/2011 | 1550.00 | 00035214163487 | MIGUEL SERAFIM DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM D20 DE PLACA BHH 8066, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE, BELÉM E JUREMA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/08/2011 | 2950.00 | 00079024050430 | JOSE ENIDIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA TAVARES AO POVOADO SILVESTRE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/08/2011 | 2750.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO FISCAL DA PREFEITURA,RELATIVO O MES DE JULHO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/08/2011 | 936.00 | 00004155485435 | GENECI ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DAS ARVORES LOCALIZADAS NAS PRAÇAS E NOS ORGAOS PUBLICOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/08/2011 | 800.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA T IPO TRATOR DE PNEU.RELETIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/08/2011 | 800.00 | 00001513321420 | MICHEL CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA MF96, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004752211416 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DA CIDADE, SUBSTITUINDO MARIA DO SOCORRO HENRIQUE BARBOSA, NO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/08/2011 | 248.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE VENTILADOR, DESTINADOS A REPETIDORA DE TV PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/08/2011 | 250.00 | 00006358326406 | DAMIÃO FELIPE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO TAVARES - PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/08/2011 | 420.00 | 00006696971416 | NORBERTO FRANCISCO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA HONDA CG125 KS KLA8434-PE EM DISPONIBILIDADE PARA A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/08/2011 | 10089.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/08/2011 | 19656.53 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, GARI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/08/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EDNA LÚCIA GUALTER NUNES,LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ISABEL MARIA DE FREITAS. TAVARES-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, NO PERÍODO 14.07.2011 À 28.07.2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/08/2011 | 25.74 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COTA DO LC 87/96EM 31/08/2011, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/09/2011 | 500.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJC - DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE TAVARES A SERRA TALHADA ,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/09/2011 | 3840.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURICO.CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/09/2011 | 3840.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURICO.CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/09/2011 | 800.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/09/2011 | 476.90 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSAIS PRESTADOS AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO; FINANÇAS, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, CONTROLE INTERNO, GABINETE DO PREFEITO E TESOURAIA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/09/2011 | 1700.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADAS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE OS MESES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/09/2011 | 256.45 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSAIS PRESTADOS AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO; FINANÇAS, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, CONTROLE INTERNO, GABINETE DO PREFEITO E TESOURAIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/09/2011 | 1950.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA IIQZ - 7898 PE. NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/09/2011 | 1950.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA IIQZ - 7898 PE. NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/09/2011 | 1950.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA IIQZ - 7898 PE. NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/09/2011 | 75.00 | 00008261131416 | JOSÉ LEANDRO CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,JUNTO A EMPRESA ACT,NA CIDADE DE SUMÉ-PB,NO DIA 22 DE JUNHO DE 2011.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/09/2011 | 250.00 | 00020682557404 | EDVALDO MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITARIA,DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/09/2011 | 250.00 | 00006358326406 | DAMIÃO FELIPE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITARIA,DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/09/2011 | 837.50 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO NA RADIO SAO MIGUEL FM.DE AVISOS E AÇOES DAS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCAÇAO,ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE AGRICULTURA,DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2011,DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/09/2011 | 1230.00 | 00006418391462 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESGOTO DAS RUAS PEDRO VITAL LEITE E RUA ALTO BOM JESUS,NESTE MUNICIPIO.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/09/2011 | 1635.00 | 09084385001754 | PAROQUIA SAO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PARÓQUIA SÃO MIGUEL,QUE DEVERÁ SER ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA MATERIAL DE CONSUMO,OU OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DA REFERIDA PASTORAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/09/2011 | 409.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DA COMPETENCIA 02/1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/09/2011 | 1542.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DA COMPETENCIA 02/1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/09/2011 | 87.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DA COMPETENCIA 02/1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/09/2011 | 328.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DA COMPETENCIA 02/1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/09/2011 | 375.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA AGENDA MESA DIARIA POMBO,DESTINADO A TODAS AS TAREFAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/09/2011 | 3623.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE ACORDO COM A LEI 11.960/2009 PARTE segurado, RELATIVO A PARCELA 20 DE 60, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/09/2011 | 14492.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE ACORDO COM A LEI 11.960/2009 PARTE EMPRESA, RELATIVO A PARCELA 20 DE 240, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/09/2011 | 3623.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE ACORDO COM A LEI 11.960/2009 PARTE segurado, RELATIVO A PARCELA 19 DE 60, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/09/2011 | 14492.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE ACORDO COM A LEI 11.960/2009 PARTE EMPRESA, RELATIVO A PARCELA 19 DE 240, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/09/2011 | 85.65 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIOS 79,45 CONVENIOS 015/2007 SEC.EDUCAÇÃO E 6,20 CONVENIOS 2008/2008 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004816389466 | JACKSON FERNANDES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NO PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/07/2011 A 14/08/2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/09/2011 | 6783.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SEFOC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/09/2011 | 1701.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/09/2011 | 19.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/09/2011 | 407.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇAO-DP Nº00007/2011.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/09/2011 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS CONTABIS ESPECIALIZADO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/09/2011 | 5634.15 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COTA DO FPM EM 10/09/2011, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/09/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS CONTABIS ESPECIALIZADO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/09/2011 | 20525.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RET INSS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/09/2011 | 760.36 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO 1% da rcl DO MUNICIPIO DE TAVARES RELATIV A AGOSTO DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/09/2011 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DE GFIP, RAIS, E ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES MUNICIPAIS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/09/2011 | 567.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO TARIFAS DIVERSAS COBRADA PELA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS E PAGAMENTO ELETRONICOS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/09/2011 | 7980.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SORENTO DA KIA E UM VEICULO FIA UNO 1.0 KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E UM ALUGUEL DE UM VEICULO1.0,COMPLETO,KM LIVRE(NPY 6966)E 09 DIARIAS DE 01 VEICULO 1.0,COMPLETO,KM LIVRE (NPY 7006 DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/09/2011 | 450.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/09/2011 | 450.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/09/2011 | 3000.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À BRASÍLIA - DF. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AOS MINISTÉRIOS E GABINETES NA CÂMARA DE DEPUTADOS. NO PERÍODO DE 29 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/09/2011 | 2180.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFICIOS PARA INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE A TITULO DE APOSENTADORIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/09/2011 | 13040.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/09/2011 | 12642.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/09/2011 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE gabinete do prefeito, GAPRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/09/2011 | 41.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/09/2011 | 6.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/09/2011 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/09/2011 | 3117.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/09/2011 | 111.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NO DIA 05 DE JULHO DE 2011. PARA PRESTAR CONTAS DO SEU MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE Nº 137. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/09/2011 | 13.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES - PB. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/09/2011 | 65.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES - PB. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/09/2011 | 605.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM MICROCOMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS ÓRGAOS PUBLICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHOO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/09/2011 | 502.17 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/09/2011 | 300.00 | 00029132444400 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA PB,NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2011,PARA RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS,JUNTO A EDUCA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003603498461 | MARINETE HENRIQUE DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DA CIDADE,SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA BENEDITA PEREIRA DA SILVA ,NO PERIODO DE 01/07/2011 A 30/07/2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/09/2011 | 146.00 | 12781340000186 | L. FELIPE COSTA CONFECÇÕES E RETALHOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA BANDA MARCIAL SÃO MIGUEL.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/09/2011 | 473.95 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/09/2011 | 85.12 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/09/2011 | 85.12 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/09/2011 | 111.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011. PARA PRESTAR CONTAS DO SEU MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE Nº 137. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/09/2011 | 37.50 | 00014788864800 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 28, DE JULHO DE 2010, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/09/2011 | 111.00 | 00006834626441 | MEIRIANE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 10, DE AGOTO DE 2010, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/09/2011 | 120.00 | 00003606496451 | JAILSON GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE BAYEUX-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 24, DE AGOTO DE 2010, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/09/2011 | 182.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/09/2011 | 249.51 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO - PROMOTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS CONVENIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA -PB.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/09/2011 | 258.51 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO - PROMOTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS CONVENIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA -PB.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/09/2011 | 1074.27 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/09/2011 | 19807.94 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, GARI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/09/2011 | 54.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/09/2011 | 9.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/09/2011 | 29149.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/09/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DA CIDADE, SUBSTITUINDO SOCORRO MARIA BARBOSADOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/07/2011-30/07/2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/09/2011 | 545.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/09/2011 | 545.00 | 00076861163449 | JOÃO GENESIO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007435627470 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E HIDRÁULICO NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEM DO SÍTIO CACHOEIRA LISA, ZONA RURAL E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/09/2011 | 2750.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO FISCAL DA PREFEITURA,RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/09/2011 | 2800.00 | 00018947589861 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAR/CAMINHAO/CARR ABERT.GM/CHEVROLET 14.000 CUSTOM-DE PLACA MMP-3381-PB.DESTINADO A RETIRADA DE LIXOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB.DURANTE OS MESES DE JUMHO E JULHO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007435627470 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E HIDRÁULICO NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEM DO SÍTIO CACHOEIRA LISA, ZONA RURAL E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/09/2011 | 800.00 | 00001513321420 | MICHEL CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA MF 96. PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/09/2011 | 3276.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/09/2011 | 5550.00 | 00006418391462 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO. REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMS-9956. DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS JUNTO AO MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 10DE JUNHO À 10 DE JULHO DE 2011. CONFORNE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/09/2011 | 581.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/09/2011 | 733.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/09/2011 | 3593.70 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/09/2011 | 545.00 | 00002732928461 | JOSEFA CALIXTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA TEREZINHA PEDRO DA SILVA, GOSANDO FÉRIAS. NO PERÍODO DE 01/07/2011 A 30/07/2011. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/09/2011 | 272.50 | 00003822601470 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO BELÉM, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/09/2011 | 272.50 | 00059378514472 | VALDECI DOMINGOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - TRAÇÃO ANIMAL, USADO NA COLETA DE LIXO DO POVOADO BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/09/2011 | 545.00 | 00008580476402 | MIGUEL ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO, JOÃO BATISTA GERELDO, GOSANDO FÉRIAS. NO PERÍODO DE 01/07/2011 A 30/07/2011. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/09/2011 | 800.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS, LAMINADO COM SCRAP, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/09/2011 | 545.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA LOCAÇAO DE UM VEICULO TRAÇÃO ANIMAL PARA COLETA DE LIXO DO POVOADO SILVESTRE,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/09/2011 | 272.50 | 00009666366436 | AGAMENON BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA LOCAÇAO DE UM VEICULO ,USADO NA COLETA DE LIXO DO POVOADO JUREMA,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/09/2011 | 272.50 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO JUREMA,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/09/2011 | 272.50 | 00007489040850 | SEBASTIAO CORDEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO SILVESTRE,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/09/2011 | 545.00 | 00020159424836 | JOSIAS BRASILIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO JARDINEIRO CUIDANDO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/09/2011 | 800.00 | 00001513321420 | MICHEL CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA MF 96. PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/09/2011 | 9544.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/09/2011 | 38.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/09/2011 | 108.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - GARIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/09/2011 | 545.00 | 00037141620893 | ROSANA CALIXTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA ,SUBSTITUINDO INES JACINTO DA SILVA NO PERIODO DE 01/07/2011 A 30/07/02011,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/09/2011 | 545.00 | 00008496764443 | ISRAEL EVANGELISTA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA ,SUBSTITUINDO CLAUDIANA PEDRO LOPES,NO PERIODO DE 01/07/2011 A 30/07/02011,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/09/2011 | 660.00 | 00009583440434 | FRANCISCO VAGNER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA SÃO MIGUEL ,NAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO,NO PERIÓDO DE 19 A 29 DE SETEMBRO DE 2011 CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/09/2011 | 10000.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PALCO,SONORIZAÇÃO,BANHEIROS QUÍMICOS,GERADOR DE ENERGIA,DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO MIGEUL,DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/09/2011 | 7500.00 | 00004529220460 | JOSE ALVES PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FLOR DA PELE,NA FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGEUL ARCANJO,NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2011,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/09/2011 | 5485.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/09/2011 | 16.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DO SECRETARIA DE TURISMO E LASER, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/09/2011 | 480.00 | 00008965625491 | VASTINEZ MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/09/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREFESSORA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARISTELA CARNEIRO JUNIOR NA ESCOLA PADRE TAVARES NO PERIODO DE 27/04/2011 A 23/10/2011,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/09/2011 | 820.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS DE: SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA / SÍTIO PITOMBA / SÍTIO MANOEL DO MATO / SÍTIO LAJE DE ONÇA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON DE PLACA: BOX 2077-SP. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2011. E NOTA FISCAL DE SERVIÇO. RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/09/2011 | 544.50 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/SÍTIO ARARA. EM VEÍCULO GM/CHEVRELET D-20, DE PLACA KIE8633/PE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/09/2011 | 544.00 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS SÍTIO INÁCIO ALVES/TAVARES/SÍTIO INÁCIO ALVES. EM VEÍCULO GM/D-20,DE PLACA JKZ 7066/PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOSDO: POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA BHC 4573/PE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/09/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELISANGELA LOPES DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PERÍODO DE: 14.04.2011 À 10.10.2011. LOTADA NA ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SÍTIO MOCAMBO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/09/2011 | 150.00 | 00010825321425 | SONEIDE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MANOEL LOPES DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO JARAMATAIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO JUREMA / TAVARES / POVOADO JUREMA. EM VEÍCULO GM/D-20. DE PLACA KGY 5417/PE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/09/2011 | 150.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/09/2011 | 800.00 | 00004732095437 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/TAVARES/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 PLACA BFO 8303-PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2011.CONFORME PREGÃO 011/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/09/2011 | 1540.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS SÍTIO CUMBRE/POVOADO SILVESTRE/SÍTIO MATA VERDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/09/2011 | 665.00 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO BOA VISTA/TAVARES/SÍTIO BOA VISTA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HOT 6769/PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/09/2011 | 210.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES,LOCALIZADA NO SÍTIO QUEIMADAS I REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS, SÍTIO GUEDES/TAVARES/SÍTIO GUEDES. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HOT 6769/PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/09/2011 | 250.00 | 00002191582400 | ANTONIA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO MACAMBIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/09/2011 | 108.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO CONTENDAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/09/2011 | 1017.16 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELÉM. RELATIVO AO 04.07.2011 À 18.12.2011. PERÍODO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/09/2011 | 840.00 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA HQV 1402/PE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/09/2011 | 645.00 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO SÍTIO LAJE GRANDE/TAVARES/SÍTIO LAJE GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2011. CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/09/2011 | 738.00 | 00028477184860 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURÇOS DE: SÍTIO LAJEDO BONITO /SÍTIO TAVARES /SÍTIO LAJE DE ONÇA, EM VEÍCULO GM/CHEVRELET D-10 DE PLACA CKL 7756/PB.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/09/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA LILIAN DE SOUSA FARIAS, LOTADA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO CONTENDAS, DURANTE O PERÍODE DE 07.02.2011 À 12.07.2011. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/09/2011 | 217.92 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA LILIAN DE SOUSA FARIAS, LICENÇA MATERNIDADE. LOTADA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO CONTENDAS, DURANTE O PERÍODO DE 07.02.2011 À 12.07.2011. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/09/2011 | 90.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA VANDERLEIA PEREORA BERNARDINO, LOTADA NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS LOCALIZADO A RUA JOSÉ SITÔNIO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PERÍODO DE 30.05.2011 À 03.06.2011 DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/09/2011 | 3040.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13 KG. DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/09/2011 | 270.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/09/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA FABIANA MARQUES DA SILVA, PERÍODO DE 13.07.2011 A 27.072011, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. JUNTO A ESCOLA SEBASTIÃO BARROS NO POVOADO SILVESTRE. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/09/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA FÁTIMA MARIA BEZERRA LOPES RAMOS, PERÍODO DE 11.07.2011 A 225.072011, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. JUNTO A ESCOLA REUNIDA DE ENS. INF. FUND. NORMAL E MÉDIO pADRE TAVARES. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/09/2011 | 490.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LUIZA DIGNA DA SILVA. NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA SEBASTIÃO BARROS DO POVOADO SILVESTRE.NO PERÍODO DE LICENÇA ESPECIAL (PRÊMIO), DE 04.07.2011 à 18.12.2011. RELATIVO A JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/09/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LUIZA DIGNA DA SILVA. NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA SEBASTIÃO BARROS DO POVOADO SILVESTRE.NO PERÍODO DE LICENÇA ESPECIAL (PRÊMIO), DE 04.07.2011 à 18.12.2011. RELATIVO A AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/09/2011 | 650.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM DESTINO IFPB ,EM PRINCESA ISABEL-PB EM VEÍCULO D20 PLACA MMO 5398/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/09/2011 | 720.00 | 00025658773822 | MARCOS CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO JARAMATAIA/ MOCAMBO / SÍTIO JARAMATAIA EM VEÍCULO GM/D-20 CUSTOM. PLACA CDE 0704-PE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME CONTRATO Nº. 051/2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/09/2011 | 726.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS DE: SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA / SÍTIO PITOMBA / SÍTIO MANOEL DO MATO / SÍTIO LAJE DE ONÇA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON DE PLACA: BOX 2077-SP. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2011. RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/09/2011 | 653.40 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS DE: SÍTIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SÍTIO CORISCO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/09/2011 | 1320.00 | 00023882956453 | JOSE JUSTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO SILVESTRE / TAVARES / POVOADO SILVESTRE. EM VEÍCULO FORD/F-4000 DE PLACA NQK 5439/PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/09/2011 | 880.00 | 00079791867453 | ANTONIO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. NOS PERCURSOS SÍTIO ÍNACIO ALVES / TAVARES / SÍTIO ÍNACIO ALVES. EM VEÍCULO GM/D-20, DE PLACA JKZ 7066/PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/09/2011 | 1800.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. NOS PERCURSOS SÍTIO BATINGA/SÍTIO CACIMBINHA/SÍTIO BATINGA. EM VEÍCULO D20 PLACA LZA964/PE. RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2011. CONFORME PREGÃO 033/2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/09/2011 | 792.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS: ST ARARA/TAVARES/ST ARARA EM VEÍCULO GM/CHEV.D-20,DE PLACA KFS 4241,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/09/2011 | 945.00 | 00020652615449 | MANOEL DINIZ SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: ST. DOMINGOS FERREIRA / TAVARES / ST. DOMINGOS FERREIRA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA BLB 1550/PE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/09/2011 | 840.00 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO BELÉM / TAVARES / POVOADO BELÉM. EM VEÍCULO GM/D-20. DE PLACA BHD- 0226/PE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/09/2011 | 720.00 | 00003628129427 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/MDE SALÁRIO FAMILIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SÍTIO DOMINGOS FERREIRA EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUNTON - PLACA HBK 5639/PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/09/2011 | 653.40 | 00013524783821 | ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: ST. CALDEIRÃO DO MAIA / TAVARES / ST. CALDEIRÃO DO MAIA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DEPLACA MUL-0779/PE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/09/2011 | 450.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/SITIO CACIMBINHA/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 PLACA LZA 964/PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME PREGÃO 011/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/09/2011 | 830.00 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST PEDRA D´AGUA/ST CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/ST PEDRA D´ÁGUA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-40,DE PLACA MMT 2028/PB REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/09/2011 | 1188.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO SILVESTRE/TAVARES/POVOADO SILVESTRE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/09/2011 | 1050.00 | 00020725205415 | JOAO MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO MOCAMBO/POVOADO JUREMA/SÍTIO MOCAMBO. EM VEÍCULO GM/D-20, DE PLACA MNT 0264/PB. REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2011. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/09/2011 | 990.00 | 00057820520400 | ERINALDO JUSTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOSDE: ST. CONTENDAS / TAVARES / ST. CONTENDAS. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20. DE PLACA BKA-8791/PE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/09/2011 | 1045.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO PITOMBA/ SÍTIO MACAMBIRA/ SÍTIO MANOEL DO MATO/ SÍTIO LAJE DE ONÇA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 CUNTON, PLACA AAP 4357-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO CORISCO/TAVARES/SÍTIO CORISCO. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA HQU 8777/PE.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/09/2011 | 2340.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS: ST JARAMATAIA/TAVARES/ST JARAMATAIA EM VEÍCULO FORD/F4000, DE PLACA CBM 5307-PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/09/2011 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMÔNICA SÃO MIGUEL, DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00009863812412 | MANUELA LOUREDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, DO PROGRAMA EDUCASENSO - 2011, CADASTRO DE TODOS OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ENVIO DO BANCO DE DADOS CADASTRADO.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/09/2011 | 3800.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE MODO GERAL - PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/09/2011 | 7089.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL No. 1772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/09/2011 | 151.00 | 00003603845447 | SUELI NICACIO DA SILVA MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/09/2011 | 164.00 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/09/2011 | 170.00 | 00027888088449 | CICERO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MES DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/09/2011 | 73.00 | 00079022626415 | MARIA GORETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/09/2011 | 114.90 | 00003603367448 | MARIA JOSE NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/09/2011 | 47.50 | 00080505228491 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/09/2011 | 269.20 | 00004736213477 | ANA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/09/2011 | 100.00 | 00032524023869 | ELIZETE BATISTA DA FONSECA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/09/2011 | 58.00 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/09/2011 | 210.50 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO DO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PÚBLICAS. RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. CONFORME EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PENAE- MÉDIO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/09/2011 | 82.00 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/09/2011 | 270.00 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS,DESTINADO DO PENAE PARA COMPLETAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2011. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/09/2011 | 80.00 | 00045987335434 | PEDRO DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO DO PENAE PARA COMPLETAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/09/2011 | 608.70 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTIÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/09/2011 | 293.60 | 00079022626415 | MARIA GORETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/09/2011 | 375.00 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. RELATIVO AJULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/09/2011 | 850.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE DE EDUCAÇÃO. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/09/2011 | 523.60 | 00027584801404 | OSIAS CLEMENTINO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PENAE- MÉDIO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/09/2011 | 129.00 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/09/2011 | 295.00 | 00032524023869 | ELIZETE BATISTA DA FONSECA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/09/2011 | 3590.00 | 00021156689449 | MARIA DAS GRAÇAS MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PNAE. PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR. FORNECIDO: 157 KG DE CARNE MOÍDA, 150 KG DE CARNE BOVINA, 60 KG DE CEBOLA, 10 KG DE ALHO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/09/2011 | 245.00 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/09/2011 | 857.50 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. RELATIVO AJULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/09/2011 | 640.50 | 00004732234496 | IRANDIR PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/09/2011 | 622.00 | 00004233224436 | IRANILDA PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/09/2011 | 62.50 | 00001966803443 | MARIA JERUSA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (RAPADURA) PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/09/2011 | 730.00 | 00004715634473 | FRANCISCO FAGNER SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMÔNICA SÃO MIGUEL, PREPARAÇÃO PARA O EVENTO DE 07 DE SETEMBRO 2011. DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. DURANTE OS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/09/2011 | 222.00 | 00076078884468 | MARIA JOSE L SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AJULHO,AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/09/2011 | 432.00 | 00002854482425 | JOSEFA FERREIRA DA CAMARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/09/2011 | 164.40 | 00002854482425 | JOSEFA FERREIRA DA CAMARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AJULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/09/2011 | 74.60 | 00005035617467 | CLAUDETE FERREIRA DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/09/2011 | 157.00 | 00003392064467 | MARIA DEOLINDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/09/2011 | 230.70 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/09/2011 | 73.50 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/09/2011 | 199.30 | 00002526161460 | LUCIA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/09/2011 | 862.50 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO A OPORTUNIDADE DE SE PREPARAREM PARA PRESTAR VESTIBULAR OU CONCURSOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/09/2011 | 862.50 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESPANHOL DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO A OPORTUNIDADE DE SE PREPARAREM PARA PRESTAR VESTIBULAR OUCONCURSOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/09/2011 | 862.50 | 00002205887408 | MÁRCIA MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO A OPORTUNIDADE DE SE PREPARAREM PARA PRESTAR VESTIBULAR OU CONCURSOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/09/2011 | 17.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MINICÍPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/09/2011 | 3124.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MINICÍPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/09/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MINICÍPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/09/2011 | 535.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO DE CILÍNDRO XEROX. TONER P/ 4150 CAIXA COM 01 UNIDADE GRO 1276. PARA USO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/09/2011 | 1160.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO DE TONER SAM. PRETO P/ SCX 6555 N. PARA USO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/09/2011 | 70.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MINICÍPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/09/2011 | 8221.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/09/2011 | 322274.27 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/09/2011 | 18632.57 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/09/2011 | 24028.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ASG, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/09/2011 | 2981.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/09/2011 | 4065.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/09/2011 | 604.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/09/2011 | 20504.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/09/2011 | 11467.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/09/2011 | 662.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPORTO E CULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/09/2011 | 41.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPORTO E CULTURA - PROFESSORES - MAGISTÉRIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/09/2011 | 131.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPORTO E CULTURA - ASG, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/09/2011 | 16.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPORTO E CULTURA - CRECHE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/09/2011 | 22.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/09/2011 | 3.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/09/2011 | 112.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/09/2011 | 44.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÕ, DEPORTO E CULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/09/2011 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/09/2011 | 862.50 | 00051900840430 | PAULO TIBÚRCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FÍSICA DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO A OPORTUNIDADE DE SE PREPARAREM PARA PRESTAR VESTIBULAR OU CONCURSOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/09/2011 | 135.00 | 00027584801404 | OSIAS CLEMENTINO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/09/2011 | 10.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE EXTRATOS DESTA CONTA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/09/2011 | 113616.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - PROFESSORES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/09/2011 | 108030.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - PROFESSORES, RELATIVO A AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/09/2011 | 106200.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - PROFESSORES, RELATIVO A AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/09/2011 | 100.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA PELO PAGAMENTO ELETRONICA DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/09/2011 | 13260.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/09/2011 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/09/2011 | 4790.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, COTRI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/09/2011 | 12.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/09/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA EM CONVENIOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONVENIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/09/2011 | 130.00 | 00003729232401 | WILLAS JOSE MEDEIROS AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIÁRIAS DE VIAGENS COMO MOTORISTA EM: 02 VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, 03 VIAGENS PARA AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, 01 VIAGEM PARA SERRA TALHADA-PE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/09/2011 | 280.00 | 00006466534405 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGENS COMO MOTORISTAS JUNTO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA. RELATIVO A: 06 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB,01VIAGEM PARA PATOS-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/09/2011 | 300.00 | 00003451177439 | ESPEDITA MARIA DE ALCANTARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA SÃO ROQUE NA CIDADE DE TAVARES PB,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007620890408 | ELISÂNGELA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA CONCURSADA LUCIA CLEIDE PAIVA LOUREDO DE SOUSA,NO PERIODO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO DE 2011, PERÍODO DE 180 DIAS - LICENÇA MATERNIDADE. PAGAMENTO REFERENTE; 19.07.2011 A 17.08.2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002927 | 01/09/2011 | 9826.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PRODUTOS HIGIÊNICOS E DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002928 | 01/09/2011 | 9767.48 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DE SECRETARIA DE SAÚDE. COMO: AMBULÂNCIA MOP 3175 , AMBULÂNCIA MOG 1125,E AMBULÂNCIA MOU 1736, GOL NPU 7716, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/09/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/09/2011 | 480.00 | 05564938000158 | ANTONIO CARLOS LAGO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS E UTENCÍLIOS PERTENCENTES AO HOSPITAL JOSÉ LEITE SA SILVA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/09/2011 | 245.00 | 00075929341400 | CICERO RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO JOSENILDO PEDRO DA SILVA, QUE ESTEVE DE ATESTADO MÉDICO POR 15 DIAS A CONTAR DO DIA 02 DE MARÇO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/09/2011 | 1042.00 | 00025156012434 | JOSÉ NOMINANDO DINIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO AUDITOR DAS AIH'S DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/09/2011 | 6000.00 | 00006099946462 | NADSON FREDERICO DE S MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 05 PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 02,09,16,23 e 30 DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/09/2011 | 24000.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES DE 12 e 24 HORAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/09/2011 | 1460.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À PACIENTES ESPECÍFICOS. DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/09/2011 | 4200.00 | 00081017430730 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 01 PLANTÃO DE 12 HORAS DIA 17.08.2011 E 03 PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 04, 11 e 18 DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/09/2011 | 3707.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS DE PLACAS MOG-1125,MOP-3175 E MOU-1736 GOL NPU 7716 CFOP 5929 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/09/2011 | 4083.35 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DE PLACAS FIAT UNO 6966,NPY 7006 E MICROONIBUS MON 5295,SORETO MON 3024 CFOP 5929 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/09/2011 | 180.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/09/2011 | 75.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS PB PARA REUNIÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS,NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/09/2011 | 499.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/09/2011 | 965.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS PARA MANUNTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/09/2011 | 545.00 | 00072748559487 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SLIDOS DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL E AÇOUGUE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO DIRETOR CLÍNICO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO DIRETOR CLÍNICO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/09/2011 | 545.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMISTRATIVO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, SUBSTITUINDO CRISTINA FERREIRA DA SILVA QUE ESTEVE DE LICENÇA MATERNIDADE POR 180 DIAS A CONTAR DO DIA 09 DE MARÇO DE 2011. PAGAMENTO RELATIVO AO PERIODO 09.03.2011 À 04.09.2011. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/09/2011 | 545.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMISTRATIVO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, SUBSTITUINDO CRISTINA FERREIRA DA SILVA QUE ESTEVE DE LICENÇA MATERNIDADE POR 180 DIAS A CONTAR DO DIA 09 DE MARÇO DE 2011. PAGAMENTO RELATIVO AO PERIODO 09.03.2011 À 04.09.2011. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/09/2011 | 6965.97 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DE SECRETARIA DE SAÚDE. COMO: AMBULÂNCIA MOP 3175 , AMBULÂNCIA MOG 1125,E AMBULÂNCIA MOU 1736, GOL NPU 7716, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/09/2011 | 66431.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FMS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/09/2011 | 38525.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/09/2011 | 6999.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/09/2011 | 5961.07 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ECD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/09/2011 | 47000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/09/2011 | 332.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DO SECRETARIA DE SAUDE - FMS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/09/2011 | 108.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/09/2011 | 16.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/09/2011 | 32.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ECD, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/09/2011 | 35.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/09/2011 | 2782.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/09/2011 | 4179.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SAUDE MENTAL, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/09/2011 | 6042.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/09/2011 | 1792.50 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO EM PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/09/2011 | 6930.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE .CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/09/2011 | 6544.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - FARMACIA BASICA, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/09/2011 | 545.00 | 00008286184459 | WESLEY LUCENA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE COMO AGENTE FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. EM COMODATA POR PERÍODO DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/09/2011 | 1559.41 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES DE 12 e 24 HORAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/09/2011 | 3320.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/09/2011 | 320.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA FRENTE DO PRÉDIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/09/2011 | 545.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER M 2000 DE PLACA DCF 5570 PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E MEDICAMENTOS DA CIDADE DE SERRA TALHADA PE A TAVARES, RELATIVO A JULHO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/09/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO DONIZETE ANDRE QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE O MÊS DE JULHO/AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/09/2011 | 1229.50 | 03089012000122 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO EVENTO DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REALIZADA JUNTO AO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/09/2011 | 1025.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DURANTE O MÊS JULHO E AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0003262 | 01/09/2011 | 8831.47 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE E REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/09/2011 | 138.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO LABORATORIAL PARA O MENOR FILHO DE ANA PAULA DA SILVA (FLUDROCORTISONA 0,1MG/ML E ACETATO DE COSTISONA 0,1 MG/ML), CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/09/2011 | 360.00 | 00003602918483 | WALLACE DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE UM JOGO DE SOFÁ DE DOIS E TRÊS LUGARES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/09/2011 | 5250.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/09/2011 | 165.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIÁRIAS COMO MOTORISTA EM 03 VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, 02 VIAGENS PARA AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, 01 VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/09/2011 | 150.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A 09 DIARIA COMO MOTORISTA EM 09 VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004483532456 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MIRADALVA NUNES SALVADOR, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II. NO PERÍODO DE 18/07 A 16/08 DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/09/2011 | 760.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA. RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/09/2011 | 261.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/09/2011 | 332.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TRATOR COM LÂMINA LOTADO NA FROTA DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/09/2011 | 1341.54 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TRATOR COM LÂMINA LOTADO NA FROTA DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/09/2011 | 555.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIÁRIAS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A 09 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 05 VIAGENS PARA PATOS-PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/09/2011 | 500.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIÁRIAS COMO MOTORISTA, RELATIVO A: 09 VIAGENS PARA PATOPB, 06 PARA JOÃO PESSOA-PB. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/09/2011 | 535.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIÁRIAS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A 07 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, 02 VIAGENS PARA PATOS-PB E 03 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB. DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/09/2011 | 475.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIÁRIAS COMO MOTORISTA, RELATIVO A: 04 VIAGENS PARA PATOS-PB, 07 PARA JOÃO PESSOA-PB E 01 VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/09/2011 | 115.00 | 12577538000142 | M.X AUTOPEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GOL PLACA NPV 7716 SERVIÇO DE TROCA JUNTA DO COLETOR CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/09/2011 | 250.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITARIA,DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/09/2011 | 265.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA PRESTADOS NO TRATOR COM LAMINA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 11/03/2011 E 08/06/2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/09/2011 | 12275.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, AS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/09/2011 | 54.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DO SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/09/2011 | 250.00 | 00008464328893 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONSTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/09/2011 | 8351.85 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/09/2011 | 32.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/09/2011 | 1200.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPR 2007 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/09/2011 | 2226.95 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPR 2007 GOL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/09/2011 | 863.60 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES: BOVINA E FRANGO. DESTINADO A CASA DOS POLICIAS MANTIDA PELO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MS DE JUNLHO DE 2011. NOTA FISCAL: 961188. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/09/2011 | 200.00 | 00065180631491 | INES LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - BRINQUEDOTECA E O GRUPO DE CRIANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/09/2011 | 1261.60 | 03089012000122 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/09/2011 | 250.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/09/2011 | 250.00 | 00007183498492 | RENATO FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/09/2011 | 350.00 | 00028439172800 | ELIANA OLIVEIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO CUNHO SOCIAL-PARA FINS DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO. CONFORME LAUDE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/09/2011 | 540.96 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CARNES: BOVINAS E FRANGO, DESTINADO AO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/09/2011 | 545.00 | 00002128009499 | DIANA LÚCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DO MUNIÍPIO DE TAVARES PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/09/2011 | 545.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE TAVARES PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE TAVARES PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007396107407 | KARLA ALEXANDRE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/09/2011 | 545.00 | 00026525749816 | LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DO ESPORTE, LAZER, ARTE E CULTURA DO PROGRAMA DO PRO JOVEM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/09/2011 | 730.00 | 00005566817467 | CHARLANE MARINHO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/09/2011 | 908.40 | 00009380063474 | VANESSA TEIXEIRA DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO oFICINEIRA DE ARTESANATO DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA SEDE DESTE MINUCÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 12.07.2011 À 30.08.2011. PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/09/2011 | 760.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO PARA O PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/09/2011 | 4032.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/09/2011 | 272.50 | 00009349310465 | ALINE COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/09/2011 | 272.50 | 00008400094450 | ROGERIO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI.NO SITIO RIACHO DO MEIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/09/2011 | 272.50 | 00008400094450 | ROGERIO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL-PETI. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/09/2011 | 545.00 | 00008159097484 | VAGNER JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/09/2011 | 272.50 | 00008206936424 | DALVA DAMIANA ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENITADORA SOCIAL DE PETI. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/09/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/09/2011 | 272.50 | 00011064062490 | LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/09/2011 | 272.50 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/09/2011 | 272.50 | 00009402204407 | DAMIANA BARBOSA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/09/2011 | 272.50 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/09/2011 | 272.50 | 00004403254470 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/09/2011 | 1373.95 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CARNES; BOVINAS E FRANGOS, DESTINADO AO PETI. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/09/2011 | 272.50 | 00027349216858 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/09/2011 | 272.50 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/09/2011 | 272.50 | 00009778363471 | HELLANY FERNANDES NUNES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/09/2011 | 4220.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/09/2011 | 10341.51 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL, AS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/09/2011 | 2725.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/09/2011 | 44.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/09/2011 | 16.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00001396733426 | FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS,RELATIVO AO MÊS DE agosto DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO DO CRAS,RELATIVO AO MES DE agosto DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/09/2011 | 272.50 | 00002908449404 | MARIA DA GLÓRIA PEREIRA NETA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LUDICO NO PROGRAMA CRAS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO de 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/09/2011 | 272.50 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO GRUPO DE GESTANTE DO CRAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/09/2011 | 545.00 | 00002908205459 | MANOEL MARCELO FERNADES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA COM MULHERES E FACILITADOR DO GRUPO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/10/2011 | 300.00 | 00059163119404 | MARIA DE LOURDES MANDU DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LUDICA NO PROGRAMA PISO BASICO FIXO PBF , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/10/2011 | 1072.30 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES: BOVINA E FRANGO. DESTINADO A CASA DOS POLICIAS MANTIDA PELO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MS DE AGOSTO DE 2011. NOTA FISCAL: 961188. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/10/2011 | 200.00 | 00006036770456 | JOANA DARC HENRIQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A UMA AJUDA DE DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS .CONFORME MOSTRA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORNE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/10/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR SUBSTITUINDO WESLEY RODRIGUES DE LIMA, QUE ESTEVE DE FERIAS NO PERIODO DE 01/08/2011 A 30/08/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/10/2011 | 945.00 | 00004246558451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA HQW 9357 PB, PARA CONDUZIR ALUNOS PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS SOCIO-EDUCATIVO COM DESTINO A REALIZAÇÃO DA SEMANA DO ADOLESCENTE DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO ST DOMINOS FERREIRA,ATE A CIDADE DE TAVARES JULHO 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/10/2011 | 220.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESCRITOS NA NFE N 001/2011, DESTINADO AO CRAS,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/10/2011 | 220.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESCRITOS NA NFE N 001/2011, DESTINADO AO CRAS,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/10/2011 | 100.00 | 00008775582481 | SORAIA PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/10/2011 | 600.00 | 00065180631491 | INES LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - BRINQUEDOTECA E O GRUPO DE CRIANÇAS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/10/2011 | 350.00 | 00036102143841 | JOSEFA FLORENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CUNHO SOCIAL CONCEDIDO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/10/2011 | 1628.00 | 03089012000122 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DA DA CASA DOS POLICIAIS RELATIVO AOS MESE DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/10/2011 | 3010.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB,REFERENTE OS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/10/2011 | 272.50 | 00072892218420 | ANA LUCIA SATURNINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/10/2011 | 1948.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRASCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/10/2011 | 545.00 | 00004816389466 | JACKSON FERNANDES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO NO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO DE 2011 A 13 DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/10/2011 | 1100.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO DO CRAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/10/2011 | 1330.90 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES: BOVINA E FRANGO. DESTINADO A CASA DOS POLICIAS MANTIDA PELO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. NOTA FISCAL: 961188. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/10/2011 | 380.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO PARA O PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/10/2011 | 272.50 | 00011064062490 | LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/10/2011 | 272.50 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/10/2011 | 272.50 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/10/2011 | 272.50 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/10/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL-PETI. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/10/2011 | 272.50 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/10/2011 | 272.50 | 00008206936424 | DALVA DAMIANA ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENITADORA SOCIAL DE PETI. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/10/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/10/2011 | 1804.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/10/2011 | 272.50 | 00009349310465 | ALINE COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/10/2011 | 272.50 | 00027349216858 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/10/2011 | 272.50 | 00009402204407 | DAMIANA BARBOSA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/10/2011 | 545.00 | 00008159097484 | VAGNER JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/10/2011 | 272.50 | 00008400094450 | ROGERIO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL-PETI. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/10/2011 | 272.50 | 00072892218420 | ANA LUCIA SATURNINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/10/2011 | 272.50 | 00009778363471 | HELLANY FERNANDES NUNES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/10/2011 | 6814.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/10/2011 | 2822.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/10/2011 | 1141.50 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/10/2011 | 730.00 | 00005566817467 | CHARLANE MARINHO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/10/2011 | 545.00 | 00009380063474 | VANESSA TEIXEIRA DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO oFICINEIRA DE ARTESANATO DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA SEDE DESTE MINUCÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/10/2011 | 545.00 | 00026525749816 | LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DO ESPORTE, LAZER, ARTE E CULTURA DO PROGRAMA DO PRO JOVEM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/10/2011 | 545.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE TAVARES PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/10/2011 | 545.00 | 00007396107407 | KARLA ALEXANDRE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/10/2011 | 545.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE TAVARES PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/10/2011 | 545.00 | 00002128009499 | DIANA LÚCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DO MUNIÍPIO DE TAVARES PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/10/2011 | 3474.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO JOVEM CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/10/2011 | 636.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PRESENTEAR O DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL EM CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/10/2011 | 463.10 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A XV CAMINHADA DO IDOSO REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2011 DESTE MUNICÍPIO.CONFORNE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/10/2011 | 979.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E CARNES ,DESTINADO AO PROGRAMA DOS IDOSOS.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/10/2011 | 7800.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO THREE DFASHION LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CAMISETAS ,DESTINADO AO PROGRAMA DOS IDOSOS.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/10/2011 | 730.00 | 00005566817467 | CHARLANE MARINHO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/10/2011 | 225.00 | 00054505984400 | CASSIANO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA ELEITO, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE TAVARES NA VIII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO PERÍODO DE: 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/10/2011 | 1981.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET EM MICRO COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/10/2011 | 1.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/10/2011 | 12087.27 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/10/2011 | 2162.40 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. NOS PERCURSOS SÍTIO BATINGA/SÍTIO CACIMBINHA/SÍTIO BATINGA. EM VEÍCULO D20 PLACA LZA964/PE. RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2011. CONFORME PREGÃO 033/2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/10/2011 | 8399.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/10/2011 | 33559.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/10/2011 | 16.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0003293 | 01/10/2011 | 2222.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNIÍPIO. FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTOS. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0003294 | 01/10/2011 | 6691.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNIÍPIO. FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTOS. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/10/2011 | 3350.00 | 03157659000144 | ALVES E LUCENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA CURRIER PLACA MOV - 1736. COFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/10/2011 | 2600.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOU-1736. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/10/2011 | 957.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO QUE SE REFERE A CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE SEGURO PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E TARIFAS BANCÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES ELETRONICAS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/10/2011 | 1917.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/10/2011 | 7200.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INOFORMATICA DESTINADOS AO HOSPITAL E SECRETARIA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO .CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/10/2011 | 216.00 | 01578729000102 | COMERCIAL DE MADEIRAS TORRES LIMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPENSADO PARA A MANUNTENÇÃO DO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA .CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/10/2011 | 545.00 | 00007599015469 | VANESSA MENDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA ,SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DO CARMO HERMANO DINIZ,NO PERIÓDO DE 08/08/2011 A 12/10/2011.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/10/2011 | 168.98 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMECADOS DO NOEDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE UMA TEMDA DE PLASTICO DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/10/2011 | 5742.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/10/2011 | 120.10 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/10/2011 | 2875.60 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS DE PLACAS MOG-1125,MOP-3175 E MOU-1736 E GOL NPU 7716 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/10/2011 | 300.00 | 00035214163487 | MIGUEL SERAFIM DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM D20 DE PLACA BHH 8066-PE, PARA TRANSPORTAR OS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PSF, NESTE MINICÍPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/10/2011 | 300.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO AMBULANCIA COURIER PLACA:MOU 1736 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/10/2011 | 1120.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FOGÃO M 18 2000P 5 QD E FORNO DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA , CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/10/2011 | 295.00 | 00092945287404 | MARIA APARECIDA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇÕES PARA O HOSPITAL JOSE LEITE .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/10/2011 | 50.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE NO FOENECIMENTO DE PÃES PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA .COFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/10/2011 | 980.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULO GOL DE PLACA NPR-2007. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/10/2011 | 420.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, NAS 03 AMBULANCIAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES JULHO E AGHOSTO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/10/2011 | 300.00 | 00003451177439 | ESPEDITA MARIA DE ALCANTARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA SÃO ROQUE NA CIDADE DE TAVARES PB,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/10/2011 | 545.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMISTRATIVO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, SUBSTITUINDO CRISTINA FERREIRA DA SILVA QUE ESTEVE DE LICENÇA MATERNIDADE POR 180 DIAS A CONTAR DO DIA 09 DE MARÇO DE 2011. PAGAMENTO RELATIVO AO PERIODO 09.03.2011 À 04.09.2011. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/10/2011 | 250.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, NO CENTRO DE TAVARES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA I. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/10/2011 | 3420.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INOFORMATICA DESTINADOS AO HOSPITAL E SECRETARIA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/10/2011 | 2502.81 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/10/2011 | 800.00 | 05408292000110 | DUQUE E GALVÃO COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 BOTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA ,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/10/2011 | 4669.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO. DESCRITO NA NOTA FISCAL 5041 SERIE 1, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/10/2011 | 7094.40 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/10/2011 | 5804.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB,RELATIVOS OS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/10/2011 | 6000.00 | 11443067000117 | NOVACLIMA REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA COMPRA DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SAUDE CONFORME DESCRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/10/2011 | 730.00 | 00002788843429 | JOSÉ ADELMO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 MESAS PARA SALA DE VACINAS DOS PSFS,PINTURA DE 02 BANCOS E PINTURA E RECUPERAÇÃO DE 02 ARMARIOS DOS PSFS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/10/2011 | 1695.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO EM PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/10/2011 | 2000.00 | 11443067000117 | NOVACLIMA REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SAUDE CONFORME DESCRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/10/2011 | 200.00 | 00033359555449 | CICERA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FÉLIX DE SOUSA-BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA. PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA III. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/10/2011 | 545.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE INFORMATICA AOS PROGRAMAS SCNES-SIA-AIH-SISCOLO-SINAN-SIM,DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/10/2011 | 1090.00 | 00007574815402 | RACHEL DA COSTA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/10/2011 | 545.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/10/2011 | 200.00 | 00033359555449 | CICERA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FÉLIX DE SOUSA-BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA. PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA III. RELATIVO AO MÊS DE AGSOTO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/10/2011 | 200.00 | 00033359555449 | CICERA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FÉLIX DE SOUSA-BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA. PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA III. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/10/2011 | 150.00 | 00004732095437 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO BAIRRO JARDIM PLANALTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF III RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/10/2011 | 200.00 | 00033359555449 | CICERA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FÉLIX DE SOUSA-BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA. PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA III. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/10/2011 | 1042.00 | 00025156012434 | JOSÉ NOMINANDO DINIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO AUDITOR DAS AIH'S DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/10/2011 | 1635.00 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO BIOQUÍMICO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/10/2011 | 1460.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À PACIENTES ESPECÍFICOS. DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/10/2011 | 5200.00 | 00006099946462 | NADSON FREDERICO DE S MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 05 PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 06,13,20, e 27 DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/10/2011 | 21000.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES DE 12 HORAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011,NOS DIAS 05,07,12,14,16,19,21,22,23,26,28 E 30 E04 PLANTÕES DE 24 HS NOS DIAS 10,11,17 E 18 DO MESMO MES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/10/2011 | 6500.00 | 00021596069287 | LEUDA MARIA DA SILVA DAVALO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011,NOS DIAS 03 E 04 E 03 PLANTÕES DE 12 HS NOS DIAS 02,09 E 22 DO MESMO MES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/10/2011 | 785.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO EM PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/10/2011 | 4800.00 | 00081017430730 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 04 PLANTÃO DE 12 HORAS DIAS 06,13,20 E 27 DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/10/2011 | 2750.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO FISCAL DA PREFEITURA,RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/10/2011 | 11551.24 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/10/2011 | 307.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TRATOR COM LÂMINA LOTADO NA FROTA DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/10/2011 | 475.00 | 00006466534405 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 12 DIÁRIAS COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA ,PATOS E CAMPINA GRANDE ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/10/2011 | 545.00 | 08270498000114 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALTO BOM JESUS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/10/2011 | 545.00 | 08270498000114 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALTO BOM JESUS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/10/2011 | 1450.00 | 03527681000139 | JOSE GOMES PESSOA NETTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO UNO MILLE WAY PRATA DE PLACA NPY-6696.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/10/2011 | 615.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA, RELATIVO A 04 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 06 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E 10 VIAGENS PARA PATOS-PB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/10/2011 | 741.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/10/2011 | 34.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MINICÍPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/10/2011 | 95.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIÁRIAS COMO MOTORISTA EM 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, 01 VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/10/2011 | 190.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIÁRIA COMO MOTORISTA EM 02 VIAGENS PARA A CIDADES PATOS, 01 PARA JOAO PESSOA-PB E 01 VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB. PARA TRANSPOR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS CENTROS DE REFER~ENCIA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/10/2011 | 110.00 | 00003729232401 | WILLAS JOSE MEDEIROS AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIÁRIAS DE VIAGENS COMO MOTORISTA EM: 05 VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB. . DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/10/2011 | 270.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIÁRIAS COMO MOTORISTA EM 08 VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, 01 JOÃO PESSOA-PB E 01 VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/10/2011 | 940.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2011. REALIZADA EM: 25.08.2011. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/10/2011 | 940.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2011. REALIZADA EM: 31.08.2011. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/10/2011 | 940.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. REALIZADA EM:04.09.2011. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/10/2011 | 150.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIÁRIAS COMO MOTORISTA EM 05 VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB E 01 VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/10/2011 | 1635.00 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO BIOQUÍMICO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/10/2011 | 272.50 | 00002641225425 | JOSELITA SIMAO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O AUXILIAR DE SERVIÇOS MANOEL SOARES DA SILVA, QUE ESTEVE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE 15 DIAS, NO PERÍODO DE:25.07.2011 A 08.08.2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/10/2011 | 115.20 | 05564938000158 | ANTONIO CARLOS LAGO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CENTÍFUGA DO LABORATÓRIO PERTENCENTE AO HOSPITAL JOSÉ LEITE SA SILVA. CONFORME NOTA Nº. 0016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/10/2011 | 205.00 | 00012937342841 | CARLOS CABOCLO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA AMBULÂNCIA. RELATIVO A 03 VIAGENS PARA PATOS-PB, 02 VIAGENS PARA CAM´PINA GRANDE-PB E 01 VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB.NOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/10/2011 | 240.00 | 00016102231449 | JOÃO VIANEY GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO COM AJUDANTE, NA OBRA DA REFORMA DA FRENTE DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/10/2011 | 545.00 | 00007620890408 | ELISÂNGELA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA CONCURSADA LUCIA CLEIDE PAIVA LOUREDO DE SOUSA, NO PERÍODO DE 30 DIAS PELO GOSO DE FÉRIAS. PAGAMENTO REFERENTE; 22.08.2011 A 20.09.2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/10/2011 | 545.00 | 00004639511400 | EMILIA DE LOURDES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVIÇOS MIRIAN NICÁCIO S. ESTEVAM, QUE ESTEVE DE FÉRIAS ENTRE OS MESES DE AGOSTO PARA SETEMBRO DE 2011. PERÍODO DE: 18.08.2011 A 16.09.2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/10/2011 | 550.00 | 09082700000147 | MARTINEIS A DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 2.750 PÃES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES INTERNOS E FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA. DURANTE OS MESES DE: JULHO A AGOSTO DE 2011.CONFORME NOTA Nº. 0032, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/10/2011 | 1676.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MINICÍPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/10/2011 | 301.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/10/2011 | 1620.57 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 49 KG DE CARNES BOVINA E 133,51 KG DE CARNES DE FRANGO. DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/10/2011 | 2037.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PRODUTOS HIGIÊNICOS E DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/10/2011 | 465.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/10/2011 | 421.71 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/10/2011 | 406.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/10/2011 | 75.00 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE. NO DIA 09.08.2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/10/2011 | 380.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO PARA SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/10/2011 | 536.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/10/2011 | 7200.00 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DE SECRETARIA DE SAÚDE. COMO: AMBULÂNCIA MOP 3175 , AMBULÂNCIA MOG 1125,E AMBULÂNCIA MOU 1736, GOL NPU 7716, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/10/2011 | 2300.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TORPEDOS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/10/2011 | 225.00 | 00023733217420 | ROSEMERY MAGALHÃES SEVCIUC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA ELEITA PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE TAVARES NA 7ª. CONFER~ENCIA ESTADUAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE: 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/10/2011 | 225.00 | 00004236811413 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA ELEITA PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE TAVARES NA 7ª. CONFER~ENCIA ESTADUAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE: 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/10/2011 | 225.00 | 00002205851489 | MARCELO SATURNINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA ELEITA PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE TAVARES NA 7ª. CONFER~ENCIA ESTADUAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE: 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/10/2011 | 3482.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA - DESTINADOS A SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/10/2011 | 108739.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA E SEGURADO DE SERVIDORES DA SECRETARIA de agricultura, administração, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/10/2011 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS CONTABIS ESPECIALIZADO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE outubro DE 2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/10/2011 | 3341.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/10/2011 | 218.04 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/10/2011 | 1560.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA PELO PAGAMENTO ELETRONICA DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/10/2011 | 11000.00 | 11008714000162 | RODRIGO ALVES PEREIRA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO DO POVOADO JUREMA,DURANTE O DIA 08 DE OUTUBRO DE 2011, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/10/2011 | 7000.00 | 11008714000162 | RODRIGO ALVES PEREIRA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO DO POVOADO JUREMA,DURANTE O DIA 08 DE OUTUBRO DE 2011, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/10/2011 | 110.12 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/10/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EDNA LUCIA GALTER NUNES ,LOTADA NA ESCOLA ENS. INF. E FUND.ISABEL MARIA DE FREITAAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, NO PERÍODO 29/07/2011 A 11/08/2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/10/2011 | 545.00 | 00018947589861 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO POROFESSORA SUBSTITUTA SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELISANGELA LOPES DE SOUSA NO PERIODO DE 14/04/2011 A 10/10/2011 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/10/2011 | 545.00 | 00008266300496 | ALCICLEIDE DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREFESSORA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARISTELA CARNEIRO JUNIOR,NO PERIODO DE 27/04/2011 A 23/10/2011 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/10/2011 | 545.00 | 00033848081857 | ELIANE LUIZ DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LUIZA DIGNA DA SILVA NOPERIODO DE 04/07/2011 A 18/12/2011 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/10/2011 | 272.50 | 00027017912861 | DAMIÃO CARNEIRO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREFESSORA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARGARETE GOMES DE JESUS NO PERIODO DE 12/09/2011 A 26/09/2011 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/10/2011 | 545.00 | 00006532073440 | EDILENE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREFESSORA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA IRANDI TENÓRIO DOS SANTOS COSTA NO PERIODO DE 18/07/2011 A 01/08/2011 REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/10/2011 | 545.00 | 00008293327405 | JULIANA LEITE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREFESSORA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA GEANE CRISTINE GUALTER NUNES NO PERIODO DE 04/04/2011 A 320/09/2011 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/10/2011 | 272.50 | 00009863812412 | MANUELA LOUREDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA APARECIDA LEITE FELIX LOTADA NA ESCOLA ENS, INFANTIL E FUNDAMENTAL SÃO FRANCISCO LOCALIZADA NO SÍTIO CACIMBINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/10/2011 | 653.96 | 00035338182840 | FABIANA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOCILENE FERREIRA GUEDES LOTADA NA ESCOLA ENS, INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 26/07/2011 A 18/12/2011. DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/10/2011 | 272.50 | 00008319994462 | JOANA D ARC MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ISABEL CRISTINA VIEIRA LOTADA NA ESCOLA ENS, INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA AMÉLIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 20/07/2011 A 03/08/2011. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/10/2011 | 545.00 | 00008397628444 | DAMIANA ALINE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA LOTADA NA ESCOLA ENS, INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL BERNARDINO LOCALIZADA NO POVOADO BELÉM DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 04/07/2011 A 18/12/2011. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/10/2011 | 1816.40 | 00002065089482 | FATIMA MARIA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA SILVA NO PERIODO DE 20/06/2011 A 16/12/2011 REFERENTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/10/2011 | 150.00 | 00004377809458 | VALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CORISCO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/10/2011 | 1020.00 | 00070553572415 | VANDUILSON MENDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SITIO CUMBRE/CACIMBINHA/CABAÇA/CASTANHEIRA/POVOADO SILVESTRE EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA BKV 2235/PE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO,E AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/10/2011 | 850.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/10/2011 | 40.00 | 00003603367448 | MARIA JOSE NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/10/2011 | 55.00 | 00002245859405 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/10/2011 | 375.30 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/10/2011 | 10049.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/10/2011 | 162.50 | 00001966803443 | MARIA JERUSA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/10/2011 | 130.00 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/10/2011 | 420.00 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/10/2011 | 135.80 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/10/2011 | 135.20 | 00004440694454 | SANDRA MARIA N P DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/10/2011 | 290.50 | 00004233224436 | IRANILDA PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/10/2011 | 233.00 | 00004732234496 | IRANDIR PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/10/2011 | 54.00 | 00027584801404 | OSIAS CLEMENTINO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/10/2011 | 150.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/10/2011 | 144.00 | 00004377809458 | VALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO CORISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/10/2011 | 250.00 | 00002191582400 | ANTONIA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO MACAMBIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/10/2011 | 210.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/10/2011 | 108.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADO NO SÍTIO CONTENDAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/10/2011 | 150.00 | 00010825321425 | SONEIDE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MANOEL LOPES DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO JARAMATAIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/10/2011 | 541.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/10/2011 | 500.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/10/2011 | 450.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/10/2011 | 697.73 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE O MES DE AGOSTO CONFORNE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/10/2011 | 202.50 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MARCELINO FORTUNATO,LOCALIZADA NO SÍTIO MOCAMBO.REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/10/2011 | 4008.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/10/2011 | 1500.00 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET-D-20 CUSTOM, DE PLACA MMO-5398, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/10/2011 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMÔNICA SÃO MIGUEL, DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/10/2011 | 105.00 | 00045707251472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA JOAO MARCELINO DO NASCIMENTO ,LOCALIZADA NO SÍTIO ARARA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/10/2011 | 660.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TV,DVD.DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/10/2011 | 272.50 | 00004023071439 | FRANCISCA MENDES RIBEIRO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIO FRANCISCO DE ASSIS NO PERIODO DE 14/06/2011 A 28/06/2011 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/10/2011 | 1500.00 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET-D-20 CUSTOM, DE PLACA MMO-5398, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/10/2011 | 225.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A 03 DIARIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 20 E 22 DE JUNHO DE 2011,PARA ACIDADE DE PATOS ,JUNTO IRAMILTON SATIRO-ASSESORIA E PROJETOS TRANTANDO DO PROJETO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/10/2011 | 150.00 | 00004462563409 | MARIA APARECIDA JOSINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAJE GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/10/2011 | 198.00 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA REFORMA DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/10/2011 | 418.00 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA REFORMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NO SITIO SÃO SEBASTIÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/10/2011 | 720.00 | 00002113019817 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTOS,DE PORTAS E JANELAS E FECHADURAS E NA FABRICAÇÃO DE 02 PORTAS,02 JANELAS NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/10/2011 | 448.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE CINDERELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/10/2011 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NA ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/10/2011 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NA ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/10/2011 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NA ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/10/2011 | 225.00 | 00002477518470 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAR II NO PERÍODO DE 31/08/2011 A 02/09/2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/10/2011 | 150.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS PARA VIAGEM NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2011,PARA ACIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/10/2011 | 225.00 | 00003978504413 | SIMONEIDE MARIA DE JESUS M SAMPAIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAR II NO PERÍODO DE 31/08/2011 A 02/09/2011.CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/10/2011 | 726.80 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.CONFORNE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/10/2011 | 3481.90 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ABASTECIMENTOS DOS MICROÔNIBUS DE PLACAS: MON 1604, MON 1644, MON 5295. RELATIVA AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/10/2011 | 709.50 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO SÍTIO LAJE GRANDE/TAVARES/SÍTIO LAJE GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/10/2011 | 920.00 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA HQV 1402/PE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/10/2011 | 880.00 | 00004732095437 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/TAVARES/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 PLACA BFO 8303-PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.CONFORME PREGÃO 011/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/10/2011 | 1080.00 | 00057820520400 | ERINALDO JUSTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOSDE: ST. CONTENDAS / TAVARES / ST. CONTENDAS. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20. DE PLACA BKA-8791/PE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/10/2011 | 390.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/10/2011 | 300.00 | 00003333758407 | LUCICLEIDE BARBOSA DOS SANTOS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PPRESTADOS COMO ASG, JUNTO AOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO PADOREIRO SÃO MIGUEL ARCANJO REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/10/2011 | 653.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/10/2011 | 801.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/10/2011 | 5591.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003469 | 01/10/2011 | 5403.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE MODO GERAL - PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/10/2011 | 960.00 | 00003628129427 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/MDE SALÁRIO FAMILIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SÍTIO DOMINGOS FERREIRA EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUNTON - PLACA HBK 5639/PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/10/2011 | 518.40 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO/ TAVARES/ SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO. EM VEÍCULO D20 PLACA KKK 6517-PE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/10/2011 | 950.40 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS: SÍTIO BONITA/ TAVARES/ SÍTIO BONITA, EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, DE PLACA KBT 7313-PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2011 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/10/2011 | 1000.00 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO JUREMA / TAVARES / POVOADO JUREMA. EM VEÍCULO GM/D-20. DE PLACA KGY 5417/PE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/10/2011 | 1104.00 | 00020725205415 | JOAO MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO MOCAMBO/POVOADO JUREMA/SÍTIO MOCAMBO. EM VEÍCULO GM/D-20, DE PLACA MNT 0264/PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/10/2011 | 1214.40 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO PITOMBA/ SITIO MACAMBIRA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA EM VEICULO D20 PLACA AAP 4357-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME PREGÃO 011/2011 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/10/2011 | 731.81 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE BÚLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO MACAMBIRA/TAVARES/SÍTIO MACAMBIRA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA KGW 5745/PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/10/2011 | 834.90 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE BÚLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO MACAMBIRA/TAVARES/SÍTIO MACAMBIRA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA KGW 5745/PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/10/2011 | 913.00 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST PEDRA D´AGUA/ST CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/ST PEDRA D´ÁGUA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-40,DE PLACA MMT 2028/PB REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/10/2011 | 600.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO/ TAVARES/ SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO. EM VEÍCULO D20 PLACA KKK 6517-PE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/10/2011 | 880.00 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO BELÉM / TAVARES / POVOADO BELÉM. EM VEÍCULO GM/D-20. DE PLACA BHD- 0226/PE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/10/2011 | 1452.00 | 00023882956453 | JOSE JUSTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO SILVESTRE / TAVARES / POVOADO SILVESTRE. EM VEÍCULO FORD/F-4000 DE PLACA NQK 5439/PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/10/2011 | 1035.00 | 00020652615449 | MANOEL DINIZ SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: ST. DOMINGOS FERREIRA / TAVARES / ST. DOMINGOS FERREIRA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA BLB 1550/PE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/10/2011 | 1265.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS: SÍTIO BONITA/ TAVARES/ SÍTIO BONITA, EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, DE PLACA KBT 7313-PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2011 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/10/2011 | 960.00 | 00025658773822 | MARCOS CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO JARAMATAIA/ MOCAMBO / SÍTIO JARAMATAIA EM VEÍCULO GM/D-20 CUSTOM. PLACA CDE 0704-PE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME CONTRATO Nº. 051/2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/10/2011 | 968.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS: ST ARARA/TAVARES/ST ARARA EM VEÍCULO GM/CHEV.D-20,DE PLACA KFS 4241,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/10/2011 | 2860.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS: ST JARAMATAIA/TAVARES/ST JARAMATAIA EM VEÍCULO FORD/F4000, DE PLACA CBM 5307-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/10/2011 | 617.10 | 00007674262405 | CICERO MEDEIROS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURÇOS DE: SÍTIO RICARDA / SÍTIO CALDEIRAO DO MAIA / SÍTIO LAGE DE ONÇA E SÍTIO RICARDA. EM VEÍCULO GM/CHEVRELET D-20 DE PLACA BTP-5419/PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/10/2011 | 1100.00 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOSDO: POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA BHC 4573/PE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/10/2011 | 1035.00 | 00079024297400 | JORGE FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SÍTIO DOMINGOS FERREIRA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20,DEPLACA KBH 4064/PE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/10/2011 | 574.75 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/SÍTIO ARARA. EM VEÍCULO GM/CHEVRELET D-20, DE PLACA KIE8633/PE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/10/2011 | 726.00 | 00013524783821 | ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: ST. CALDEIRÃO DO MAIA / TAVARES / ST. CALDEIRÃO DO MAIA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DEPLACA MUL-0779/PE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/10/2011 | 726.00 | 00002457154448 | CARLOS RANIERE PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS: SÍTIO MACAMBIRA/ TAVARES/ SÍTIO MACAMBIRA EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA JLY 9920-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2011 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/10/2011 | 653.40 | 00042513065468 | JOÃO DA SILVA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS DE: SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA/SÍTIO LAJE DE ONÇA/ SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 PLACA BOC 4321-PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/10/2011 | 1452.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO SILVESTRE/TAVARES/POVOADO SILVESTRE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/10/2011 | 920.00 | 00079791867453 | ANTONIO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. NOS PERCURSOS SÍTIO ÍNACIO ALVES / TAVARES / SÍTIO ÍNACIO ALVES. EM VEÍCULO GM/D-20, DE PLACA JKZ 7066/PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/10/2011 | 1600.00 | 00086655140404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA NOS PERCURSOS SITIO CUTIA/POVOADO SILVESTRE /SITIO CUTIA EM VEICULO D20 DE PLACA HQV 0268/PE .RELATIVO O MES DE JULHO DE 2011 CONFORME DESCREVEM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/10/2011 | 975.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/SITIO CACIMBINHA/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 PLACA LZA 9643/PE, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. CONFORME PREGÃO 011/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/10/2011 | 768.76 | 00076078809415 | SELSON NOBRE CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: ST PEDRA D´ÁGUA / ST CACIMBINHA / POVOADO SILVESTRE / ST PEDRA D´ÁGUA. EM VEÍCULO FODR/F-4000, DE PLACA MUS 2754/PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/10/2011 | 2150.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS JUREMA/TAVARES/POVO JUREMA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/10/2011 | 1379.40 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/ST CORISCO EM VEICULO GM/CHEV.D-20,DE PLACA BKD/PE,REFERENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/10/2011 | 762.30 | 00042513065468 | JOÃO DA SILVA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS DE: SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA/SÍTIO LAJE DE ONÇA/ SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 PLACA BOC 4321-PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/10/2011 | 1620.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA A CRECHE DO MUNICIPIO DE TAVARES - CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/10/2011 | 770.00 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO BOA VISTA/TAVARES/SÍTIO BOA VISTA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HOT 6769/PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/10/2011 | 1610.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS SÍTIO CUMBRE/POVOADO SILVESTRE/SÍTIO MATA VERDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/10/2011 | 779.00 | 00028477184860 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURÇOS DE: SÍTIO LAJEDO BONITO /SÍTIO TAVARES /SÍTIO LAJE DE ONÇA, EM VEÍCULO GM/CHEVRELET D-10 DE PLACA CKL 7756/PB.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/10/2011 | 605.00 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS SÍTIO INÁCIO ALVES/TAVARES/SÍTIO INÁCIO ALVES. EM VEÍCULO GM/D-20,DE PLACA JKZ 7066/PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/10/2011 | 1100.00 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS, SÍTIO GUEDES/TAVARES/SÍTIO GUEDES. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HOT 6769/PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/10/2011 | 726.00 | 00007674262405 | CICERO MEDEIROS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURÇOS DE: SÍTIO RICARDA / SÍTIO CALDEIRAO DO MAIA / SÍTIO LAGE DE ONÇA E SÍTIO RICARDA. EM VEÍCULO GM/CHEVRELET D-20 DE PLACA BTP-5419/PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/10/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DA CIDADE, SUBSTITUINDO MARIA DE LOUDES NICACIO DE LIMA RIBEIRO NO PERÍODO DE 01/08/2011 A 30/08/2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/10/2011 | 272.50 | 00006036770456 | JOANA DARC HENRIQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO LUCIENE DOS SANTOS PINHEIRO NO PERIODO DE 05/08/2011 A 19/08/2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/10/2011 | 545.00 | 00047899301491 | CICERO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUINDO EDMILSON FERNADES DE LIMA NO PERIODO DE 01/08/2011 A 30/08/2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/10/2011 | 545.00 | 00035630271881 | MARCIANA CAPITULINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUBSTITUINDO JOSICLEIDE FERREIRA SILVA RIBEIRO NO PERIODO DE 01/08/2011 A 30/08/2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/10/2011 | 638.00 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A TRABALHOS ROTINEIROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/10/2011 | 545.00 | 00003603438485 | MARIA PINHEIRO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUINDO MARIA SELMA NUNES DA SILVA QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE 01/09/2011 A 30/09/2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/10/2011 | 272.50 | 00059378514472 | VALDECI DOMINGOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - TRAÇÃO ANIMAL, USADO NA COLETA DE LIXO DO POVOADO BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/10/2011 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO BERNARDINO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO AMOXARIFADO CENTRAL,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/10/2011 | 545.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA LOCAÇAO DE UM VEICULO TRAÇÃO ANIMAL PARA COLETA DE LIXO DO POVOADO SILVESTRE,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/10/2011 | 545.00 | 00020159424836 | JOSIAS BRASILIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO JARDINEIRO CUIDANDO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/10/2011 | 272.50 | 00007489040850 | SEBASTIAO CORDEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO SILVESTRE,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/10/2011 | 10239.26 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/10/2011 | 40.00 | 00064916685415 | JOACIL GENESIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DE COMPARTILHAMENTO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/10/2011 | 180.00 | 00008371230460 | MAECIO SEVERO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM SERVIÇO DE SOM VOLANTE,QUANDO NA REALIZAÇÃO DA FESTA FOLCLORICA DA ESCOLA JOSE NASCIMENTO DA SILVA DO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PBNO DIA 27 DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/10/2011 | 528.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/10/2011 | 2999.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/10/2011 | 1595.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E SUPORTE DO SISTEMA DE SITE INFORMATIVO,DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRONICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/10/2011 | 109.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/10/2011 | 2150.00 | 00069703469434 | TEREZINHA BELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA FORD 14000 DE PLACA KJN 9060-PB, DESTINADA A RETIRADA DE CASCALHOSAUXILIAR NOS TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM PARA A RECUPERAÇAO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, REERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/10/2011 | 37.50 | 00014788864800 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 05, DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/10/2011 | 60.00 | 00064916685415 | JOACIL GENESIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS DIVISÓRIAS DO AUDITÓRIO MARIA DAS NEVES GUÁLTER DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES ,QUANTO A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/10/2011 | 60.00 | 00064916685415 | JOACIL GENESIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS DIVISÓRIAS DO AUDITÓRIO MARIA DAS NEVES GUÁLTER DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES ,QUANTO A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DA SAUDE.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/10/2011 | 300.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO ,JUNTO AO ESCRITORIO,NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/10/2011 | 450.00 | 00007410436450 | FABIO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA BLX 1505 PARA TRANSPORTAR OS CONSELHOS PARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO DIA 08 DE JULHODE 2011 NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/10/2011 | 1075.00 | 00026856255187 | ANTONIO CORDEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UAM VIAGEM COM O VEICULO BKM-7413-PE PARA TRANSPORTAR O PESSOAL DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESDE MUNICIPIO DE TAVARES PB PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS ,CADASTRAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS COMERCIOS DA SEDE E DOS POVOADOS BELEM,JUREMA E SILVESTRE..CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/10/2011 | 625.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/10/2011 | 136.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR ARNO VE30 ALIVIO E 01 FRUTEIRA CO MARMORE CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/10/2011 | 605.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM MICROCOMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS ÓRGAOS PUBLICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/10/2011 | 2400.00 | 13439396000110 | DEUSDETE HONORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME CONVITE 015/2010. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/10/2011 | 38.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/10/2011 | 60.00 | 00039422585953 | DAVI SOARES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS PB LEVANDO VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA FINS DE MANUTENÇÃO EM OFICINA MECANICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/10/2011 | 60.00 | 00039422585953 | DAVI SOARES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS PB LEVANDO VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA FINS DE MANUTENÇÃO EM OFICINA MECANICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/10/2011 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/10/2011 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/10/2011 | 2180.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFICIOS PARA INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE A TITULO DE APOSENTADORIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/10/2011 | 5990.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SORENTO DA KIA E UM VEICULO FIA UNO 1.0 KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E UM ALUGUEL DE UM VEICULO1.0,COMPLETO,KM LIVRE(NPY 6966)E 09 DIARIAS DE 01 VEICULO 1.0,COMPLETO,KM LIVRE (NPY 7006 DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/10/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS CONTABIS ESPECIALIZADO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/10/2011 | 782.60 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COTA DO FPM EM 13/10/2011, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/10/2011 | 1950.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA IIQZ - 7898 PE. NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/10/2011 | 1700.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADAS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE OS MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/10/2011 | 81.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DA COMPETENCIA 04/1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/10/2011 | 21.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DA COMPETENCIA 04/1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/10/2011 | 1891.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DA COMPETENCIA 05/1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/10/2011 | 502.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DA COMPETENCIA 05/1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/10/2011 | 14492.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE ACORDO COM A LEI 11.960/2009 PARTE segurado, RELATIVO A PARCELA 21 DE 240, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/10/2011 | 3623.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE ACORDO COM A LEI 11.960/2009 PARTE segurado, RELATIVO A PARCELA 21 DE 60, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/10/2011 | 947.58 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTE QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM AEREA PARA DESLOCAMENTO DE SELMO MORENO BEZERRA DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BRASILIA DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/10/2011 | 1500.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEAO,NO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/10/2011 | 5550.00 | 00006418391462 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESGOTO DAS RUAS PEDRO VITAL LEITE E RUA ALTO BOM JESUS,NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/10/2011 | 616.00 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A TRABALHOS DE REFORMA NA CALÇADA DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/10/2011 | 40.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE UM MECÂNICO CONTRATADO PARA FAZER O SERVIÇO DO TRATOR NO DECORREE DO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/10/2011 | 450.00 | 00035214163487 | MIGUEL SERAFIM DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA BHH-8066,PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ELETRICOS NO TRABALHO DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NAS VIAS PÚBLICAS NOS DIAS 10,11, E 12 DE AGOSTO DE 2011 ,CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/10/2011 | 200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO PAS MOTOCICLETA,DE PLACA MNN-8159/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/10/2011 | 200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO PAS MOTOCICLETA,DE PLACA MNN-8159/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/10/2011 | 800.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/10/2011 | 250.00 | 00004315577480 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO ARAUJO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PELA LOCAÇAO DE 01 CASA LOCADA NA RUA VEREADOR JOAO BERNARDINO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR.RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME CONTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/10/2011 | 250.00 | 00004315577480 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO ARAUJO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PELA LOCAÇAO DE 01 CASA LOCADA NA RUA VEREADOR JOAO BERNARDINO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR.RELATIVO O MES DE JULHO DE 2011 CONFORME CONTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/10/2011 | 400.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE NA DIVULGAÇAO EM RADIO,DE ASSUNTOS PERTENCENTES AOS ORGAOS QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO ,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/10/2011 | 6783.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SEFOC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/10/2011 | 1701.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/10/2011 | 13040.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/10/2011 | 12059.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/10/2011 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, GAPRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/10/2011 | 19656.53 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, GARI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/10/2011 | 24930.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO, AMPL. OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/10/2011 | 85311.80 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCOPORAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS 002/2009, RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO CONFORME ANEXOS. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO, AMPL. OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003627 | 03/10/2011 | 14458.53 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS 001/2010, RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO CONFORME ANEXOS. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/10/2011 | 289888.81 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/10/2011 | 2981.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/10/2011 | 4065.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/10/2011 | 604.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/10/2011 | 20270.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/10/2011 | 16703.47 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/10/2011 | 24277.16 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ASG, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/10/2011 | 7.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/10/2011 | 102.33 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/10/2011 | 5486.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/10/2011 | 4790.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, COTRI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/10/2011 | 1375.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO CORISCO/TAVARES/SÍTIO CORISCO. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA HQU 8777/PE.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0003292 | 03/10/2011 | 11515.65 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/10/2011 | 12275.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/10/2011 | 8351.85 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/10/2011 | 65881.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/10/2011 | 6669.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ECD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/10/2011 | 63000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/10/2011 | 272.50 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO GRUPO DE GESTANTE DO CRAS. RELATIVO AO MÊS DE setembro DE 2011. CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/10/2011 | 545.00 | 00002908205459 | MANOEL MARCELO FERNADES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA COM MULHERES E FACILITADOR DO GRUPO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00001396733426 | FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS,RELATIVO AO MÊS DE setembro DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/10/2011 | 272.50 | 00002908449404 | MARIA DA GLÓRIA PEREIRA NETA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LUDICO NO PROGRAMA CRAS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO de 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/10/2011 | 1600.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL E SAUDE , RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/10/2011 | 1356.75 | 00006912486487 | TEREZA ELIZABETE CAVALCANTE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA OS vacinadores, ANOTADORES E COORDENADORES DA CAMAPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, CONFORME LISTA DE PRESTADORES DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/10/2011 | 545.00 | 00008286184459 | WESLEY LUCENA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE COMO AGENTE FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. EM COMODATA POR PERÍODO DE setembro DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/10/2011 | 1818.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA E SEGURADO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/10/2011 | 13860.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA E SEGURADO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/10/2011 | 7382.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA E SEGURADO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/10/2011 | 700.00 | 00076078809415 | SELSON NOBRE CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: ST PEDRA D´ÁGUA / ST CACIMBINHA / POVOADO SILVESTRE / ST PEDRA D´ÁGUA. EM VEÍCULO /FODR/F-4000, DE PLACA MUS 2754/PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/10/2011 | 63734.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - PROFESSORES, RELATIVO A outubro DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/10/2011 | 852.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - VIGILANTES, RELATIVO A outubro DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/10/2011 | 133.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MOTORISTAS, RELATIVO A outubro DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/10/2011 | 5037.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO A outubro DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/10/2011 | 3882.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MERENDEIRAS, RELATIVO A outubro DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/10/2011 | 787.20 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS DE: SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA / SÍTIO PITOMBA / SÍTIO MANOEL DO MATO / SÍTIO LAJE DE ONÇA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON DE PLACA: BOX 2077-SP. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2011. RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/10/2011 | 731.81 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS DE: SÍTIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SÍTIO CORISCO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/10/2011 | 551.76 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/SÍTIO ARARA. EM VEÍCULO GM/CHEVRELET D-20, DE PLACA KIE8633/PE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/10/2011 | 7405.68 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 1% DA RCL DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/10/2011 | 8045.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RET INSS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/10/2011 | 10775.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/10/2011 | 2725.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/10/2011 | 7640.21 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/10/2011 | 8375.29 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/10/2011 | 472.59 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/11/2011 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/11/2011 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/11/2011 | 5990.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SORENTO DA KIA E UM VEICULO FIA UNO 1.0 KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E UM ALUGUEL DE UM VEICULO1.0,COMPLETO,KM LIVRE(NPY 6966)E 09 DIARIAS DE 01 VEICULO 1.0,COMPLETO,KM LIVRE (NPY 7006 DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/11/2011 | 450.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE,NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/11/2011 | 450.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE,NOS DIAS 12 A 14 DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/11/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PARA CONTRIBUIÇÃO COM A CNM - CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, INCLUINDO O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/11/2011 | 13040.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/11/2011 | 12059.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/11/2011 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, GAPRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/11/2011 | 1011.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/11/2011 | 445.00 | 00002077096454 | CLAUDIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 25 BLUSAS PARA A FARDA DA BANDA FILARMÔNICA SÃO MIGUEL,QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE COMEMORATIVO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/11/2011 | 350.00 | 00007050319422 | NEWMAR POSSIDONIO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO COM A BANDA MARCIAL DE JURU PB QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE DE COMEMORAÇÃO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011 ,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/11/2011 | 270.00 | 00011109775490 | DHERIC WHENYTAN LEANDRO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENHO E PINTURA DE MAPAS,LIVROS,LEQUES E DEMAIS ORÇAMENTAÇÕES USADAS NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/11/2011 | 180.00 | 00001206669870 | JOSÉ EDILSOM DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE GÁS DE UM FREZER MODELO BDG 800L DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO POVOADO DE JUREMA RELATIVO O MES DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/11/2011 | 800.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/11/2011 | 1280.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A OUTUBRO DE 201, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/11/2011 | 2995.65 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/11/2011 | 3020.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/11/2011 | 399.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/11/2011 | 39.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES - PB. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA O CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO,RELATIVO AO MES SETEMBRO.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/11/2011 | 4726.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/11/2011 | 1195.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E SUPORTE DO SISTEMA DE SITE INFORMATIVO,DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRONICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/11/2011 | 450.00 | 00003606496451 | JAILSON GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 10,11 E 12, DE AGOTO DE 2010, CONFORME DESCREVE ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/11/2011 | 450.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB PARA TRATAR DO CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,JUNTO AO ESCRITORIO,NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/11/2011 | 810.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BRASÍLIA DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES BRASIL 21 ,NOS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/11/2011 | 1210.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM MICROCOMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS ÓRGAOS PUBLICOS RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/11/2011 | 55.50 | 00006834626441 | MEIRIANE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE PATOS -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/11/2011 | 800.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES ,NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA ,RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/11/2011 | 2150.00 | 00069703469434 | TEREZINHA BELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA FORD 14000 DE PLACA KJN 9060-PB, DESTINADA A RETIRADA DE CASCALHOS AUXILIAR NOS TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM PARA A RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, REERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/11/2011 | 476.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/11/2011 | 17.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES - PB. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/11/2011 | 649.00 | 00079793401400 | MARIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE TECNICA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO,SOM,E BANHEIROS E GERADOR DE ENERGIA NOS DIAS 27,28, E 29 DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/11/2011 | 166.00 | 00079793401400 | MARIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA ENERGISA,A SERVIÇOS DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS,NO SITIO LAGE GRANDE,LAGEDO BONITO,LAGE CUMPRIDA E SITIO EXTREMA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES PB NOS DIAS 27 E 28, DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/11/2011 | 150.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DS CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO SEBRAE,NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/11/2011 | 111.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA PRESTAR CONTAS DO SEU MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO E CONFECÇÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADES E RETIRAR NOVA REMESSA DE CEDULAS PARA SUPRIR O POSTO DE Nº137CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/11/2011 | 75.00 | 00014788864800 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS ATÉ A 23º CIRCUNSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23, DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/11/2011 | 60.00 | 00039422585953 | DAVI SOARES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB LEVANDO VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA FINS DE MANUTENÇÃO EM OFICINA MECANICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/11/2011 | 60.00 | 00039422585953 | DAVI SOARES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB LEVANDO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DE PLACA MOG 1125 PARA FINS DE MANUTENÇÃO EM OFICINA MECANICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/11/2011 | 60.00 | 00039422585953 | DAVI SOARES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB LEVANDO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DE PLACA MOU 1736 PARA FINS DE MANUTENÇÃO EM OFICINA MECANICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/11/2011 | 545.00 | 00096600250410 | MARIA GRACIETE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A UMA AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL CUMULADA COM COBRANÇA DAS PARCELAS ATRASADAS-PROCESSO Nº 031.2011.451-7,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/11/2011 | 192.00 | 00021820678415 | SEBASTIÃO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DO PALCO E SOM QUANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA DO POVOADO SILVESTRE NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/11/2011 | 545.00 | 00010891242449 | ANTONIO MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A UMA AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ;PROCESSO Nº031.2011.451-7 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/11/2011 | 150.00 | 00080505015404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOPREPARO E NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS 02 TRATORISTAS QUNADO DA REALIZAÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VIVINAL DO SITIO MOCAMBO CONFORME DEMONSTRA OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/11/2011 | 129.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VENTILADOR CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/11/2011 | 545.00 | 00027913171472 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE TUTELA ,PROCESSO 031.2011.451-1 NO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/11/2011 | 450.00 | 00039662810404 | CICERO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVÊNIOS COM A CAIXA ECOMÔNICA FEDERAL,NO PERIÓDO DE 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/11/2011 | 667.59 | 07320871000212 | CVC-CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTE QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM AEREA PARA DESLOCAMENTO DE JOSE SEVERIANO DE PAULA BEZERRA DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/11/2011 | 19744.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, GARI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/11/2011 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052011 | 0003937 | 01/11/2011 | 15000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA.-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM AS BANDAS BICHINHA ARRUMADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO MIGUEL NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2011 .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/11/2011 | 7000.00 | 11008714000162 | RODRIGO ALVES PEREIRA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DO POVOADO SILVESTRE,DURANTE O DIA 11 DE OUTUBRO DE 2011, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/11/2011 | 11000.00 | 11008714000162 | RODRIGO ALVES PEREIRA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA BABY MEL E DJ LUCIANO,PARA AS FESTIVIDADES DO POVOADO SILVESTRE,DURANTE O DIA 11 DE OUTUBRO DE 2011, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/11/2011 | 5485.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/11/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA EM CONVENIOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONVENIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/11/2011 | 2450.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/11/2011 | 2450.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/11/2011 | 272.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS T BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONNER PARA PREFEITURA E SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/11/2011 | 4790.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, COTRI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/11/2011 | 6783.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SEFOC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/11/2011 | 1.23 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO 1% da rcl DO MUNICIPIO DE TAVARES RELATIV A novembro DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/11/2011 | 7.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COTA DO fex, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/11/2011 | 178266.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA E SEGURADO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/11/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS CONTABIS ESPECIALIZADO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/11/2011 | 1701.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/11/2011 | 1700.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADAS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE OS MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/11/2011 | 380.00 | 00006418391462 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF -III LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO ALMEIDA .CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/11/2011 | 180.00 | 00006418391462 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA D PORTAS,JANELAS E GRADES E PINTURA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF-ILOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES .CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/11/2011 | 8702.43 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/11/2011 | 499.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DA COMPETENCIA 05/1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/11/2011 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURICO.CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/11/2011 | 1881.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DA COMPETENCIA 05/1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/11/2011 | 3680.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURICO.CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/11/2011 | 1876.55 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSAIS PRESTADOS AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO; FINANÇAS, ASSISTÊNCIA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E TESOURAIA. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/11/2011 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB,JUNTO AO ESCRITORIO EPC CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NOS DIAS 23,24E 25 DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/11/2011 | 450.00 | 00002364991498 | ERIVÂNIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL,NO PERIODO DE 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/11/2011 | 450.00 | 00007355389483 | MARCELO BEZERRA DA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB,JUNTO AO ESCRITORIO EPC CONSULTORIA, PARA TRATAR DE CONVENIOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NOS DIAS 14 A 16 DE SETEMBRO DE2011 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/11/2011 | 5000.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA IIQZ - 7898 PE. NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO,SETEMBRO E 11 OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/11/2011 | 125.00 | 00006358326406 | DAMIÃO FELIPE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITARIA,DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/11/2011 | 125.00 | 00020682557404 | EDVALDO MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITARIA,DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/11/2011 | 250.00 | 00010443653666 | WELLINGTON JOAO P. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 25 ALMOÇOSCOM REFRIGERANTE,PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO PARA ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADORES NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2011 .CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/11/2011 | 570.00 | 04067695000180 | IMPORTE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE "LICITAÇÃO PUBLICA" PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/11/2011 | 570.00 | 04067695000180 | IMPORTE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE "LICITAÇÃO PUBLICA" PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/11/2011 | 150.00 | 00001519627408 | ANTONIO RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW CULTURAL EM PRAÇA PÚBLICA COM SANFONEIRO ANTONIO RODRIGUES FILHO E TRIO ESPERANÇA ,NA EMANICIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO ,NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/11/2011 | 150.00 | 00003602875490 | LUCIA MARIA NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW CULTURAL EM PRAÇA PUBLICA COM SANFONEIRO, NA EMANICIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TAVARES ,NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/11/2011 | 90.00 | 00087276119491 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS ,NO CEMITERIO PUBLICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/11/2011 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS CONTABIS ESPECIALIZADO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/11/2011 | 200.00 | 00035214163487 | MIGUEL SERAFIM DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA BHH-8066,02 VIAGENS DE TAVARES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE PARA TRANSPORTAR PNEUS ADQUIRIDOS PARA FROTA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/11/2011 | 400.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE NA DIVULGAÇAO EM RADIO,DE ASSUNTOS PERTENCENTES AOS ORGAOS QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO ,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/11/2011 | 4500.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOS DIAS DE COBERTURA TELOES E FILMAGENS DO 7º FEIJOÃO NOS DIAS 28,29 E 30 DE MAIO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/11/2011 | 375.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS AUTOMATICOS E 01 KIT PARA IMPRESSÕES DIGITAIS,COMPOSTO DE TABUINA PRANCHETA,ROLO E MALETA DESTINADO AO SETOR DE IDENTIDADES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/11/2011 | 5550.00 | 00006418391462 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 1 VEICULO DE PLACA MMS-9956,DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2011 .CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/11/2011 | 5550.00 | 00006418391462 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 1 VEICULO DE PLACA MMS-9956,DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2011 .CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/11/2011 | 3200.00 | 13439396000110 | DEUSDETE HONORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DA BANDA BABY MEL E DJ LUCIANO NOS POVOADOS JUREMA 08/10/2011 E SILVESTRE 11/10/2011.CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/11/2011 | 1635.00 | 09084385001754 | PAROQUIA SAO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PARÓQUIA SÃO MIGUEL,QUE DEVERÁ SER ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA MATERIAL DE CONSUMO,OU OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DA REFERIDA PASTORAL,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/11/2011 | 226.04 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA E MENSALIDADE DE SEGURO,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/11/2011 | 220.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A EMPRESTIMO CONSIGNADO DO 13º DE 2009.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/11/2011 | 8064.79 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A EMPRESTIMO CONSIGNADO DO 13º DE 2009.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/11/2011 | 11.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA ,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/11/2011 | 191.50 | 00059374780453 | PEDRO NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/11/2011 | 375.50 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/11/2011 | 150.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/11/2011 | 262.50 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DE ONÇA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/11/2011 | 708.44 | 00089099257449 | JOELMO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO MARIA DE FATIMA SILVA NO PERIODO DE 21/09/2011 A 20/12/2011 ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/11/2011 | 862.50 | 00051900840430 | PAULO TIBÚRCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FÍSICA DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO A OPORTUNIDADE DE SE PREPARAREM PARA PRESTAR VESTIBULAR OU CONCURSOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/11/2011 | 862.50 | 00002205887408 | MÁRCIA MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO A OPORTUNIDADE DE SE PREPARAREM PARA PRESTAR VESTIBULAR OU CONCURSOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/11/2011 | 862.50 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESPANHOL DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO A OPORTUNIDADE DE SE PREPARAREM PARA PRESTAR VESTIBULAR OUCONCURSOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/11/2011 | 862.50 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO A OPORTUNIDADE DE SE PREPARAREM PARA PRESTAR VESTIBULAR OU CONCURSOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/11/2011 | 1910.54 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPATOS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/11/2011 | 98.40 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/11/2011 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMÔNICA SÃO MIGUEL, DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/11/2011 | 560.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE CINDERELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/11/2011 | 1303.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE MODO GERAL - PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/11/2011 | 1520.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13 KG. DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/11/2011 | 150.00 | 00004377809458 | VALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MANOEL CLEMENTINO BATISTA,LOCALIZADO NO SÍTIO CORISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/11/2011 | 150.00 | 00010825321425 | SONEIDE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MANOEL LOPES DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO JARAMATAIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/11/2011 | 108.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADO NO SÍTIO CONTENDAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/11/2011 | 210.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MARIA ESTELA RODRIGUES LOCALIZADO NO SÍTIO QUEIMADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/11/2011 | 525.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DE ONÇA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/11/2011 | 250.00 | 00002191582400 | ANTONIA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO MACAMBIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/11/2011 | 862.50 | 00004894565455 | MARIA JAHYNNE DANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE POTUGUES DO CURCINHO PRE-VESTIBULAR,REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/11/2011 | 689.70 | 00002457154448 | CARLOS RANIERE PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS: SÍTIO MACAMBIRA/ TAVARES/ SÍTIO MACAMBIRA EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA JLY 9920-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2011 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/11/2011 | 779.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS DE: SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA / SÍTIO PITOMBA / SÍTIO MANOEL DO MATO / SÍTIO LAJE DE ONÇA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON DE PLACA: BOX 2077-SP. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2011. RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/11/2011 | 1470.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS SÍTIO CUMBRE/POVOADO SILVESTRE/SÍTIO MATA VERDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/11/2011 | 689.70 | 00042513065468 | JOÃO DA SILVA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS DE: SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA/SÍTIO LAJE DE ONÇA/ SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 PLACA BOC 4321-PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/11/2011 | 425.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/SITIO CACIMBINHA/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 PLACA LZA 9643/PE, RELATIVO AO MÊSDEOUTUBRO DE 2011. CONFORME PREGÃO 011/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/11/2011 | 1900.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. NOS PERCURSOS SÍTIO BATINGA/SÍTIO CACIMBINHA/SÍTIO BATINGA. EM VEÍCULO D20 PLACA LZA964/PE. RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2011. CONFORME PREGÃO 033/2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/11/2011 | 902.00 | 00028477184860 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURÇOS DE: SÍTIO LAJEDO BONITO /SÍTIO TAVARES /SÍTIO LAJE DE ONÇA, EM VEÍCULO GM/CHEVRELET D-10 DE PLACA CKL 7756/PB.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/11/2011 | 1254.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO SILVESTRE/TAVARES/POVOADO SILVESTRE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/11/2011 | 880.00 | 00079791867453 | ANTONIO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. NOS PERCURSOS SÍTIO ÍNACIO ALVES / TAVARES / SÍTIO ÍNACIO ALVES. EM VEÍCULO GM/D-20, DE PLACA JKZ 7066/PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/11/2011 | 689.70 | 00013524783821 | ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: ST. CALDEIRÃO DO MAIA / TAVARES / ST. CALDEIRÃO DO MAIA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DEPLACA MUL-0779/PE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/11/2011 | 689.70 | 00007674262405 | CICERO MEDEIROS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURÇOS DE: SÍTIO RICARDA / SÍTIO CALDEIRAO DO MAIA / SÍTIO LAGE DE ONÇA E SÍTIO RICARDA. EM VEÍCULO GM/CHEVRELET D-20 DE PLACA BTP-5419/PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/11/2011 | 689.70 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS DE: SÍTIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SÍTIO CORISCO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/11/2011 | 612.75 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO SÍTIO LAJE GRANDE/TAVARES/SÍTIO LAJE GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/11/2011 | 900.00 | 00057820520400 | ERINALDO JUSTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOSDE: ST. CONTENDAS / TAVARES / ST. CONTENDAS. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20. DE PLACA BKA-8791/PE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/11/2011 | 760.00 | 00004732095437 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/TAVARES/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 PLACA BFO 8303-PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME PREGÃO 011/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/11/2011 | 760.00 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA HQV 1402/PE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS, SÍTIO GUEDES/TAVARES/SÍTIO GUEDES. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HOT 6769/PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/11/2011 | 665.00 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO BOA VISTA/TAVARES/SÍTIO BOA VISTA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HOT 6769/PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/11/2011 | 574.75 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS SÍTIO INÁCIO ALVES/TAVARES/SÍTIO INÁCIO ALVES. EM VEÍCULO GM/D-20,DE PLACA JKZ 7066/PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/11/2011 | 574.75 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/SÍTIO ARARA. EM VEÍCULO GM/CHEVRELET D-20, DE PLACA KIE8633/PE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/11/2011 | 570.00 | 00070553572415 | VANDUILSON MENDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SITIO CUMBRE/CACIMBINHA/CABAÇA/CASTANHEIRA/POVOADO SILVESTRE EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA BKV 2235/PE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/11/2011 | 762.30 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE BÚLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO MACAMBIRA/TAVARES/SÍTIO MACAMBIRA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA KGW 5745/PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/11/2011 | 934.50 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.CONFORNE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/11/2011 | 1420.00 | 00002113019817 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTOS,DE PORTAS E JANELAS E FECHADURAS E NA FABRICAÇÃO DE 03 PORTAS,10 JANELAS E CONSERTOS EM GERAL NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO DO POVOADO BELEME NA ESCOLA JOSE NASCIMENTO DO SITIO DOMINGOS FERREIRA E NO AUDITORIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/11/2011 | 262.50 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DE ONÇA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/11/2011 | 202.50 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MARCELINO FORTUNATO,LOCALIZADA NO SÍTIO MOCAMBO.REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/11/2011 | 150.00 | 00004462563409 | MARIA APARECIDA JOSINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAJE GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/11/2011 | 1275.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESCRITOS NA NFE N 001/2011, DESTINADO A CRECHE CINDERELA.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/11/2011 | 490.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESCRITOS NA NFE N 000012, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/11/2011 | 105.00 | 00045707251472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA JOAO MARCELINO DO NASCIMENTO ,LOCALIZADA NO SÍTIO ARARA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/11/2011 | 450.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/11/2011 | 300.00 | 70116504000157 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET-D-20 CUSTOM, DE PLACA MMO-5398, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/11/2011 | 415.52 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CULMINÂNCIA DO PROJETO CULTURAL NEGRO NAGÔ DA ESCOLA JOSE NASCIMENTO DA SILVA SITIO DOMINGOS FERREIRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/11/2011 | 470.00 | 08121402000156 | JOSÉ ALVES CARDOUZO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS DESTINADOS AO GRUPO CULTURAL NEGRO NAGÔ DA ESCOLA JOSE NASCIMENTO DA SILVA SITIO DOMINGOS FERREIRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/11/2011 | 1120.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES E BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/11/2011 | 760.00 | 00003628129427 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/MDE SALÁRIO FAMILIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SÍTIO DOMINGOS FERREIRA EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUNTON - PLACA HBK 5639/PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/11/2011 | 735.00 | 00076078809415 | SELSON NOBRE CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: ST PEDRA D´ÁGUA / ST CACIMBINHA / POVOADO SILVESTRE / ST PEDRA D´ÁGUA. EM VEÍCULO /FODR/F-4000, DE PLACA MUS 2754/PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/11/2011 | 1050.00 | 00020725205415 | JOAO MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO MOCAMBO/POVOADO JUREMA/SÍTIO MOCAMBO. EM VEÍCULO GM/D-20, DE PLACA MNT 0264/PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/11/2011 | 945.00 | 00079024297400 | JORGE FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SÍTIO DOMINGOS FERREIRA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20,DEPLACA KBH 4064/PE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/11/2011 | 950.00 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOSDO: POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA BHC 4573/PE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/11/2011 | 1045.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO CORISCO/TAVARES/SÍTIO CORISCO. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA HQU 8777/PE.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/11/2011 | 1254.00 | 00023882956453 | JOSE JUSTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO SILVESTRE / TAVARES / POVOADO SILVESTRE. EM VEÍCULO FORD/F-4000 DE PLACA NQK 5439/PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/11/2011 | 950.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS JUREMA/TAVARES/POVO JUREMA, RELATIVO A MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/11/2011 | 830.00 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST PEDRA D´AGUA/ST CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/ST PEDRA D´ÁGUA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-40,DE PLACA MMT 2028/PB REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/11/2011 | 900.00 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO JUREMA / TAVARES / POVOADO JUREMA. EM VEÍCULO GM/D-20. DE PLACA KGY 5417/PE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/11/2011 | 689.70 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM DESTINO IFPB ,EM PRINCESA ISABEL-PB EM VEÍCULO D20 PLACA MMO 5398/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/11/2011 | 570.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS DE: SÍTIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SÍTIO CORISCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/11/2011 | 760.00 | 00086655140404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA NOS PERCURSOS SITIO CUTIA/POVOADO SILVESTRE /SITIO CUTIA EM VEICULO D20 DE PLACA HQV 0268/PE .RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2011CONFORME DESCREVEM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/11/2011 | 760.00 | 00025658773822 | MARCOS CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO JARAMATAIA/ MOCAMBO / SÍTIO JARAMATAIA EM VEÍCULO GM/D-20 CUSTOM. PLACA CDE 0704-PE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO Nº. 051/2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/11/2011 | 935.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS: SÍTIO BONITA/ TAVARES/ SÍTIO BONITA, EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, DE PLACA KBT 7313-PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2011 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/11/2011 | 760.00 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO BELÉM / TAVARES / POVOADO BELÉM. EM VEÍCULO GM/D-20. DE PLACA BHD- 0226/PE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/11/2011 | 855.00 | 00020652615449 | MANOEL DINIZ SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: ST. DOMINGOS FERREIRA / TAVARES / ST. DOMINGOS FERREIRA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA BLB 1550/PE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/11/2011 | 924.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS: ST ARARA/TAVARES/ST ARARA EM VEÍCULO GM/CHEV.D-20,DE PLACA KFS 4241,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/11/2011 | 2470.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS: ST JARAMATAIA/TAVARES/ST JARAMATAIA EM VEÍCULO FORD/F4000, DE PLACA CBM 5307-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/11/2011 | 1155.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO PITOMBA/ SITIO MACAMBIRA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA EM VEICULO D20 PLACA AAP 4357-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME PREGÃO 011/2011 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/11/2011 | 2293.21 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPATOS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/11/2011 | 1542.25 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ABASTECIMENTOS DOS MICROÔNIBUS DE PLACAS: MON 1604, MON 1644, MON 5295. RELATIVA AO MES DEOUTUBRO DE 2011. DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/11/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA DJACELMA MARIA COSTA PEREIRA LICENÇA SAÚDE .LOTADA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO CONTENDAS, DURANTEO PERÍODO DE 14.09.2011 À 28.09.2011. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/11/2011 | 363.20 | 00009407457478 | CARLA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ,SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE LURDES LEITE RODRIGUES NA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL BERNARDINO,LOCALIZADA NO POVOADO BELEM,REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/11/2011 | 545.00 | 00035338182840 | FABIANA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOCILENE FERREIRA GUEDES LOTADA NA ESCOLA ENS, INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 26/07/2011 A 18/12/2011. DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008397628444 | DAMIANA ALINE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA LOTADA NA ESCOLA ENS, INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL BERNARDINO LOCALIZADA NO POVOADO BELÉM DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 04/07/2011 A 18/12/2011. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/11/2011 | 545.00 | 00033848081857 | ELIANE LUIZ DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LUIZA DIGNA DA SILVA NOPERIODO DE 04/07/2011 A 18/12/2011 REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/11/2011 | 181.60 | 00018947589861 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO POROFESSORA SUBSTITUTA SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELISANGELA LOPES DE SOUSA NO PERIODO DE 14/04/2011 A 10/10/2011 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/11/2011 | 417.68 | 00008266300496 | ALCICLEIDE DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREFESSORA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARISTELA CARNEIRO JUNIOR,NO PERIODO DE 27/04/2011 A 23/10/2011 REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/11/2011 | 653.40 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SÍTIO CORISCO. EM VEÍCULO D20 DE PLACA CKV 5632/PE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇAO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/11/2011 | 650.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM DESTINO IFPB ,EM PRINCESA ISABEL-PB EM VEÍCULO D20 PLACA MMO 5398/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/11/2011 | 689.70 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS DE: SÍTIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SÍTIO CORISCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/11/2011 | 545.00 | 00009380063474 | VANESSA TEIXEIRA DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA ,SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOSEFA NEUMA MENDES RIBEIRO SEVERO. LOTADA NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, PARA GOZO DE FÉRIAS NO PERÍODE DE:19.09.2011 A 18.12.11. cONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/11/2011 | 85.94 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/11/2011 | 256.19 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/11/2011 | 363.20 | 00008293327405 | JULIANA LEITE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PERÍODO DE 11.10.2011 À 20.12.2011. SUBSTITUINDO A PROFESSORA RITA DE CÁSSIA BARBOSA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA GESTANTE. pAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO- 2011. cONFORME CONTRATO Nº. 094/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/11/2011 | 272.50 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA CÂNDIDO FÉLIX. MAT. 1225. nA FUNÇÃO DE MERENDEIRA. LOTADA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGE DE ONÇA DESTE MUNÍPIO. PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERÍODE DE:03.10.2011 A 17.10.11. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/11/2011 | 272.50 | 00004129754408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,SUBSTITUINDO MARILENE CORDEIRO DE MELO LOCALIZADA NA CRECHE JONAS EPAMINONDAS DE SOUSA,NA MANOEL MARQUES,NO PERIODO DE 13/096/2011 A27/09/2011 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/11/2011 | 272.50 | 00008515402440 | ALANY FERNANDES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,SUBSTITUINDO SILVANA ALMEIDA FELIX .LOCALIZADA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO,NO PERIODO DE 08/09/2011 A 22/09/2011 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/11/2011 | 670.00 | 09225300000143 | PUBLIC OFFICE ED. DE LIVROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,COLEÇÃO PADAGOGIA CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/11/2011 | 670.00 | 09225300000143 | PUBLIC OFFICE ED. DE LIVROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,COLEÇÃO ICAMI-TIBA CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/11/2011 | 670.00 | 09225300000143 | PUBLIC OFFICE ED. DE LIVROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,COLEÇÃO FAPRO CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/11/2011 | 670.00 | 09225300000143 | PUBLIC OFFICE ED. DE LIVROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,COLEÇÃO EDUCAÇÃO FISICA CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/11/2011 | 670.00 | 09225300000143 | PUBLIC OFFICE ED. DE LIVROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,COLEÇÃO INFANTO ATUAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/11/2011 | 670.00 | 09225300000143 | PUBLIC OFFICE ED. DE LIVROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,COLEÇÃO PESQUISA ATUAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/11/2011 | 815.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/11/2011 | 9087.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DE MODO GERAL - DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/11/2011 | 1820.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MON-1604, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/11/2011 | 40.00 | 00004440694454 | SANDRA MARIA N P DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/11/2011 | 182.50 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/11/2011 | 131.00 | 00004732245420 | CELINA MARIANA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/11/2011 | 80.00 | 00029497710410 | WASHINGTON LUIZ LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS ,FREQUENCIA E PLANO DE AULAS DO PRAGRAMA BRASIL ALFABETIZADO RELATIVO OS MESES DE JUNHO ,JULHO E AGOSTO DE 2011 .CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003758457475 | MARIA APARECIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI ,SUBSTITUINDO LUCINEIDE PEREIRA CAMPOS,NO PERIODO DE 01/08/2011 A 30/08/2011 CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/11/2011 | 545.00 | 00011047158485 | MARIA SOLANGE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI ,SUBSTITUINDO MARINALVA PEREIRA GODEIA,NO PERIODO DE 01/08/2011 A 30/09/2011 CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/11/2011 | 2800.00 | 00018947589861 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MMP-3381,DESTINADO A RETIRADA DE LIXOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/11/2011 | 2800.00 | 00018947589861 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MMP-3381,DESTINADO A RETIRADA DE LIXOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/11/2011 | 2800.00 | 00018947589861 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MMP-3381,DESTINADO A RETIRADA DE LIXOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/11/2011 | 2800.00 | 00018947589861 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MMP-3381,DESTINADO A RETIRADA DE LIXOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/11/2011 | 260.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS T BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONNER PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/11/2011 | 265.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS T BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DEIMPRESSORA LASER HP 35 A ,HP 1020 SILIDROS,MAGNÉTICOS E RECARGA SAMSUNG D28 50A PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/11/2011 | 24028.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ASG, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/11/2011 | 12633.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/11/2011 | 2981.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/11/2011 | 4065.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/11/2011 | 604.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/11/2011 | 19921.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/11/2011 | 16874.51 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/11/2011 | 291965.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/11/2011 | 1600.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL E SAUDE , RELATIVO A OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/11/2011 | 532.82 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DA 1º CONFERENCIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL QUE FOI REALIZADA NO 04 DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/11/2011 | 380.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO PARA O PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/11/2011 | 3171.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO JOVEM CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/11/2011 | 971.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO JOVEM CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/11/2011 | 560.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E CARNES ,DESTINADO AO PRO-JOVEM.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/11/2011 | 37.50 | 00001396733426 | FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ITAPORANGA PB PARA PARTICIPAÇÃO DA CONFERENCIA REGIONAL DE EMPREGO E TRABALHO DECENTE,NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/11/2011 | 51.00 | 00087274469487 | LUCILENE FERNANDES DA SILVA E OUTROS/FOLHA SEC.AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TOTAL INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008159097484 | VAGNER JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/11/2011 | 272.50 | 00009778363471 | HELLANY FERNANDES NUNES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/11/2011 | 272.50 | 00072892218420 | ANA LUCIA SATURNINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/11/2011 | 272.50 | 00011064062490 | LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/11/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL-PETI. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/11/2011 | 272.50 | 00027349216858 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/11/2011 | 272.50 | 00009349310465 | ALINE COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/11/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/11/2011 | 272.50 | 00008206936424 | DALVA DAMIANA ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENITADORA SOCIAL DE PETI. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/11/2011 | 272.50 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/11/2011 | 272.50 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/11/2011 | 272.50 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/11/2011 | 272.50 | 00008400094450 | ROGERIO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI.NO SITIO RIACHO DO MEIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/11/2011 | 272.50 | 00008400094450 | ROGERIO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL-PETI. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/11/2011 | 272.50 | 00009402204407 | DAMIANA BARBOSA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/11/2011 | 272.50 | 00002908449404 | MARIA DA GLÓRIA PEREIRA NETA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LUDICO NO PROGRAMA CRAS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO de 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/11/2011 | 545.00 | 00002908205459 | MANOEL MARCELO FERNADES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA COM MULHERES E FACILITADOR DO GRUPO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/11/2011 | 272.50 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO GRUPO DE GESTANTE DO CRAS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00001396733426 | FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/11/2011 | 272.50 | 00003571425430 | ENILDA FERREIRA DA SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO GRUPO DA MELHOR IDADE NO CRAS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO DO CRAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/11/2011 | 545.00 | 00002908205459 | MANOEL MARCELO FERNADES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA COM MULHERES E FACILITADOR DO GRUPO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/11/2011 | 1460.00 | 00005566817467 | CHARLANE MARINHO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/11/2011 | 272.50 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CULTURA NO PROGRAMA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/11/2011 | 545.00 | 00009380063474 | VANESSA TEIXEIRA DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO oFICINEIRA DE ARTESANATO DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA SEDE DESTE MINUCÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/11/2011 | 545.00 | 00026525749816 | LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DO ESPORTE, LAZER, ARTE E CULTURA DO PROGRAMA DO PRO JOVEM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/11/2011 | 545.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE TAVARES PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE TAVARES PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007396107407 | KARLA ALEXANDRE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/11/2011 | 545.00 | 00002128009499 | DIANA LÚCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DO MUNIÍPIO DE TAVARES PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004816389466 | JACKSON FERNANDES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO NO PERIODO DE 14/09/2011 A 13/10/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004816389466 | JACKSON FERNANDES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO NO PERIODO DE 14/10/2011 A 12/11/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/11/2011 | 272.50 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CULTURA NO PROGRAMA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/11/2011 | 272.50 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CULTURA NO PROGRAMA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/11/2011 | 420.00 | 00403005000165 | ETELÚZIA BEZERRA CABRAL DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS PARTICIPANTES DA 2 A CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/11/2011 | 125.00 | 00007183498492 | RENATO FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/11/2011 | 945.00 | 00004246558451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA HQW 9357 PB, PARA CONDUZIR ALUNOS PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS SOCIO-EDUCATIVO COM DESTINO A REALIZAÇÃO DA SEMANA DO ADOLESCENTE DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO ST DOMINOS FERREIRA,ATE A CIDADE DE TAVARES AGOSTO 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/11/2011 | 167.50 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2011 DESTE MUNICÍPIO.CONFORNE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/11/2011 | 50.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A 1º CONFERENCIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL REALIZADA NO DIA 04/11/2011 DESTE MUNICÍPIO.CONFORNE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/11/2011 | 300.00 | 00001935203894 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PARA FINS DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO DE CUSTO DE PASSAGEM RODOVIARIA POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/11/2011 | 1818.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE UM GOL DE PLACA NPR-2007,DESTINADO ASECRETARIA DE AÇAO SOCIAÇLCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/11/2011 | 545.00 | 00085585416472 | TIAGO EUFRASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO MARIA DE LOURDES SOUSA NO PERIODO DE 11/07/2011 A 09/08/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/11/2011 | 905.00 | 00002637643463 | EDMIR EUFRASIO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES,BLOCOS DE ANOTAÇÕES,CRACHÁS,FOLDERS E CERTIFICADOS PARA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/11/2011 | 357.99 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DA 1º CONFERENCIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL QUE FOI REALIZADA NO 04 DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/11/2011 | 305.00 | 00007780454479 | CICERA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO CUNHO SOCIAL PARA AJUDA DE PASSAGEM COM DESTINO PARA SÃO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006093189422 | EDVANIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CUNHO SOCIAL CONCEDIDO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/11/2011 | 100.00 | 00076079937468 | ANTÔNIO COSTA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DO POVOADO SILVESTRE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/11/2011 | 100.00 | 00076079937468 | ANTÔNIO COSTA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DO POVOADO SILVESTRE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003525799438 | IRENE COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/11/2011 | 100.00 | 00002287639403 | ZULEIDE CÂNDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFEREBTE A UM CUNHO SOCIAL PARA FINS DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO DE CUSTO PASSAGEM RODOVIARIA POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/11/2011 | 2180.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/11/2011 | 10775.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/11/2011 | 125.00 | 00008464328893 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONSTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/11/2011 | 8351.85 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0003670 | 01/11/2011 | 60241.33 | 07524547000135 | V & A CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAVARES PB.CONFORME CONTRATO 011/2010 REFERENTE AO OBJETO DO EP:0400/2007,CONFORME DEMONSTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/11/2011 | 42588.49 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES PB.GESTOR/PROGRAMA:MUTUR/TURISMO DO BRASIL.CONTRATO OGU:0279054-39,CONTRATO P.M.T:004/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/11/2011 | 65471.30 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES PB.GESTOR/PROGRAMA:MUTUR/TURISMO DO BRASIL.CONTRATO OGU:0279054-39,CONTRATO P.M.T:004/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA LOCAÇAO DE UM VEICULO TRAÇÃO ANIMAL PARA COLETA DE LIXO DO POVOADO SILVESTRE,REFERENTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004155485435 | GENECI ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DAS ARVORES LOCALIZADAS AO LADO DO BANCO DO BRASIL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/11/2011 | 984.00 | 00004155485435 | GENECI ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DAS ARVORES LOCALIZADAS NAS PRAÇAS PÚBLICAS E ORGÃOS PÚBLICOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/11/2011 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO BERNARDINO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO AMOXARIFADO CENTRAL,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/11/2011 | 800.00 | 00001513321420 | MICHEL CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA MF 96. PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007489040850 | SEBASTIAO CORDEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO SILVESTRE,REFERENTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/11/2011 | 300.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO BERNARDINO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO AMOXARIFADO CENTRAL,REFERENTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/11/2011 | 670.00 | 00001988090423 | PAULO FELINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS :MICROONIBUS,RETRO ESCAVADEIRA,FIAT NPY E GOL,PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES ,RELATIVO A OS MESES DE JUNHO,JULHO ,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/11/2011 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS, LAMINADO COM SCRAP, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/11/2011 | 817.50 | 00003822601470 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO BELÉM, REFERENTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/11/2011 | 392.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/11/2011 | 598.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/11/2011 | 8511.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/11/2011 | 2750.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO FISCAL DA PREFEITURA,RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/11/2011 | 774.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/11/2011 | 3553.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS POVOADOS ,BELEM ,JUREMA E SILVESTRE DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/11/2011 | 7181.26 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS POVOADOS ,BELEM ,JUREMA E SILVESTRE E GRANDE CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/11/2011 | 545.00 | 00086655248434 | JOSÉ VALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CAÇAMBA COLETANDO O LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, SUBSTITUINDO MANOEL LOPES DA SILVA FILHO DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/11/2011 | 1635.00 | 00076861163449 | JOÃO GENESIO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/11/2011 | 1635.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO OS MESES DE JULHO ,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00020159424836 | JOSIAS BRASILIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO JARDINEIRO CUIDANDO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE,REFERENTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/11/2011 | 545.00 | 00035630271881 | MARCIANA CAPITULINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA ,SUBSTITUINDO OSMAN PEREIRA GOMES NO PERIODO DE 01/08/2011 A 30/08/02011,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/11/2011 | 817.50 | 00009666366436 | AGAMENON BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA LOCAÇAO DE UM VEICULO ,USADO NA COLETA DE LIXO DO POVOADO JUREMA,REFERENTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/11/2011 | 817.50 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO JUREMA,REFERENTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/11/2011 | 545.00 | 00059378514472 | VALDECI DOMINGOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - TRAÇÃO ANIMAL, USADO NA COLETA DE LIXO DO POVOADO BELÉM, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/11/2011 | 9489.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/11/2011 | 7816.98 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/11/2011 | 85.94 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/11/2011 | 189.00 | 02830307000145 | DAFONTE TRATORES, VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO TRATOR LAMINADO DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/11/2011 | 125.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS BARRACAS DA FEIRA COMUNITARIA,DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/11/2011 | 106.25 | 02830307000145 | DAFONTE TRATORES, VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO TRATOR LAMINADO DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/11/2011 | 12275.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/11/2011 | 6410.09 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA RELATIVO A EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DO 13º DO EXERCICIO 2009 DE PSF, PACS E ECD, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/11/2011 | 1665.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/11/2011 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/11/2011 | 10.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/11/2011 | 4626.19 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARCEÚTICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/11/2011 | 11817.37 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/11/2011 | 3625.17 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS DE PLACAS MOG-1125,MOP-3175 E MOU-1736 E GOL NPU 7716 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/11/2011 | 1731.80 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA E DE CARNES DE FRANGO. DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/11/2011 | 7719.22 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/11/2011 | 1295.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS PARA MANUNTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0003677 | 01/11/2011 | 3540.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/11/2011 | 2012.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/11/2011 | 1592.94 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/11/2011 | 380.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO PARA OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/11/2011 | 930.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOG-1125. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/11/2011 | 800.00 | 05408292000110 | DUQUE E GALVÃO COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 BOTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA ,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/11/2011 | 295.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/11/2011 | 909.48 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/11/2011 | 75.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIÁRIA COMO MOTORISTA EM 01 VIAGENS PARA A CIDADES PATOS, 01 PARA JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/11/2011 | 175.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIÁRIAS COMO MOTORISTA EM 05 VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, 01 VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/11/2011 | 120.00 | 05564938000158 | ANTONIO CARLOS LAGO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MICROSCÓPIO DO LABORATÓRIO PERTENCENTE AO HOSPITAL JOSÉ LEITE SA SILVA. CONFORME NOTA Nº. 0015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/11/2011 | 200.00 | 05564938000158 | ANTONIO CARLOS LAGO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENSÃO DE 02 DETECTOR FETAL SENAR,01 CRONOMETRO DO LABORATORIO E 01 COMPUTADOR,EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO HOSPITAL JOSÉ LEITE SA SILVA. CONFORME NOTA Nº. 0024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00005181135404 | AIRTON XAVIER MORAIS GUERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS BALANÇAS DAS UNIDADES DE SAUDE I ,UNIDADE V E UNIDADE VI,E O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/11/2011 | 380.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIÁRIAS COMO MOTORISTA EM 08 VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, 02 VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB E 02 PARA CAMPINA GRANDE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/11/2011 | 340.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIÁRIAS COMO MOTORISTA EM 12 VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB E 01 VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/11/2011 | 150.00 | 00003729232401 | WILLAS JOSE MEDEIROS AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIÁRIAS DE VIAGENS COMO MOTORISTA EM: 04 VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB E 01 PARA JOAO PESSOA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/11/2011 | 125.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIÁRIA COMO MOTORISTA EM 05 VIAGENS PARA A CIDADES PATOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/11/2011 | 375.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIÁRIAS COMO MOTORISTA EM 04 JOÃO PESSOA-PB RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/11/2011 | 1193.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS PARA MANUNTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007620890408 | ELISÂNGELA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA CONCURSADA LUCIA CLEIDE PAIVA LOUREDO DE SOUSA, NO PERÍODO DE 30 DIAS PELO GOSO DE FÉRIAS. PAGAMENTO REFERENTE; 22.08.2011 A 20.09.2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/11/2011 | 272.50 | 00007620890408 | ELISÂNGELA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA CONCURSADA JOSEFA ADRIANA VERAS DA SILVA NO PERÍODO DE 15 DIAS PELO GOSO DE FÉRIAS. PAGAMENTO REFERENTE; 16.10.2011 A 30.10.2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007599015469 | VANESSA MENDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DO CARMO HERMANO DINIZ. QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA GESTANTE. NO PERIÓDO DE 13/10/2011 A 11/11/2011. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004639511400 | EMILIA DE LOURDES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVIÇOS JOSEFA HELENA DE PAIVA PEREIRA, QUE ESTEVE DE FÉRIAS ENTRE OS MESES DE SETEMBRO PARA OUTUBRO DE 2011. PERÍODO DE: 19.09.2011 A 18.10.2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/11/2011 | 272.50 | 00004639511400 | EMILIA DE LOURDES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O AUXILIAR DE SERVIÇOS SEBASTIÃO ALVES BARBOSA, QUE ESTEVE DE FÉRIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO PARA NOVEMBRO DE 2011. PERÍODO DE: 03.10.2011 A 01.11.2011. o pAGAMENTO É REFERENTE A 15 DIAS. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/11/2011 | 300.00 | 00003451177439 | ESPEDITA MARIA DE ALCANTARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA SÃO ROQUE NA CIDADE DE TAVARES PB,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/11/2011 | 580.00 | 00002113019817 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM CONSERTOS DOS PORTÕES DO AÇOUGUE PUBLICO E FABRICAÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO DESTINADA A CAIXA DAGUA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA NO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/11/2011 | 1032.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/11/2011 | 160.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA DE IMUNIZAÇÃO E REDE DE FRIOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES -PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES -PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/11/2011 | 135.00 | 00006039107421 | MÁRCIA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇÓES DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/11/2011 | 326.00 | 00004483532456 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MIRADALVA NUNES DINIZ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NO PERÍODO DE 17/08 DURANTE 15 DIAS 22/08/2011 A 05/09/2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/11/2011 | 300.00 | 00002428934490 | HELENO ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA EM 02 VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, 05 E JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/11/2011 | 1150.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA -PE RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/11/2011 | 250.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJC - DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MATERIAIS CONSTANTES PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA 02 PARA SERRA TALHADA ,REFERENTE O MES DEOUTUBRO DE 2011.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/11/2011 | 400.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIÁRIAS COMO MOTORISTA EM 04 JOÃO PESSOA-PB RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/11/2011 | 90.00 | 00003729232401 | WILLAS JOSE MEDEIROS AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIÁRIAS DE VIAGENS COMO MOTORISTA EM: 04 VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB E 01 PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/11/2011 | 157.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, NO CENTRO DE TAVARES PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/11/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/11/2011 | 70.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PODAGEM DAS ARVORES DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/11/2011 | 290.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A DIÁRIAS COMO MOTORISTA EM 08 VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB E 01 VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB E 01 PARA JOÃO PESSOA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/11/2011 | 198.00 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/11/2011 | 450.00 | 00024861121892 | ANTÔNIO ELISBÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO NXR BROZ PLACA MNU 3068/PB,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 DESTINADO PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA PRINCESA ISABEL CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/11/2011 | 100.00 | 00064916685415 | JOACIL GENESIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DE COMPARTILHAMENTO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/11/2011 | 480.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJC - DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MATERIAIS CONSTANTES PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA 0 VIAGENS PARA AGUA BRANCA 02 PARA PRINCESA ISABEL ,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/11/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,SUBSTITUINDO MANOEL SOARES DA SILVA DURANTE 15 DIAS ,JUNTO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,NO PERIODO DE 10/08/2011 A 24/08/2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/11/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,SUBSTITUINDO MARIA DO SOCORRO BARBOSA DURANTE 30 DIAS ,JUNTO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,NO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011 CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/11/2011 | 1695.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO EM PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008245621439 | DAIANA FERREIRA DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO PSF I ,SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO JOSE DEOLINDO FERREIRA DOS SANTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00007574815402 | RACHEL DA COSTA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE INFORMATICA AOS PROGRAMAS SCNES-SIA-AIH-SISCOLO-SINAN-SIM,DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/11/2011 | 150.00 | 00004732095437 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO BAIRRO JARDIM PLANALTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF III RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00005134618410 | PAULA RIBEIRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES DAS 6 UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/11/2011 | 1770.00 | 00026749556434 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PSF II, NOS PERCURSOS DO POVOADO BELEM/JUREMA E ÂNCORAS :SITIO ARARA E SITIO MOCAMBO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/11/2011 | 1770.00 | 00026749556434 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PSF II, NOS PERCURSOS DO POVOADO BELEM/JUREMA E ÂNCORAS :SITIO ARARA E SITIO MOCAMBO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/11/2011 | 1770.00 | 00026749556434 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PSF II, NOS PERCURSOS DO POVOADO BELEM/JUREMA E ÂNCORAS :SITIO ARARA E SITIO MOCAMBO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/11/2011 | 1350.00 | 00032139349415 | JOSE CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACA JYH 3710 PE,PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-IV DO POVOADO SILVESTRE. REFERENTE AO DE AGOSTO DE 2011,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/11/2011 | 1350.00 | 00032139349415 | JOSE CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACA JYH 3710 PE,PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-IV DO POVOADO SILVESTRE. REFERENTE AO DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/11/2011 | 1350.00 | 00032139349415 | JOSE CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACA JYH 3710 PE,PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-IV DO POVOADO SILVESTRE. REFERENTE AO DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/11/2011 | 618.80 | 09193681000126 | INMETRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TAXA METROLOGICA DO INMETRO CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/11/2011 | 509.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/11/2011 | 4364.73 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/11/2011 | 1126.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNIÍPIO. FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTOS. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/11/2011 | 4140.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNIÍPIO. FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTOS. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/11/2011 | 9908.62 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNIÍPIO. FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTOS. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/11/2011 | 5360.14 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNIÍPIO. FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTOS. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/11/2011 | 26000.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 06 PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011,NOS DIAS 01,08,15,22,29 E 30 E 13 PLATÕES DE 12 HS NOS DIAS 03 ,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26,28 E 31 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/11/2011 | 4800.00 | 00006099946462 | NADSON FREDERICO DE S MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 04 PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 04,11,18 E 27 OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/11/2011 | 4800.00 | 00081017430730 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 04 PLANTÃO DE 12 HORAS DIAS 06,13,20 E 27 DE OUTOBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A PLANTÕES COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À PACIENTES ESPECÍFICOS. DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/11/2011 | 1635.00 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO BIOQUÍMICO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/11/2011 | 1042.00 | 00025156012434 | JOSÉ NOMINANDO DINIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO AUDITOR DAS AIH'S DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008286184459 | WESLEY LUCENA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE COMO AGENTE FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. EM COMODATA POR PERÍODO DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/11/2011 | 1500.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO EM PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/11/2011 | 1080.00 | 35718402000100 | R.J. SOUZA IND. E COMER. DE BOLSAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 AUTO CLVES BR CLAVE COM TROCA DA PLACA DAS VALVULAS SOLENOIDES TESTES E LIMPEZA DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001897 SERIE 1/1, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/11/2011 | 34.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MINICÍPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/11/2011 | 22.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/11/2011 | 21.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/11/2011 | 213.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MINICÍPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/11/2011 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MINICÍPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/11/2011 | 45.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MINICÍPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/11/2011 | 10.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MINICÍPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/11/2011 | 1700.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/11/2011 | 110.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COM COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/11/2011 | 2140.00 | 03157659000144 | ALVES E LUCENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPU - 7716. COFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/11/2011 | 346.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/11/2011 | 2966.04 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA GOL NPR 2007,UNO NPY 7006,SORETO MOF 3024 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/11/2011 | 260.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CONJUNTO ABITACIONAL FREI ALBERTO CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/11/2011 | 450.00 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVENIOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PRIODO DE 29 A 31 DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/11/2011 | 470.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIÁRIAS COMO MOTORISTA, RELATIVO A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E VIAGENS PARA PATOS-PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE PLACA DCF 5570 PRAR TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DA CIDADE DE SERRA TALHADA PE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/11/2011 | 75.00 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ,JUNTO A ECOPLAN.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/11/2011 | 350.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJC - DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MATERIAIS CONSTANTES PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA 01 VIAGENS PARA POVOADO SILVESTRE NO DIA 26/07/2011,01 PARA SITIO RIACHO DO MEIO NO DIA 27/07/2011,01 PARA SITIO MOCAMBO ,PARA POVOADO JUREMA E PARA POVOADO BELEM NO DIA 28/07/2011.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/11/2011 | 600.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE 18 APOSENTADOS DA PREFEITURA ,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS A APOSENTADORIA DOS MESMOS ,NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2011 .CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/11/2011 | 732.29 | 02343148000154 | TATÚ CONSTRUÇÃO - EDVALDO FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A A OBRA DE RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL JOSE LEITE .CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/11/2011 | 125.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJC - DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MATERIAIS CONSTANTES PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA 01 VIAGENS PARA CIDADE DE SERRA TALHADA.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/11/2011 | 1044.00 | 09193681000126 | INMETRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TAXA METROLOGICA DO INMETRO CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00072748559487 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SLIDOS DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL E AÇOUGUE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/11/2011 | 400.00 | 09082700000147 | MARTINEIS A DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A CASA DOS POLICIAIS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/11/2011 | 7500.00 | 00005783103411 | HAMOEDW ROMULO D ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO 04 PLANTÕES DE 24 HS NOS DIAS 02,09,16 E 23 DE OUTUBRO .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/11/2011 | 215.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS T BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONNER PARA SEC.DE SAÚDE.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/11/2011 | 3625.17 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA MOP 3175,MOG 1125,MOU 1736 E GOL NPU 7716CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/11/2011 | 8399.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/11/2011 | 6548.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ECD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/11/2011 | 66494.90 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/11/2011 | 64957.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/11/2011 | 32335.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/11/2011 | 44853.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/12/2011 | 5485.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/12/2011 | 1569.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/12/2011 | 650.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM DESTINO IFPB ,EM PRINCESA ISABEL-PB EM VEÍCULO D20 PLACA MMO 5398/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/12/2011 | 1900.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. NOS PERCURSOS SÍTIO JARAMATAIA/SÍTIO POVOADO JUREMA/SÍTIO JARAMATAIA.EM VEÍCULO FORD/F4000 PLACA MNN 0129/PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME PREGÃO 033/2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/12/2011 | 689.70 | 00007674262405 | CICERO MEDEIROS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURÇOS DE: SÍTIO RICARDA / SÍTIO CALDEIRAO DO MAIA / SÍTIO LAGE DE ONÇA E SÍTIO RICARDA. EM VEÍCULO GM/CHEVRELET D-20 DE PLACA BTP-5419/PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/12/2011 | 800.00 | 00079791867453 | ANTONIO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. NOS PERCURSOS SÍTIO FALA /SITIO BARROS/ TAVARES / SÍTIO BARROS/SITIO FALA. EM VEÍCULO GM/D-20, DE PLACA CPF1097/PE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/12/2011 | 834.90 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS DE: SÍTIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SÍTIO CORISCO,EM VEICULO D-20 DE PLACA CKV 7381/PE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/12/2011 | 580.50 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO SÍTIO LAJE GRANDE/TAVARES/SÍTIO LAJE GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/12/2011 | 630.00 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO BOA VISTA/TAVARES/SÍTIO BOA VISTA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA BIC 2963/PE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/12/2011 | 544.50 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS SÍTIO INÁCIO ALVES/TAVARES/SÍTIO INÁCIO ALVES. EM VEÍCULO GM/D-20,DE PLACA JKZ 7066/PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00020725205415 | JOAO MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO MOCAMBO/POVOADO JUREMA/SÍTIO MOCAMBO. EM VEÍCULO GM/D-20, DE PLACA MNT 0264/PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/12/2011 | 900.00 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS DO: POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA BHC 4573/PE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/12/2011 | 950.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS JUREMA/TAVARES/POVO JUREMA, EM VEICULO D-20 DE PLACA BIV-4515/PE,RELATIVO A MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/12/2011 | 900.00 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO JUREMA / TAVARES / POVOADO JUREMA. EM VEÍCULO GM/D-20. DE PLACA KGY 5417/PE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/12/2011 | 720.00 | 00004732095437 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/TAVARES/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 PLACA BFO 8303-PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME PREGÃO 011/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/12/2011 | 300.20 | 00002526161460 | LUCIA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR ,DAS ECOLAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/12/2011 | 292.40 | 00003392064467 | MARIA DEOLINDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AAGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/12/2011 | 234.00 | 00004433735400 | INÊS SABINO SIQUEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AAGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/12/2011 | 2136.40 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AAGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/12/2011 | 374.00 | 00059374780453 | PEDRO NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/12/2011 | 850.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PROTEINA DE SOJA, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE DE EDUCAÇÃO.RELATIVO A OUTUBRO CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/12/2011 | 3366.00 | 00021156689449 | MARIA DAS GRAÇAS MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PNAE. PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR. FORNECIDO: DE CARNE MOÍDA, DE CARNE BOVINA, DE CEBOLA, DE ALHO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/12/2011 | 3324.00 | 00021156689449 | MARIA DAS GRAÇAS MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PNAE. PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR. FORNECIDO: DE CARNE MOÍDA, DE CARNE BOVINA, DE CEBOLA, DE ALHO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/12/2011 | 531.00 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AAGOSTO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/12/2011 | 90.00 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO ANOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/12/2011 | 428.90 | 00004991881447 | ZENEIDE PESSOA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/12/2011 | 122.50 | 00004732245420 | CELINA MARIANA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO ANOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/12/2011 | 119.00 | 00004440694454 | SANDRA MARIA N P DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/12/2011 | 203.50 | 00079022626415 | MARIA GORETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/12/2011 | 72.00 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO DO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PÚBLICAS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/12/2011 | 376.00 | 00004732245420 | CELINA MARIANA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AAGOSTO ,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/12/2011 | 159.40 | 00004433735400 | INÊS SABINO SIQUEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AAGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/12/2011 | 438.50 | 00032524023869 | ELIZETE BATISTA DA FONSECA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO ,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/12/2011 | 518.50 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/12/2011 | 399.80 | 00079022626415 | MARIA GORETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/12/2011 | 226.80 | 00005035617467 | CLAUDETE FERREIRA DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AAGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/12/2011 | 248.40 | 00003603845447 | SUELI NICACIO DA SILVA MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/12/2011 | 464.10 | 00003603367448 | MARIA JOSE NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/12/2011 | 151.00 | 00002245859405 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/12/2011 | 224.20 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/12/2011 | 268.50 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/12/2011 | 80.00 | 00045987335434 | PEDRO DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO DO PENAE PARA COMPLETAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/12/2011 | 423.90 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO DO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PÚBLICAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2011. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/12/2011 | 490.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE DE EDUCAÇÃO.RELATIVO A OUTUBRO CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/12/2011 | 900.00 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS, SÍTIO GUEDES/TAVARES/SÍTIO GUEDES. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HOT 6769/PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/12/2011 | 810.00 | 00057820520400 | ERINALDO JUSTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOSDE: ST. CONTENDAS / TAVARES / ST. CONTENDAS. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20. DE PLACA BKA-8791/PE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/12/2011 | 760.00 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA HQV 1402/PE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/12/2011 | 726.00 | 00002457154448 | CARLOS RANIERE PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS: SÍTIO MACAMBIRA/ TAVARES/ SÍTIO MACAMBIRA EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA JLY 9920-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2011 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/12/2011 | 653.40 | 00013524783821 | ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: ST. CALDEIRÃO DO MAIA / TAVARES / ST. CALDEIRÃO DO MAIA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DEPLACA MUL-0779/PE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/12/2011 | 1188.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO SILVESTRE/TAVARES/POVOADO SILVESTRE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET-D-20 CUSTOM, DE PLACA MMO-5398, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DESTE MUNICIPIO. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET-D-20 CUSTOM, DE PLACA MMO-5398, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/12/2011 | 1038.90 | 03089012000122 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A CAPACITAÇÕES DAS MERENDEIRAS,DIRETORAS E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS E PROGRAMAS ESCOLAS ATIVAS.REALIZADAS EM 04/10/2011 ,01/10/2011,15/09/2011,14/10/2011.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/12/2011 | 1260.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO D-20 DE PLACA-HQS 4528/PE NOS PERCURSOS SÍTIO CUMBRE/POVOADO SILVESTRE /SÍTIO MATA VERDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/12/2011 | 574.75 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/SÍTIO ARARA. EM VEÍCULO GM/CHEVRELET D-20, DE PLACA KIE8633/PE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/12/2011 | 689.70 | 00042513065468 | JOÃO DA SILVA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS DE: SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA/SÍTIO LAJE DE ONÇA/ SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 PLACA BOC 4321-PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/12/2011 | 450.00 | 00004715634473 | FRANCISCO FAGNER SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MOOR DA BANDA MARCIAL SÃO MIGUEL,NAS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS MARCIAIS,EM COMEMORAÇÃO A EMANICIPAÇÃO POLITICA DE TAVARES,REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2011 .CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/12/2011 | 573.50 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/12/2011 | 639.00 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/12/2011 | 482.30 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/12/2011 | 222.50 | 00004233224436 | IRANILDA PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/12/2011 | 208.00 | 00004233224436 | IRANILDA PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/12/2011 | 216.50 | 00080505228491 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PENAE- MÉDIO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/12/2011 | 426.50 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB.RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/12/2011 | 170.00 | 00027584801404 | OSIAS CLEMENTINO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/12/2011 | 594.70 | 00004736213477 | ANA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0004209 | 01/12/2011 | 9097.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DE MODO GERAL - DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PENAE- MÉDIO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/12/2011 | 445.00 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB.RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/12/2011 | 3992.00 | 00021156689449 | MARIA DAS GRAÇAS MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PNAE. PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR. FORNECIDO: DE CARNE MOÍDA, DE CARNE BOVINA, DE CEBOLA, DE ALHO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/12/2011 | 76.60 | 00002854482425 | JOSEFA FERREIRA DA CAMARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AOUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/12/2011 | 500.40 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. RELATIVO AAGOSTO E SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/12/2011 | 120.80 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/12/2011 | 1454.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/12/2011 | 399.00 | 00004440694454 | SANDRA MARIA N P DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0004218 | 01/12/2011 | 10125.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DE MODO GERAL - DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/12/2011 | 576.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/12/2011 | 927.20 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/12/2011 | 503.00 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/12/2011 | 259.00 | 00059374780453 | PEDRO NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/12/2011 | 40.00 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/12/2011 | 64.50 | 00002854482425 | JOSEFA FERREIRA DA CAMARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO ANOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/12/2011 | 146.50 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/12/2011 | 150.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/12/2011 | 35.00 | 00032524023869 | ELIZETE BATISTA DA FONSECA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/12/2011 | 17.00 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO DO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PÚBLICAS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/12/2011 | 135.00 | 00002526161460 | LUCIA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR ,DAS ECOLAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/12/2011 | 237.00 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/12/2011 | 451.60 | 00004433735400 | INÊS SABINO SIQUEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/12/2011 | 444.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/12/2011 | 335.70 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PENAE PARA COMPLETAR A NERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/12/2011 | 262.00 | 00002854482425 | JOSEFA FERREIRA DA CAMARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO ADEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/12/2011 | 52.00 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/12/2011 | 539.50 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/12/2011 | 344.50 | 00079022626415 | MARIA GORETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/12/2011 | 81.70 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/12/2011 | 75.00 | 00076078884468 | MARIA JOSE L SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUZIDOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/12/2011 | 570.00 | 00070553572415 | VANDUILSON MENDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SITIO CUMBRE/CACIMBINHA/CABAÇA/CASTANHEIRA/POVOADO SILVESTRE EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA BKV 2235/PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/12/2011 | 272.50 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUINDO EMILIA RAIMUNDO DA SILVA ,NO PERIODO DE 12/08/2011 A 26/08/2011 LOTADA NA EEIF MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA,PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/12/2011 | 1675.58 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ABASTECIMENTOS DOS MICROÔNIBUS DE PLACAS: MON 1604, MON 1644, MON 5295. RELATIVA AO MES DENOVEMBRO DE 2011. DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/12/2011 | 800.00 | 00025658773822 | MARCOS CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO JARAMATAIA/ MOCAMBO / SÍTIO JARAMATAIA EM VEÍCULO GM/D-20 CUSTOM. PLACA CDE 0704-PE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO Nº. 051/2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/12/2011 | 990.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS: SÍTIO BONITA/ TAVARES/ SÍTIO BONITA, EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, DE PLACA KBT 7313-PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2011 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/12/2011 | 855.00 | 00020652615449 | MANOEL DINIZ SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: ST. DOMINGOS FERREIRA / TAVARES / ST. DOMINGOS FERREIRA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA BLB 1550/PE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/12/2011 | 720.00 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO BELÉM / TAVARES / POVOADO BELÉM. EM VEÍCULO GM/D-20. DE PLACA BHD- 0226/PE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/12/2011 | 720.00 | 00086655140404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA NOS PERCURSOS SITIO CUTIA/POVOADO SILVESTRE /SITIO CUTIA EM VEICULO D20 DE PLACA HQV 0268/PE .RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DESCREVEM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/12/2011 | 540.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO/ TAVARES/ SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO. EM VEÍCULO D20 PLACA KKK 6517-PE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/12/2011 | 726.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/ST CORISCO EM VEICULO GM/CHEV.D-20,DE PLACA BKD 3720 /PE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/12/2011 | 747.00 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST PEDRA D´AGUA/ST CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/ST PEDRA D´ÁGUA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-40,DE PLACA MMT 2028/PB REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/12/2011 | 689.70 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SÍTIO CORISCO. EM VEÍCULO D20 DE PLACA CKV 5632/PE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇAO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/12/2011 | 1188.00 | 00023882956453 | JOSE JUSTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO SILVESTRE / TAVARES / POVOADO SILVESTRE. EM VEÍCULO FORD/F-4000 DE PLACA NQK 5439/PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/12/2011 | 990.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO CORISCO/TAVARES/SÍTIO CORISCO. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA HQU 8777/PE.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/12/2011 | 810.00 | 00079024297400 | JORGE FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SÍTIO DOMINGOS FERREIRA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20,DEPLACA KBH 4064/PE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/12/2011 | 700.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AVENTAIS E TOUCA PARA AS MERENDEIRAS DO MUNICIPIO DE TAVARES - CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/12/2011 | 1520.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13 KG. DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/12/2011 | 792.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS: ST ARARA/TAVARES/ST ARARA EM VEÍCULO GM/CHEV.D-20,DE PLACA KFS 4241,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/12/2011 | 2340.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS: ST JARAMATAIA/TAVARES/ST JARAMATAIA EM VEÍCULO FORD/F4000, DE PLACA CBM 5307-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO PITOMBA/ SITIO MACAMBIRA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA EM VEICULO D20 PLACA AAP 4357-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME PREGÃO 011/2011 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/12/2011 | 630.00 | 00076078809415 | SELSON NOBRE CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: ST PEDRA D´ÁGUA / ST CACIMBINHA / POVOADO SILVESTRE / ST PEDRA D´ÁGUA. EM VEÍCULO /FODR/F-4000, DE PLACA MUS 2754/PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/12/2011 | 653.40 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE BÚLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO MACAMBIRA/TAVARES/SÍTIO MACAMBIRA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA KGW 5745/PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/12/2011 | 540.00 | 00070553572415 | VANDUILSON MENDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SITIO CUMBRE/CACIMBINHA/CABAÇA/CASTANHEIRA/POVOADO SILVESTRE EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA BKV 2235/PE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/12/2011 | 5340.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PNEUS PIRELLI 215/75R R 17.5,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/12/2011 | 1840.00 | 00001981905499 | VERONALDO ALVES CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SITIO PEDRO/POVOADO JUREMA/SITIO PEDRO EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA AA5710/PR 2235/PE. REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/12/2011 | 781.08 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA CÂNDIDO FÉLIX. MAT. 1225. NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA. LOTADA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGE DE ONÇA DESTE MUNÍPIO. PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERÍODE DE:19.10.2011 A 15.12.11.RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/12/2011 | 450.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/SITIO CACIMBINHA/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 PLACA LZA 9643/PE, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2011. PAGO ATRAVES DO CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/12/2011 | 1900.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. NOS PERCURSOS SÍTIO JARAMATAIA/SÍTIO POVOADO JUREMA/SÍTIO JARAMATAIA.EM VEÍCULO FORD/F4000 PLACA MNN 0129/PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/12/2011 | 820.00 | 00028477184860 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURÇOS DE: SÍTIO LAJEDO BONITO /SÍTIO TAVARES /SÍTIO LAJE DE ONÇA, EM VEÍCULO GM/CHEVRELET D-10 DE PLACA CKL 7756/PB.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/12/2011 | 1188.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO SILVESTRE/TAVARES/POVOADO SILVESTRE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/12/2011 | 920.00 | 00079791867453 | ANTONIO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. NOS PERCURSOS SÍTIO FALA /SITIO BARROS/ TAVARES / SÍTIO BARROS/SITIO FALA. EM VEÍCULO GM/D-20, DE PLACA CPF1097/PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/12/2011 | 653.40 | 00013524783821 | ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: ST. CALDEIRÃO DO MAIA / TAVARES / ST. CALDEIRÃO DO MAIA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DEPLACA MUL-0779/PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/12/2011 | 653.40 | 00002457154448 | CARLOS RANIERE PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS: SÍTIO MACAMBIRA/ TAVARES/ SÍTIO MACAMBIRA EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA JLY 9920-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2011 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/12/2011 | 902.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS DE: SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA / SÍTIO PITOMBA / SÍTIO MANOEL DO MATO / SÍTIO LAJE DE ONÇA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON DE PLACA: BOX 2077-SP. CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/12/2011 | 798.60 | 00007674262405 | CICERO MEDEIROS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURÇOS DE: SÍTIO RICARDA / SÍTIO CALDEIRAO DO MAIA / SÍTIO LAGE DE ONÇA E SÍTIO RICARDA. EM VEÍCULO GM/CHEVRELET D-20 DE PLACA BTP-5419/PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/12/2011 | 762.30 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS DE: SÍTIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SÍTIO CORISCO,EM VEICULO D-20 DE PLACA CKV 7381/PE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL .CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/12/2011 | 580.50 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO SÍTIO LAJE GRANDE/TAVARES/SÍTIO LAJE GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/12/2011 | 810.00 | 00057820520400 | ERINALDO JUSTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOSDE: ST. CONTENDAS / TAVARES / ST. CONTENDAS. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20. DE PLACA BKA-8791/PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/12/2011 | 720.00 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO BELÉM/TAVARES/POVOADO BELÉM, EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA HQV 1402/PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS, SÍTIO GUEDES/TAVARES/SÍTIO GUEDES. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HOT 6769/PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/12/2011 | 1470.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,EM VEICULO D-20 DE PLACA-HQS 4528/PE NOS PERCURSOS SÍTIO CUMBRE/POVOADO SILVESTRE /SÍTIO MATA VERDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/12/2011 | 630.00 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO BOA VISTA/TAVARES/SÍTIO BOA VISTA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA BIC 2963/PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/12/2011 | 544.50 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS SÍTIO INÁCIO ALVES/TAVARES/SÍTIO INÁCIO ALVES. EM VEÍCULO GM/D-20,DE PLACA JKZ 7066/PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/12/2011 | 635.25 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/SÍTIO ARARA. EM VEÍCULO GM/CHEVRELET D-20, DE PLACA KIE8633/PE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/12/2011 | 798.60 | 00042513065468 | JOÃO DA SILVA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS DE: SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA/SÍTIO LAJE DE ONÇA/ SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 PLACA BOC 4321-PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/12/2011 | 950.00 | 00020725205415 | JOAO MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO MOCAMBO/POVOADO JUREMA/SÍTIO MOCAMBO. EM VEÍCULO GM/D-20, DE PLACA MNT 0264/PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/12/2011 | 855.00 | 00079024297400 | JORGE FREIRE MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SÍTIO DOMINGOS FERREIRA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20,DEPLACA KBH 4064/PE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/12/2011 | 950.00 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS DO: POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA BHC 4573/PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/12/2011 | 1210.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO CORISCO/TAVARES/SÍTIO CORISCO. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA HQU 8777/PE.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/12/2011 | 1188.00 | 00023882956453 | JOSE JUSTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO SILVESTRE / TAVARES / POVOADO SILVESTRE. EM VEÍCULO FORD/F-4000 DE PLACA NQK 5439/PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/12/2011 | 650.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM DESTINO IFPB ,EM PRINCESA ISABEL-PB EM VEÍCULO D20 PLACA MMO 5398/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/12/2011 | 788.50 | 00027584674453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST PEDRA D´AGUA/ST CACIMBINHA/POVOADO SILVESTRE/ST PEDRA D´ÁGUA EM VEICULO GM/CHEVROLET D-40,DE PLACA MMT 2028/PB REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/12/2011 | 900.00 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO JUREMA / TAVARES / POVOADO JUREMA. EM VEÍCULO GM/D-20. DE PLACA KGY 5417/PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/12/2011 | 653.40 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SÍTIO CORISCO. EM VEÍCULO D20 DE PLACA CKV 5632/PE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇAO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/12/2011 | 653.40 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS PERCURSOS,ST CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/ST CORISCO EM VEICULO GM/CHEV.D-20,DE PLACA BKD 3720 /PE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/12/2011 | 540.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO/ TAVARES/ SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO. EM VEÍCULO D20 PLACA KKK 6517-PE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME PREGÃO 033/2010 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/12/2011 | 760.00 | 00086655140404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA NOS PERCURSOS SITIO CUTIA/POVOADO SILVESTRE /SITIO CUTIA EM VEICULO D20 DE PLACA HQV 0268/PE .RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME DESCREVEM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/12/2011 | 720.00 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: POVOADO BELÉM / TAVARES / POVOADO BELÉM. EM VEÍCULO GM/D-20. DE PLACA BHD- 0226/PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/12/2011 | 855.00 | 00020652615449 | MANOEL DINIZ SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: ST. DOMINGOS FERREIRA / TAVARES / ST. DOMINGOS FERREIRA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA BLB 1550/PE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/12/2011 | 1045.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOS: SÍTIO BONITA/ TAVARES/ SÍTIO BONITA, EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, DE PLACA KBT 7313-PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2011 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/12/2011 | 836.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS: ST ARARA/TAVARES/ST ARARA EM VEÍCULO GM/CHEV.D-20,DE PLACA KFS 4241,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/12/2011 | 2470.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS: ST JARAMATAIA/TAVARES/ST JARAMATAIA EM VEÍCULO FORD/F4000, DE PLACA CBM 5307-PE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/12/2011 | 1320.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO PITOMBA/ SITIO MACAMBIRA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA EM VEICULO D20 PLACA AAP 4357-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME PREGÃO 011/2011 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/12/2011 | 760.00 | 00003628129427 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/MDE SALÁRIO FAMILIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SÍTIO DOMINGOS FERREIRA EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUNTON - PLACA HBK 5639/PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/12/2011 | 689.70 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE BÚLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: SÍTIO MACAMBIRA/TAVARES/SÍTIO MACAMBIRA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20,DE PLACA KGW 5745/PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/12/2011 | 700.00 | 00076078809415 | SELSON NOBRE CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURSOS DE: ST PEDRA D´ÁGUA / ST CACIMBINHA / POVOADO SILVESTRE / ST PEDRA D´ÁGUA. EM VEÍCULO /FODR/F-4000, DE PLACA MUS 2754/PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/12/2011 | 3609.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS AO PDDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/12/2011 | 1268.72 | 00005977888473 | ALEXANDRO CARLOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NOS PERCURSOS SITIO LAJE DE ONÇA/MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/12/2011 | 5999.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE MODO GERAL - DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.MERCADORIA DESTINADA A EDUCAÇÃO.PARA ESCOLAS.CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/12/2011 | 3720.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMATICA DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO,QSE CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/12/2011 | 14700.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE CARTEIRA ESCOLAR,MERCADORIA DESTINADA AO PP 013/2011 DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/12/2011 | 292304.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/12/2011 | 12633.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/12/2011 | 2981.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/12/2011 | 4106.96 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/12/2011 | 604.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/12/2011 | 20291.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/12/2011 | 16874.51 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/12/2011 | 24028.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ASG, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/12/2011 | 319094.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/12/2011 | 6983.28 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/12/2011 | 32048.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ASG, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/12/2011 | 3974.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/12/2011 | 5420.73 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/12/2011 | 806.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/12/2011 | 27355.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/12/2011 | 19204.16 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/12/2011 | 720.00 | 00004732095437 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/TAVARES/SITIO BATINGA EM VEICULO D20 PLACA BFO 8303-PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.PAGO ATRAVES DE CONVENIO Nº092/2011 SECRETARIA DO ESTADO CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/12/2011 | 820.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS DE: SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA / SÍTIO PITOMBA / SÍTIO MANOEL DO MATO / SÍTIO LAJE DE ONÇA. EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON DE PLACA: BOX 2077-SP. CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/12/2011 | 820.00 | 00028477184860 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. NOS PERCURÇOS DE: SÍTIO LAJEDO BONITO /SÍTIO TAVARES /SÍTIO LAJE DE ONÇA, EM VEÍCULO GM/CHEVRELET D-10 DE PLACA CKL 7756/PB.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011.CONVENIO Nº091/2011.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/12/2011 | 70200.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - PROFESSORES, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/12/2011 | 1192.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - VIGILANTES, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/12/2011 | 177.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MOTORISTAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/12/2011 | 6018.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MERENDEIRAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/12/2011 | 7050.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/12/2011 | 852.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - VIGILANTES, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/12/2011 | 133.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MOTORISTAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/12/2011 | 3957.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MERENDEIRAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/12/2011 | 5058.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/12/2011 | 64211.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/12/2011 | 852.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - VIGILANTES, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/12/2011 | 133.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MOTORISTAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/12/2011 | 5037.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/12/2011 | 3885.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MERENDEIRAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/12/2011 | 1120.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES E BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/12/2011 | 218.04 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/12/2011 | 780.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA ,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/12/2011 | 79.10 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA ,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/12/2011 | 4574.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/12/2011 | 800.00 | 00025658773822 | MARCOS CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SÍTIO JARAMATAIA/ MOCAMBO / SÍTIO JARAMATAIA EM VEÍCULO GM/D-20 CUSTOM. PLACA CDE 0704-PE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO Nº. 051/2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/12/2011 | 3827.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA ,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/12/2011 | 9853.79 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A EMPRESTIMOS DOE SERVIDORES PUBLICOS,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 01/12/2011 | 1319.46 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/12/2011 | 1701.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/12/2011 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/12/2011 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS CONTABIS ESPECIALIZADO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/12/2011 | 1635.00 | 09084385001754 | PAROQUIA SAO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PARÓQUIA SÃO MIGUEL,QUE DEVERÁ SER ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA MATERIAL DE CONSUMO,OU OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DA REFERIDA PASTORAL,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/12/2011 | 365.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DA COMPETENCIA 05/1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/12/2011 | 1376.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DA COMPETENCIA 05/1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/12/2011 | 161.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DA COMPETENCIA 05/1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/12/2011 | 608.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DA COMPETENCIA 05/1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/12/2011 | 300.00 | 00086654942434 | MARCOS ANTONIO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA DCT 3710 SP,PARA TRANSPORTAR O ELETRICISTA DA PREFEITURA PARA LOCALIDADES, ST FALA,DOMINDOS FERREIRA,ARARA,MANOEL DO METO,MACAMBIRA,CACIMBINHA,POVOADOS BELEM,JUREMA E SILVESTRE,PARA FAZER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ,PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE 07 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/12/2011 | 4250.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INOFORMATICA DESTINADOS AS SECRETARIAS .CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/12/2011 | 14492.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE ACORDO COM A LEI 11.960/2009 PARTE SEGURO, RELATIVO A PARCELA 22 DE 240, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/12/2011 | 3623.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE ACORDO COM A LEI 11.960/2009 PARTE SEGURO, RELATIVO A PARCELA 22 DE 60, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/12/2011 | 39.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DA COMPETENCIA 06/1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/12/2011 | 91.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DA COMPETENCIA 05/1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/12/2011 | 625.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA VIRGILANCIA DAS BARRACAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PROJETO DA RETIRADA DE DOCUMENTOS DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NOS DIA 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/12/2011 | 1700.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADAS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/12/2011 | 6400.00 | 00059957689487 | ELAQUE BARROS DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A ORQUESTRA SUPER OARA DA CIDADE DE ARCO VERDE PE,QUANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DE FORMATURA DO 4º ANO DO MAGISTERIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES.NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/12/2011 | 6783.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SEFOC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/12/2011 | 1701.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/12/2011 | 3656.38 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SEFOC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/12/2011 | 1701.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO FISCAL DA PREFEITURA,RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/12/2011 | 1.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COTA DO ICMS DESONERAÇÃO , CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/12/2011 | 7.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COTA DO fex, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/12/2011 | 113.41 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COTA DO FEP, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/12/2011 | 176763.26 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA E SEGURADO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/12/2011 | 13157.98 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COTA DO FPM, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/12/2011 | 1503.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RET INSS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/12/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS CONTABIS ESPECIALIZADO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/12/2011 | 5320.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA PELO PAGAMENTO ELETRONICA DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/12/2011 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/12/2011 | 2946.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/12/2011 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/12/2011 | 4810.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, COTRI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/12/2011 | 1518.74 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, COTRI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/12/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA EM CONVENIOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONVENIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/12/2011 | 2240.00 | 00010443653666 | WELLINGTON JOAO P. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 280 ALMOÇOS COM REFRIGERANTE,PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS,REALIZADO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2011.DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB .CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/12/2011 | 43.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/12/2011 | 374.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA EM PROGRAMA FEDERAIS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA NOVOS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/12/2011 | 500.00 | 00004638754430 | DANILLO ALBUQUERQUE DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS LOTEAMENTOS JARDIM PLANALTO E FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO,LOCALIZADADOS NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/12/2011 | 1195.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E SUPORTE DO SISTEMA DE SITE INFORMATIVO,DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRONICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/12/2011 | 5500.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO,PALCO MOVEL,GERADOR DE ENERGIA PARA A FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO BELEM,NO DIA DIA 07 DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/12/2011 | 2968.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/12/2011 | 8000.00 | 11460729000167 | WENNIA KARLLA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA TEMPERO COMPLETO PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE BELEM,NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/12/2011 | 2842.19 | 07320871000212 | CVC-CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTE QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM AEREA PARA DESLOCAMENTO DE JOSE SEVERIANO DE PAULA BEZERRA DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/12/2011 | 230.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TANQUE DE COMBUSTIVEL ,DESTINADO AO CARRO GOL.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00006299977485 | ERIK CHARLES LIBERATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL COM LAMINA CADIDA GRATUITAMENTE POR CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA-PE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS IMEDIAÇÕES DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES PB.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/12/2011 | 162.00 | 00006189052436 | CARLOS MENDES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR CARLOS MENDES JUNIOR,ATÉ A CASA DOS CONSELHEIROS DO ESTADO ,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB,NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/12/2011 | 200.00 | 00025393736827 | GIVANILDO ADRIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA PUBLICA DO POVOADO DO SILVESTRE,PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/12/2011 | 205.00 | 00022250405832 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDRIRO,COM AJUDANTE,NA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO POVOADO DO SILVESTRE,PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO DIA 11 DEOUTUBRO DE 2011,PAGAMENTO RELATIVO A 04 DIAS DE AJUDANTE E 02 DIAS E MEIO DE PEDREIRO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/12/2011 | 426.00 | 05360398000190 | JAILMA ALCANTARA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A OBRA DE REFORMA DA PRAÇA PUBLICA DO POVOADO SILVESTRE CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/12/2011 | 800.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES ,NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA ,RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/12/2011 | 19744.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, GARI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/12/2011 | 26006.37 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, GARI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/12/2011 | 414.15 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A LANCHE DAS BANDAS DE MENINA COMPANHIA VIP,BANDA ESTEVE SE APRESENTANDO NO DIA 31/12/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/12/2011 | 1280.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 201, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/12/2011 | 17434.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/12/2011 | 4617.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,RELATIVO A PARCELAMENTO ESPECIAL CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/12/2011 | 5990.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SORENTO DA KIA E UM VEICULO FIA UNO 1.0 KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E UM ALUGUEL DE UM VEICULO1.0,COMPLETO,KM LIVRE(NPY 6966)E 09 DIARIAS DE 01 VEICULO 1.0,COMPLETO,KM LIVRE (NPY 7006 DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/12/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PARA CONTRIBUIÇÃO COM A CNM - CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, INCLUINDO O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À BRASÍLIA - DF. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AOS MINISTÉRIOS E GABINETES NA CÂMARA DE DEPUTADOS. NO PERÍODO DE 28 A 29 DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/12/2011 | 2400.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS À BRASÍLIA - DF. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AOS MINISTÉRIOS E GABINETES NA CÂMARA DE DEPUTADOS. NO PERÍODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/12/2011 | 14340.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/12/2011 | 12642.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/12/2011 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, GAPRE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/12/2011 | 16726.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/12/2011 | 8114.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/12/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PARA CONTRIBUIÇÃO COM A CNM - CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, INCLUINDO O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/12/2011 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/12/2011 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/12/2011 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE TAVARES NO JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS E SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO A dezembro DE 2011, CONFORME DEMONSTRAM OS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/12/2011 | 520.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CONJUNTO ABITACIONAL FREI ALBERTO CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/12/2011 | 1793.05 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA E DE CARNES DE FRANGO. DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/12/2011 | 7484.10 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/12/2011 | 51.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MINICÍPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/12/2011 | 24.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA FUNCIONAMENTO DOS PSFS CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA FUNCIONAMENTO DOS PSFS CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/12/2011 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MINICÍPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/12/2011 | 15.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MINICÍPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/12/2011 | 208.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MINICÍPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/12/2011 | 545.00 | 00008245621439 | DAIANA FERREIRA DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO PSF I ,SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO MARIA DE LOURDES DA SILVA.NO PERIODO DE 21/11/2011 A 20/12/2011.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/12/2011 | 40.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA FUNCIONAMENTO DOS PSFS CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/12/2011 | 2380.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOG-1125,MOP-3175 E GOL NPR-2007. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/12/2011 | 3500.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INOFORMATICA DESTINADOS AO HOSPITAL E SECRETARIA .CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/12/2011 | 5703.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/12/2011 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS PARA MANUNTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO SAVERO MOL 1125 DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/12/2011 | 565.00 | 00024861121892 | ANTÔNIO ELISBÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO NXR BROZ PLACA MNU 3068/PB,NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 DESTINADO PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA PRINCESA ISABEL CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/12/2011 | 3753.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNIÍPIO. FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTOS. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/12/2011 | 3332.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNIÍPIO. FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTOS. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/12/2011 | 617.64 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMISTRATIVO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, SUBSTITUINDO CRISTINA FERREIRA DA SILVA QUE ESTEVE DE LICENÇA MATERNIDADE POR 180 DIAS A CONTAR DO DIA 09 DE MARÇO DE 2011. PAGAMENTO RELATIVO AO PERIODO 09.03.2011 À 04.09.2011. REFERENTE AO MES DE AGOSTO E 04 DIAS DE SETEMBRO 2011. CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/12/2011 | 620.00 | 12781340000186 | L. FELIPE COSTA CONFECÇÕES E RETALHOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DESCRE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/12/2011 | 3372.72 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA MOP 3175,MOG 1125,MOU 1736 E GOL NPU 7716CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/12/2011 | 3200.02 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA FIAT UNO NPY 7006,KIA SORETO MOF 3024 ,GOL NPR 2007 .CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/12/2011 | 3162.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/12/2011 | 101.40 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA-C GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM VENTILADOR TUFÃO 50,DESTINADA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/12/2011 | 27708.06 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/12/2011 | 38.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MINICÍPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/12/2011 | 21.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MINICÍPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/12/2011 | 77.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MINICÍPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/12/2011 | 1635.00 | 00004322626440 | GIBSON DE ARAUJO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO BIOQUÍMICO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 01 PLANTÃO DE 12 HS COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À PACIENTES ESPECÍFICOS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/12/2011 | 1042.00 | 00025156012434 | JOSÉ NOMINANDO DINIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO AUDITOR DAS AIH'S DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/12/2011 | 9000.00 | 00003795552478 | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 05 PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS DIAS: 05,06,07,19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/12/2011 | 5500.00 | 00081017430730 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 04 PLANTÃO DE 12 HORAS DIAS 04,10,17 E 24 DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/12/2011 | 7000.00 | 00006099946462 | NADSON FREDERICO DE S MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 04 PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/12/2011 | 24000.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 04 PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,NOS DIAS 12,13,26 E 27 E 12 PLATÕES DE 12 HSNOS DIAS 02 ,04,09,11,14,16,18,21,23,25,28 E 30 DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE FUNÇÃO QUE NÃO FOI OFERTADA NO ULTIMO CONCURSO PUBLICO,EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº001/2008,RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE FUNÇÃO QUE NÃO FOI OFERTADA NO ULTIMO CONCURSO PUBLICO,EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº001/2008,RELATIVO O MES DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE FUNÇÃO QUE NÃO FOI OFERTADA NO ULTIMO CONCURSO PUBLICO,EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº001/2008,RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE FUNÇÃO QUE NÃO FOI OFERTADA NO ULTIMO CONCURSO PUBLICO,EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº001/2008,RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE FUNÇÃO QUE NÃO FOI OFERTADA NO ULTIMO CONCURSO PUBLICO,EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº001/2008,RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE FUNÇÃO QUE NÃO FOI OFERTADA NO ULTIMO CONCURSO PUBLICO,EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº001/2008,RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/12/2011 | 150.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO LABORATORIAL PARA O MENOR FILHO DE ANA PAULA DA SILVA (FLUDROCORTISONA 0,1MG/ML E ACETATO DE COSTISONA 0,1 MG/ML), CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/12/2011 | 545.00 | 00008286184459 | WESLEY LUCENA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE COMO AGENTE FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. EM COMODATA POR PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/12/2011 | 1090.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/12/2011 | 1090.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/12/2011 | 1090.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/12/2011 | 1090.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/12/2011 | 1090.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/12/2011 | 1770.00 | 00026749556434 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PSF II, NOS PERCURSOS DO POVOADO BELEM/JUREMA E ÂNCORAS :SITIO ARARA E SITIO MOCAMBO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/12/2011 | 1350.00 | 00032139349415 | JOSE CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACA JYH 3710 PE,PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-IV DO POVOADO SILVESTRE. REFERENTE AO DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00005134618410 | PAULA RIBEIRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TAVARES DAS 6 UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/12/2011 | 150.00 | 00004732095437 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO BAIRRO JARDIM PLANALTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF III RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/12/2011 | 1090.00 | 00007574815402 | RACHEL DA COSTA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/12/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF I,LOCALIZADO A RUA MANOEL MARQUES,EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 639/2011,EM DECORRENCIA DE PRAZO ESTIMULADO PARA SERVIDORES CONVOCADOS,POSSAM ASSUMIR O CARGO,CONFORME CONTRATO Nº092/2011-SAÚDE.VALOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/12/2011 | 1687.20 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO EM PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/12/2011 | 545.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMISTRATIVO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, SUBSTITUINDO JOÃO BATISTA VIEIRA DA SILVA,QUE ESTEVE DE FERIAS ,PAGAMENTO RELATIVO AO PERIODO 01.10.2011 À 30.10.2011. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/12/2011 | 545.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/12/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF I,LOCALIZADO A RUA MANOEL MARQUES,EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 639/2011,EM DECORRENCIA DE PRAZO ESTIMULADO PARA SERVIDORES CONVOCADOS,POSSAM ASSUMIR O CARGO,CONFORME CONTRATO Nº092/2011-SAÚDE.VALOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO .CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE INFORMATICA AOS PROGRAMAS SCNES-SIA-AIH-SISCOLO-SINAN-SIM,DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/12/2011 | 545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF I,LOCALIZADO A RUA MANOEL MARQUES,EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 639/2011,EM DECORRENCIA DE PRAZO ESTIMULADO PARA SERVIDORES CONVOCADOS,POSSAM ASSUMIR O CARGO,CONFORME CONTRATO Nº092/2011-SAÚDE.VALOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO .CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/12/2011 | 1687.50 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO EM PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/12/2011 | 1045.00 | 00005352594416 | THYAGO DE SOUSA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO DE TAVARES ,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE FUNÇÃO QUE NÃO FOI OFERTADA VAGAS NO ULTIMO CONCURSO PUBLICO,EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº.001/2008,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/12/2011 | 1454.22 | 00073808172487 | HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORES E COORDENADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA QUE REALIZADA NO PERIODO DE 26/11/2011 A 09/12/2011,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/12/2011 | 3920.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE .CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/12/2011 | 28448.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INOFORMATICA DESTINADOS AO HOSPITAL E SECRETARIA .CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/12/2011 | 1112.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MESSA SECRETARIA,ESTANTE E CADEIRA SECRETARIA,DESTINADOS AOS PSFS.CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/12/2011 | 1483.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA E SEGURADO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/12/2011 | 2706.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA E SEGURADO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/12/2011 | 18982.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA E SEGURADO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/12/2011 | 1090.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/12/2011 | 64668.71 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/12/2011 | 32425.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/12/2011 | 8399.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/12/2011 | 6548.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ECD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/12/2011 | 68181.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/12/2011 | 65349.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/12/2011 | 36150.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/12/2011 | 4244.59 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/12/2011 | 6307.44 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ECD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/12/2011 | 8000.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00002788843429 | JOSÉ ADELMO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 MACAS,02 PORTAS E 03 FORRAS DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/12/2011 | 420.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 04 SALAS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO,NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/12/2011 | 750.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS DA VIGILANCIA SANITARIA,DO ARQUIVO DO PSF E CONCELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E SERVIÇOS DE ALVENARIA NO MESMO REFERIDO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/12/2011 | 270.00 | 00002788843429 | JOSÉ ADELMO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE 13 CAIXAS PARA CITOLÓGICOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/12/2011 | 933.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA E SEGURADO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES,RELATIVO AO 13º SALARIO CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/12/2011 | 1818.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/12/2011 | 14504.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PSF ,SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/12/2011 | 2346.50 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/12/2011 | 2670.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNIÍPIO. FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTOS. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/12/2011 | 9901.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNIÍPIO. FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTOS. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/12/2011 | 218.04 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A SEGURO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO .CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/12/2011 | 934.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA ,DOS SERVIDORES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/12/2011 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/12/2011 | 520.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA FUNCIONAMENTO DOS PSFS CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/12/2011 | 2317.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MINICÍPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/12/2011 | 900.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADA PARA A CASA DE APOIO ,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/12/2011 | 7558.02 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/12/2011 | 290.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA LOTADO NA FROTA DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/12/2011 | 1090.00 | 08270498000114 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALTO BOM JESUS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/12/2011 | 12286.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/12/2011 | 8254.03 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/12/2011 | 2750.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO FISCAL DA PREFEITURA,RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/12/2011 | 12254.13 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS POVOADOS ,BELEM ,JUREMA E SILVESTRE E GRANDE CENTRO DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/12/2011 | 545.00 | 00003603438485 | MARIA PINHEIRO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,SUBSTITUINDO LUCIENE DOS SANTOS PINHEIRO QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE 01/11/2011 A 30/11/2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/12/2011 | 800.00 | 00001513321420 | MICHEL CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA MF 96. PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/12/2011 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS, LAMINADO COM SCRAP, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/12/2011 | 9489.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/12/2011 | 4723.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/12/2011 | 65471.30 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES PB.GESTOR/PROGRAMA:MUTUR/TURISMO DO BRASIL.CONTRATO OGU:0279054-39,CONTRATO P.M.T:004/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/12/2011 | 8351.85 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/12/2011 | 2376.09 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/12/2011 | 471.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA O DESTINADO A CRECHE ,DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/12/2011 | 1704.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/12/2011 | 272.50 | 00003571425430 | ENILDA FERREIRA DA SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO GRUPO DA MELHOR IDADE NO CRAS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO DO CRAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/12/2011 | 272.50 | 00002908449404 | MARIA DA GLÓRIA PEREIRA NETA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CRAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00001396733426 | FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/12/2011 | 272.50 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO GRUPO DE GESTANTE DO CRAS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/12/2011 | 545.00 | 00002908205459 | MANOEL MARCELO FERNADES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA COM MULHERES E FACILITADOR DO GRUPO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/12/2011 | 545.00 | 00002908205459 | MANOEL MARCELO FERNADES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA COM MULHERES E FACILITADOR DO GRUPO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00001396733426 | FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/12/2011 | 272.50 | 00002908449404 | MARIA DA GLÓRIA PEREIRA NETA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CRAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO DO CRAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/12/2011 | 272.50 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO GRUPO DE GESTANTE DO CRAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/12/2011 | 272.50 | 00003571425430 | ENILDA FERREIRA DA SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO GRUPO DA MELHOR IDADE NO CRAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/12/2011 | 545.00 | 00026525749816 | LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DO ESPORTE, LAZER, ARTE E CULTURA DO PROGRAMA DO PRO JOVEM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/12/2011 | 545.00 | 00009380063474 | VANESSA TEIXEIRA DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA SEDE DESTE MINUCÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/12/2011 | 545.00 | 00002128009499 | DIANA LÚCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DO MUNIÍPIO DE TAVARES PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007396107407 | KARLA ALEXANDRE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE TAVARES PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/12/2011 | 272.50 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CULTURA NO PROGRAMA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/12/2011 | 545.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE TAVARES PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/12/2011 | 545.00 | 00002128009499 | DIANA LÚCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DO MUNIÍPIO DE TAVARES PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007396107407 | KARLA ALEXANDRE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE TAVARES PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/12/2011 | 272.50 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CULTURA NO PROGRAMA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/12/2011 | 545.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE TAVARES PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/12/2011 | 545.00 | 00026525749816 | LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DO ESPORTE, LAZER, ARTE E CULTURA DO PROGRAMA DO PRO JOVEM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/12/2011 | 545.00 | 00009380063474 | VANESSA TEIXEIRA DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NA SEDE DESTE MINUCÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/12/2011 | 3010.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/12/2011 | 2822.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROJOVEM CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/12/2011 | 2044.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/12/2011 | 6305.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/12/2011 | 545.00 | 00008159097484 | VAGNER JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/12/2011 | 272.50 | 00011064062490 | LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/12/2011 | 272.50 | 00009778363471 | HELLANY FERNANDES NUNES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/12/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL-PETI. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/12/2011 | 272.50 | 00027349216858 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/12/2011 | 272.50 | 00009349310465 | ALINE COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/12/2011 | 272.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL PETI . RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/12/2011 | 272.50 | 00008206936424 | DALVA DAMIANA ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENITADORA SOCIAL DE PETI. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/12/2011 | 272.50 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/12/2011 | 272.50 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/12/2011 | 272.50 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/12/2011 | 272.50 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/12/2011 | 272.50 | 00008400094450 | ROGERIO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI.NO SITIO RIACHO DO MEIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/12/2011 | 272.50 | 00008400094450 | ROGERIO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL-PETI. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/12/2011 | 272.50 | 00009402204407 | DAMIANA BARBOSA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA SOCIAL DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/12/2011 | 1128.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/12/2011 | 639.10 | 03089012000122 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS NÚCLEOS DE FUNCIONAMENTO DE:SILVESTRE,BELEM,MOCAMBO E RIACHO DO MEIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/12/2011 | 272.50 | 00072892218420 | ANA LUCIA SATURNINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/12/2011 | 979.50 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI,CRAS,CRECHE,PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/12/2011 | 1601.00 | 03089012000122 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DOADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/12/2011 | 545.00 | 00036102143841 | JOSEFA FLORENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADM DE TAVARES,SUBSTITUINDO A MERENDEIRA TEREZINHA CAVALCANTE SOARES,NO PERIODO DE 06/11/2011 A 05/12/2011,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/12/2011 | 100.00 | 00008775582481 | SORAIA PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/12/2011 | 500.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/12/2011 | 500.00 | 00010966472497 | MARIA ELIETE ESTEVAM RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO DE CUSTO DE PASSAGEM RODOVIARIA,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/12/2011 | 682.50 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E CARNES ,DESTINADO AO PRO-JOVEM.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004816389466 | JACKSON FERNANDES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO NO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCETRALIZADA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 13/11/2011 A 12/12/2011,CONFORME CONTRATO Nº030/2011-ASSISTENCIA,CONFORNE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/12/2011 | 3820.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL /BOLSA FAMILIA CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/12/2011 | 747.65 | 03089012000122 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CAMINHADA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/12/2011 | 280.10 | 03089012000122 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE INFORMATICA CONFORME CONVITE 09/2011.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/12/2011 | 13375.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/12/2011 | 2470.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/12/2011 | 8091.21 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/12/2011 | 1600.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL , SAUDE ,HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,CRAS E CONSELHO TUTELAR RELATIVO A NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024